Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 05. 15Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2025. évi cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 910 873 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 827 879 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 414 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 82 580 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét 910 873 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 865 653 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 499 778 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 57 832 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 270 393 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 6 283 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 615 e Ft-ban, tartalékot 13 752 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17 204 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 16 204 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 1 000 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 28 016 e Ft-ban
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. alcím Önkormányzati jogalkotás
2. alcím Köztemető-fenntartás
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6. alcím Piac üzemeltetése
7. alcím Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
8. alcím Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. alcím: Településfejlesztési projektek és támogatásuk
10. alcím Közvilágítás
11. alcím Zöldterület-kezelés
12. alcím Város- és községgazdálkodás
13. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. alcím Könyvtári szolgáltatás
15. alcím Művelődési Ház
16. alcím Óvoda
17. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
18. alcím Idősek nappali ellátása
19. alcím Bölcsőde
20. alcím Gyermekétkeztetés (bölcsőde)
21. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
23. alcím Önkormányzatok funkcióra sem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
25. alcím Pénzeszközátadás
26. alcím Kiemelt felújítási kiadások
27. alcím Kiemelt beruházási kiadások
28. alcím Általános és céltartalék
29. alcím Finanszírozási kiadások
30. alcím Háziorvosi alapellátás
31. alcím Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
32. alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
33. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
34. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
35. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
36. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
37. alcím Idősek nappali ellátása
38. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
39. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
40. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat
41. alcím Szociális étkeztetés
42. alcím Házi segítségnyújtás42. alcím Közfoglalkoztatás”
2. melléklet a 8/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
2025. évi előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
165 482 |
0 |
165 482 |
|
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
183 096 |
0 |
183 096 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
118 096 |
0 |
118 096 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 410 |
0 |
59 410 |
|
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
16 615 |
0 |
16 615 |
|
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 313 |
0 |
1 313 |
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
544 012 |
0 |
544 012 |
|
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
10 500 |
0 |
10 500 |
|
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
38 900 |
11 834 |
50 734 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
49 400 |
11 834 |
61 234 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
18 500 |
0 |
18 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
77 723 |
0 |
77 723 |
|
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
|
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
|
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
98 273 |
0 |
98 273 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
24 420 |
0 |
24 420 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
28 407 |
0 |
28 407 |
|
Intézményi ellátási díjak B405 |
11 270 |
7 256 |
18 526 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
13 751 |
1 635 |
15 386 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
27 777 |
538 |
28 315 |
|
Kamatbevételek B4082 |
9 044 |
0 |
9 044 |
|
Működési bevételek összesen B4 |
114 669 |
9 429 |
124 098 |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64 |
262 |
0 |
262 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
262 |
0 |
262 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74 |
414 |
0 |
414 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
414 |
0 |
414 |
|
Maradvány igénybevétele B8131 |
82 361 |
219 |
82 580 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
82 361 |
219 |
82 580 |
|
Bevételek összesen |
889 391 |
21 482 |
910 873 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2025. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
|
I. |
Önkormányzat |
||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
11 294 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 270 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
75 603 |
|
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|
|
13 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 764 |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
381 |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 970 |
|
|
22. |
Gyermkek napközbeni ellátása |
343 |
|
|
23. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 044 |
|
|
Összesen: |
114 669 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2025. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
|
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
38. |
Szociális étkeztetés |
7975 |
|
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
1200 |
|
|
Összesen: |
9429 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
120 481 |
379 297 |
499 778 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
9 222 |
48 610 |
57 832 |
|
3. |
Dologi kiadások |
223 073 |
47 320 |
270 393 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 615 |
0 |
17 615 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
6 283 |
0 |
6 283 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
14 680 |
1 524 |
16 204 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
8. |
Tartalék |
13 752 |
0 |
13 752 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
28 016 |
0 |
28 016 |
|
Összesen: |
434 122 |
476 751 |
910 873 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás össz. |
Engedélyezett létszám |
||||
|
Személyi jell. kiad. |
Munkaadókat terh. adó |
Dologi kiad. |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
|
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
29 435 |
970 |
30 794 |
61 199 |
800 |
61 999 |
1 |
