Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A 2024. évi költségvetés módosításának célja, hogy az Önkormányzat az előirányzat módosításokat, az előirányzat-átcsoportosításokat megtegye legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal.
[2] Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 962 775 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 790 387 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 172 388 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 962 775 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 778 122 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 184 653 ezer forint.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 48 965 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 35 385 ezer forint,
b) céltartalék 13 580 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 661 317 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 512 726 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 148 591 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 661 317 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 483 898 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 177 419 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 28 678 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 28 527 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 151 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 28 678 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 27 765 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 913 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 150 223 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 145 201 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 5 022 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 150 223 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 145 543 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 4 680 ezer forint.”
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|---|---|---|
|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
6 |
Közvilágítás |
|
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
10 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
11 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
12 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
13 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
14 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
15 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
16 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
17 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
18 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
19 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
20 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
21 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
|
22 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
23 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
24 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
25 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
|
26 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
|
27 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
|
28 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
29 |
Óvodáztatási támogatás |
|
|
30 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
31 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
32 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
|
33 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
34 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
35 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
|
36 |
Közgyógyellátás |
|
|
37 |
Köztemetés |
|
|
38 |
Családsegítés |
|
|
39 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
|
40 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
41 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
|
42 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
43 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
44 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
|
45 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
46 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
|
47 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
|
48 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
|
49 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1 |
Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
4. |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
306 136 |
306 136 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
291 285 |
283 889 |
7 396 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
37 721 |
37 721 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
38 234 |
36 939 |
1 295 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
136 120 |
136 120 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
147 265 |
147 265 |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
31 948 |
9 389 |
22 558 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 700 |
7 482 |
6 218 |
|
Műk.c.támogatások (B6) |
638 |
0 |
638 |
Törvényi előíráson alapuló befizetés (K502) |
324 |
324 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
265 561 |
265 561 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
16 100 |
16 100 |
- |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Működésicélú visszatérítendő tám. (K8) |
635 |
635 |
|
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
6 940 |
- |
6 940 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
10 343 |
10 343 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
265 561 |
265 561 |
- |
||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
778 122 |
754 926 |
23 196 |
Tárgyévi működési kiadások |
790 387 |
768 538 |
21 849 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
28 798 |
28 798 |
Beruházások (K6) |
34 925 |
- |
34 925 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 838 |
0 |
5 838 |
Felújítások (K7) |
85 499 |
85 499 |
- |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
460 |
0 |
460 |
Tartalékok (K512) |
48 965 |
13 580 |
35 385 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
129 599 |
129 599 |
0 |
Pénzügyi lízing (K917) |
3 000 |
3 000 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
4 680 |
4 680 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
913 |
913 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
2 309 |
2 309 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
12 056 |
12 056 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
962 775 |
933 282 |
29 494 |
Mindösszesen |
962 775 |
867 617 |
95 158 |
|
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-265 561 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
- 265 561 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
697 214 |
667 721 |
29 494 |
Halmozódásmentes főösszeg |
697 214 |
602 056 |
95 158 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Létszám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
1 |
5 109 334 |
7 374 751 |
5 837 500 |
460 020 |
637 740 |
||||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és |
40 640 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal |
1 460 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
306 135 673 |
12 056 133 |
13 857 398 |
|||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási |
129 598 814 |
|||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
1 500 000 |
||||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak |
||||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
10 610 596 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és |
5 998 093 |
|||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási |
2 |
583 676 |
14 850 732 |
|||||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
600 000 |
||||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
102 000 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési |
||||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
2 |
7 812 429 |
||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, |
571 500 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti |
||||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
||||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem |
136 119 597 |
|||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
13 |
16 677 022 |
210 800 |
|||||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő- |
3 550 519 |
|||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási |
99 810 533 |
2 308 826 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
22 560 903 |
912 997 |
||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
2 |
4 200 000 |
1 004 114 |
|||||||||||
|
5. |
Közművelődés - közösségi és |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda- |
|||||||||||||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási |
143 189 397 |
4 680 489 |
||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
6 |
|||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
3 |
|||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás |
2 263 000 |
90 000 |
||||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
39 |
265 560 833 |
316 397 526 |
21 460 698 |
136 119 597 |
31 947 830 |
12 056 133 |
5 837 500 |
34 796 223 |
0 |
460 020 |
637 740 |
0 |
137 501 126 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
962 775 226 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-265 560 833 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
697 214 393 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
2 |
38 815 371 |
4 780 000 |
34 554 200 |
634 904 |
2 500 000 |
9 147 402 |
3 000 000 |
49 103 521 |
|||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és |
1 180 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal |
2 356 600 |
11 599 |
||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
600 000 |
120 000 |
5 110 000 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
10 342 529 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
323 516 |
|||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási |
265 560 833 |
13 600 000 |
||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
1 600 800 |
105 000 |
82 490 |
||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak |
8 280 000 |
5 433 378 |
||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
1 188 720 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és |
487 019 |
56 982 |
11 853 611 |
7 565 062 |
||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
11 021 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási |
2 |
12 395 000 |
1 697 235 |
13 069 487 |
67 023 631 |
12 815 000 |
51 195 |
|||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
1 470 000 |
200 000 |
149 581 |
||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi |
102 600 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési |
6 939 700 |
|||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
7 150 000 |
960 000 |
27 550 000 |
-200 000 |
|||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, |
2 286 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti |
2 130 000 |
276 900 |
||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
2 135 760 |
13 700 000 |
||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
13 |
99 419 684 |
13 723 136 |
5 300 316 |
||||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
2 993 612 |
406 049 |
574 601 |
130 302 |
||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási |
10 000 |
|||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
646 900 |
|||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 190 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
2 |
13 650 000 |
1 780 000 |
11 260 114 |
151 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés - közösségi és |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
6 |
36 227 361 |
4 350 000 |
|||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
3 |
38 956 639 |
5 285 000 |
|||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás |
20 000 |
6 000 |
21 161 141 |
5 021 745 |
||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
4 680 000 |
625 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini |
4 |
29 500 000 |
3 920 000 |
470 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
291 285 486 |
38 234 320 |
147 265 282 |
276 861 782 |
23 049 700 |
13 700 000 |
85 499 340 |
34 924 600 |
0 |
0 |
3 000 000 |
48 954 716 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
962 775 226 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-265 560 833 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
697 214 393 |
||||||||||||||
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 293 103 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
20 227 541 |
|
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
4 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
37 720 644 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
8 676 260 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
125 974 133 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
455 400 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
1 013 804 |
|
Közhatalmi bevételek |
136 119 597 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 435 763 |
|
Ellátási díjak |
7 393 260 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 556 206 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Költségek visszatérítései |
4 884 687 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
1 004 114 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
210 800 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
2 263 000 |
|
Működési bevételek |
31 947 830 |
|
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés bevételei |
5 837 500 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
28 798 130 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
637 740 |
|
Felhalmozási bevételek |
35 273 370 |
|
Összesen: |
241 061 441 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 684 286 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 541 846 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 329 416 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 335 317 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 493 520 |
|
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
751 288 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
306 135 673 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
Ft |
|---|---|
|
Tér-Háló településrendezési terv |
2 760 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 402 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
19 839 686 |
|
Eszközbeszerzés (Hivatal) |
102 600 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
3 954 255 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) |
118 900 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
7 361 757 |
|
Beruházások összesen |
34 924 600 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Ingatlan felújítások |
70 509 788 |
|
Tisztítómű felújítása |
936 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
14 053 552 |
|
Felújítások összesen |
85 499 340 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
120 423 940 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
35 385 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
Elköt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat) |
13 580 |
|
Céltartalék összesen: |
13 580 |
|
Tartalék összesen: |
48 965 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
Működési bevételek |
31 948 |
35 000 |
38 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
136 120 |
90 000 |
90 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
306 136 |
265 000 |
267 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
37 721 |
30 000 |
30 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
265 561 |
225 000 |
230 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
638 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
778 122 |
650 000 |
660 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
291 285 |
233 000 |
235 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
38 234 |
32 000 |
33 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
147 265 |
120 000 |
125 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
16 100 |
15 000 |
15 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
6 940 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
10 343 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
265 561 |
225 000 |
230 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
789 428 |
654 000 |
665 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
5 838 |
3 000 |
3 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
28 798 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
12 056 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
137 501 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
184 653 |
112 000 |
111 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
34 925 |
9 000 |
14 000 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
85 499 |
50 000 |
50 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
324 |
||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
635 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
3 000 |
||
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
48 965 |
30 000 |
40 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
173 347 |
89 000 |
104 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
962 775 |
762 000 |
771 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
962 775 |
743 000 |
769 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-225 000 |
-230 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
697 214 |
518 000 |
539 000 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi III. sz előirányzat módosítás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési |
306 136 |
25 511 |
25 511 |
25 511 |
25 511 |
25 511 |
25 511 |
25 511 |
25 511 |
25 512 |
25 512 |
25 512 |
25 512 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
37 721 |
3 143 |
3 143 |
3 143 |
3 143 |
3 143 |
3 143 |
3 143 |
3 144 |
3 144 |
3 144 |
3 144 |
3 144 |
|
Műk. c. támog. államh.-on |
638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
0 |
0 |
0 |
203 |
0 |
203 |
|
Közhatalmi bevételek |
136 120 |
0 |
0 |
19 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 120 |
46 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
31 948 |
2 643 |
2 643 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 866 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 838 |
0 |
0 |
0 |
3 914 |
0 |
378 |
1 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. támogatások |
28 798 |
9 851 |
5 500 |
13 447 |
|||||||||
|
Felhalm. c. átvett |
460 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
EU-s támog. Identitás pályázat |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
265 561 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 131 |
|
Maradvány igénybevétele |
137 501 |
137 501 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
12 056 |
12 056 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
962 775 |
53 465 |
53 465 |
72 466 |
82 380 |
63 317 |
54 076 |
55 012 |
53 467 |
105 089 |
99 672 |
53 469 |
216 899 |
|
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 131 |
|
Halmozódás mentes |
697 214 |
31 335 |
31 335 |
50 336 |
60 250 |
41 187 |
31 946 |
32 882 |
31 337 |
82 959 |
77 542 |
31 339 |
194 768 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
291 285 |
24 273 |
24 273 |
24 273 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
24 274 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
38 234 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 186 |
3 187 |
3 187 |
|
Dologi kiadások |
147 265 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 272 |
12 273 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
|
Törvényi előíráson alapuló |
324 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
16 100 |
1 341 |
1 341 |
1 341 |
1 341 |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
6 940 |
578 |
578 |
578 |
578 |
578 |
578 |
578 |
578 |
579 |
579 |
579 |
579 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
10 343 |
10 343 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi |
265 561 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 131 |
|
Beruházások |
34 925 |
200 |
1 579 |
12 777 |
245 |
17 615 |
2 509 |
||||||
|
Felújítások |
85 499 |
4 890 |
60 000 |
0 |
20 609 |
0 |
|||||||
|
Működási c. visszatérítendő |
635 |
229 |
203 |
203 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing |
3 000 |
76 |
76 |
77 |
77 |
78 |
78 |
78 |
79 |
2 381 |
|||
|
Tartalékok |
48 965 |
48 965 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
962 775 |
75 291 |
70 038 |
64 948 |
65 025 |
126 606 |
77 805 |
65 028 |
65 258 |
86 087 |
82 848 |
67 541 |
116 301 |
|
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 131 |
|
Halmozódás mentes |
697 214 |
53 161 |
47 908 |
42 818 |
42 895 |
104 476 |
55 675 |
42 898 |
43 128 |
63 957 |
60 718 |
45 411 |
94 170 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Saját bevétel |
136 120 |
111 800 |
121 000 |
131 000 |
|
Helyi adókból származó bevétel |
135 120 |
111 200 |
120 000 |
130 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 |
600 |
1 000 |
1 000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
2 302 |
1 319 |
272 |
0 |
|
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
2 302 |
1 319 |
272 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |