Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.01.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése. Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghozott képviselő-testületi döntésekhez, központi intézkedésekhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésével, költségvetési rendeletének módosításával a jogszabály szerinti gazdálkodást kívánja biztosítani.

[2] Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 250.773.930 Ft költségvetési bevétellel

b) 412.603.940 Ft költségvetési kiadással

c) – 161.830.010 Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) – 29.562.682 Ft működési hiány

e) – 132.267.328 Ft felhalmozási hiány

f) 166.541.999 Ft finanszírozási bevétellel

g) 4.711.989 Ft finanszírozási kiadással

h) 161.830.010 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 417.315.929 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	142 806 138	83 381 674	226 187 812
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 108 734		27 108 734
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 238 386	7 636 060	69 874 446
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 354 810		27 354 810
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 162 157	-557 690	13 604 467
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 335 400	4 335 400
8	Elszámolásból származó bevételek		893 413	893 413
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	133 134 087	12 307 183	145 441 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 672 051	71 074 491	80 746 542
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	10 348 170		10 348 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 348 170		10 348 170
22	21-ből EU-s támogatás	10 348 170		10 348 170
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 100 000	4 027 428	9 127 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 298 188	5 298 188
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 647 608	2 147 608
30	Kommunális adó	1 600 000	81 632	1 681 632
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 110 400	120	5 110 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 200		4 241 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000		10 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	799 200		799 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	118	10 118
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2	2
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	163 364 708	87 409 222	250 773 930
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	137 548 336	24 068 812	161 617 148
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 548 336	24 068 812	161 617 148
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 924 851	4 924 851
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 924 851	4 924 851
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	137 548 336	28 993 663	166 541 999
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	300 913 044	116 402 885	417 315 929

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	171 567 725	98 420 717	269 988 442
2	Személyi juttatások	79 128 800	66 484 504	145 613 304
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 088 277	5 746 161	13 834 438
4	Dologi kiadások	59 796 568	10 414 477	70 211 045
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 984 080		22 984 080
6	Egyéb működési célú kiadások	1 570 000	15 775 575	17 345 575
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 440 175	11 440 175
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000		1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 000	4 335 400	4 705 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 345 319	13 270 179	142 615 498
23	Beruházások		13 205 488	13 205 488
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	129 345 319	-124 712 149	4 633 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 997 149	-118 997 149
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		124 776 840	124 776 840
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		124 776 840	124 776 840
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	300 913 044	111 690 896	412 603 940
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		4 711 989	4 711 989
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 711 989	4 711 989
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		4 711 989	4 711 989
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	300 913 044	116 402 885	417 315 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-137 548 336	-24 281 674	-161 830 010
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	137 548 336	24 281 674	161 830 010

”

2. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	142 806 138	83 381 674	226 187 812
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 108 734		27 108 734
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 238 386	7 636 060	69 874 446
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 354 810		27 354 810
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 162 157	-557 690	13 604 467
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 335 400	4 335 400
8	Elszámolásból származó bevételek		893 413	893 413
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	133 134 087	12 307 183	145 441 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 672 051	71 074 491	80 746 542
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	10 348 170		10 348 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 348 170		10 348 170
22	21-ből EU-s támogatás	10 348 170		10 348 170
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 100 000	4 027 428	9 127 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 298 188	5 298 188
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 647 608	2 147 608
30	Kommunális adó	1 600 000	81 632	1 681 632
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 110 400	120	5 110 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 200		4 241 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000		10 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	799 200		799 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	118	10 118
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2	2
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	163 364 708	87 409 222	250 773 930
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 027 224	28 813 084	36 840 308
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 027 224	28 813 084	36 840 308
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 924 851	4 924 851
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 924 851	4 924 851
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 027 224	33 737 935	41 765 159
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	171 391 932	121 147 157	292 539 089

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	161 043 762	108 944 680	269 988 442
2	Személyi juttatások	79 128 800	66 484 504	145 613 304
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 088 277	5 746 161	13 834 438
4	Dologi kiadások	49 272 605	20 938 440	70 211 045
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 984 080		22 984 080
6	Egyéb működési célú kiadások	1 570 000	15 775 575	17 345 575
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000		1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 000	4 335 400	4 705 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 348 170	7 490 488	17 838 658
23	Beruházások		13 205 488	13 205 488
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	10 348 170	-5 715 000	4 633 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	171 391 932	116 435 168	287 827 100
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		4 711 989	4 711 989
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 711 989	4 711 989
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		4 711 989	4 711 989
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	171 391 932	121 147 157	292 539 089

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-8 027 224	-29 025 946	-37 053 170
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	8 027 224	29 025 946	37 053 170

”

3. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	10 523 963	-10 523 963
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	10 523 963	-10 523 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	118 997 149	5 779 691	124 776 840
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	118 997 149	-118 997 149
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 997 149	-118 997 149
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		124 776 840	124 776 840
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		124 776 840	124 776 840
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-129 521 112	4 744 272	-124 776 840
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840

”

4. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 806 138	83 381 674	226 187 812	Személyi juttatások	79 128 800	66 484 504	145 613 304
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 088 277	5 746 161	13 834 438
3	Közhatalmi bevételek	5 100 000	4 027 428	9 127 428	Dologi kiadások	59 796 568	10 414 477	70 211 045
4	Működési bevételek	5 110 400	120	5 110 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 984 080		22 984 080
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 570 000	15 775 575	17 345 575
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	153 016 538	87 409 222	240 425 760	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	171 567 725	98 420 717	269 988 442
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	18 551 187	10 798 633	29 349 820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 551 187	10 798 633	29 349 820	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		4 924 851	4 924 851	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 924 851	4 924 851	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 711 989	4 711 989
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 551 187	15 723 484	34 274 671	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		4 711 989	4 711 989
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	171 567 725	103 132 706	274 700 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	171 567 725	103 132 706	274 700 431
26	Költségvetési hiány:	18 551 187		29 562 682	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 348 170		10 348 170	Beruházások		13 205 488	13 205 488
2	1.-ből EU-s támogatás	10 348 170		10 348 170	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	129 345 319	-124 712 149	4 633 170
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 997 149	-118 997 149
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		124 776 840	124 776 840
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	10 348 170		10 348 170	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	129 345 319	13 270 179	142 615 498
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	118 997 149	13 270 179	132 267 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 997 149	13 270 179	132 267 328	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	118 997 149	13 270 179	132 267 328	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	129 345 319	13 270 179	142 615 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	129 345 319	13 270 179	142 615 498
27	Költségvetési hiány:	118 997 149		132 267 328	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 979 820
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 147 608
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 127 428

”

7. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Ady Endre út 9. ingatlan beszerzés	4 000 000	2024			4 000 000	4 000 000
Laptop beszerzés	128 778	2024			128 778	128 778
Telefonközpont kiépítés	292 100	2024			292 100	292 100
Szivattyú beszerzés	465 973	2024			465 973	465 973
Szék beszerzés	556 000	2024			556 000	556 000
Alu állvány	200 000	2024			200 000	200 000
Kávéfőző beszerzés	239 999	2024			239 999	239 999
Lamináló és vágógép beszerzés	64 050	2024			64 050	64 050
Tablet, laptop, érintőképernyő	2 425 700	2024			2 425 700	2 425 700
Nyomtató beszerzés	43 390	2024			43 390	43 390
Kamerarendszer kiépítés	414 659	2024			414 659	414 659
Klímaberendezés	948 899	2024			948 899	948 899
Husqvarna rider	2 870 000	2024			2 870 000	2 870 000
Bútor beszerzés	555 940	2024			555 940	555 940




ÖSSZESEN:	13 205 488				13 205 488	13 205 488

”

8. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Általános Iskola energetikai fejlesztése	118 997 149	2023-2025		118 997 149	-118 997 149
Egyéb felújítás	10 348 170	2024		10 348 170	-5 715 000	4 633 170
















ÖSSZESEN:	129 345 319				-124 712 149	4 633 170

”

9. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP6-19.2.1-30-8-21 Közösségi célú fejlesztések támogatása
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	10 348 170		10 348 170
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	10 348 170		10 348 170
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00048 Domaházi Általános Iskola energetikai fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	118 997 149		118 997 149	-118 997 149
Szolgáltatások igénybe vétele	14 444 850	3 920 887	10 523 963	-10 523 963
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	133 441 999	3 920 887	129 521 112	-129 521 112


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

”

10. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	142 806 138	83 381 674	226 187 812
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 108 734		27 108 734
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 238 386	7 636 060	69 874 446
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 354 810		27 354 810
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 162 157	-557 690	13 604 467
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 335 400	4 335 400
8	Elszámolásból származó bevételek		893 413	893 413
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	133 134 087	12 307 183	145 441 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 672 051	71 074 491	80 746 542
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	10 348 170		10 348 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 348 170		10 348 170
22	21-ből EU-s támogatás	10 348 170		10 348 170
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 100 000	4 027 428	9 127 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 298 188	5 298 188
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 647 608	2 147 608
30	Kommunális adó	1 600 000	81 632	1 681 632
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 110 400		5 110 400
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 200		4 241 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000		10 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	799 200		799 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	163 364 708	87 409 102	250 773 810
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	137 548 336	23 942 952	161 491 288
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 548 336	23 942 952	161 491 288
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 924 851	4 924 851
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 924 851	4 924 851
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	137 548 336	28 867 803	166 416 139
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	300 913 044	116 276 905	417 189 949

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	95 167 182	98 835 855	194 003 037
2	Személyi juttatások	30 337 300	64 714 515	95 051 815
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 789 582	5 525 573	7 315 155
4	Dologi kiadások	38 486 220	12 820 192	51 306 412
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 984 080		22 984 080
6	Egyéb működési célú kiadások	1 570 000	15 775 575	17 345 575
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 440 175	11 440 175
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000		1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 000	4 335 400	4 705 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 345 319	6 011 591	135 356 910
23	Beruházások		5 946 900	5 946 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	129 345 319	-124 712 149	4 633 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 997 149	-118 997 149
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		124 776 840	124 776 840
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		124 776 840	124 776 840
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	224 512 501	104 847 446	329 359 947
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	76 400 543	11 429 459	87 830 002
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 711 989	4 711 989
51	Központi, irányító szervi támogatás	76 400 543	6 717 470	83 118 013
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	76 400 543	11 429 459	87 830 002
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	300 913 044	116 276 905	417 189 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	42	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	37	44

”

11. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	142 806 138	83 381 674	226 187 812
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 108 734		27 108 734
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 238 386	7 636 060	69 874 446
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 354 810		27 354 810
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 162 157	-557 690	13 604 467
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 335 400	4 335 400
8	Elszámolásból származó bevételek		893 413	893 413
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	133 134 087	12 307 183	145 441 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 672 051	71 074 491	80 746 542
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	10 348 170		10 348 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 348 170		10 348 170
22	21-ből EU-s támogatás	10 348 170		10 348 170
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 100 000	4 027 428	9 127 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 298 188	5 298 188
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 647 608	2 147 608
30	Kommunális adó	1 600 000	81 632	1 681 632
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 110 400		5 110 400
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 200		4 241 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000		10 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	799 200		799 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	163 364 708	87 409 102	250 773 810
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 027 224	28 687 224	36 714 448
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 027 224	28 687 224	36 714 448
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 924 851	4 924 851
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 924 851	4 924 851
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 027 224	33 612 075	41 639 299
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	171 391 932	121 021 177	292 413 109

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 643 219	109 359 818	194 003 037
2	Személyi juttatások	30 337 300	64 714 515	95 051 815
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 789 582	5 525 573	7 315 155
4	Dologi kiadások	27 962 257	23 344 155	51 306 412
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 984 080		22 984 080
6	Egyéb működési célú kiadások	1 570 000	15 775 575	17 345 575
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 440 175	11 440 175
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000		1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 000	4 335 400	4 705 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 348 170	231 900	10 580 070
23	Beruházások		5 946 900	5 946 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	10 348 170	-5 715 000	4 633 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	94 991 389	109 591 718	204 583 107
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	76 400 543	11 429 459	87 830 002
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 711 989	4 711 989
51	Központi, irányító szervi támogatás	76 400 543	6 717 470	83 118 013
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	76 400 543	11 429 459	87 830 002
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	171 391 932	121 021 177	292 413 109

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	42	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	37	44

”

12. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	10 523 963	-10 523 963
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	10 523 963	-10 523 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	118 997 149	5 779 691	124 776 840
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	118 997 149	-118 997 149
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 997 149	-118 997 149
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		124 776 840	124 776 840
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		124 776 840	124 776 840
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	129 521 112	-4 744 272	124 776 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Domaházi Óvoda				03
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
#########	Működési bevételek (2+…+12)		120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		118	118
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2	2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		120	120
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	76 400 543	6 843 330	83 243 873
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		125 860	125 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 400 543	6 717 470	83 118 013
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 400 543	6 843 450	83 243 993


Kiadások
#########	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	76 400 543	-415 138	75 985 405
2	Személyi juttatások	48 791 500	1 769 989	50 561 489
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 298 695	220 588	6 519 283
4	Dologi kiadások	21 310 348	-2 405 715	18 904 633
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		7 258 588	7 258 588
8	Beruházások		7 258 588	7 258 588
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	76 400 543	6 843 450	83 243 993

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

14. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Domaházi Óvoda				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
#########	Működési bevételek (2+…+12)		120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		118	118
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2	2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		120	120
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	76 400 543	6 843 330	83 243 873
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		125 860	125 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 400 543	6 717 470	83 118 013
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 400 543	6 843 450	83 243 993

”

15. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Domaháza Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		55400390-11026462

Éves eredeti kiadási előirányzat: 300.913.044 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	4 871 621				4 871 621
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	4 871 621				4 871 621



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

”

16. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 108 734	27 108 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 238 386	69 874 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 354 810	27 354 810
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 162 157	13 604 467
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 335 400
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		893 413













	Összesen:	133 134 087	145 441 270

”

17. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Hulladékkezelési társulás	társulási hozzájárulás	100 000		100 000
2.	Ózd Kistérség Többcélú Társulás	társulási hozzájárulás	1 000 000		1 000 000
3.	Egyéb társulások	társulási hozzájárulás	50 000		50 000
4.	Leader Unió Egyesület	működési támogatás	50 000		50 000
5.	Bursa Hungarica	ösztöndíj	120 000		120 000
6.	Domaházi Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	100 000		100 000
7.	Domaházáért Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000		100 000
8.	Szeretet Fénye Alapítvány	rendezvény megszervezése	50 000		50 000
9.	ÉRV Zrt.	lakossági víz- és csat.tám.		4 335 400	4 335 400
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 570 000	4 335 400	5 905 400

”