Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.
[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.
2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 213.441.266 Ft bevétellel, 102.934.585 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) az önkormányzat beruházási célú kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
tartalmazza.
4. §1
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Előirányzatok |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
2 |
Működési bevételek összesen: |
107 185 406 |
119 764 773 |
119 733 427 |
99,97% |
|
|
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
100,00% |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
86 270 000 |
95 319 830 |
95 307 130 |
99,99% |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 640 026 |
5 460 506 |
5 441 860 |
99,66% |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
88 000 |
88 000 |
|
|
7 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|
|
8 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 923 894 |
93 142 723 |
93 142 723 |
100,00% |
|
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
187 109 300 |
213 472 612 |
213 441 266 |
99,99% |
|
|
13 |
Működési kiadások összesen: |
172 754 647 |
173 765 517 |
84 323 490 |
48,53% |
|
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
42 709 744 |
40 230 277 |
35 095 592 |
87,24% |
|
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 835 688 |
5 626 187 |
4 548 792 |
80,85% |
|
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 494 348 |
31 967 483 |
18 834 455 |
58,92% |
|
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 500 000 |
13 500 000 |
2 855 157 |
21,15% |
|
18 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 214 867 |
82 441 570 |
22 989 494 |
27,89% |
|
19 |
ebből tartalék |
61 082 973 |
59 252 076 |
0 |
0,00% |
|
|
20 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 425 500 |
22 100 437 |
1 004 437 |
4,54% |
|
|
21 |
K6 |
Beruházások |
535 500 |
16 820 937 |
804 937 |
4,79% |
|
22 |
K7 |
Felújítások |
8 890 000 |
5 279 500 |
199 500 |
3,78% |
|
23 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 929 153 |
17 606 658 |
17 606 658 |
100,00% |
|
25 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 109 300 |
213 472 612 |
102 934 585 |
48,22% |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a a módosított |
||||
|
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
100,00% |
||||
|
3 |
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
100,00% |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
120 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
100,00% |
|||
|
5 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
20 000 |
25 817 |
25 818 |
100,00% |
||||
|
6 |
B4 |
Működési bevételek |
20 000 |
25 817 |
25 818 |
100,00% |
|||
|
7 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
23 000 |
23 000 |
100,00% |
|||
|
8 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 817 |
2 818 |
100,04% |
|||
|
9 |
066010 Zöldterület - kezelés |
428 626 |
1 168 003 |
1 168 003 |
100,00% |
||||
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
428 626 |
1 168 003 |
1 168 003 |
100,00% |
|||
|
11 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
337 500 |
919 686 |
919 686 |
100,00% |
|||
|
12 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 126 |
248 317 |
248 317 |
100,00% |
|||
|
13 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
452 000 |
2 773 300 |
2 773 307 |
100,00% |
||||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|||
|
15 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|||
|
16 |
B4 |
Működési bevételek |
452 000 |
2 120 184 |
2 120 191 |
100,00% |
|||
|
17 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
452 000 |
746 549 |
746 549 |
100,00% |
|||
|
18 |
Bolt áramdíj |
440 000 |
489 186 |
489 186 |
100,00% |
||||
|
19 |
Bolt gázdíj |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Bolt vízdíj |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
||||
|
21 |
Apartman áramdíj |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00% |
||||
|
22 |
Apartman vízdíj |
0 |
35 150 |
35 150 |
100,00% |
||||
|
23 |
Apartman internet+televíziódíj |
0 |
105 213 |
105 213 |
100,00% |
||||
|
24 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 081 603 |
1 081 603 |
100,00% |
|||
|
25 |
DRV - Bérleti-üzemeltetési szerződésből |
0 |
1 081 603 |
1 081 603 |
100,00% |
||||
|
26 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
292 032 |
292 032 |
100,00% |
|||
|
27 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
7 |
||||
|
28 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
|||
|
29 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
|||
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
44 400 |
484 000 |
465 341 |
96,14% |
||||
|
33 |
B4 |
Működési bevételek |
44 400 |
484 000 |
465 341 |
96,14% |
|||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
62 000 |
62 000 |
100,00% |
|||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
152 600 |
152 600 |
100,00% |
|||
|
36 |
Továbbszámlázott telefondíj |
30 000 |
32 600 |
32 600 |
100,00% |
||||
|
37 |
Lakás közüzem |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
||||
|
38 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 400 |
13 400 |
8 800 |
65,67% |
|||
|
39 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
102 |
10,20% |
|||
|
40 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
255 000 |
241 839 |
94,84% |
|||
|
41 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
||||
|
44 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
|||
|
45 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
|||
|
46 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
|||
|
47 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
|||
|
48 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
86 270 000 |
95 319 830 |
95 307 130 |
99,99% |
||||
|
49 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
86 270 000 |
95 319 830 |
95 307 130 |
99,99% |
|||
|
50 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 943 000 |
11 943 000 |
100,00% |
|||
|
51 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 943 000 |
11 943 000 |
100,00% |
||||
|
52 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
70 550 000 |
83 311 307 |
83 298 607 |
99,98% |
|||
|
53 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
70 000 000 |
82 761 307 |
82 761 307 |
100,00% |
|||
|
54 |
Iparűzési adó |
70 000 000 |
82 761 307 |
82 761 307 |
100,00% |
||||
|
55 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
550 000 |
550 000 |
537 300 |
97,69% |
|||
|
56 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
550 000 |
550 000 |
537 300 |
97,69% |
||||
|
57 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 820 000 |
65 523 |
65 523 |
100,00% |
|||
|
58 |
B363 |
Késedelmi pótlék |
3 820 000 |
65 523 |
65 523 |
100,00% |
|||
|
59 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
100,00% |
||||
|
60 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
100,00% |
|||
|
61 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 958 180 |
9 958 180 |
9 958 180 |
100,00% |
|||
|
62 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti |
6 047 200 |
6 508 237 |
6 508 237 |
100,00% |
|||
|
63 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 508 237 |
6 508 237 |
100,00% |
||||
|
64 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
|
65 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
160 020 |
160 020 |
100,00% |
|||
|
66 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
4 279 361 |
17 498 190 |
17 498 190 |
100,00% |
||||
|
67 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 279 361 |
17 498 190 |
17 498 190 |
100,00% |
|||
|
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 279 361 |
17 498 190 |
17 498 190 |
100,00% |
|||
|
69 |
081071 Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
1 575 000 |
324 000 |
324 000 |
100,00% |
||||
|
70 |
B4 |
Működési bevételek |
1 575 000 |
324 000 |
324 000 |
100,00% |
|||
|
71 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
308 568 |
308 568 |
100,00% |
|||
|
72 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
15 432 |
15 432 |
100,00% |
|||
|
73 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi |
0 |
0 |
2 |
|||||
|
74 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
|
75 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
|
76 |
064010 Közvilágítás |
0 |
18 502 |
18 502 |
100,00% |
||||
|
77 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
18 502 |
18 502 |
100,00% |
|||
|
78 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
18 502 |
18 502 |
100,00% |
|||
|
79 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
3 |
|||||
|
80 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
||||
|
81 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
||||
|
82 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
187 109 300 |
213 472 612 |
213 422 761 |
99,98% |
||||
|
83 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
100,00% |
|||
|
84 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|||
|
85 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
86 270 000 |
95 319 830 |
95 307 130 |
99,99% |
|||
|
86 |
B4 |
Működési bevételek |
2 640 026 |
5 460 506 |
5 441 860 |
99,66% |
|||
|
87 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
|||
|
88 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 923 894 |
93 142 723 |
93 142 723 |
100,00% |
|||
|
90 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
187 109 300 |
213 472 612 |
213 441 266 |
99,99% |
||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
Jogcím csoportok |
Előirányzat |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
100,00% |
|||
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
100,00% |
|||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
9 958 180 |
9 958 180 |
9 958 180 |
100,00% |
|||
|
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, |
6 047 200 |
6 508 237 |
6 508 237 |
100,00% |
|||
|
6 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
6 047 200 |
6 508 237 |
6 508 237 |
100,00% |
||||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
|
8 |
B115 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
160 020 |
160 020 |
100,00% |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|||
|
10 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
565 116 |
565 116 |
100,00% |
|||
|
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
86 270 000 |
95 319 830 |
95 307 130 |
99,99% |
|||
|
12 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 943 000 |
11 943 000 |
100,00% |
|||
|
13 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 943 000 |
11 943 000 |
100,00% |
||||
|
14 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
70 550 000 |
83 311 307 |
83 298 607 |
99,98% |
|||
|
15 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
70 000 000 |
82 761 307 |
82 761 307 |
100,00% |
|||
|
16 |
Iparűzési adó |
70 000 000 |
82 761 307 |
82 761 307 |
100,00% |
||||
|
17 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
550 000 |
550 000 |
537 300 |
97,69% |
|||
|
18 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi |
550 000 |
550 000 |
537 300 |
97,69% |
||||
|
19 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 820 000 |
65 523 |
65 523 |
100,00% |
|||
|
20 |
B363 |
Késedelmi pótlék |
3 820 000 |
65 523 |
65 523 |
100,00% |
|||
|
21 |
B4 |
Működési bevételek |
2 640 026 |
5 460 506 |
5 441 860 |
99,66% |
|||
|
22 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 977 500 |
2 633 254 |
2 633 254 |
100,00% |
|||
|
23 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
482 000 |
899 149 |
899 149 |
100,00% |
|||
|
24 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 081 603 |
1 081 603 |
100,00% |
|||
|
25 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
174 526 |
569 181 |
564 581 |
99,19% |
|||
|
26 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
102 |
10,20% |
|||
|
27 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
276 319 |
263 171 |
95,24% |
|||
|
28 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
|||
|
29 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
|||
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 923 894 |
93 142 723 |
93 142 723 |
100,00% |
|||
|
33 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
79 923 894 |
93 142 723 |
93 142 723 |
100,00% |
|||
|
34 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
|||
|
35 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
75 644 533 |
75 644 533 |
75 644 533 |
100,00% |
|||
|
36 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 279 361 |
17 498 190 |
17 498 190 |
100,00% |
|||
|
37 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
187 109 300 |
213 472 612 |
213 441 266 |
99,99% |
||||
4. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
2 |
|||||
|
3 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
|
4 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
25 818 |
0 |
0 |
25 818 |
|
5 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 168 003 |
0 |
0 |
1 168 003 |
|
6 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. |
465 341 |
0 |
0 |
465 341 |
|
7 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 644 533 |
0 |
0 |
75 644 533 |
|
8 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
95 307 130 |
0 |
0 |
95 307 130 |
|
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
2 773 307 |
0 |
0 |
2 773 307 |
|
10 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
18 896 437 |
0 |
0 |
18 896 437 |
|
11 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
17 498 190 |
0 |
0 |
17 498 190 |
|
12 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
324 000 |
0 |
324 000 |
|
13 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
18 502 |
0 |
0 |
18 502 |
|
15 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
16 |
ÖSSZESEN: |
213 117 266 |
324 000 |
0 |
213 441 266 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
|
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||||
|
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
1,00 |
89 952 630 |
89 289 232 |
19 464 224 |
21,80% |
|||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 106 900 |
16 116 900 |
12 183 998 |
75,60% |
|||||
|
4 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 106 900 |
16 116 900 |
12 183 998 |
75,60% |
|||||
|
5 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 076 900 |
16 076 900 |
12 146 392 |
75,55% |
|||||
|
6 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
40 000 |
37 606 |
94,02% |
|||||
|
7 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 128 257 |
2 128 257 |
1 597 309 |
75,05% |
|||||
|
8 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 093 832 |
2 093 832 |
1 557 688 |
74,39% |
||||||
|
9 |
Munkaadót terhelő szja |
34 425 |
34 425 |
39 621 |
115,09% |
||||||
|
10 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 640 000 |
8 665 000 |
5 295 918 |
61,12% |
|||||
|
11 |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
328 874 |
46,98% |
|||||
|
12 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
328 874 |
46,98% |
|||||
|
13 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
1 050 000 |
767 770 |
73,12% |
|||||
|
14 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
800 000 |
551 091 |
68,89% |
|||||
|
15 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
250 000 |
216 679 |
86,67% |
|||||
|
16 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 080 000 |
4 745 000 |
3 543 452 |
74,68% |
|||||
|
17 |
K331 |
Közüzemi díjak |
950 000 |
1 500 000 |
1 077 476 |
71,83% |
|||||
|
18 |
Áramdíj |
600 000 |
1 000 000 |
802 099 |
80,21% |
||||||
|
19 |
Gázdíj |
100 000 |
250 000 |
140 350 |
56,14% |
||||||
|
20 |
Vízdíj |
250 000 |
250 000 |
135 027 |
54,01% |
||||||
|
21 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
86 070 |
21,52% |
|||||
|
22 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
145 000 |
99 528 |
68,64% |
|||||
|
23 |
Továbbszámlázott telefondíj |
30 000 |
40 000 |
36 536 |
91,34% |
||||||
|
24 |
Lakás közüzem |
0 |
105 000 |
62 992 |
59,99% |
||||||
|
25 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 088 000 |
72,53% |
|||||
|
26 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 192 378 |
99,36% |
|||||
|
27 |
Biztosítási díjak |
260 000 |
260 000 |
528 154 |
203,14% |
||||||
|
28 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 060 000 |
2 170 000 |
655 822 |
30,22% |
|||||
|
29 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 510 000 |
1 620 000 |
615 499 |
37,99% |
|||||
|
30 |
K352 |
Fizetendő áfa |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
31 |
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
40 323 |
80,65% |
|||||
|
33 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 382 973 |
59 552 076 |
100 000 |
0,17% |
|||||
|
34 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
33,33% |
|||||
|
35 |
K513 |
Tartalékok |
61 082 973 |
59 252 076 |
|||||||
|
36 |
ebből kötelezettséggel terhelt tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
37 |
K6 |
Beruházások |
154 500 |
87 499 |
87 499 |
100,00% |
|||||
|
38 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
39 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
40 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
121 654 |
68 897 |
68 897 |
100,00% |
|||||
|
41 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
32 846 |
18 602 |
18 602 |
100,00% |
|||||
|
42 |
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 739 500 |
199 500 |
7,28% |
|||||
|
43 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
2 000 000 |
2 199 500 |
199 500 |
9,07% |
|||||
|
44 |
Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
45 |
Rácsos kapu a hivatal udvarán |
0 |
199 500 |
199 500 |
100,00% |
||||||
|
46 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
47 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb |
2,00 |
22 089 621 |
38 941 372 |
17 815 534 |
45,75% |
|||||
|
48 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 736 434 |
11 966 972 |
11 551 017 |
96,52% |
|||||
|
49 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
11 536 434 |
11 766 972 |
11 551 017 |
98,16% |
|||||
|
50 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 746 000 |
9 964 818 |
9 964 818 |
100,00% |
|||||
|
51 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
827 100 |
827 100 |
827 100 |
100,00% |
|||||
|
52 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
483 334 |
483 334 |
400 000 |
82,76% |
|||||
|
53 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
191 720 |
191 720 |
100,00% |
|||||
|
54 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
300 000 |
167 379 |
55,79% |
|||||
|
55 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
56 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
57 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 587 647 |
1 587 647 |
1 264 052 |
79,62% |
|||||
|
58 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 479 747 |
1 479 747 |
1 204 052 |
81,37% |
||||||
|
59 |
Munkaadót terhelő szja |
107 900 |
107 900 |
60 000 |
55,61% |
||||||
|
60 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 844 540 |
6 748 315 |
4 283 027 |
63,47% |
|||||
|
61 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
698 885 |
69,89% |
|||||
|
62 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
698 885 |
69,89% |
|||||
|
63 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 602 000 |
4 304 760 |
2 770 944 |
64,37% |
|||||
|
64 |
K331 |
Közüzemi díjak |
450 000 |
910 000 |
573 712 |
63,05% |
|||||
|
65 |
Áramdíj |
50 000 |
710 000 |
534 946 |
75,34% |
||||||
|
66 |
Gázdíj |
300 000 |
100 000 |
10 693 |
10,69% |
||||||
|
67 |
Vízdíj |
100 000 |
100 000 |
28 073 |
28,07% |
||||||
|
68 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
425 991 |
42,60% |
|||||
|
69 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
452 000 |
694 760 |
619 239 |
89,13% |
|||||
|
70 |
Bolt áramdíj |
440 000 |
440 000 |
412 870 |
93,83% |
||||||
|
71 |
Bolt gázdíj |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
72 |
Bolt vízdíj |
12 000 |
12 000 |
7 083 |
59,03% |
||||||
|
73 |
Apartman áramdíj |
0 |
105 000 |
82 677 |
78,74% |
||||||
|
74 |
Apartman vízdíj |
0 |
15 000 |
27 677 |
184,51% |
||||||
|
75 |
Apartman internet+televíziódíj |
0 |
122 760 |
88 932 |
72,44% |
||||||
|
76 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
543 000 |
77,57% |
|||||
|
77 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
609 002 |
60,90% |
|||||
|
78 |
Biztosítási díjak |
27 000 |
27 000 |
27 732 |
102,71% |
||||||
|
79 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
81 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
1 242 540 |
1 443 555 |
813 198 |
56,33% |
|||||
|
82 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 242 540 |
1 422 540 |
795 383 |
55,91% |
|||||
|
83 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
21 015 |
17 815 |
84,77% |
|||||
|
84 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
85 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
86 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
87 |
K6 |
Beruházások |
381 000 |
16 098 438 |
717 438 |
4,46% |
|||||
|
88 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
89 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
90 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
12 675 911 |
564 911 |
4,46% |
|||||
|
91 |
Karácsonyi fényfűzér |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
92 |
Akku töltő |
0 |
20 748 |
20 748 |
100,00% |
||||||
|
93 |
Fa virágládák |
0 |
72 441 |
72 441 |
100,00% |
||||||
|
94 |
Létra 3-részes |
0 |
70 157 |
70 157 |
100,00% |
||||||
|
95 |
Fűkasza |
0 |
150 787 |
150 787 |
100,00% |
||||||
|
96 |
Állatcsapda |
0 |
36 378 |
36 378 |
100,00% |
||||||
|
97 |
Kamerarendszer bővítése (új kamerák) |
0 |
214 400 |
214 400 |
100,00% |
||||||
|
98 |
TrafiBox |
0 |
11 811 000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
99 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
81 000 |
3 422 527 |
152 527 |
4,46% |
|||||
|
100 |
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
101 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
102 |
Játszótér-villanyvezeték |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
103 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
104 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
889 000 |
1 016 000 |
808 355 |
79,56% |
||||||
|
105 |
K3 |
Dologi kiadások |
889 000 |
1 016 000 |
808 355 |
79,56% |
|||||
|
106 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
800 000 |
636 501 |
79,56% |
|||||
|
107 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
800 000 |
636 501 |
79,56% |
|||||
|
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
189 000 |
216 000 |
171 854 |
79,56% |
|||||
|
109 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
189 000 |
216 000 |
171 854 |
79,56% |
|||||
|
110 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
4 354 500 |
637 500 |
411 243 |
64,51% |
||||||
|
111 |
K3 |
Dologi kiadások |
544 500 |
637 500 |
411 243 |
64,51% |
|||||
|
112 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
6 969 |
6,97% |
|||||
|
113 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
6 969 |
6,97% |
|||||
|
114 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
337 000 |
317 298 |
94,15% |
|||||
|
115 |
K331 |
Közüzemi díjak |
30 000 |
47 000 |
37 298 |
79,36% |
|||||
|
116 |
Áramdíj |
25 000 |
32 000 |
28 328 |
88,53% |
||||||
|
117 |
Vízdíj |
5 000 |
15 000 |
8 970 |
59,80% |
||||||
|
118 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
190 000 |
95,00% |
|||||
|
119 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
90 000 |
90 000 |
100,00% |
|||||
|
120 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
194 500 |
200 500 |
86 976 |
43,38% |
|||||
|
121 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
94 500 |
100 500 |
86 976 |
86,54% |
|||||
|
122 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
124 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
125 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
|
126 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||||
|
127 |
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
0 |
0 |
||||||
|
128 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
129 |
Ravatalozó felújítása |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
130 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
810 000 |
0 |
0 |
||||||
|
131 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
25 331 998 |
38 009 503 |
38 009 503 |
100,00% |
||||||
|
132 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 402 845 |
20 402 845 |
20 402 845 |
100,00% |
|||||
|
133 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
20 402 845 |
20 402 845 |
20 402 845 |
100,00% |
|||||
|
134 |
A helyi önkormányzatok törvényi |
20 402 845 |
20 402 845 |
20 402 845 |
100,00% |
||||||
|
135 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 929 153 |
17 606 658 |
17 606 658 |
100,00% |
|||||
|
136 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 929 153 |
17 606 658 |
17 606 658 |
100,00% |
|||||
|
137 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
|
138 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
|
139 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
|
140 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
|
141 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
||||||
|
142 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|||||
|
143 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|||||
|
144 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
||||||
|
145 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 239 049 |
2 296 649 |
2 296 649 |
100,00% |
||||||
|
146 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 239 049 |
2 296 649 |
2 296 649 |
100,00% |
|||||
|
147 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 239 049 |
2 296 649 |
2 296 649 |
100,00% |
|||||
|
148 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
149 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
150 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 197 284 |
2 254 884 |
2 254 884 |
100,00% |
||||||
|
151 |
Belső ellenőrzési feladatokhoz |
41 765 |
41 765 |
41 765 |
100,00% |
||||||
|
152 |
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
153 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
154 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 689 100 |
2 324 100 |
525 033 |
22,59% |
||||||
|
155 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 689 100 |
1 689 100 |
525 033 |
31,08% |
|||||
|
156 |
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
396 443 |
44,05% |
|||||
|
157 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
396 443 |
44,05% |
|||||
|
158 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
430 000 |
430 000 |
17 500 |
4,07% |
|||||
|
159 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
17 500 |
4,38% |
|||||
|
160 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
161 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
359 100 |
359 100 |
111 090 |
30,94% |
|||||
|
162 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
359 100 |
359 100 |
111 090 |
30,94% |
|||||
|
163 |
K6 |
Beruházások |
0 |
635 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
164 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
165 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
135 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
166 |
064010 Közvilágítás |
444 500 |
444 500 |
322 186 |
