Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 30- 2025. 10. 30Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására a következő rendeletet alkotja.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 61.042 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 26.251 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.837 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.955 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.026 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8.120 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.765 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.088 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
45 199 |
34 614 |
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
26 251 |
20 012 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 697 |
30 007 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 837 |
2 229 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
16 955 |
9 348 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 021 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
4 026 |
3 390 |
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
8 120 |
1 982 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
164 |
145 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
48 025 |
51 907 |
40 720 |
Költségvetési kiadások |
56 072 |
59 954 |
38 706 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
2 014 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 047 |
-8 047 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
|
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
||||||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
61 042 |
49 856 |
Kiadások összesen |
57 160 |
61 042 |
39 794 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
10 061 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
2. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
571 |
1 243 |
1 119 |
90,06% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
70,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
671 |
1 343 |
1 189 |
88,56% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
671 |
1 343 |
1 189 |
88,56% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 882 |
2 182 |
1 558 |
71,41% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
366 |
286 |
203 |
70,83% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 040 |
9 275 |
4 633 |
49,95% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 640 |
2 640 |
1 300 |
49,24% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
98,86% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 628 |
16 148 |
9 439 |
58,45% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 628 |
16 148 |
9 439 |
58,45% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 957 |
-14 805 |
-8 249 |
55,72% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
5 502 |
5 502 |
4 607 |
83,73% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
5 502 |
5 502 |
4 607 |
83,73% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 502 |
5 502 |
4 607 |
83,73% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 774 |
4 774 |
3 406 |
71,35% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
310 |
310 |
226 |
72,90% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
420 |
420 |
377 |
89,80% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 504 |
5 504 |
4 009 |
72,84% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 504 |
5 504 |
4 009 |
72,84% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 |
-2 |
597 |
||||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 700 |
1 000 |
400 |
40,02% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
4 026 |
3 390 |
84,20% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
170 |
170 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 220 |
5 196 |
3 790 |
72,94% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 220 |
5 196 |
3 790 |
72,94% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 170 |
-5 146 |
-3 760 |
73,07% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 697 |
39 697 |
30 007 |
75,59% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 697 |
30 007 |
75,59% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 021 |
70,42% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
3 751 |
3 750 |
99,99% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
114 |
115 |
101,02% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
41 802 |
45 012 |
34 894 |
77,52% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 937 |
54 147 |
44 030 |
81,31% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
14 448 |
14 503 |
11 867 |
81,82% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 628 |
1 628 |
1 385 |
85,10% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 580 |
4 190 |
3 094 |
73,84% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 311 |
4 802 |
174 |
3,62% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 967 |
25 123 |
16 520 |
65,75% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 055 |
26 211 |
17 608 |
67,18% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
28 882 |
27 936 |
26 422 |
94,58% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 042 |
4 792 |
3 181 |
66,39% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
613 |
613 |
415 |
67,70% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 590 |
2 070 |
844 |
40,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 245 |
7 475 |
4 441 |
59,41% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 245 |
7 475 |
4 441 |
59,41% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 245 |
-7 475 |
-4 441 |
59,41% |
|||
6. EFOP pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-508 |
-508 |
-508 |
100,00% |
|||
7. Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
45 199 |
34 614 |
76,58% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 697 |
30 007 |
75,59% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 021 |
70,42% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
97,51% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
70,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
164 |
145 |
88,53% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
48 025 |
51 907 |
40 720 |
78,45% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
61 042 |
49 856 |
81,67% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
26 251 |
20 012 |
76,23% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 837 |
2 229 |
78,57% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
16 955 |
9 348 |
55,14% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
4 026 |
3 390 |
84,20% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
8 120 |
1 982 |
24,41% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
98,86% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
56 072 |
59 954 |
38 706 |
64,56% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
57 160 |
61 042 |
39 794 |
65,19% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
10 061 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
45 199 |
45 199 |
34 614 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 063 |
29 088 |
22 241 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
900 |
700 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 330 |
16 955 |
9 348 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 350 |
4 026 |
3 390 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
164 |
145 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 559 |
3 583 |
1 982 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 135 |
8 020 |
8 020 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
2 070 |
4 537 |
|
|
Összesen |
55 460 |
59 277 |
48 350 |
Összesen |
55 460 |
59 277 |
38 050 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
10 300 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
550 |
321 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 000 |
1 115 |
1 115 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
1 700 |
1 765 |
1 506 |
Összesen |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
239 |
|||
4. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvilágítás |
Lámpatestek 5 db |
0 |
570 000 |
569 900 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
kamera rendszer |
0 |
250 000 |
248 590 |
|
3 |
Községgazdálkodás |
Szárzúzó |
1 200 000 |
460 000 |
460 000 |
|
4 |
Mozgókönyvtár |
Notebook és nyomtató |
0 |
150 000 |
148 224 |
|
5 |
Mozgókönyvtár |
Notebook és nyomtató |
150 000 |
0 |
0 |
|
6 |
ÁFA |
350 000 |
335 000 |
318 093 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 700 000 |
1 765 000 |
1 744 807 |
5. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 640 000 |
2 640 000 |
1 300 000 |
|
2 |
Tám. Szolg. Tám |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
3 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
4 |
mecsek völgység 24, mecsek dráva 12, hegyhát birodalom 105 |
141 000 |
141 000 |
50 000 |
|
5 |
2024 állami támogatások elszámolási keret |
1 100 000 |
123 890 |
123 890 |
|
6 |
EFOP 153 elszámolás |
507 808 |
0 |
0 |
|
7 |
EFOP 153 elszámolás |
0 |
507 808 |
507 808 |
|
Összesen |
4 558 808 |
3 582 698 |
1 981 698 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 100 000 |
1 450 000 |
1 015 325 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
600 000 |
550 000 |
320 500 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 500 000 |
900 000 |
694 825 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 100 000 |
1 450 000 |
1 021 136 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
1 050 000 |
725 000 |
510 568 |
||
7. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
régi fűnyíró traktor értékesítés |
100 000 |
100 000 |
70 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
100 000 |
100 000 |
70 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 696 911 |
39 696 911 |
30 007 487 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
17 391 929 |
25 391 929 |
19 050 407 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
10 889 500 |
10 889 500 |
8 477 880 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
68 400 |
68 400 |
51 984 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 770 000 |
2 107 176 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
9 077 082 |
577 082 |
320 040 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 502 000 |
5 502 000 |
4 606 593 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás tám. |
5 502 000 |
5 502 000 |
4 606 593 |
|
|
Támogatások összesen |
45 198 911 |
45 198 911 |
34 614 080 |
||
9. melléklet a 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
2 070 010 |
4 537 210 |
|
Összesen |
2 070 010 |
4 537 210 |
|