Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról -ről
Hatályos: 2025. 08. 25- 2025. 08. 26Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról -ről
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.
[2] Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása során a következőket rendeli el::
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő- testület Legyesbénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését
a) 608 191 433 Ft. bevétellel,
b) 608 191 433 Ft. kiadással,
c) 0 Ft. egyenleggel,
d) 0 Ft. - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft. - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.
(2) A Képviselő- testület Legyesbénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 443 543 757 Ft. működési költségvetéskiadásai;
aa) 159 557 800 Ft. személyi juttatások kiadásai;
ab) 18 281 354 Ft. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 149 364 775 Ft. dologi kiadások;
ad) 21 000 000 Ft. ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 12 786 837 Ft. egyéb működési célú kiadások;
af) 82 052 991 Ft. tartalék;
b) 158 965 411 Ft. felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 158 965 411 Ft. beruházások;
bb) 0 Ft. felújítások;
bc) 0 Ft. egyéb felhalmozási kiadások;
bd) 5 682 265 Ft. finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
||||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
(adatok Forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 400 384 |
181 751 770 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
35 606 124 |
35 606 124 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 931 074 |
75 114 065 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
38 204 920 |
38 727 921 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 487 037 |
27 487 037 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 171 229 |
4 816 623 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
75 890 847 |
75 462 236 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
75 890 847 |
75 462 236 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
280 682 876 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
280 682 876 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
19 570 000 |
22 625 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
17 270 000 |
17 270 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
5 000 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
300 000 |
3 350 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 800 000 |
20 450 000 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
8 500 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 300 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
3 350 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
300 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
300 000 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
300 000 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
300 000 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
287 661 231 |
581 571 882 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 000 000 |
20 619 551 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 000 000 |
20 619 551 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
35 000 000 |
26 619 551 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 661 231 |
608 191 433 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
314 328 966 |
443 543 757 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
159 407 800 |
159 557 800 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 281 354 |
18 281 354 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
100 775 000 |
149 364 775 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 245 972 |
12 786 837 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
4 118 840 |
82 052 991 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 650 000 |
158 965 411 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 650 000 |
158 965 411 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
316 978 966 |
602 509 168 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 682 265 |
5 682 265 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 682 265 |
5 682 265 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 682 265 |
5 682 265 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
322 661 231 |
608 191 433 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
2. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 400 384 |
181 751 770 |
Személyi juttatások |
159 407 800 |
159 557 800 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 890 847 |
75 462 236 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 281 354 |
18 281 354 |
|
4 |
Működési bevételek |
16 800 000 |
20 450 000 |
Dologi kiadások |
100 775 000 |
149 364 775 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
19 570 000 |
22 625 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 245 972 |
12 786 837 |
|
7 |
Tartalékok |
4 118 840 |
82 052 991 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
287 661 231 |
300 589 006 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
314 328 966 |
443 543 757 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
35 000 000 |
26 619 551 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
5 682 265 |
5 682 265 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
322 661 231 |
327 208 557 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
320 011 231 |
449 226 022 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
26 667 735 |
142 954 751 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
122 017 465 |
Tervezési többlet: |
2 650 000 |
||
3. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
3 melléklet |
||||||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
280 682 876 |
Beruházások |
2 650 000 |
158 965 411 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
280 982 876 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 650 000 |
158 965 411 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek |
Felhalmozási célú finan.kiadások |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
280 982 876 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
2 650 000 |
158 965 411 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
2 650 000 |
Költségvetési többlet: |
122 017 465 |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
2 650 000 |
Tervezési többlet: |
122 017 465 |
||
4. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet |
||||||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
5-melléklet |
|||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
|||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
300 000 |
300 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
12 750 000 |
12 750 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
6.melléklet |
||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
(adatok Forintban) |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
7. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
7.melléklet |
|||||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
|||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi |
2025. évi módosított |
|
2 |
kopó eszközök önkormányzat, ingatlan vásárlás, KEHOP szennyvízberuházás |
1 850 000 |
158 165 411 |
||
|
3 |
óvoda eszközbezerzés |
800 000 |
800 000 |
||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
2 650 000 |
158 965 411 |
|
8. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
8.melléklet |
|||||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
|||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi |
2025.évi módosított előirányzat |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
9.melléklet |
|||||
|
Legyesbénye Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
11.meléklet |
|||||||
|
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi |
(adatok |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12700000 |
12700000 |
12700000 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12700000 |
12700000 |
12700000 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119855901 |
119895676 |
1,2E+08 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
39775 |
39775 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
119855901 |
119855901 |
1,2E+08 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
132555901 |
132595676 |
1,33E+08 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási |
(adatok |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
131755901 |
131795676 |
1,32E+08 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
86944780 |
86944780 |
86944780 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11291121 |
11291121 |
11291121 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33520000 |
33559775 |
33559775 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
800000 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
800000 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
132555901 |
132595676 |
1,33E+08 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |