Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.765.805 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
820.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
15.816 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
29.601.621 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8.123.999 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
8.123.999 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
37.725.620 |
|
12 |
Személyi juttatások |
18.749.875 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.777.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
6.129.088 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.125.620 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
170.692 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
30.952.955 |
|
18 |
Beruházások |
427.627 |
|
19 |
Felújítások |
9.355.545 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
9.783.172 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
40.736.127 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-1.351.334 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.659.173 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-3.010.507 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.677.212 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
666.705 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
41.402.832 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
41.402.832 |
2. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.765.805 |
0 |
0 |
28.765.805 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8.123.999 |
0 |
0 |
8.123.999 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
808.516 |
11.484 |
0 |
820.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
15.816 |
0 |
0 |
15.816 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.677.212 |
0 |
0 |
3.677.212 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
3.677.212 |
0 |
0 |
3.677.212 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
41.391.348 |
11.484 |
0 |
41.402.832 |
3. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
18.749.875 |
0 |
0 |
18.749.875 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.777.680 |
0 |
0 |
2.777.680 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
6.129.088 |
0 |
0 |
6.129.088 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.125.620 |
0 |
0 |
3.125.620 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
159.208 |
11.484 |
0 |
170.692 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
368.976 |
0 |
0 |
368.976 |
|
9 |
K62-ből: Pajtaszínház kialakítása |
217.226 |
0 |
0 |
217.226 |
|
10 |
K62-ből: Gáborjánháza 136 hrsz. Telephely tulajdonrész vásárlása |
151.750 |
0 |
0 |
151.750 |
|
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
58.651 |
0 |
0 |
58.651 |
|
16 |
K6 Beruházások |
427.627 |
0 |
0 |
427.627 |
|
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
7.254.499 |
0 |
0 |
7.254.499 |
|
18 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
52.066 |
0 |
0 |
52.066 |
|
19 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
712.317 |
0 |
0 |
712.317 |
|
20 |
K71-ből: Kultúrház felújítása |
93.267 |
0 |
0 |
93.267 |
|
21 |
K71-ből: Faluház felújítása (VJP) |
399.665 |
0 |
0 |
399.665 |
|
22 |
K71-ből: Ravatalozó külső-belső felújítása, előtető felújítása |
5.997.184 |
0 |
0 |
5.997.184 |
|
23 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2.101.046 |
0 |
0 |
2.101.046 |
|
26 |
K7 Felújítások |
9.355.545 |
0 |
0 |
9.355.545 |
|
27 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9 Finanszírozási kiadások |
666.705 |
0 |
0 |
666.705 |
|
29 |
ÖSSZES KIADÁS |
41.391.348 |
11.484 |
0 |
41.402.832 |
4. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
820.000 |
820.000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
11.154 |
11.154 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
831.154 |
831.154 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
415.577 |
415.577 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
415.577 |
415.577 |
5. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.866.154 |
27.886.553 |
28.755.388 |
10.417 |
28.765.805 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
871.501 |
820.000 |
820.000 |
0 |
820.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
215.267 |
0 |
0 |
15.816 |
15.816 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
25.952.922 |
28.706.553 |
29.575.388 |
26.233 |
29.601.621 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
8.123.999 |
8.123.999 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
8.123.999 |
8.123.999 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
25.952.922 |
28.706.553 |
29.575.388 |
8.150.232 |
37.725.620 |
|
12 |
Személyi juttatások |
14.095.798 |
17.930.000 |
18.604.475 |
145.400 |
18.749.875 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.005.736 |
2.690.000 |
2.777.680 |
0 |
2.777.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
4.261.662 |
4.500.000 |
4.616.840 |
1.512.248 |
6.129.088 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.386.300 |
3.135.780 |
3.125.620 |
0 |
3.125.620 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.422.067 |
690.751 |
690.751 |
-520.059 |
170.692 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
25.171.563 |
28.946.531 |
29.815.366 |
1.137.589 |
30.952.955 |
|
18 |
Beruházások |
392.990 |
1.215.560 |
427.627 |
0 |
427.627 |
|
19 |
Felújítások |
4.202 |
1.554.969 |
2.342.902 |
7.012.643 |
9.355.545 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
397.192 |
2.770.529 |
2.770.529 |
7.012.643 |
9.783.172 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
25.568.755 |
31.717.060 |
32.585.895 |
8.150.232 |
40.736.127 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
781.359 |
-239.978 |
-239.978 |
-1.111.356 |
-1.351.334 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-397.192 |
-2.770.529 |
-2.770.529 |
1.111.356 |
-1.659.173 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
384.167 |
-3.010.507 |
-3.010.507 |
0 |
-3.010.507 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.501.016 |
3.677.212 |
3.677.212 |
0 |
3.677.212 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
666.705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
874.676 |
666.705 |
666.705 |
0 |
666.705 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
30.120.643 |
32.383.765 |
33.252.600 |
8.150.232 |
41.402.832 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
26.443.431 |
32.383.765 |
33.252.600 |
8.150.232 |
41.402.832 |