Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 09. 13

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.12.

[1] Dusnok Község Önkormányzata az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el a jogszabályban előírt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait.

[2] Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

„a) Költségvetési bevételi főösszegét 1 003 979 079 Ft-ban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 003 979 079 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1. melléklet a.), b.) és c.) lapja)]

„a) Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen: 598 512 082 Ft
aa) Központi költségvetési szervektől: 393 902 129 Ft
ab) Központi kezelésű előirányzatoktól: 1 080 000 Ft
ac) Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása: 119 567 500 Ft
ad) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól: 0 Ft
ae) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól: 19 542 100 Ft
af) Elkülönített állami pénzalapoktól: 38 540 853 Ft
ag) Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől: 25 000 000 Ft
ah) Társulásoktól és költségvetési szerveiktől: 450 000 Ft
ai) Nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől: 430 000 Ft
aj) Térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől: 0 Ft
b) Közhatalmi bevétel: 113 576 374 Ft
c) Működési bevétel: 59 446 718 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1. melléklet a.), b.) és c.) lapja)]

„e) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 66 000 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként: (3. melléklet a.), b.), c.), d.) és e.) lapja)]

„a) Működési költségvetés összesen: 680 536 542 Ft
aa) Személyi juttatások: 391 141 769 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49 862 821 Ft
ac) Dologi kiadások: 226 507 356 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 712 480 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások: 6 500 000 Ft
af) Elvonások és befizetések: 1 812 116 Ft
b) Felhalmozási költségvetés összesen: 286 051 113 Ft
ba) Beruházások: 90 351 112 Ft
bb) Felújítások: 195 700 000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat nevében végzett:)

„a) Beruházások kiadásai összesen: 90 351 112 Ft
aa) Ingatlanok beszerzése: 0 Ft
ab) TOP Plusz 1.1.3.-21.Múlt-jelen-jövő Látogatóközpont kialakítása: 69 050 000 Ft
ac) TOP-Plusz-1.2.1-21 Parkfejlesztés: 17 235 700 Ft
ad) Házi és gyermekorvosi praxishoz szükséges eszközök beszerzése: 355 346 Ft
ae) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (Önkormányzat): 2 144 861 Ft
af) Egyéb informatikai eszköz beszerzése (Dusnoki Polgármesteri Hivatal): 40 005 Ft
ag) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Gondozási Központ): 200 000 Ft
ah) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Dusnoki Óvoda és Bölcsőde): 568 000 Ft
b) Felújítások kiadásai összesen: 195 700 000 Ft
ba) Ingatlan, utak felújítása, építése: 0 Ft
bb) TOP Plusz 1.1.3.-21.Múlt-jelen-jövő Látogatóközpont kialakítása: 95 700 000 Ft
bc) TOP-Plusz-1.2.1-21 Parkfejlesztés: 100 000 000 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:)

„a) Lakhatási önkormányzati támogatás: 1 350 000 Ft
b) Települési támogatás: 1 500 000 Ft”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül:)

„c) Tartalék igénybevétele: 25 042 440 Ft”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 52 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

5. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § [Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok]

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet c.) lapja, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli, ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet e.) lapja tartalmazza.”

6. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § [Tartalék meghatározása]

Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 25 042 440 Ft, a céltartalék 0 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

7. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

8. § Ez a rendelet 2025. szeptember 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez