Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 18- 2025. 07. 18Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 619.079.957,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 619.079.957,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 446.354.858,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 38.274.280,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 371.436.616,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 2.500.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 32.743.962,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 1.400.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 446.354.858,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 43.984.212,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.696.172,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 390.003.932,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.801.040,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 454.000,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 800.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 1.400.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 100.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban.
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.015.502,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 172.725.099,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 26.743.511,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 100.710.832,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 45.270.756,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 172.725.099,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 35.858.363,- Ft-ban
db) felújítások összegét 136.866.736,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
446 354 858 |
413 974 858 |
32 380 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
38 274 280 |
38 274 280 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 552 990 |
20 552 990 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 430 500 |
9 430 500 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 020 790 |
6 020 790 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
371 436 616 |
371 436 616 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 074 104 |
10 074 104 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok haazi társfinanszírozása |
361 049 512 |
361 049 512 |
0 |
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
32 743 962 |
1 763 962 |
30 980 000 |
|
készletértékesítés ellenértéke |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
6 480 000 |
0 |
6 480 000 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 263 862 |
763 862 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
II. Felhalmozási |
145 981 588 |
145 981 588 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
100 710 832 |
100 710 832 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
100 710 832 |
100 710 832 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
45 270 756 |
45 270 756 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
592 336 446 |
559 956 446 |
32 380 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
26 743 511 |
26 743 511 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
26 743 511 |
26 743 511 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
619 079 957 |
586 699 957 |
32 380 000 |
2. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
445 239 356 |
416 869 356 |
28 370 000 |
|
|
Személyi juttatások |
43 984 212 |
43 984 212 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 696 172 |
4 696 172 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 590 459 |
4 590 459 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
105 713 |
105 713 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
390 003 932 |
363 333 932 |
26 670 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 801 040 |
3 801 040 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
454 000 |
454 000 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
800 000 |
600 000 |
200 000 |
|
|
központi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
172 725 099 |
172 725 099 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
35 858 363 |
35 858 363 |
0 |
|
|
Felújítások |
136 866 736 |
136 866 736 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
618 064 455 |
589 694 455 |
28 370 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 015 502 |
1 015 502 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 015 502 |
1 015 502 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
619 079 957 |
590 709 957 |
28 370 000 |
|
3. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Külterületi helyi közút fejlesztése |
38 846 194 |
3 459 472 |
42 305 666 |
|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
13 810 055 |
3 728 715 |
17 538 770 |
|
Bolt felújítása |
18 285 279 |
4 937 025 |
23 222 304 |
|
Önkormányzati épület felújítása |
6 929 131 |
1 870 865 |
8 799 996 |
|
Járda felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Épület felújítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
|
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Összesen |
113 303 730 |
23 563 006 |
136 866 736 |
4. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
13 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 788 040 |
|
Települési támogatás |
2 000 000 |
|
Összesen |
3 801 040 |
5. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
Telekalakítás |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
|
Helyi termelői piac |
7 594 777 |
4 083 254 |
11 678 031 |
|
Közösségépítéshez kapcsolodó eszközbeszerzés |
3 486 344 |
0 |
3 486 344 |
|
Eszközbeszerzés TOP-PLUSZ |
18 979 488 |
0 |
18 979 488 |
|
Külterületi helyi közút fejlesztése |
37 699 309 |
4 606 357 |
42 305 666 |
|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
17 538 770 |
0 |
17 538 770 |
|
Bolt felújítása |
23 222 304 |
0 |
23 222 304 |
|
Önkormányzati épület felújítása |
8 799 996 |
0 |
8 799 996 |
|
Járda felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Épület felújítása |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Összesen |
163 400 488 |
8 689 611 |
172 090 099 |
6. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
18 |
|
Összesen: |
18 |
7. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
592 336 446 |
Pénzforgalmi kiadások |
617 964 455 |
|
Működési célú |
446 354 858 |
Működési célú |
445 239 356 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 274 280 |
Személyi jellegű kiadások |
43 984 212 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
371 436 616 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 696 172 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
Dologi kiadások |
390 003 932 |
|
Intézményi működési bevétel |
32 743 962 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 801 040 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
A helyi öünkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
454 000 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
800 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
1 400 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
100 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
145 981 588 |
||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
100 710 832 |
Felhalmozási célú |
172 725 099 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
45 270 756 |
Intézményi beruházások |
35 858 363 |
|
Felújítások |
136 866 736 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 115 502 |
||
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 015 502 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
26 743 511 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
26 743 511 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
592 336 446 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
619 079 957 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
26 743 511 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
26 743 511 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
619 079 957 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 079 957 |
|
Működési célú bevételek összesen |
446 354 858 |
Működési célú kiadások összesen |
446 354 858 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
172 725 099 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
172 725 099 |
8. melléklet a 8/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
3 067 536 |
3 067 537 |
3 067 537 |
3 067 537 |
3 067 537 |
3 067 537 |
3 311 510 |
3 311 510 |
3 311 510 |
3 311 510 |
3 311 510 |
3 311 509 |
38 274 280 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
30 215 252 |
30 215 252 |
30 215 252 |
31 134 362 |
31 134 362 |
31 134 362 |
31 231 295 |
31 231 295 |
31 231 295 |
31 231 295 |
31 231 295 |
31 231 299 |
371 436 616 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
1 200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
2 500 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 706 675 |
2 706 675 |
2 706 675 |
2 706 675 |
2 706 675 |
2 706 675 |
2 750 652 |
2 750 652 |
2 750 652 |
2 750 652 |
2 750 652 |
2 750 652 |
32 743 962 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 710 832 |
0 |
0 |
100 710 832 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 270 756 |
0 |
0 |
45 270 756 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
26 743 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 743 511 |
|
|
Összesen: |
62 742 974 |
35 999 464 |
37 189 464 |
36 918 574 |
36 918 574 |
36 918 574 |
37 303 457 |
37 303 457 |
38 493 457 |
183 285 045 |
37 303 457 |
38 703 460 |
619 079 957 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36 229 838 |
36 229 838 |
36 229 838 |
37 148 948 |
37 148 948 |
37 148 948 |
37 533 832 |
37 533 832 |
37 533 832 |
37 533 832 |
37 533 832 |
37 533 838 |
445 339 356 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 725 099 |
0 |
0 |
172 725 099 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 015 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 502 |
|
Összesen: |
37 245 340 |
36 229 838 |
36 229 838 |
37 148 948 |
37 148 948 |
37 148 948 |
37 533 832 |
37 533 832 |
37 533 832 |
210 258 931 |
37 533 832 |
37 533 838 |
619 079 957 |