|||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
5 160 |
601 |
5 838 |
11 599 |
1 790 |
13 389 |
1 |
1 |
||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
31 473 |
31 473 |
31 473 |
|||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
33 817 |
2 198 |
2 517 |
38 532 |
1 600 |
40 132 |
17 |
|||
|
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
6 129 |
6 129 |
6 129 |
|||||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|||||
|
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
|||||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
2 580 |
2 580 |
0 |
|||||
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
19 935 |
19 935 |
19 935 |
|||||
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
0 |
1 400 |
1 958 |
1 958 |
|||||
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
10 462 |
1 421 |
25 000 |
36 883 |
500 |
37 383 |
2 |
|||
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
433 |
56 |
2 122 |
2 611 |
2 611 |
1 |
||||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
14 450 |
591 |
3 300 |
18 341 |
300 |
18 641 |
2 |
1 |
||
|
15. |
Művelődési ház |
11 060 |
1 438 |
13 000 |
25 498 |
25 498 |
2 |
||||
|
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
71 |
71 |
71 |
|||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
7 486 |
1 034 |
75 000 |
83 520 |
83 520 |
2 |
||||
|
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 |
|||||
|
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
|||||
|
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
472 |
472 |
472 |
|||||
|
22. |
Gyemekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
508 |
508 |
508 |
|||||
|
43. |
Háziorvosi alapellátás |
7620 |
913 |
1967 |
10500 |
10500 |
|||||
|
Összesen: |
120 481 |
9 222 |
223 073 |
352 776 |
4 990 |
0 |
355 186 |
27 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Címsz. |
Alcím- |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett létszám |
||||
|
Személyi jell. |
Szociális |
Dologi kiad. |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
96 040 |
12 610 |
9 500 |
118 150 |
100 |
0 |
118 250 |
12 |
1 |
|
|
30. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
96 040 |
12 610 |
9 500 |
118 150 |
100 |
0 |
118 250 |
12 |
1 |
|
|
31. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások-hoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Óvoda |
159 718 |
20 714 |
8 500 |
188 932 |
850 |
0 |
189 782 |
21 |
0 |
|
|
32. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
151 136 |
19 608 |
0 |
170 744 |
0 |
0 |
170 744 |
19 |
0 |
|
|
33. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának |
800 |
94 |
0 |
894 |
0 |
894 |
0 |
0 |
||
|
34. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 270 |
425 |
8 500 |
12 195 |
850 |
0 |
13 045 |
1 |
0 |
|
|
35. |
Intézményi gyermekétk. |
4 512 |
587 |
0 |
5 099 |
0 |
0 |
5 099 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
123 539 |
15 286 |
29 320 |
168 145 |
574 |
0 |
168 719 |
22 |
6 |
|
|
36. |
Idősek nappali ellátása |
12 974 |
1 674 |
4 622 |
19 270 |
78 |
0 |
19 348 |
1 |
2 |
|
|
37. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
64 998 |
8 450 |
7 004 |
80 452 |
496 |
0 |
80 948 |
8 |
1 |
|
|
38. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
9 185 |
1 181 |
5 500 |
15 866 |
0 |
15 866 |
1 |
2 |
||
|
39. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
9 929 |
1 265 |
600 |
11 794 |
0 |
11 794 |
2 |
0 |
||
|
40. |
Szociális étkezés |
1 235 |
160 |
11 294 |
12 689 |
0 |
0 |
12 689 |
1 |
||
|
41. |
Házi segítségnyújtás |
14 106 |
1 834 |
300 |
16 240 |
0 |
0 |
16 240 |
3 |
0 |
|
|
42. |
Közfoglalkoztatás |
11 112 |
722 |
- |
11 834 |
0 |
0 |
11 834 |
7 |
0 |
|
|
Összesen (II.- IV.) |
379 297 |
48 610 |
47 320 |
475 227 |
1 524 |
0 |
476 751 |
55 |
7 |
||
7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
|
2025. évi előirányzat |
||
|
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 540 |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
|
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
|
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
|
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
|
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
|
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 175 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
17 615 |
8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
3 500 |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
|
4. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 456 |
|
5. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 000 |
|
Összesen: |
6 283 |
|
9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
|
Összesen: |
1 000 |
|
10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
9 690 |
|
Összesen |
9 690 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
|
1. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
501 594 |
||
|
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
10 217 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
132 |
|
Működési |
132 |
|
|
Felhalmozási |
||
|
2. |
Céltartalék |
13 620 |
|
Tartalék összesen: |
13 752 |
|
13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 210 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
|
Kamat (K353) |
1 270 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17 806 |
|
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
- |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
28 016 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
||||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
96 040 |
||||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 610 |
||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
9 500 |
||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 150 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
100 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
||||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
185 |
|||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
118 065 |
|||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
84 399 |
||||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
33 666 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
118 250 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
118 250 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
118 250 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
159 718 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 714 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 500 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
188 932 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
850 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
850 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
0 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
189 782 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
183 056 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
6 726 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
189 782 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
189 782 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
189 782 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
123 539 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
11 834 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 286 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
29 320 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
9 429 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 263 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
168 145 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
574 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
574 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
34 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 422 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
96 873 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
50 549 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
147 456 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
168 719 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
168 719 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2025. eredeti előirányzat |
|
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
2 540 |
|
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
1 456 |
|
Összesen |
3 996 |
|
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2025. eredeti előirányzat |
|
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2025. eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
847 905 |
|
2. |
Tartalék |
13 752 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
17 806 |
|
Összesen: |
879 463 |
|
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
544 012 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
61 234 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
98 273 |
|
4. |
Működési bevételek |
124 098 |
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
262 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
55 580 |
|
Összesen: |
883 459 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
Beruházási kiadások |
16 204 |
|
2. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
|
3. |
Ép. Vásárlás |
0 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
10 210 |
|
5. |
Tartalék |
0 |
|
Összesen: |
27 414 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
27 000 |
|
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
|
Összesen |
27 414 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Személyi jellegű kiadás |
37970 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
37971 |
455651 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4535 |
4536 |
4535 |
4536 |
4535 |
4536 |
4535 |
4536 |
4535 |
4536 |
4536 |
4536 |
54427 |
|
Dologi kiadások |
22008 |
22008 |
22007 |
22008 |
22008 |
22007 |
22008 |
22008 |
22007 |
22008 |
22007 |
22008 |
264092 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
5400 |
5400 |
400 |
3215 |
17615 |
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
96 |
1407 |
1000 |
0 |
2522 |
0 |
1408 |
0 |
115 |
1407 |
7955 |
|
|
Beruházási kiadások |
12975 |
850 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1400 |
15525 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14076 |
14076 |
|
Finanszírozási kiadások |
17806 |
0 |
2585 |
2563 |
2542 |
2520 |
28016 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
95694 |
65861 |
68905 |
65915 |
64914 |
70299 |
64914 |
64915 |
73863 |
69915 |
65029 |
88133 |
858357 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
43294 |
43293 |
43293 |
43294 |
43293 |
43293 |
43294 |
43293 |
43294 |
43293 |
43293 |
43294 |
519521 |
|
Egyéb működési célú támoogatás bevétele |
3644 |
3644 |
3644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10932 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
108 |
108 |
40710 |
108 |
108 |
36158 |
108 |
108 |
27710 |
108 |
108 |
108 |
105550 |
|
Működési bevételek |
29830 |
7273 |
15604 |
10031 |
7273 |
7273 |
7273 |
9735 |
7986 |
7273 |
7273 |
7274 |
124098 |
|
Felhalmozási bevételek |
15000 |
15000 |
|||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
262 |
262 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
103 |
104 |
103 |
104 |
414 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
18715 |
11543 |
-34608 |
12378 |
14240 |
-16425 |
14136 |
-3221 |
-5127 |
19137 |
14355 |
37457 |
82580 |
|
Bevételek összesen: |
95694 |
65861 |
68905 |
65915 |
64914 |
70299 |
64914 |
64915 |
73863 |
69915 |
65029 |
88133 |
858357 |
|
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre terv |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
499 778 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
57 832 |
|
3. |
Dologi kiadások |
270 393 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 615 |
|
5. |
Pénzeszköz átadás |
6 283 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
16 204 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
|
8. |
Tartalék |
13 752 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
28 016 |
|
9. |
Kiadások összesen |
910 873 |
|
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
544 012 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
61 234 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
14. |
Közhatalmi bevételek |
98 273 |
|
15. |
Működési bevételek |
124 098 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
262 |
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
|
19. |
Finanszírozási bevételek |
82 580 |
|
20. |
Bevételek összesen |
910 873 |
20. Önkormányzatot megillető 2025. évi hozzájárulások, támogatások
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és |
Emelt fajlagos |
A pedagógus |
Emelt fajlagos |
|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - |
elismert hivatali |
6 994 000 |
||||||
|
1.1.1.1. Info 2 |
Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
||||||
|
1.1.1.1. Info 3 |
Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|||
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 994 000 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
||
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás |
hektár |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás |
forint |
26 000 |
11 640 000 |
0 |
11 640 000 |
0 |
11 640 000 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési |
forint |
0 |
8 880 000 |
- |
8 880 000 |
- |
8 880 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - |
forint |
0 |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
5 583 981 |
- |
5 583 981 |
- |
5 583 981 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
7 105 000 |
7 105 000 |
7 105 000 |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
9 075 189 |
9 075 189 |
9 075 189 |
||||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
10 715 600 |
10 715 600 |
10 715 600 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
13 686 995 |
13 686 995 |
13 686 995 |
||||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - |
külterületi lakos |
73 950 |
73 950 |
73 950 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
94 456 |
2 550 |
94 456 |
2 550 |
94 456 |
|
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési |
2 |
1 378 595 |
2 757 190 |
2 |
2 757 190 |
2 |
2 757 190 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
fő |
- |
- |
4 543 562 |
- |
4 543 562 |
- |
4 543 562 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános |
151 715 823 |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási |
fő |
172 374 |
121 |
20 857 254 |
172 374 |
20 857 254 |
172 374 |
20 857 254 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
11,3 |
94 603 600 |
8 372 000 |
94 603 600 |
10 147 000 |
114 661 100 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő |
fő |
717 000 |
6,7 |
4 803 900 |
717 000 |
4 803 900 |
869 000 |
5 822 300 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
fő |
5 268 000 |
6 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
8 372 000 |
8 372 000 |
10 147 000 |
10 147 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
forint |
160 244 754 |
160 244 754 |
183 095 654 |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
forint |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
25 |
2 213 000 |
88 520 |
2 213 000 |
88 520 |
2 213 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
648 100 |
14 |
9 073 400 |
648 100 |
9 073 400 |
648 100 |
9 073 400 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló |
fő |
372 600 |
20 |
7 452 000 |
372 600 |
7 452 000 |
372 600 |
7 452 000 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, |
fő |
8 522 000 |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
8 522 000 |
10 297 000 |
10 297 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
fő |
7 338 000 |
6,9 |
50 632 200 |
7 338 000 |
50 632 200 |
7 338 000 |
50 632 200 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
6 706 200 |
6 706 200 |
6 706 200 |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és |
forint |
113 741 900 |
113 741 900 |
115 516 900 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
7,81 |
30 646 440 |
3 924 000 |
30 646 440 |
3 924 000 |
30 646 440 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
28 291 959 |
- |
28 291 959 |
- |
28 291 959 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
828 |
471 960 |
570 |
471 960 |
570 |
471 960 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
72 215 516 |
77 217 326 |
59 410 359 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak |
forint |
2 213 |
8 469 151 |
2 213 |
8 469 151 |
2 213 |
8 469 151 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
forint |
8 528 902 |
8 528 902 |
8 528 902 |
21. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
11 294 |
Önkormányzati jogalkotás |
61 199 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 270 |
Köztemető-fenntartás |
11 599 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
75 603 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
31 473 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
38 532 |
||
|
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
6 129 |
||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
200 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
600 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
343 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
2 764 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 580 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
19 935 |
||
|
Művelődési ház |
381 |
Zöldterület-kezelés |
1 958 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
13 970 |
Város- és községgazdálkodás |
36 883 |
||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 044 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 611 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
18 341 |
||
|
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
25 498 |
||
|
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
71 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
83 520 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
17 |
||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
Bölcsőde |
100 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
50 |
||
|
Szociális étkezés |
7 975 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
472 |
||
|
Gyemekek napközbeni ellátása |
508 |
||||
|
Háziorvosi alapellátás |
10 500 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
1 200 |
Polgármesteri Hivatal |
118 150 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
544 012 |
Óvodai nevelés |
188 932 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
61 234 |
KSZGYI |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
98 273 |
Idősek nappali ellátása |
19 270 |
||
|
Költségvetési pénzmaradvány |
55 580 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
80 452 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
262 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
15 866 |
||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Család és gyermekjóléti szolg. |
11 794 |
|||
|
Szociális étkezés |
12 689 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
16 240 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
11 834 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
17 615 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
6 283 |
||||
|
Tartalék |
13 752 |
||||
|
I. |
Finanszírozási kiadások |
17 806 |
|||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
883 459 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
883 459 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
- |
Beruházási kiadások |
16 204 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
27 000 |
Felújítási kiadás |
1 000 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
414 |
Tartalék |
0 |
||
|
Ép beváltás |
0 |
Finanszírozási kiadások |
10 210 |
||
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 414 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
27 414 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
910 873 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
910 873 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%)1 |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
|||||
|
HITELFELVÉTEL |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
35 745 |
10 210 |
9 859 |
9 509 |
9 143 |
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
35 745 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 925 |
|
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
|
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8 000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Bevételi előirányzatok |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
77 723 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
27 107 |
27 107 |
27 107 |
27 107 |
|
Kiadási előirányzatok |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8925 |
|
Hitelkamat fizetés |
1 270 |
919 |
569 |
218 |