Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja Téglás Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi gazdálkodását meghatározó költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek módosítása.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 599 032 048 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 624 421 122 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 025 389 074 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 1 296 384 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 92 517 060 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 91 220 676 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 1 116 609 750 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a finanszírozási műveletek: bevétele 1 159 343 738 Ft, kiadása 42 733 988 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 1 116 609 750 Ft többletet mutat.
(4) Az önkormányzat 2024. évi maradványa 841 773 738 Ft, melyből 839 977 868 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2025. évi költségvetésben.”
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetését összességében 2 759 672 170 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 4 113 088 Ft összegben, a céltartalékot 678 499 178 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 20 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 1 770 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.”
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévet megelőző tényadatait, a tárgyévi előirányzat-módosításaik, előirányzat-átcsoportosításaik összegszerű változásait és annak indokait bemutató kimutatást a 24-28. melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.
(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
(18) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(19) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 102 721 613 |
1 102 021 613 |
700 000 |
0 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
949 450 462 |
949 450 462 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 837 179 |
242 837 179 |
||||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
395 781 554 |
395 781 554 |
||||
|
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
113 426 600 |
113 426 600 |
||||
|
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
138 823 821 |
||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 593 390 |
18 593 390 |
||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
39 987 918 |
39 987 918 |
||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
12 949 602 |
12 949 602 |
||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
140 321 549 |
139 621 549 |
700 000 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
357 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
137 810 435 |
122 629 435 |
15 181 000 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
58 359 000 |
46 405 000 |
11 954 000 |
0 |
||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
16 046 000 |
16 046 000 |
||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
5 137 193 |
||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 691 000 |
29 691 000 |
||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 077 242 |
18 850 242 |
3 227 000 |
|||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 599 032 048 |
1 582 651 048 |
15 881 000 |
500 000 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
757 260 |
757 260 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
757 260 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 296 384 |
1 296 384 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 600 328 432 |
1 583 947 432 |
15 881 000 |
500 000 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 159 343 738 |
1 038 341 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 159 343 738 |
1 038 341 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
841 773 738 |
720 771 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 159 343 738 |
1 038 341 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 759 672 170 |
2 622 288 470 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 068 281 000 |
1 002 717 300 |
11 561 700 |
54 002 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
154 826 127 |
146 028 127 |
1 778 000 |
7 020 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
613 898 943 |
571 176 943 |
31 579 000 |
11 143 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
774 415 052 |
754 115 052 |
20 300 000 |
0 |
||
|
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
44 006 234 |
||||
|
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
27 796 552 |
27 496 552 |
300 000 |
|||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
682 612 266 |
682 612 266 |
||||
|
12 |
-általános tartalék |
4 113 088 |
4 113 088 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
678 499 178 |
678 499 178 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
2 624 421 122 |
2 487 037 422 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
63 755 649 |
63 755 649 |
||||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
28 761 411 |
28 761 411 |
||||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
92 517 060 |
92 517 060 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 716 938 182 |
2 579 554 482 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
15 080 000 |
||||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
27 653 988 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 759 672 170 |
2 622 288 470 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 102 721 613 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 068 281 000 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
154 826 127 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
137 810 435 |
K3 |
Dologi kiadások |
613 898 943 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
774 415 052 |
|||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
682 612 266 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 599 032 048 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 624 421 122 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 053 043 062 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
27 653 988 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
735 473 062 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 053 043 062 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
27 653 988 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 652 075 110 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 652 075 110 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
1 025 389 074 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
K6 |
Beruházások |
63 755 649 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
757 260 |
K7 |
Felújítások |
28 761 411 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 296 384 |
Költségvetési kiadások összesen |
92 517 060 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
106 300 676 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
15 080 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
|
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
106 300 676 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
106 300 676 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 080 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
107 597 060 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 597 060 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
91 220 676 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 102 721 613 |
1 102 021 613 |
700 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
949 450 462 |
949 450 462 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 837 179 |
242 837 179 |
||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
395 781 554 |
395 781 554 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
113 426 600 |
113 426 600 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
138 823 821 |
||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 593 390 |
18 593 390 |
||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
39 987 918 |
39 987 918 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
12 949 602 |
12 949 602 |
||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
140 321 549 |
139 621 549 |
700 000 |
|||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 000 000 |
357 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
42 695 435 |
42 695 435 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 280 000 |
16 280 000 |
||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 296 000 |
11 296 000 |
||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
5 137 193 |
||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 482 242 |
3 482 242 |
||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
1 503 417 048 |
1 502 717 048 |
700 000 |
0 |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
757 260 |
757 260 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
757 260 |
||||
|
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 296 384 |
1 296 384 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 504 713 432 |
1 504 013 432 |
700 000 |
0 |
|||
|
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 148 862 059 |
1 027 859 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 148 862 059 |
1 027 859 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
831 292 059 |
710 289 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
57 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 148 862 059 |
1 027 859 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
|||
|
58 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 653 575 491 |
2 531 872 791 |
50 037 700 |
71 665 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
196 956 000 |
192 409 300 |
4 546 700 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 161 127 |
23 295 127 |
866 000 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
287 579 943 |
275 883 943 |
11 696 000 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
774 415 052 |
754 115 052 |
20 300 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
44 006 234 |
||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
27 796 552 |
27 496 552 |
300 000 |
|||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
682 612 266 |
682 612 266 |
||||
|
13 |
-általános tartalék |
4 113 088 |
4 113 088 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
678 499 178 |
678 499 178 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 296 112 122 |
1 258 703 422 |
37 408 700 |
0 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
53 834 649 |
53 834 649 |
||||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
10 801 411 |
10 801 411 |
||||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
64 636 060 |
64 636 060 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 360 748 182 |
1 323 339 482 |
37 408 700 |
0 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 292 827 309 |
1 208 533 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 292 827 309 |
1 208 533 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
15 080 000 |
||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
27 653 988 |
||||
|
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 250 093 321 |
1 165 799 321 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 292 827 309 |
1 208 533 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 653 575 491 |
2 531 872 791 |
50 037 700 |
71 665 000 |
|||
5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
0 |
|||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
457 210 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
191 237 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
457 018 763 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
457 210 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
457 210 000 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
357 638 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 663 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 441 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
438 742 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
508 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
17 960 000 |
||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
18 468 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
457 210 000 |
|||
6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
3 100 000 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
3 100 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
3 100 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
67 554 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 574 375 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
64 979 625 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 554 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 654 000 |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 368 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 170 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 371 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
67 909 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
2 745 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 745 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 654 000 |
|||
7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
12 700 000 |
2025 |
12 700 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Tuka tanya ingatlan vásárlás |
26 000 000 |
2024-2025 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
5 |
1.3. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2025 |
646 510 |
||
|
6 |
1.4. |
Tárgyi eszközbeszerzések |
6 477 000 |
2025 |
6 477 000 |
||
|
7 |
1.5. |
Ingatlanvásárlások |
15 800 000 |
2025-2026 |
15 800 000 |
||
|
8 |
1.6. |
VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés) |
3 078 480 |
2024-2025 |
1 846 580 |
1 231 900 |
|
|
9 |
1.7. |
VP Külterületi útépítés Zacsókert (tervezés) |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||
|
10 |
1.8. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2025 |
230 490 646 |
278 239 |
|
|
11 |
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
701 000 |
2025 |
701 000 |
|||
|
12 |
1.9. |
Hivatal |
|||||
|
13 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
||
|
14 |
2.2. |
Konyha klimatizálás |
3 175 000 |
2025 |
3 175 000 |
||
|
15 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
16 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
508 000 |
2025 |
508 000 |
||
|
17 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
18 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 170 000 |
2025 |
1 170 000 |
||
|
19 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2025 |
1 575 000 |
||
|
20 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
21 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
953 000 |
2025 |
953 000 |
||
|
22 |
ÖSSZESEN: |
309 092 875 |
245 337 226 |
63 755 649 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
10 420 411 |
2022-2025 |
6 610 411 |
3 810 000 |
|
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2025 |
4 191 000 |
||
|
5 |
1.5 |
Óvoda |
|||||
|
6 |
1.6 |
Pince felújítás |
28 846 850 |
2024-2025 |
10 965 749 |
17 960 000 |
|
|
7 |
ÖSSZESEN: |
43 458 261 |
10 965 749 |
28 761 411 |
3 810 000 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adók |
356 000 000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
|
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
363 394 453 |
10. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 18 230 000 Ft |
||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge (Ft) |
|
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
10 000 000 |
|
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 550 000 |
|
5 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub |
működési támogatás |
500 000 |
|
6 |
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület |
működési támogatás |
370 000 |
|
7 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
|
8 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
9 |
Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
10 |
Téglási Teátristák |
működési támogatás |
400 000 |
|
11 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
12 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
13 |
Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
14 |
Lodoren Lovas Klub Téglás Sportegyesület |
működési támogatás |
160 000 |
|
15 |
Téglásért Sportegyesület |
működési támogatás |
3 200 000 |
|
16 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
|
17 |
Képviselő- testületi hatáskör összesen: |
18 230 000 |
|
|
18 |
Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület |
működési támogatás |
50 000 |
|
19 |
|||
|
20 |
Polgármesteri hatáskör összesen: |
50 000 |
|
|
21 |
Összesen: |
18 280 000 |
|
11. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024. december 31-ig beérkezett támogatás |
2025-ben várható teljesítés bontása |
||||||
|
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
|
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
10 226 398 |
89 458 702 |
99 685 100 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
71 604 271 |
21 529 197 |
21 529 197 |
|||
|
4 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
13 388 605 |
13 388 605 |
|||
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026 |
Belterületi utak fejlesztése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
- |
|||||
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043 |
Élhető település kialakítása |
401 434 000 |
401 434 000 |
401 434 000 |
- |
|||||
|
7 |
TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023 |
Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
- |
- |
||||
|
8 |
Interreg VI–A Románia–Magyarország Program ROHU00168 |
PHOTOS THAT CROSS BORDERS |
1 290 209 |
3 870 625 |
20 643 336 |
25 804 170 |
0 |
1 290 209 |
3 870 625 |
20 643 336 |
25 804 170 |
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2025-ben várható hozzájárulás összege |
|||||||
|
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
12. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
4 113 088 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
20 000 000 |
|
4 |
1.2 |
Kiegészítő normatíva |
3 000 000 |
|
5 |
1.3 |
Ingatlanvásárlások |
-10 800 000 |
|
6 |
1.4 |
Közmunkaprogram önerő |
-1 891 620 |
|
7 |
1.5 |
ROHU - Interreg VI-A önerő |
-1 400 000 |
|
8 |
1.6 |
Óvoda pince felújítás pótmunkák |
-1 450 000 |
|
9 |
1.7 |
EFOP-1.5.3-Humán szolgáltatások fejlesztése és a TOP+ Energetika fel nem használt támogatási előlegének visszafizetése |
-802 552 |
|
10 |
1.8 |
HBVSZ Zrt. végelszámolásából visszakapott pénzeszköz |
757 260 |
|
11 |
1.9 |
Gondozási Központ 2024. évi kiegészítése |
-3 300 000 |
|
12 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
678 499 178 |
|
13 |
2.1 |
Óvodai csoportszoba kialakítás |
8 000 000 |
|
14 |
2.2 |
Közvilágítás többlet támogatás |
8 300 000 |
|
15 |
2.3 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
5 000 000 |
|
16 |
2.4 |
Tervek, tanulmányok |
0 |
|
17 |
2.5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
18 |
2.6 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
8 136 000 |
|
19 |
2.7 |
TOP plusz pályázatok önerő |
52 051 675 |
|
20 |
2.8 |
Téglás könyv kiadásai |
1 000 000 |
|
21 |
2.9 |
VP külterületi út önerő |
30 000 000 |
|
22 |
2.10 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése) |
373 561 616 |
|
23 |
2.11 |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
173 100 285 |
|
24 |
2.12. |
ROHU - Interreg VI-A megelőlegzett támogatás és önerő |
14 349 602 |
|
25 |
Összesen: |
682 612 266 |
13. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Támogatás |
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
146 874 000 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 524 800 |
|
4 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 194 000 |
|
5 |
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
35 900 000 |
|
6 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
7 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
11 758 530 |
|
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
18 001 200 |
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
142 800 |
|
10 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 495 330 |
|
11 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
45 799 772 |
|
12 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
13 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
234 395 700 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
10 428 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
12 964 000 |
|
16 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
73 752 000 |
|
17 |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
18 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|
19 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
377 339 472 |
|
20 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
21 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
9 282 000 |
|
22 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
61 782 000 |
|
23 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
30 819 600 |
|
24 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 543 000 |
|
25 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 426 600 |
|
26 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
61 724 520 |
|
27 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
76 492 593 |
|
28 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
606 708 |
|
29 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
|
30 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 227 377 |
|
31 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 227 377 |
|
32 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 341 849 |
|
33 |
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 366 013 |
|
34 |
Összes támogatás |
891 020 462 |
|
|
35 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
44 006 234 |
14. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
||||||
|
2 |
Polgármester - |
Közszolgálati jogviszony |
Közalkalmazotti jogviszony |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közfoglalkoztatási jogvszony |
Intézmény összesen |
|
|
3 |
Téglás Város Önkormányzata |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
102 |
|
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
0 |
20 |
0 |
29 |
0 |
0 |
49 |
|
5 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
1 |
38 |
0 |
39 |
|
6 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
7 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
8 |
Jogviszony összesen |
2 |
20 |
14 |
35 |
38 |
100 |
209 |
15. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez