Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.752.029.284 Ft-ban állapítja meg:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 999.245.777,- Ft-ban,
Ezen belül:
működési költségvetési bevételét 947.129.879,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési bevételét 52.115.898,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 999.245.777,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 752.783.507,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 325.103.008,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,- Ft-ban,
c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.737.721.927,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) Működési célú költségvetési kiadását 824.690.410,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 283.338.329,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 36.024.760,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 269.469.759,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.897.000,- Ft-ban,
- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 231.960.562,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
cb) Tartalékokat 201.907.419,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 201.907.419,- Ft-ban,
cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 711.124.098,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 108.839.471,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 364.343.723,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 237.940.904,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A c) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.408.735.779,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.590.009,- Ft-ban,
d) A finanszírozási műveletek kiadását 14.307.357,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 14.307.357,- Ft-ban,
- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének főösszegét 139.820.269 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 8.320.397,- Ft-ban,
aa) Ezen belül:
működési költségvetési bevételét 8.320.397,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 8.320.397,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 1.304.089 Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 130.195.783 Ft-ban,
melyhez állami támogatás
- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 95.475.493 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 34.720.290 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 139.820.269,- Ft-ban,
da) Ezen belül:
Működési célú költségvetési kiadását 139.820.269- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 101.632.125,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 13.509.437 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 23.676.659,- Ft-ban,
- egyéb működési kiadások 48.326,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 953.722,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 139.820.269,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2024. évi költségvetésének főösszegét 24.679.255,- Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.617.314,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.617.314,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.617.314,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 583.990,-Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 22.477.951,- Ft-ban
melyhez
- Települési önk. közművelődési jogcímen 4.806.817 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 17.671.134 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 24.679.255- Ft- ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 22.580.343,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 10.152.780,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.335.461,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 11.092.102,- Ft-ban,
- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 2.098.912,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 24.679.255,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének főösszegét 10.176.254,- Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.924.620,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 2.924.620,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.924.620,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 656.414,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 6.595.220,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- Települési önk. közművelődési jogcímen 2.060.065,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 4.535.155,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 10.176.254,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 10.151.634,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 6.106.800,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.639.834,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.429.620,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 10.176.254,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének főösszegét 167.027.718,- Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 36.589.782,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 36.589.782,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 36.589.782,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 1.360.460,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 129.077.476,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 129.077.476,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 0,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 167.027.718,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 161.520.530- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 73.132.280,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 9.325.196 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 79.063.054,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 5.507.188,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:167.027.718,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.698.672.218,- Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 949.793.664 Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 897.677.766,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 52.115.898,- Ft-ban,
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 949.793.664,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 748.878.554,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 336.371.080,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 412.507.474,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
Ebből:
ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.396.018.431,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 491.546.736,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 92.314.344,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 10.214.832,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 153.208.324,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.897.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 231.912.236,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
db) Tartalékokat 201.907.419,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 201.907.419,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 464.623.372,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 101.771.620,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 362.851.752,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.394.428.422,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.590.009,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 302.653.787 Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 302.653.787,- Ft-ban,
melyből
- irányítószervi támogatás 288.346.430,-Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 14.307.357,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi)
- Magyar Falu maradék támogatások 4.492.555 Ft
- Egyéb tartalék 25.262.338 Ft
- Letéti számla tartalék 173.250 Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 33.572.313 Ft
- Körny.véd alap számla 2.191.333 Ft
- Szociális bérlakás számla 5.502.707 Ft
- közfoglakoztatási program számla 3.781.613 Ft”
3. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez