Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 14- 2025. 08. 15

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.08.14.

[1] Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.

[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését)

„a) 751 635 848 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 881 739 345 Ft tárgyévi költségvetési kiadással”

(2) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését)

„d) Működési bevételeket 809 783 867 Ft-ban, ebből:

da) Működési saját bevételeket 111 310 865 Ft-ban

db) Közhatalmi bevételeket 24.360.000 Ft-ban

dc) Önkormányzat működési támogatása 363 808 385 Ft-ban

dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

de) Támogatások államháztartáson belülről 7 308 524 Ft-ban

df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 88.266.151 Ft-ban

dg) Intézményfinanszírozást működési célra 214.729.942 Ft-ban

e) Működési kiadásokat 808 717 525 Ft-ban, ebből:

ea) Személyi juttatások kiadásait 204 972 775 Ft-ban

eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 27 773 533Ft-ban

ec) Dologi kiadásokat 219 196 972 Ft-ban

ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 140 920 Ft-ban

ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 77 190 266 Ft-ban

ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 885.840 Ft-ban

eg) Működési tartalékot 48 337 233 Ft-ban

eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.490.044 Ft-ban

ei) Intézményfinanszírozás működési célra 214.729.942 Ft-ban

ej) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 71 955 478 Ft-ban, ebből:

fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 41.837.346 Ft-ban

fb) Felhalmozási bevételek 22.270.282 Ft-ban

fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban

fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 847 850 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 73 021 820 Ft-ban, ebből:

ga) Beruházások összegét 58 058 856 Ft-ban

gb) Felújítások összegét 14 962 964 Ft-ban

gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban

gd) Fejlesztési tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 48 337 233 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:

a) általános tartalék: 100.000 Ft

b) céltartalék: 48 237 233 Ft.”

3. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
		tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		135 670 865		131 129 584	4 541 281
1.	Működési bevételek		111 310 865	0	107 569 584	3 741 281
1.1	készletértékesítés ellenértéke	5 000 000		0	5 000 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	4 616 829		0	1 326 416	3 290 413
1.3	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 988 408		0	1 988 408	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0		0	0	0
1.5	ellátási díjak	94 369 963		0	94 369 963	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 966		0	1 507 098	450 868
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000		0	2 025 000	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	egyéb műkődési bevételek	1 352 699		0	1 352 699	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 360 000	0	23 560 000	800 000
2.1	Iparűzési adó	20 000 000		0	20 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		0	3 100 000	800 000
2.3	Építményadó	160 000		0	160 000	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		363 808 385	0	363 808 385	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		363 808 385	0	363 808 385	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 658 794		0	32 658 794	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 159 186		0	56 159 186	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 649 548		0	209 649 548	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 897 175		0	48 897 175	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 599 683		0	3 599 683	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 380 487		0	11 380 487	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	1 463 512		0	1 463 512	0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*29 578 806*	0	29 578 806	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*7 308 524*	0	7 308 524	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	110 000		0	110 000	0
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0		0	0	0
1.7	társulástól	0		0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	7 198 524		0	7 198 524	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 270 282	0	22 270 282	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0		0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	22 270 282		0	22 270 282	0
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850	0	7 847 850	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850		7 847 850	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 847 850		0	7 847 850	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0		0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (lakótelek)	0		0	0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		536 905 906	0	532 364 625	4 541 281
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	506 787 774		0	502 246 493	4 541 281
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	30 118 132		0	30 118 132	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		458 084 200	0	454 888 019	3 196 181
1.	Személyi juttatások	204 972 775		0	203 012 980	1 959 795
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 773 533		0	27 521 711	251 822
3.	Dologi kiadások	219 196 972		0	218 212 408	984 564
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920		0	6 140 920	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		78 076 106	0	77 276 106	800 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		77 190 266	0	77 190 266	0
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000			500 000
1.2	- önkormányzatnak és költségvetési szervnek	441 331			441 331
1.3	- társulásnak	76 248 935			76 248 935
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		885 840	0	85 840	800 000
3.1	-civil szervezetnek	885 840		0	85 840	800 000
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0			0
3.5	-egyházaknak	0		0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0		0	0
III.	Fejlesztési kiadások		73 021 820	0	72 476 720	545 100
1.	Felújítási kiadások	14 962 964		0	14 417 864	545 100
2.	Beruházási kiadások	58 058 856		0	58 058 856	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
IV.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		48 337 233	0	48 337 233	0
1.	Tartalékok		48 337 233	0	48 337 233	0
1.1	Általános tartalék	100 000			100 000	0
1.2	Céltartalék	48 237 233			48 237 233	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	48 237 233		0	48 237 233	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0

VI.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.)		657 519 359	0	652 978 078	4 541 281
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	584 497 539		0	580 501 358	3 996 181
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	73 021 820		0	72 476 720	545100
					0
VII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet		-120 613 453	0	-120 613 453	0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-77 709 765	0	0	-78 254 865	545 100
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-42 903 688	0	0	-42 358 588	-545 100

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		130 103 497		130 103 497	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	88 266 151			88 266 151	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	41 837 346		0	41 837 346	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		9 490 044		9 490 044
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044			9 490 044
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		120 613 453	0	120 613 453	0

”

2. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
						adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
		tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		135 670 865		131 129 584	4 541 281
1.	Működési bevételek		111 310 865	0	107 569 584	3 741 281
1.1	készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	4 616 829		0	1 326 416	3 290 413
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 988 408		0	1 988 408	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0		0	0	0
1.5	ellátási díjak	94 369 963		0	94 369 963	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 966		0	1 507 098	450 868
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000		0	2 025 000	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	egyéb műkődési bevételek	1 352 699		0	1 352 699	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 360 000		23 560 000	800 000
2.1	Iparűzési adó	20 000 000		0	20 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		0	3 100 000	800 000
2.3	Építményadó	160 000		0	160 000	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		363 808 385	0	363 808 385	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		363 808 385	0	363 808 385	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 658 794		0	32 658 794	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 159 186		0	56 159 186	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 649 548		0	209 649 548	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 897 175			48 897 175	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 599 683		0	3 599 683	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 380 487		0	11 380 487	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	1 463 512		0	1 463 512	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		*7 308 524*	0	7 308 524	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*7 308 524*	0	7 308 524	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	110 000		0	110 000	0
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0		0	0	0
1.7	társulástól	0		0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	7 198 524		0	7 198 524	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		506 787 774	0	502 246 493	4 541 281
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		458 084 200	0	458 084 200	3 196 181
1.	Személyi juttatások	204 972 775		0	204 972 775	1 959 795
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 773 533		0	27 773 533	251 822
3.	Dologi kiadások	219 196 972		0	219 196 972	984 564
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920		0	6 140 920	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		78 076 106	0	77 276 106	800 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		77 190 266	0	77 190 266	0
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000		0	500 000	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek	441 331		0	441 331	0
1.3	- társulásnak	76 248 935		0	76 248 935	0
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	885 840	0	885 840	800 000
3.1	-civil szervezetnek	885 840		0	885 840	800 000
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0		0	0	0
3.5	-egyházaknak	0		0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		48 337 233	0	48 337 233	0
1.	Tartalékok		48 337 233	0	48 337 233	0
1.1	Általános tartalék	100 000			100 000	0
1.2	Céltartalék	48 237 233			48 237 233	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	48 237 233		0	48 237 233	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		584 497 539	0	583 697 539	3 996 181

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet		-77 709 765	0	-81 451 046	545 100

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		87 199 809	0	87 199 809	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	87 199 809		0	87 199 809	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)	0		0	0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		9 490 044	0	9 490 044	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2025. évi állami előleg)	9 490 044		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 709 765	0	77 709 765	0

”

3. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek	tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		22 270 282		22 270 282
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 270 282	0	22 270 282	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	22 270 282		0	22 270 282	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850	0	7 847 850	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850	0	7 847 850	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 847 850		0	7 847 850	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0		0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		30 118 132	0	30 118 132	0
I.	Felhalmozási kiadások		73 021 820	0	72 476 720	545 100
1.	Felújítási kiadások	14 962 964		0	14 417 864	545 100
2.	Beruházási kiadások	58 058 856		0	58 058 856	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék		0		0	0
1.1	- fejlesztési céltartalék			0	0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		73 021 820	0	72 476 720	545 100
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-' hiány, '+' többlet		-42 903 688	0	-42 358 588	-545 100
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		42 903 688		42 903 688	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	42 903 688		0	42 903 688	0
				0	0	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0		0		0

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		42 903 688	0	42 903 688	0

”

4. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2025. évi költségvetése
								adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
2.	Működési bevételek	13 340 226	97 970 639	111 310 865	Személyi juttatás	40 859 407	164 113 368	204 972 775
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	0	24 360 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 865 795	22 907 738	27 773 533
4.	Önkormányzat működési támogatása	363 808 385	0	363 808 385	Dologi kiadások	87 272 856	131 924 116	219 196 972
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920	0	6 140 920
6.	Támogatások államháztartáson belülről	7 308 524	0	7 308 524	Tartalékok	48 337 233	0	48 337 233
7.	Működési célú maradvány	81 866 896	6 399 255	88 266 151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 190 266	0	77 190 266
8.	Intézményfinanszírozás	0	214 729 942	214 729 942	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	885 840	0	885 840
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044	0	9 490 044
11.					Intézményfinanszírozás	214 729 942	0	214 729 942
12.	Működési bevételek összesen	490 684 031	319 099 836	809 783 867	Működési célú kiadások összesen	489 772 303	318 945 222	808 717 525
13.	ebből: intézményfinanszírozás	0	214 729 942	214 729 942	ebből: intézményfinanszírozás	214 729 942	0	214 729 942
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	490 684 031	104 369 894	595 053 925	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	275 042 361	318 945 222	593 987 583
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	22 270 282	0	22 270 282	Beruházások	49 667 442	8 391 414	58 058 856
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	947 850	6 900 000	7 847 850	Felújítások	14 962 964	0	14 962 964
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	40 500 546	1 336 800	41 837 346	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés		0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás		0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0	0	0
24.					Intézményfinanszírozás	0	0	0
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	63 718 678	8 236 800	71 955 478	Felhalmozás kiadások összesen:	64 630 406	8 391 414	73 021 820
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0	ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	63 718 678	8 236 800	71 955 478	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	64 630 406	8 391 414	73 021 820
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	554 402 709	112 606 694	667 009 403	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül:	339 672 767	327 336 636	667 009 403
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	554 402 709	327 336 636	881 739 345	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	554 402 709	327 336 636	881 739 345

”

5. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		444 500						*444 500*			577 850				*577 850*	1 022 350
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés		47 508						*47 508*							0	47 508
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 858 398						*1 858 398*	22 270 282		370 000				*22 640 282*	24 498 680
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	363 808 385							*363 808 385*							0	363 808 385
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						81 866 896		*81 866 896*				40 500 546			*40 500 546*	122 367 442
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				6 762 324				*6 762 324*							0	6 762 324
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0							0	0
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
11.	064010	Közvilágítás								0							0	0
12.	066010	Zöldterület-kezelés								0							0	0
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 350 881		436 200				*4 787 081*							0	4 787 081
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		483 870						*483 870*							0	483 870
15.	082042	A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
17.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				110 000				*110 000*							0	110 000
18.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		6 155 069						*6 155 069*							0	6 155 069
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			24 360 000					*24 360 000*							0	24 360 000
24.		Önkormányzat összesen	363 808 385	13 340 226	24 360 000	7 308 524	0	81 866 896	0	*490 684 031*	22 270 282	0	947 850	40 500 546	0	0	*63 718 678*	554 402 709
25.		ebből kötelező feladatok:	363 808 385	9 598 945	23 560 000	7 308 524	0	81 866 896	0	486 142 750	22 270 282	0	947 850	40 500 546	0	0	63 718 678	549 861 428
26.		ebből önként vállalt feladatok:	0	3 741 281	800 000	0	0	0	0	4 541 281	0	0	0	0	0	0	0	4 541 281
27.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*Intézményfinanszírozás*	*Finanszírozási kiadások*	Költségvetési kiadások összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 346 270	2 438 431	6 460 444						*28 245 145*	577 850							577 850			0	28 822 995
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés			941 377						*941 377*								0			0	941 377
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 710 778						*12 710 778*	47 596 599	545 100						48 141 699			0	60 852 477
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0								0	9 490 044		9 490 044	9 490 044
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					77 190 266	885 840			*78 076 106*								0		214 729 942	214 729 942	292 806 048
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 349 600	412 724	79 325						*6 841 649*								0			0	6 841 649
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									0								0			0	0
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 860 550						*1 860 550*		1 180 000						1 180 000			0	3 040 550
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			470 858						*470 858*		13 237 864						13 237 864			0	13 708 722
11.	064010	Közvilágítás			7 011 670						*7 011 670*								0			0	7 011 670
12.	066010	Zöldterület-kezelés	720 000	84 240	7 502 027						*8 306 267*	1 140 662							1 140 662			0	9 446 929
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 075 995	464 788	11 317 293	48 337 233					*63 195 309*	162 441						0	162 441			0	63 357 750
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			483 870						*483 870*								0			0	483 870
15.	082042	A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			25 000						*25 000*								0			0	25 000
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 037 000	134 810	1 343 592						*2 515 402*								0			0	2 515 402
17.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	920 078	119 610	8 330 304						*9 369 992*								0			0	9 369 992
18.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0								0			0	0
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 401 600	560 040	24 058 848						*29 020 488*	189 890							189 890			0	29 210 378
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0								0			0	0
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 008 864	651 152	2 794 000						*8 454 016*								0			0	8 454 016
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 882 920					6 140 920	*8 023 840*								0			0	8 023 840
23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									0								0			0	0
24.		Önkormányzat összesen	40 859 407	4 865 795	87 272 856	48 337 233	77 190 266	885 840	0	6 140 920	265 552 317	49 667 442	14 962 964	0	0	0	0	0	64 630 406	9 490 044	214 729 942	224 219 986	554 402 709
25.		ebből kötelező feladatok:	38 899 612	4 613 973	86 288 292	48 337 233	77 190 266	85 840	0	6 140 920	261 556 136	49 667 442	14 417 864	0	0	0	0	0	64 085 306	9 490 044	214 729 942	224 219 986	549 861 428
26.		ebből önként vállalt feladatok:	1 959 795	251 822	984 564	0	0	800 000	0	0	3 996 181	0	545 100	0	0	0	0	0	545 100			0	4 541 281
27.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

”

6. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2025. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Működési bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finanszírozási bevételek*	*Bevételek összesen*
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 399 255		*6 399 255*				1 336 800			*1 336 800*	214 729 942	222 465 997
3.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	97 527 578					*97 527 578*			2 500 000				*2 500 000*		100 027 578
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	97 215					*97 215*			4 400 000				*4 400 000*		4 497 215
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	345 846					*345 846*							0		345 846
6.		Szociális Központ összesen	97 970 639	0	0	6 399 255	0	*104 369 894*	0	0	6 900 000	1 336 800	0	0	*8 236 800*	214 729 942	327 336 636
7.		ebből kötelező feladatok:	97 970 639	0	0	6 399 255	0	104 369 894	0	0	6 900 000	1 336 800	0	0	8 236 800	214 729 942	327 336 636
8.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor-szám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sor-szám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0								0	0
3.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	122 697 668	17 264 697	116 965 264							*256 927 629*	2 491 414							2 491 414	259 419 043
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 950 100	5 155 513	7 517 014							*50 622 627*	5 900 000							5 900 000	56 522 627
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 465 600	487 528	7 441 838							*11 394 966*								0	11 394 966
6.		Szociális Központ összesen	164 113 368	22 907 738	131 924 116	0	0	0	0	0	0	318 945 222	8 391 414	0	0	0	0	0	0	8 391 414	327 336 636
7.		ebből kötelező feladatok:	164 113 368	22 907 738	131 924 116	0	0	0	0	0	0	318 945 222	8 391 414	0	0	0	0	0	0	8 391 414	327 336 636
8.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0				0	0							0	0	0
9.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

”

7. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	14 962 964	14 417 864	545 100	0
1.1	MFP - Vikár béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 196 m	9 551 552	9 551 552	0	0
1.2	MFP - Vikár béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 70 m	3 326 312	3 326 312	0	0
1.3	Posta régi fal bontása és új építése	545 100	0	545 100	0
1.4	Külterületi utak fejlesztése című pályázat (tervezői díj és megvalósítási tanulmány elkészítés díja)	1 180 000	1 180 000	0	0
1.5	Magyar Falu Program Vikár Béla utca 5-15 közötti járdaszakasz felújítás c. pályázat pályázati terv elkészítése	360 000	360 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1
1.2
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 962 964	14 417 864	545 100	0

”

8. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi fejlesztési előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	49 667 442	49 667 442	0	0
1.	Beruházási kiadások	49 667 442	49 667 442	0	0
1.1	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér kialakítása	20 019 758	20 019 758	0	0
1.2	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszóteret megközelítő járda építése	5 959 558	5 959 558	0	0
1.3	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér és játszóteret megközelítő járda építés tervezés	685 800	685 800	0	0
1.4	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen eszközbeszerzés	7 904 884	7 904 884	0	0
1.5	Hetes Somssich Imre Általános Iskola 305/1.hrsz burkolt parkoló és út építése, tervezés	7 162 491	7 162 491	0	0
1.6	kamerarendszer bővítése	162 441	162 441	0	0
1.7	Gyalogátkelőhely felújítása	5 350 000	5 350 000	0	0
1.8	székek beszerzése gyerekétkeztetéshez	189 890	189 890	0	0
1.9	hulladékgyűjtő edény beszerzése	250 078	250 078	0	0
1.10	kültéri hírdetőtábla beszerzése	374 650	374 650	0	0
1.11	védőkorlát kialakítása parkolóba	393 700	393 700	0	0
1.12	klíma beszerzés önkormányzat	577 850	577 850	0	0
1.13	klíma beszerzés nyugdíjasklub	370 000	370 000	0	0
1.14	1000 L-es tartály beszerzés	63 710	63 710	0	0
1.15	4 kerekes tömlőkocsi	58 524	58 524	0	0
1.16	szennyvíztelepre kompresszor beszerzés	144 108	144 108	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	8 391 414	1 654 614	6 736 800	0
1.	Beruházási kiadások	8 391 414	1 654 614	6 736 800	0
1.1	Napelem rendszer kiépítése a bölcsődénél	4 400 000	0	4 400 000	0
1.2	klíma beszerzés	2 336 800	0	2 336 800	0
1.3	eszközök, játékok beszerzése bölcsődénél	1 500 000	1 500 000	0	0
1.4	4 csatornás videó rögzítő beszerzése az idősek otthonánál	154 614	154 614	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 058 856	51 322 056	6 736 800	0

”

9. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	100 000	100 000	0	0
2.	Céltartalék	48 237 233	48 237 233	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	48 237 233	48 237 233	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	48 337 233	48 337 233	0	0

”

10. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

			adatok fő-ben
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2025. évi létszámkerete
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszám-keret	átlagos létszám
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	13	10,00
1.	Választott tisztségviselők	7	7,00
2.	Közalkalmazott	1	1,00
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1,00
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	2,00
3.1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	1,00
3.2.	Város és községgazdálkodás diákmunkával	4	1,12
II.	Ezüstjuhar Szociális Központ	30	29,00
1.	Közalkalmazott	27	26,50
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	2,50
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó	2	2,00
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó	1	0,50
III.	Összesen:	43	39,00

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv	létszám-keret	átlagos létszám
I.	Ezüstjuhar Szociális Központ	0	0
II.	Hetes Község Önkormányzata	4	4,00
1.1	- Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0,00
1.2	- Hosszútávú közfoglalkoztatás	4	4,00
III.	Összesen:	4	4,00

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		47	43,00
1.	ebből kötelező feladatok:	47	43,00
2.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0
3.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0

”

11. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028. évi alakulása

		adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	114 650 191	118 089 697	121 632 388
4.	Közhatalmi bevételek	25 090 800	25 843 524	26 618 830
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	374 722 637	385 964 316	397 543 245
6.	Támogatások államháztartáson belülről	7 527 780	7 753 613	7 986 222
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	90 914 136	93 641 560	96 450 806
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	612 905 543	631 292 709	650 231 490
10.	Személyi juttatások	211 121 958	217 455 617	223 979 286
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 606 739	29 464 941	30 348 889
12.	Dologi kiadások	225 772 881	232 546 068	239 522 450
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	79 505 974	81 891 153	84 347 888
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	912 415	939 788	967 981
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 325 148	6 514 902	6 710 349
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 774 745	10 067 988	10 370 027
18.	Tartalékok	49 787 350	51 280 970	52 819 400
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	611 807 210	630 161 427	649 066 270
20.	M e g n e v e z é s	2026. évre	2027. évre	2028. évre
21.	A	B	C	D
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 938 390	23 626 542	24 335 338
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 083 286	8 325 784	8 575 558
25.	Felhalmozási bevételek		0	0
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	43 092 466	44 385 240	45 716 798
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	74 114 142	76 337 567	78 627 694
30.	Felújítási kiadások	15 411 853	15 874 209	16 350 435
31.	Beruházási kiadások	59 800 622	61 594 640	63 442 480
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	0	0	0
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	75 212 475	77 468 849	79 792 914
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	687 019 685	707 630 276	728 859 184
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	687 019 685	707 630 276	728 859 184

”

12. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 905	9 275 910	111 310 865
2	Közhatalmi bevételek	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
2	-ebből helyi adó	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 365	30 317 370	363 808 385
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 993	7 847 850
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 993	7 847 850
6	Támogatások államháztartáson belülről	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 900	2 464 906	29 578 806
	-ebből működési	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 043	609 051	7 308 524
	-ebből fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 270 282	0	0	22 270 282
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	130 103 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 103 497
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	41 837 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 837 346
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	88 266 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 266 151
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	174 845 654	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 157	44 742 179	667 009 403

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	17 081 064	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	17 081 065	204 972 775
11	Munkaadókat terhelő járulék	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 461	2 314 462	27 773 533
12	Dologi kiadás	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 414	18 266 418	219 196 972
13	Szociális kiadás	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 744	6 140 920
14	Egyéb működési célú kiadás	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 342	6 506 344	78 076 106
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 151	6 085 159	73 021 820
17	Tartalékok	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	4 028 102	48 337 233
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	9 490 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 044
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 044
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	64 283 321	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 278	54 793 294	667 009 403

”

13. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évben	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	120 000	120 000	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	120 000	120 000	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	275 000	275 000	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	275 000	275 000	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 745 920	5 745 920	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §]	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §]	5 745 920	5 745 920	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920	6 140 920	0	0

”

14. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
A	B	C	D		A	B	C	D
Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
Saját bevételek	111 310 865	Személyi juttatások	204 972 775	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 270 282	Felújítási kiadások	14 962 964
Közhatalmi bevételek	24 360 000	Munkaadókat terhelő járulék	27 773 533	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 847 850	Beruházási kiadások	58 058 856
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	363 808 385	Dologi kiadások	219 196 972	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	42 903 688	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Támogatások államháztartáson belülről	7 308 524	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 140 920	4.	Felhalmozási bevételek		Tartalék
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	77 190 266	5.	ÖSSZESEN:	73 021 820	ÖSSZESEN:	73 021 820
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	87 199 809	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	885 840	6.	Hiány:	----	Többlet:	----
		Elvonások és befizetések
ÖSSZESEN:	593 987 583	Tartalék	48 337 233
Hiány:	----	ÖSSZESEN:	584 497 539
		Többlet:	9 490 044



A				B	C	D
Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen				506 787 774	30 118 132	536 905 906
Tárgyévi kiadások összesen				584 497 539	73 021 820	657 519 359
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-77 709 765	-42 903 688	-120 613 453
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				88 266 151	41 837 346	130 103 497
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				9 490 044	0	9 490 044
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-9 490 044	0	-9 490 044
Kiadások mindösszesen				593 987 583	73 021 820	667 009 403
Bevételek mindösszesen				595 053 925	71 955 478	667 009 403

”