Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 28Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 67.850 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 35.240 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.813 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.178 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.710 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.838 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 489 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 7.405 ezer forint fejlesztési kiadással és
h) 1.177 ezer egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
54 624 |
42 737 |
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
35 240 |
26 026 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
43 802 |
32 740 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
3 813 |
2 855 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
14 178 |
9 044 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 252 |
931 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
215 |
199 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
2 838 |
1 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
54 648 |
56 335 |
44 080 |
Költségvetési kiadások |
64 987 |
66 673 |
48 548 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 338 |
-10 338 |
-4 469 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
11 515 |
11 515 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 177 |
1 177 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
||||||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
67 850 |
55 595 |
Kiadások összesen |
66 085 |
67 850 |
49 725 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
5 870 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 092 |
2 092 |
1 170 |
55,93% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
200 |
184 |
91,90% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 292 |
2 292 |
1 354 |
59,07% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 292 |
2 292 |
1 354 |
59,07% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 670 |
5 220 |
3 599 |
68,95% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
640 |
640 |
468 |
73,11% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 158 |
8 743 |
5 251 |
60,06% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
99,16% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 887 |
15 092 |
9 803 |
64,96% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 887 |
15 092 |
9 803 |
64,96% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 595 |
-12 800 |
-8 449 |
66,01% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
8 424 |
8 424 |
8 521 |
101,15% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
8 424 |
8 424 |
8 521 |
101,15% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
79 |
79 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
8 424 |
8 503 |
8 599 |
101,14% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 664 |
8 664 |
6 410 |
73,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
563 |
563 |
443 |
78,77% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
700 |
700 |
619 |
88,48% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 927 |
9 927 |
7 473 |
75,28% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
79 |
79 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 927 |
10 006 |
7 552 |
75,47% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 503 |
-1 503 |
1 048 |
-69,71% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
60 |
790 |
25 |
3,17% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
64,03% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 820 |
3 550 |
1 760 |
49,58% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 820 |
3 550 |
1 760 |
49,58% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 770 |
-3 500 |
-1 740 |
49,72% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 532 |
44 108 |
33 046 |
74,92% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
43 802 |
32 740 |
74,75% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 252 |
931 |
74,35% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
15 |
15 |
99,69% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
194 |
194 |
99,74% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
43 882 |
45 569 |
34 185 |
75,02% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 184 |
4 184 |
4 184 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 184 |
4 184 |
4 184 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
48 066 |
49 752 |
38 369 |
77,12% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
13 854 |
15 770 |
11 715 |
74,28% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 546 |
1 896 |
1 369 |
72,23% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 245 |
1 245 |
958 |
76,93% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 588 |
2 391 |
603 |
25,20% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 233 |
21 303 |
14 645 |
68,75% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 332 |
22 401 |
15 743 |
70,28% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 086 |
3 086 |
3 086 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 735 |
27 352 |
22 626 |
82,72% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 586 |
5 586 |
4 302 |
77,02% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
714 |
714 |
574 |
80,35% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 170 |
2 600 |
2 091 |
80,41% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 470 |
8 900 |
6 967 |
78,28% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 470 |
8 900 |
6 967 |
78,28% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 470 |
-8 900 |
-6 967 |
78,28% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 |
397 |
397 |
100,05% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 650 |
7 902 |
7 901 |
99,99% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 650 |
7 902 |
7 901 |
99,99% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-397 |
-649 |
-648 |
99,84% |
|||
7. Varga összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
54 624 |
42 737 |
78,24% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
43 802 |
32 740 |
74,75% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 252 |
931 |
74,35% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
215 |
199 |
92,44% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
87,50% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
54 648 |
56 335 |
44 080 |
78,25% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
11 515 |
11 515 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
67 850 |
55 595 |
81,94% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
35 240 |
26 026 |
73,85% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
3 813 |
2 855 |
74,86% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
14 178 |
9 044 |
63,79% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
64,03% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
2 838 |
1 000 |
35,22% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
99,16% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
64 987 |
66 673 |
48 548 |
72,82% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 177 |
1 177 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
66 085 |
67 850 |
49 725 |
73,29% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 338 |
10 338 |
10 338 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 870 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
53 048 |
54 624 |
42 737 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
37 237 |
39 053 |
28 881 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 110 |
1 252 |
931 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 333 |
14 178 |
9 044 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
215 |
199 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 498 |
1 498 |
1 000 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 855 |
3 621 |
3 621 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 177 |
1 177 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 537 |
1 340 |
0 |
|
Összesen |
58 413 |
59 956 |
47 701 |
Összesen |
58 413 |
59 956 |
41 837 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
5 865 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 582 |
7 894 |
7 894 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
7 672 |
7 894 |
7 894 |
Összesen |
7 672 |
7 894 |
7 889 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
5 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
NKA pályázat |
359 000 |
359 000 |
358 953 |
|
2 |
Közvilágítás |
Lámpatestek |
0 |
23 000 |
22 848 |
|
3 |
ÁFA |
60 000 |
107 000 |
103 086 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
419 000 |
489 000 |
484 887 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MAGYAR FALU ÚT |
Útfelújítás |
5 700 000 |
5 830 000 |
5 829 700 |
|
2 |
ÁFA |
1 553 000 |
1 575 000 |
1 574 019 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
7 253 000 |
7 405 000 |
7 403 719 |
5. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025, Mecsek dráva 10, mecsek völgység 24, töosz 3, kösz 5 |
|
|
|
|
3 |
Vargáért egyesület |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
NKA 2024, keret 200 |
450 000 |
450 000 |
52 620 |
|
5 |
EFOP 153 |
396 676 |
0 |
0 |
|
6 |
EFOP 153 |
0 |
396 676 |
396 676 |
|
Összesen |
1 497 676 |
1 497 676 |
999 508 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 200 000 |
1 252 000 |
930 810 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
200 000 |
129 734 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
749 301 |
|
|
3 |
Egyéb |
0 |
52 000 |
51 775 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 200 000 |
1 252 000 |
930 810 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
600 000 |
626 000 |
465 405 |
||
7. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
42 532 345 |
43 801 533 |
32 740 227 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
21 868 899 |
26 205 309 |
20 030 436 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 188 500 |
11 581 740 |
8 798 190 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
34 200 |
34 200 |
25 992 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
4 151 788 |
3 155 359 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
7 170 746 |
1 828 496 |
730 250 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
10 516 000 |
10 822 000 |
9 996 398 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
8 424 000 |
8 424 000 |
8 520 568 |
|
|
2 |
Felsőegerszegtől közművelődés |
2 092 000 |
2 092 000 |
1 170 016 |
|
|
3 |
Diákmunka |
0 |
306 000 |
305 814 |
|
|
Támogatások összesen |
53 048 345 |
54 623 533 |
42 736 625 |
||
8. melléklet a 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
3 537 108 |
1 340 296 |
|
Összesen |
3 537 108 |
1 340 296 |
|