Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 27Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 672.895.006 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 254.892.826 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 254.882.826 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 238.924.066 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 238.924.066 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 179.078.114 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 178.647.729 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 430.385 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 672.895.06 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 497.062.077 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 401.170.278 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 95.891.799 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 172.553.963 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 171.918.963 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.278.966 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.278.966 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 241.408.401 Ft működési hiány, melynek fedezete 135.923.359 Ft előző évi költségvetési maradvány, 105.485.042 Ft felhalmozási bevétel.
(4) A 39.114.939 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. A 105.485.042 Ft felhalmozási többlet a működési hiány finanszírozására szolgál.
(5) A 3.278.966 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 179.078.114 Ft. A költségvetési maradványból 50.839.760 Ft kötött felhasználású, 128.238.354 Ft szabad maradvány.”
3. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 1 fő létszámkeretet határoz meg.”
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 311 528 |
127 518 914 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
541 980 |
|
|
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
201 000 000 |
78 557 931 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
238 500 000 |
116 057 931 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
8 237 980 |
10 774 001 |
|
|
Működési bevételek összesen |
348 049 508 |
254 892 826 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
130 515 236 |
130 515 236 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 908 830 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
130 515 236 |
238 924 066 |
|
|
Költségvetési bevételek |
478 564 744 |
493 816 892 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
178 647 729 |
179 078 114 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
178 647 729 |
179 078 114 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
657 212 473 |
672 895 006 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 311 528 |
127 518 914 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
541 980 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
201 000 000 |
78 557 931 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
238 500 000 |
116 057 931 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
8 227 980 |
10 764 001 |
|
|
Működési bevételek összesen |
348 039 508 |
254 882 826 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
130 515 236 |
130 515 236 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
106 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 908 830 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
130 515 236 |
238 924 066 |
|
|
Költségvetési bevételek |
478 554 744 |
493 806 892 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
178 647 729 |
178 647 729 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
178 647 729 |
178 647 729 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
657 202 473 |
672 454 621 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
430 385 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
430 385 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
440 385 |
0 |
|
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
87 560 500 |
96 086 414 |
|
2. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
100 235 432 |
111 241 297 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 639 101 |
14 055 388 |
0 |
|
Dologi kiadások |
66 728 199 |
65 111 618 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
293 467 306 |
295 410 246 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
8 352 350 |
8 352 350 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 250 094 |
1 260 328 |
0 |
|
Tartalék |
760 850 |
760 850 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
760 850 |
760 850 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások |
484 303 332 |
497 062 077 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
169 630 175 |
172 553 963 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
169 630 175 |
172 553 963 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
653 933 507 |
669 616 040 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 278 966 |
3 278 966 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
657 212 473 |
672 895 006 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
32 868 814 |
35 432 787 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 559 |
4 271 400 |
|
|
Dologi kiadások |
55 845 859 |
54 812 317 |
|
|
Elvonások befizetések |
293 467 306 |
295 410 246 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
870 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
8 352 350 |
8 352 350 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 250 094 |
1 260 328 |
|
|
Tartalék |
760 850 |
760 850 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
760 850 |
760 850 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
397 367 832 |
401 170 278 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
168 995 175 |
171 918 963 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
168 995 175 |
171 918 963 |
|
|
Költségvetési kiadások |
566 363 007 |
573 089 241 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
3 278 966 |
3 278 966 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
569 641 973 |
576 368 207 |
|
|
Tájékoztató adat: |
|||
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
87 560 500 |
96 086 414 |
|
3. Táblázat
|
Az óvoda 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
67 366 618 |
75 808 510 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 686 542 |
9 783 988 |
|
|
Dologi kiadások |
10 882 340 |
10 299 301 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
|
Tartalék |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
86 935 500 |
95 891 799 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
87 570 500 |
96 526 799 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 570 500 |
96 526 799 |
|
3. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
|
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
568 470 |
568 470 |
saját forrás |
|
|
Piac tér kialakítása a faluközpontban |
38 738 803 |
39 239 413 |
saját forrás |
||
|
KAP-RD pályázat tervdokumentáció |
3 105 700 |
3 105 700 |
saját forrás |
||
|
TOP PLUSZ pályázat Sukorói út |
125 947 202 |
125 947 202 |
pályázati |
||
|
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
1 149 350 |
saját forrás |
|
|
Kazán beszerzés Óvoda |
1 908 830 |
||||
|
Beruházások összesen |
168 995 175 |
171 918 965 |
0 |
||
|
Ingatlan felújítás |
|||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
168 995 175 |
171 918 965 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
238 500 000 |
8 227 980 |
0 |
101 311 528 |
0 |
130 515 236 |
0 |
178 647 729 |
0 |
657 202 473 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
116 057 931 |
10 764 001 |
541 980 |
127 518 914 |
0 |
130 515 236 |
108 408 830 |
178 647 729 |
0 |
672 454 621 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 560 500 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 385 |
96 086 414 |
96 526 799 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-87 560 500 |
-87 560 500 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-96 086 414 |
-96 086 414 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
238 500 000 |
8 237 980 |
0 |
101 311 528 |
0 |
130 515 236 |
0 |
178 647 729 |
0 |
657 212 473 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
116 057 931 |
10 774 001 |
541 980 |
127 518 914 |
0 |
130 515 236 |
108 408 830 |
179 078 114 |
0 |
672 895 006 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
2 076 851 |
2 076 851 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
2 965 640 |
2 965 640 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
3 066 640 |
106 500 000 |
109 566 640 |
|||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
101 311 528 |
101 311 528 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
127 518 914 |
127 518 914 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
178 647 729 |
178 647 729 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
178 647 729 |
178 647 729 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
541 980 |
541 980 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
062020 |
Eredeti |
130 515 236 |
130 515 236 |
||||||||
|
Településfejl. Projektek |
Módosított |
130 515 236 |
130 515 236 |
||||||||
|
és Támogatások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés ellátás |
Módosított |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
066010 |
0 |
||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
0 |
||||||||||
|
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
73 170 |
73 170 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Teljesítés |
1 908 830 |
1 908 830 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
5 196 840 |
5 196 840 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
5 196 840 |
5 196 840 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
9000020 |
Eredeti |
238 500 000 |
500 |
238 500 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
116 057 931 |
500 |
116 058 431 |
|||||||
|
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
238 500 000 |
8 227 980 |
0 |
101 311 528 |
0 |
130 515 236 |
0 |
178 647 729 |
0 |
657 202 473 |
|
Község Önkormányzata |
Módosított |
116 057 931 |
10 764 001 |
541 980 |
127 518 914 |
0 |
130 515 236 |
108 408 830 |
178 647 729 |
0 |
672 454 621 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018030 |
Eredeti |
87 560 500 |
87 560 500 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
430 385 |
96 086 414 |
96 516 799 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 560 500 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 385 |
96 086 414 |
96 526 799 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 868 814 |
3 952 559 |
55 845 859 |
870 000 |
8 352 350 |
294 717 400 |
760 850 |
168 995 175 |
0 |
90 839 466 |
657 202 473 |
|
Község |
Módosított |
35 432 787 |
4 271 400 |
54 812 317 |
870 000 |
8 352 350 |
296 670 574 |
760 850 |
171 918 963 |
0 |
99 365 380 |
672 454 621 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
67 366 618 |
8 686 542 |
10 882 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
75 808 510 |
9 783 988 |
10 299 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 526 799 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-87 560 500 |
-87 560 500 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-96 086 414 |
-96 086 414 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
100 235 432 |
12 639 101 |
66 728 199 |
870 000 |
8 352 350 |
294 717 400 |
760 850 |
169 630 175 |
0 |
3 278 966 |
657 212 473 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
111 241 297 |
14 055 388 |
65 111 618 |
870 000 |
8 352 350 |
296 670 574 |
760 850 |
172 553 963 |
0 |
3 278 966 |
672 895 006 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
16 172 800 |
1 718 328 |
14 825 142 |
760 850 |
33 477 120 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
16 990 524 |
1 807 313 |
14 027 262 |
760 850 |
33 585 949 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
3 278 966 |
3 278 966 |
|||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
1 942 940 |
3 278 966 |
5 221 906 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
293 467 306 |
293 467 306 |
|||||||||
|
Központi költségv. |
Módosított |
293 467 306 |
293 467 306 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
8 352 350 |
87 560 500 |
95 912 850 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
8 352 350 |
96 086 414 |
104 438 764 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
479 628 |
62 352 |
541 980 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 540 500 |
3 105 700 |
9 646 200 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
3 614 198 |
3 105 700 |
6 719 898 |
||||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
4 568 034 |
125 947 202 |
130 515 236 |
||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
6 852 548 |
125 947 202 |
132 799 750 |
||||||||
|
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
3 309 220 |
568 470 |
3 877 690 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 309 220 |
568 470 |
3 877 690 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
6 316 800 |
821 184 |
1 841 500 |
8 979 484 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
6 294 928 |
821 184 |
1 841 500 |
8 957 612 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
7 005 264 |
962 684 |
3 740 252 |
39 373 803 |
51 082 003 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
7 005 264 |
962 684 |
3 355 952 |
40 388 761 |
51 712 661 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
11 749 |
190 500 |
50 094 |
252 343 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
11 749 |
340 380 |
60 328 |
412 457 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
3 373 950 |
438 614 |
3 812 564 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 686 975 |
219 307 |
1 906 282 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
370 000 |
370 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
62 150 |
1 200 000 |
1 262 150 |
||||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
2 975 468 |
386 811 |
825 450 |
1 200 000 |
5 387 729 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
240 000 |
240 000 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
240 000 |
1 908 830 |
2 148 830 |
||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
19 920 941 |
19 920 941 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
18 741 447 |
18 741 447 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
85 320 |
85 320 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
85 320 |
85 320 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szociális étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
154 000 |
870 000 |
1 024 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
740 740 |
870 000 |
1 610 740 |
||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900060 |
0 |
|||||||||||
|
Forgatási célú |
0 |
|||||||||||
|
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 868 814 |
3 952 559 |
55 845 859 |
870 000 |
8 352 350 |
294 717 400 |
760 850 |
168 995 175 |
0 |
90 839 466 |
657 202 473 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
35 432 787 |
4 271 400 |
54 812 317 |
870 000 |
8 352 350 |
296 670 574 |
760 850 |
171 918 963 |
0 |
99 365 380 |
672 454 621 |
|
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
64 588 118 |
8 316 895 |
2 402 840 |
75 307 853 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
72 920 010 |
9 372 001 |
2 263 190 |
84 555 201 |
|||||||
|
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
SNI gyermekek óvodai |
Módosított |
50 000 |
2 340 |
52 340 |
||||||||
|
nevelési és ellátási |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
60 000 |
26 538 |
8 479 500 |
635 000 |
9 201 038 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
100 000 |
66 538 |
8 036 111 |
635 000 |
8 837 649 |
||||||
|
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
2 718 500 |
343 109 |
3 061 609 |
||||||||
|
Intézményi |
Módosított |
2 738 500 |
343 109 |
3 081 609 |
||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
67 366 618 |
8 686 542 |
10 882 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
75 808 510 |
9 783 988 |
10 299 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 526 799 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvári szolgáltatások |
082042 |
1 |
0 |
1 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 |
1 |
0 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen |
5 |
3 |
2 |
|
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
7,5 |
7,5 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
Összesen |
8 |
8 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
13 |
11 |
2 |
7. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
178 590 072 |
140 688 892 |
127 217 258 |
73 663 247 |
195 171 886 |
180 985 063 |
152 050 578 |
117 547 212 |
87 907 515 |
94 679 930 |
91 235 279 |
62 644 347 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 549 676 |
8 911 514 |
8 137 978 |
7 429 214 |
7 429 214 |
7 429 214 |
18 796 917 |
111 241 297 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 077 684 |
1 621 235 |
852 532 |
852 532 |
852 532 |
852 532 |
2 316 986 |
14 055 388 |
|
Dologi kiadások |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
3 944 102 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 686 |
65 111 618 |
|
Elvonások, befizetések |
82 170 847 |
23 477 385 |
25 420 325 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 379 |
295 410 246 |
||
|
Működési célú támogatás |
431 363 |
191 363 |
191 363 |
191 363 |
291 363 |
2 879 363 |
191 363 |
431 363 |
292 357 |
191 363 |
191 363 |
2 878 363 |
8 352 350 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
10 234 |
1 200 000 |
1 260 328 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
870 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 118 629 |
15 878 629 |
98 049 476 |
39 349 550 |
42 582 256 |
40 000 710 |
39 834 680 |
38 532 441 |
37 684 671 |
37 583 677 |
37 583 677 |
53 102 831 |
496 301 227 |
|
Felhalmozási kiadások |
32 304 152 |
6 529 391 |
1 062 331 |
47 373 |
47 373 |
682 373 |
3 153 073 |
1 956 203 |
682 373 |
47 373 |
47 373 |
125 994 575 |
172 553 963 |
|
Finanszírozái kiadások |
3 278 966 |
3 278 966 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
51 701 747 |
22 408 020 |
99 111 807 |
39 396 923 |
42 629 629 |
40 683 083 |
42 987 753 |
40 488 644 |
38 367 044 |
37 631 050 |
37 631 050 |
179 097 406 |
672 134 156 |
|
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
1 221 410 |
2 053 940 |
480 000 |
2 183 491 |
48 000 |
480 000 |
1 221 410 |
480 000 |
480 000 |
1 165 750 |
10 774 001 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 120 567 |
8 336 386 |
8 336 386 |
8 336 386 |
5 182 806 |
8 923 126 |
8 336 387 |
8 360 117 |
8 360 117 |
33 506 399 |
8 360 117 |
8 360 117 |
127 518 914 |
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
120 000 |
36 000 000 |
20 000 000 |
22 780 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
35 557 931 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
116 057 931 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
541 980 |
541 980 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 800 567 |
8 936 386 |
45 557 796 |
30 390 326 |
28 442 806 |
11 748 597 |
8 484 387 |
8 940 117 |
45 139 458 |
34 186 399 |
9 040 117 |
10 225 867 |
254 892 826 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
130 515 236 |
130 515 236 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
106 500 000 |
106 500 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 908 830 |
1 908 830 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 800 567 |
8 936 386 |
45 557 796 |
160 905 562 |
28 442 806 |
11 748 597 |
8 484 387 |
10 848 947 |
45 139 458 |
34 186 399 |
9 040 117 |
116 725 867 |
493 816 892 |
|
Záró pénzkészlet |
140 688 892 |
127 217 258 |
73 663 247 |
195 171 886 |
180 985 063 |
152 050 578 |
117 547 212 |
87 907 515 |
94 679 930 |
91 235 279 |
62 644 347 |
272 808 |
8. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása |
5 376 000 |
5 376 000 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
2 296 350 |
2 296 350 |
|
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
480 000 |
480 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 352 350 |
8 352 350 |
0 |
|
Civil szervezetek támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Laborvizsgálat támogatása |
50 094 |
60 328 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 250 094 |
1 260 328 |
0 |
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
350 000 |
350 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
220 000 |
220 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
1 740 000 |
0 |
9. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
78 557 931 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 015 640 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
118 774 071 |
338 500 500 |
338 500 500 |
338 500 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
118 774 071 |
338 500 500 |
338 500 500 |
338 500 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
10. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
2025. évi terv |
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 518 914 |
Személyi juttatások |
111 241 297 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
541 980 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 055 388 |
|
Közhatalmi bevételek |
116 057 931 |
Dologi kiadások |
65 111 618 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
295 410 246 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 774 001 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
|
Működési célú kölcsön törlesztése |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
8 352 350 |
|
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
1 260 328 |
||
|
Tartalék |
760 850 |
||
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
|||
|
Működési bevételek összesen |
254 892 826 |
Működési kiadás |
497 062 077 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
130 515 236 |
Felújítások |
|
|
Felhalmozási bevételek |
106 500 000 |
Beruházások |
172 553 963 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 908 830 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
238 924 066 |
Felhalmozási kiadások |
172 553 963 |
|
Finanszírozási bevételek |
179 078 114 |
Finanszírozási kiadások |
3 278 966 |
|
Bevételek mindösszesen |
672 895 006 |
Kiadások mindösszesen |
672 895 006 |
11. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||
|
feladat |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 848 814 |
17 595 063 |
17 595 063 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
847 200 |
847 200 |
847 200 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 696 014 |
18 442 263 |
18 442 263 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 627 800 |
15 414 975 |
15 414 975 |
||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
45 000 |
75 549 |
75 549 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 172 800 |
16 990 524 |
16 990 524 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 868 814 |
35 432 787 |
35 432 787 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 952 559 |
4 271 400 |
4 271 400 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 750 000 |
3 212 000 |
3 212 000 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 750 000 |
3 212 000 |
3 212 000 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 643 080 |
1 643 080 |
1 643 080 |
||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 240 |
155 240 |
155 240 |
||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 798 320 |
1 798 320 |
1 798 320 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
5 000 244 |
5 000 244 |
5 000 244 |
||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
||||||
|
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 300 244 |
5 300 244 |
5 300 244 |
||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 685 780 |
14 757 045 |
14 757 045 |
||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 650 000 |
1 223 990 |
1 223 990 |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 971 877 |
9 770 707 |
9 770 707 |
||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 891 482 |
7 092 652 |
7 092 652 |
||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
39 809 383 |
38 454 638 |
38 454 638 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 675 086 |
10 333 289 |
10 333 289 |
||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
813 070 |
913 070 |
913 070 |
||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 488 156 |
11 347 359 |
11 347 359 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 845 859 |
54 812 317 |
54 812 317 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 942 940 |
1 942 940 |
|||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
293 467 306 |
293 467 306 |
293 467 306 |
||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
293 467 306 |
295 410 246 |
295 410 246 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 352 350 |
8 352 350 |
8 352 350 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 250 094 |
1 260 328 |
1 260 328 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
760 850 |
760 850 |
760 850 |
||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
303 830 600 |
305 783 774 |
305 783 774 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
132 972 067 |
133 366 247 |
133 366 247 |
||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
2 408 016 |
2 408 016 |
||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
35 523 108 |
36 144 700 |
36 144 700 |
||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
168 995 175 |
171 918 963 |
171 918 963 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
566 363 007 |
573 089 241 |
573 089 241 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 278 966 |
3 278 966 |
3 278 966 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 560 500 |
96 086 414 |
96 086 414 |
||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
90 839 466 |
99 365 380 |
99 365 380 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
K |
657 202 473 |
672 454 621 |
672 454 621 |
0 |
0 |
|||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 841 944 |
17 013 891 |
17 013 891 |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 931 274 |
69 957 188 |
69 957 188 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||||
|
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
12 268 310 |
11 088 816 |
11 088 816 |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 725 997 |
3 725 997 |
||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
25 733 022 |
25 733 022 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
101 311 528 |
127 518 914 |
127 518 914 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
541 980 |
541 980 |
|||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
101 311 528 |
128 060 894 |
128 060 894 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
130 515 236 |
130 515 236 |
130 515 236 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
130 515 236 |
130 515 236 |
130 515 236 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
201 000 000 |
78 557 931 |
78 557 931 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 000 000 |
78 557 931 |
78 557 931 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
238 500 000 |
116 057 931 |
116 057 931 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 015 640 |
3 015 640 |
3 015 640 |
||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 092 000 |
4 092 000 |
4 092 000 |
||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 104 840 |
1 104 840 |
1 104 840 |
||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
369 000 |
369 000 |
|||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
2 172 021 |
2 172 021 |
||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
8 227 980 |
10 764 001 |
10 764 001 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
106 500 000 |
106 500 000 |
0 |
||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
106 500 000 |
106 500 000 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 908 830 |
1 908 830 |
|||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
1 908 830 |
1 908 830 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
478 554 744 |
493 806 892 |
493 806 892 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
178 647 729 |
178 647 729 |
178 647 729 |
||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
178 647 729 |
178 647 729 |
178 647 729 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
178 647 729 |
178 647 729 |
178 647 729 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
657 202 473 |
672 454 621 |
672 454 621 |
0 |
0 |
||
2. Táblázat
|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forint |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 126 538 |
69 109 445 |
69 109 445 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 987 500 |
3 756 485 |
3 756 485 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 501 380 |
1 501 380 |
1 501 380 |
|||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
691 200 |
691 200 |
691 200 |
|||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
67 306 618 |
75 658 510 |
75 658 510 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
67 366 618 |
75 808 510 |
75 808 510 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 686 542 |
9 783 988 |
9 783 988 |
0 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
925 984 |
925 984 |
|||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 675 984 |
1 325 984 |
1 325 984 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
192 000 |
202 350 |
202 350 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 280 000 |
2 160 565 |
2 160 565 |
|||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 422 000 |
6 312 915 |
6 312 915 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 154 356 |
2 030 402 |
2 030 402 |
|||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 164 356 |
2 040 402 |
2 040 402 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 882 340 |
10 299 301 |
10 299 301 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
87 570 500 |
96 526 799 |
96 526 799 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
87 570 500 |
96 526 799 |
96 526 799 |
0 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
|||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
|||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
|||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
430 385 |
430 385 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 560 500 |
96 086 414 |
96 086 414 |
0 |
||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
87 560 500 |
96 516 799 |
96 516 799 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
87 570 500 |
96 526 799 |
96 526 799 |
0 |
0 |
|||