72,48% |
||||||
|
167 |
K3 |
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
322 186 |
72,48% |
|||||
|
168 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
350 000 |
350 000 |
256 770 |
73,36% |
|||||
|
169 |
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
250 000 |
230 850 |
92,34% |
|||||
|
170 |
Áramdíj |
250 000 |
250 000 |
230 850 |
92,34% |
||||||
|
171 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
100 000 |
100 000 |
25 920 |
25,92% |
|||||
|
172 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
94 500 |
94 500 |
65 416 |
69,22% |
|||||
|
173 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
94 500 |
94 500 |
65 416 |
69,22% |
|||||
|
174 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
8 268 257 |
8 366 147 |
7 596 975 |
90,81% |
|||||
|
175 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 324 475 |
5 376 591 |
5 376 591 |
100,00% |
|||||
|
176 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 324 475 |
5 376 591 |
5 376 591 |
100,00% |
|||||
|
177 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 425 600 |
4 425 600 |
4 425 600 |
100,00% |
|||||
|
178 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
368 800 |
368 800 |
368 800 |
100,00% |
|||||
|
179 |
K1104 |
Túlóra díj |
300 000 |
352 116 |
352 116 |
100,00% |
|||||
|
180 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||||
|
181 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 075 |
30 075 |
30 075 |
100,00% |
|||||
|
182 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
683 182 |
728 956 |
728 956 |
100,00% |
|||||
|
183 |
Szociális hozzájárulási adó |
653 182 |
698 956 |
698 956 |
100,00% |
||||||
|
184 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||||
|
185 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 260 600 |
2 260 600 |
1 491 428 |
65,97% |
|||||
|
186 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
862 353 |
86,24% |
|||||
|
187 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
1 000 000 |
1 000 000 |
862 353 |
86,24% |
|||||
|
188 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
750 000 |
351 223 |
46,83% |
|||||
|
189 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
109 333 |
21,87% |
|||||
|
190 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
241 890 |
96,76% |
|||||
|
191 |
Biztosítási díjak |
160 000 |
160 000 |
185 212 |
115,76% |
||||||
|
192 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
510 600 |
510 600 |
277 852 |
54,42% |
|||||
|
193 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
480 600 |
480 600 |
267 642 |
55,69% |
|||||
|
194 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
10 210 |
34,03% |
|||||
|
195 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
196 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
197 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
198 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
199 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
9 073 855 |
4 218 745 |
3 561 413 |
84,42% |
||||||
|
200 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 767 128 |
2 418 368 |
2 418 368 |
100,00% |
|||||
|
201 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 767 128 |
2 418 368 |
2 418 368 |
100,00% |
|||||
|
202 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 104 728 |
2 339 133 |
2 339 133 |
100,00% |
|||||
|
203 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
362 400 |
0 |
0 |
||||||
|
204 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
79 235 |
79 235 |
100,00% |
|||||
|
205 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
|
206 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
766 727 |
339 377 |
339 377 |
100,00% |
|||||
|
207 |
Szociális hozzájárulási adó |
736 727 |
327 492 |
327 492 |
100,00% |
||||||
|
208 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
11 885 |
11 885 |
100,00% |
||||||
|
209 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
1 461 000 |
803 668 |
55,01% |
|||||
|
210 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
50 000 |
3 622 |
7,24% |
|||||
|
211 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
200 000 |
50 000 |
3 622 |
7,24% |
|||||
|
212 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
250 000 |
179 258 |
71,70% |
|||||
|
213 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
100 000 |
70 815 |
70,82% |
|||||
|
214 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
150 000 |
108 443 |
72,30% |
|||||
|
215 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 260 000 |
810 000 |
452 375 |
55,85% |
|||||
|
216 |
K331 |
Közüzemi díjak |
860 000 |
710 000 |
452 375 |
63,71% |
|||||
|
217 |
Áramdíj |
600 000 |
450 000 |
360 899 |
80,20% |
||||||
|
218 |
Gázdíj |
200 000 |
200 000 |
75 728 |
37,86% |
||||||
|
219 |
Vízdíj |
60 000 |
60 000 |
15 748 |
26,25% |
||||||
|
220 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
221 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
222 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
630 000 |
351 000 |
168 413 |
47,98% |
|||||
|
223 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
515 000 |
236 000 |
152 413 |
64,58% |
|||||
|
224 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
16 000 |
13,91% |
|||||
|
225 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
226 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
227 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
228 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
9 500 000 |
13 713 360 |
3 068 517 |
22,38% |
||||||
|
229 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
213 360 |
213 360 |
100,00% |
|||||
|
230 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
138 000 |
138 000 |
100,00% |
|||||
|
231 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
138 000 |
138 000 |
100,00% |
|||||
|
232 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||||
|
233 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||||
|
234 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
45 360 |
45 360 |
100,00% |
|||||
|
235 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
45 360 |
45 360 |
100,00% |
|||||
|
236 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
9 500 000 |
13 500 000 |
2 855 157 |
21,15% |
|||||
|
237 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 500 000 |
13 500 000 |
2 855 157 |
21,15% |
|||||
|
238 |
Önkormányzat által saját hatáskörben |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 455 157 |
32,34% |
||||||
|
239 |
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
5 000 000 |
9 000 000 |
1 400 000 |
15,56% |
||||||
|
240 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
488 091 |
571 605 |
418 880 |
73,28% |
||||||
|
241 |
K1 |
Személyi juttatások |
297 072 |
373 711 |
373 424 |
99,92% |
|||||
|
242 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
297 072 |
136 127 |
136 127 |
100,00% |
|||||
|
243 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
297 072 |
136 127 |
136 127 |
100,00% |
|||||
|
244 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
237 584 |
237 297 |
99,88% |
|||||
|
245 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak |
0 |
237 584 |
237 297 |
99,88% |
|||||
|
246 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
38 619 |
45 494 |
45 456 |
99,92% |
|||||
|
247 |
Szociális hozzájárulási adó |
38 619 |
45 494 |
45 456 |
99,92% |
||||||
|
248 |
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
249 |
K3 |
Dologi kiadások |
152 400 |
152 400 |
0 |
0,00% |
|||||
|
250 |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
251 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
252 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
253 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
254 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
255 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
256 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
32 400 |
32 400 |
0 |
0,00% |
|||||
|
257 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
32 400 |
32 400 |
0 |
0,00% |
|||||
|
258 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
259 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
260 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
261 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi |
0,38 |
12 537 491 |
13 202 691 |
8 196 543 |
62,08% |
|||||
|
262 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 477 735 |
3 977 735 |
3 192 194 |
80,25% |
|||||
|
263 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 477 735 |
2 487 735 |
2 277 575 |
91,55% |
|||||
|
264 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 903 860 |
1 903 860 |
1 887 994 |
99,17% |
|||||
|
265 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
158 650 |
158 650 |
158 650 |
100,00% |
|||||
|
266 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|||||
|
267 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
60 000 |
54 600 |
91,00% |
|||||
|
268 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
290 225 |
290 225 |
101 331 |
34,91% |
|||||
|
269 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 490 000 |
914 619 |
61,38% |
|||||
|
270 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 490 000 |
914 619 |
61,38% |
|||||
|
271 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
631 256 |
796 456 |
573 642 |
72,02% |
|||||
|
272 |
Szociális hozzájárulási adó |
443 006 |
519 706 |
415 924 |
80,03% |
||||||
|
273 |
Munkaadót terhelő szja |
188 250 |
276 750 |
157 718 |
56,99% |
||||||
|
274 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 428 500 |
8 428 500 |
4 430 707 |
52,57% |
|||||
|
275 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 595 914 |
53,20% |
|||||
|
276 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 595 914 |
53,20% |
|||||
|
277 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 550 000 |
3 550 000 |
2 271 725 |
63,99% |
|||||
|
278 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
535 000 |
53,50% |
|||||
|
279 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
19 681 |
39,36% |
|||||
|
280 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 717 044 |
68,68% |
|||||
|
281 |
K34 |
Kiküldetések |
10 000 |
10 000 |
6 369 |
63,69% |
|||||
|
282 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
10 000 |
6 369 |
63,69% |
|||||
|
283 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
1 868 500 |
1 868 500 |
556 699 |
29,79% |
|||||
|
284 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 768 500 |
1 768 500 |
536 956 |
30,36% |
|||||
|
285 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
19 743 |
19,74% |
|||||
|
286 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
287 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
288 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
289 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
290 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
291 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
292 |
A helyi önkormányzatok törvényi |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
293 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
10 482 |
10 482 |
10 482 |
100,00% |
||||||
|
294 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 482 |
10 482 |
10 482 |
100,00% |
|||||
|
295 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 482 |
10 482 |
10 482 |
100,00% |
|||||
|
296 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 482 |
10 482 |
10 482 |
100,00% |
|||||
|
297 |
107052 Házi segítségnyújtás |
50 726 |
240 726 |
239 048 |
99,30% |
||||||
|
298 |
K3 |
Dologi kiadások |
50 726 |
240 726 |
239 048 |
99,30% |
|||||
|
299 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 726 |
240 726 |
239 048 |
99,30% |
|||||
|
300 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 726 |
240 726 |
239 048 |
99,30% |
|||||
|
301 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
4,38 |
187 109 300 |
213 472 612 |
102 934 585 |
48,22% |
|||||
|
302 |
K1 |
Személyi juttatások |
42 709 744 |
40 230 277 |
35 095 592 |
87,24% |
|||||
|
303 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
5 835 688 |
5 626 187 |
4 548 792 |
80,85% |
|||||
|
304 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 494 348 |
31 967 483 |
18 834 455 |
58,92% |
|||||
|
305 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
9 500 000 |
13 500 000 |
2 855 157 |
21,15% |
|||||
|
306 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 214 867 |
82 441 570 |
22 989 494 |
27,89% |
|||||
|
307 |
K6 |
Beruházások |
535 500 |
16 820 937 |
804 937 |
4,79% |
|||||
|
308 |
K7 |
Felújítások |
8 890 000 |
5 279 500 |
199 500 |
3,78% |
|||||
|
309 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
310 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 929 153 |
17 606 658 |
17 606 658 |
100,00% |
|||||
|
311 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 109 300 |
213 472 612 |
102 934 585 |
48,22% |
||||||
6. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
2 |
066010 Zöldterület-kezelés |
525 033 |
0 |
0 |
525 033 |
|
3 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. |
19 464 224 |
0 |
0 |
19 464 224 |
|
4 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
411 243 |
0 |
0 |
411 243 |
|
5 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
38 009 503 |
0 |
0 |
38 009 503 |
|
6 |
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
7 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
8 |
064010 Közvilágítási feladatok |
322 186 |
0 |
0 |
322 186 |
|
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
17 815 534 |
0 |
0 |
17 815 534 |
|
10 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes |
808 355 |
0 |
0 |
808 355 |
|
11 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
3 068 517 |
0 |
0 |
3 068 517 |
|
12 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
7 596 975 |
0 |
0 |
7 596 975 |
|
13 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
418 880 |
0 |
0 |
418 880 |
|
15 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális |
8 196 543 |
0 |
0 |
8 196 543 |
|
16 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 296 649 |
0 |
0 |
2 296 649 |
|
17 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
3 561 413 |
0 |
3 561 413 |
|
18 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
10 482 |
0 |
0 |
10 482 |
|
19 |
107052 Házi segítségnyújtás |
239 048 |
0 |
0 |
239 048 |
|
21 |
ÖSSZESEN: |
99 183 172 |
3 751 413 |
0 |
102 934 585 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Megnevezés |
2022. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2023. teljesítés (adatok |
2024. eredeti |
2024. |
2024. teljesítés (adatok |
|
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások |
18 544 026 |
18 992 088 |
18 275 380 |
18 896 437 |
18 896 437 |
|
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 751 359 |
69 135 285 |
86 270 000 |
95 319 830 |
95 307 130 |
|
4 |
B4 |
Működési bevételek |
3 436 817 |
5 896 147 |
2 640 026 |
5 460 506 |
5 441 860 |
|
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
0 |
0 |
88 000 |
88 000 |
|
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
68 624 551 |
73 016 879 |
79 923 894 |
93 142 723 |
93 142 723 |
|
7 |
Működési célú bevételek összesen |
151 366 753 |
167 040 399 |
187 109 300 |
212 907 496 |
212 876 150 |
|
|
8 |
|||||||
|
9 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 764 973 |
37 690 810 |
42 709 744 |
40 230 277 |
35 095 592 |
|
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 512 480 |
5 185 673 |
5 835 688 |
5 626 187 |
4 548 792 |
|
11 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 947 155 |
23 864 657 |
30 494 348 |
31 967 483 |
18 834 455 |
|
12 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
792 200 |
1 284 185 |
9 500 000 |
13 500 000 |
2 855 157 |
|
13 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 622 231 |
8 574 819 |
84 214 867 |
82 441 570 |
22 989 494 |
|
14 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 742 726 |
4 260 463 |
4 929 153 |
17 606 658 |
17 606 658 |
|
15 |
Működési célú kiadások összesen |
68 381 765 |
80 860 607 |
177 683 800 |
191 372 175 |
101 930 148 |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Megnevezés |
2022. teljesítés (adatok |
2023. teljesítés (adatok |
2024. eredeti |
2024. módosított előirányzat |
2024. teljesítés (adatok |
|
|
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 452 432 |
706 395 |
0 |
565 116 |
565 116 |
|
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 452 432 |
706 395 |
0 |
565 116 |
565 116 |
|
|
6 |
|||||||
|
7 |
K6 |
Beruházások |
4 849 948 |
3 709 228 |
535 500 |
16 820 937 |
804 937 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
10 849 954 |
7 532 426 |
8 890 000 |
5 279 500 |
199 500 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 699 902 |
11 241 654 |
9 425 500 |
22 100 437 |
1 004 437 |
|
|
11 |
BEVÉTELEK összesen |
152 819 185 |
167 746 794 |
187 109 300 |
213 472 612 |
213 441 266 |
|
|
12 |
KIADÁSOK összesen |
84 081 667 |
92 102 261 |
187 109 300 |
213 472 612 |
102 934 585 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
2 |
Egyéb eszköz beszerzés |
421 654 |
13 244 808 |
633 808 |
4,79% |
|
|
3 |
Étkezőasztal lakásba (hivatal) |
21 654 |
21 654 |
21 654 |
100,00% |
|
|
4 |
Hűtő lakásba (hivatal) |
100 000 |
47 243 |
47 243 |
100,00% |
|
|
5 |
Karácsonyi fényfűzér |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00% |
|
|
6 |
Fa virágládák |
0 |
72 441 |
72 441 |
100,00% |
|
|
7 |
Husquarna akku töltő |
0 |
20 748 |
20 748 |
100,00% |
|
|
8 |
Létra 3-részes |
0 |
70 157 |
70 157 |
100,00% |
|
|
9 |
Fűkasza |
0 |
150 787 |
150 787 |
100,00% |
|
|
10 |
Állatcsapda |
0 |
36 378 |
36 378 |
100,00% |
|
|
11 |
Kamerarendszer bővítése (új kamerák) |
0 |
214 400 |
214 400 |
100,00% |
|
|
12 |
TrafiBox |
0 |
11 811 000 |
0 |
0,00% |
|
|
13 |
Egyéb |
0 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
|
14 |
Beruházás áfa |
113 846 |
3 576 129 |
171 129 |
4,79% |
|
|
15 |
Összesen |
535 500 |
16 820 937 |
804 937 |
4,79% |
|
10. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
2 |
Ingatlan felújítás |
7 000 000 |
4 199 500 |
199 500 |
4,75% |
|
|
3 |
Ravatalozó felújítás |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Játszótér-villanyvezeték |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|
|
5 |
Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|
|
6 |
Rácsos kapu a hivatal |
0 |
199 500 |
199 500 |
100,00% |
|
|
7 |
Felújítás áfa |
1 890 000 |
1 080 000 |
0 |
0,00% |
|
|
8 |
Felújítások összesen: |
8 890 000 |
5 279 500 |
199 500 |
3,78% |
|
11. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
2 |
I. Immateriális javak |
10 940 447 |
0 |
|
3 |
Szellemi termékek |
10 940 447 |
0 |
|
4 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
5 |
Korlátozottan forgalomképes |
10 940 447 |
0 |
|
6 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
7 |
II. Tárgyi eszközök |
512 678 865 |
308 544 501 |
|
8 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
453 775 970 |
303 029 827 |
|
9 |
Törzsvagyon |
453 467 970 |
302 721 827 |
|
10 |
Forgalomképtelen |
189 993 710 |
113 496 956 |
|
11 |
Korlátozottan forgalomképes |
263 474 260 |
189 224 871 |
|
12 |
Üzleti vagyon |
308 000 |
308 000 |
|
13 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
57 556 045 |
4 167 824 |
|
14 |
Törzsvagyon |
0 |
0 |
|
15 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
16 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
17 |
Üzleti vagyon |
57 556 045 |
4 167 824 |
|
18 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
19 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
20 |
4. Beruházások, felújítások |
1 346 850 |
1 346 850 |
|
21 |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
|
22 |
Felújítások |
696 850 |
696 850 |
|
23 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
|
24 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
|
25 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
26 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
27 |
Törzsvagyon |
0 |
0 |
|
28 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
29 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
30 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
31 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
523 629 312 |
308 554 501 |
|
32 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
116 900 353 |
|
33 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
337 869 |
|
34 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
33 596 332 |
|
35 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
10 000 |
|
36 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
33 944 201 |
|
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
0 |
0 |
|
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
523 629 312 |
459 399 055 |
|
40 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
417 776 418 |
|
41 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-3 475 527 |
|
42 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
6 673 497 |
|
43 |
IV. Felhalmozott eredmény |
0 |
183 844 |
|
44 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-12 712 675 |
|
45 |
G/ SAJÁT TŐKE |
0 |
408 445 557 |
|
46 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
47 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
698 147 |
|
48 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
6 403 672 |
|
49 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
7 101 819 |
|
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
43 851 679 |
|
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
459 399 055 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
120 298 543 |
|
3 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 327 927 |
|
4 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
34 970 616 |
|
5 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
93 142 723 |
|
6 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
17 606 658 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 536 065 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
110 506 681 |
|
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
110 506 681 |
|
10 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
6 067 719 |
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
104 438 962 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
106 254 048 |
57 327 161 |
|
3 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
2 845 072 |
3 557 717 |
|
4 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 372 777 |
1 081 603 |
|
5 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
110 471 897 |
61 966 481 |
|
6 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
18 992 088 |
18 896 437 |
|
7 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
0 |
88 000 |
|
8 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 524 313 |
2 383 034 |
|
9 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
398 816 |
3 909 996 |
|
10 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
21 915 217 |
25 277 467 |
|
11 |
10. Anyagköltség |
5 059 847 |
4 031 060 |
|
12 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 588 984 |
10 814 173 |
|
13 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
512 086 |
718 767 |
|
14 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 160 917 |
15 564 000 |
|
15 |
14. Bérköltség |
20 090 690 |
20 124 297 |
|
16 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 936 394 |
16 563 584 |
|
17 |
16. Bérjárulékok |
5 229 167 |
4 758 661 |
|
18 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
43 256 251 |
41 446 542 |
|
19 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
15 826 811 |
13 988 889 |
|
20 |
VII. Egyéb ráfordítások |
51 985 392 |
28 957 294 |
|
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 157 743 |
-12 712 777 |
|
22 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű |
82 |
102 |
|
23 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
82 |
102 |
|
24 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
82 |
102 |
|
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 157 825 |
-12 712 675 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Lét- |
Törvény |
Normatív |
Készen- |
Végkielé- |
Béren kívüli juttatások |
Költség- |
Támoga- |
Foglalkoz- |
Választott |
|
2 |
A, B |
1 |
4 425 600 |
368 800 |
352 116 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
|
3 |
KÖZALKAL- |
1 |
4 425 600 |
368 800 |
352 116 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
|
4 |
fizikai |
3 |
14 328 072 |
985 750 |
0 |
0 |
554 235 |
246 320 |
0 |
268 710 |
0 |
|
5 |
EGYÉB |
3 |
14 328 072 |
985 750 |
0 |
0 |
554 235 |
246 320 |
0 |
268 710 |
0 |
|
6 |
polgármester, |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 376 000 |
|
7 |
helyi önkor- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 223 000 |
|
8 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 547 392 |
|
9 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉG- |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 146 392 |
|
10 |
FOGLALKOZ- |
7 |
18 753 672 |
1 354 550 |
352 116 |
0 |
754 235 |
246 320 |
0 |
298 785 |
12 146 392 |
|
11 |
Zárólétszám |
7 |
|||||||||
|
12 |
Munkajogi |
7 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
2 |
1. Anyagköltség |
5 059 847 |
4 031 060 |
|
3 |
2. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 588 984 |
10 814 173 |
|
4 |
3. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
512 086 |
718 767 |
|
5 |
Anyag jellegű ráfordítások |
20 160 917 |
15 564 000 |
|
6 |
4. Bérköltség |
20 090 690 |
20 124 297 |
|
7 |
5. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 936 394 |
16 563 584 |
|
8 |
6. Bérjárulékok |
5 229 167 |
4 758 661 |
|
9 |
Személyi jellegű ráfordítások |
43 256 251 |
41 446 542 |
|
10 |
Értékcsökkenési leírás |
15 826 811 |
13 988 889 |
|
11 |
Egyéb ráfordítások |
51 985 392 |
28 957 294 |
|
12 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
1 157 743 |
-12 712 777 |
|
13 |
7. Fizetendő kamatok és kamat jellegű |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
15 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
|
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
1 157 825 |
-12 712 675 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
3 |
Tárgyévi nyitó |
10 940 447 |
453 576 470 |
56 922 237 |
0 |
1 346 850 |
0 |
522 786 004 |
|
4 |
Immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 808 |
0 |
633 808 |
|
5 |
Nem aktivált |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 500 |
0 |
199 500 |
|
6 |
Beruházásokból, felújításokból |
0 |
199 500 |
633 808 |
0 |
0 |
0 |
833 308 |
|
7 |
Egyéb |
0 |
0 |
1 874 543 |
0 |
0 |
0 |
1 874 543 |
|
8 |
Összes |
0 |
199 500 |
2 508 351 |
0 |
833 308 |
0 |
3 541 159 |
|
9 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb |
0 |
0 |
1 874 543 |
0 |
833 308 |
0 |
2 707 851 |
|
11 |
Összes |
0 |
0 |
1 874 543 |
0 |
833 308 |
0 |
2 707 851 |
|
12 |
Bruttó érték |
10 940 447 |
453 775 970 |
57 556 045 |
0 |
1 346 850 |
0 |
523 619 312 |
|
13 |
Terv szerinti |
10 940 447 |
139 912 866 |
50 232 609 |
0 |
0 |
0 |
201 085 922 |
|
14 |
Terv szerinti |
0 |
10 833 277 |
3 155 612 |
0 |
0 |
0 |
13 988 889 |
|
15 |
Terv szerinti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Terv szerinti |
10 940 447 |
150 746 143 |
53 388 221 |
0 |
0 |
0 |
215 074 811 |
|
17 |
Értékcsökkenés összesen |
10 940 447 |
150 746 143 |
53 388 221 |
0 |
0 |
0 |
215 074 811 |
|
18 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
303 029 827 |
4 167 824 |
0 |
1 346 850 |
0 |
308 544 501 |
|
19 |
Teljesen (0-ig) |
10 866 447 |
0 |
41 057 241 |
0 |
0 |
0 |
51 923 688 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.