Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 01- 2025. 09. 01Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.
[2] Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. január 1. és 2025. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2025. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 147.074.542,-Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 147.074.542,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 9. melléklet szerinti csatolmánya.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.06.30.-ig |
2025.06.30.. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás 2025.06.30.-ig |
2025.06.30. Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások |
399 197 048 |
2 858 461 |
402 055 509 |
Személyi juttatások |
452 181 011 |
5 768 480 |
457 949 491 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő |
54 241 505 |
425 560 |
54 667 065 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
86 000 000 |
86 000 000 |
Dologi kiadások |
226 123 102 |
17 210 283 |
243 333 385 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
46 325 000 |
46 325 000 |
Ellátottak pénzbeli |
16 300 000 |
16 300 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett |
Egyéb működési célú |
27 258 613 |
-33 491 |
27 225 122 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
92 734 917 |
6 813 444 |
99 548 361 |
||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
21 170 000 |
-33 491 |
21 136 509 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek |
624 256 965 |
9 671 905 |
633 928 870 |
Költségvetési kiadások |
776 104 231 |
23 370 832 |
799 475 063 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
151 847 266 |
11 987 647 |
163 834 913 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
151 847 266 |
11 987 647 |
163 834 913 |
Likviditási célú hitelek |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
36 486 |
36 486 |
Forgatási célú belföldi, |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, |
Pénzeszközök lekötött |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
36 486 |
36 486 |
Államháztartáson belüli |
14 197 467 |
14 197 467 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
151 847 266 |
12 024 133 |
163 871 399 |
Működési célú |
14 197 467 |
14 197 467 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
776 104 231 |
21 696 038 |
797 800 269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
776 104 231 |
37 568 299 |
813 672 530 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
151 847 266 |
165 546 193 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
15 872 261 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
1000000 eredeti előirányzat |
Megnevezés |
1000000 eredeti előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
125 378 504 |
125 378 504 |
Beruházások |
142 621 944 |
-5 022 261 |
137 599 683 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
125 378 504 |
125 378 504 |
1.-ből EU-s forrásból |
124 517 647 |
124 517 647 |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 138 500 |
114 528 504 |
116 667 004 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett |
3.-ból EU-s forrásból |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek |
125 378 504 |
125 378 504 |
Költségvetési kiadások |
144 760 444 |
109 506 243 |
254 266 687 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás |
144 760 444 |
144 760 444 |
Értékpapír vásárlása, |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány |
144 760 444 |
144 760 444 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási |
Befektetési célú belföldi, |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, |
Államháztartáson belüli |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú |
144 760 444 |
144 760 444 |
Felhalmozási célú |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
144 760 444 |
125 378 504 |
270 138 948 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 760 444 |
109 506 243 |
254 266 687 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
144 760 444 |
128 888 183 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
15 872 261 |
2. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás 2024. XII. 31 |
2025. évi |
Eddigi |
1. sz. |
Halmozott módosítás 2025.06.30.-ig |
1. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
MFP-ÖTIFB/2024 óvoda kerítés |
5 622 000 |
5 622 000 |
5 622 000 |
|||||
|
Kék infrastruktúra |
80 400 000 |
11 890 938 |
80 400 000 |
-5 127 262 |
-5 127 262 |
75 272 738 |
||
|
Ipari park II. ütem |
44 117 447 |
5 210 790 |
44 117 447 |
44 117 447 |
||||
|
Szerencs agloleráció |
200 |
200 |
200 |
|||||
|
Falumúzeum projekt fejlesztés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
új kukák kihelyezése: Templom part, |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
||||
|
Névtelen út kiépítése |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
|
Gábor Áron utcai telek maradék |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Műanyag utca táblák |
250 000 |
250 000 |
||||||
|
elhagyott telek vásárlása parkoló |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
árok lefedése a Honvéd utcán, |
2 000 000 |
953 554 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
önrész biztosítása Igazság utca |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
|
KÖZFOGLALKOZTATÁS |
2 332 297 |
2 437 298 |
2 437 298 |
|||||
|
TÁRGYI ESZKÖZ |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
139 921 944 |
18 055 282 |
140 126 945 |
-5 227 262 |
-5 227 262 |
134 899 683 |
||
|
BEKECSI ÁMK ÓVODA TÁRGYI |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
BEKECSI ÁMK MELLÉKÉPÜLET |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
BEKECSI ÁMK KONYHA |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
BEKECSI ÁMK BÖLCSÖDE |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
|
KÖZÖS HIVATAL |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
142 621 944 |
18 055 282 |
142 826 945 |
-5 227 262 |
-5 227 262 |
137 599 683 |
||
3. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás 2024. XII. 31- |
2025. évi |
Eddigi |
1. sz. |
Halmozott módosítás 2025.06.30.-ig |
1. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
KÖZFOGLALKOZATATÁS |
838 500 |
2025 |
838 500 |
838 500 |
||||
|
buszmegállók tetőjének, „Szociális |
400 000 |
2025 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Tanösvény kilátó domb felújítása és kultúrház mögötti terület felújítása |
900 000 |
2025 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
TZFP KIFA 2021/17 PÁLYÁZAT ÚT FELÚJÍTÁSRA |
114 528 504 |
2025-2026 |
114 528 504 |
114 528 504 |
114 528 504 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
116 667 004 |
2 138 500 |
114 528 504 |
116 667 004 |
||||
4. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT IPARI PARK II TOP PLUSZ 1.1.1-21B01-2022-00014 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
64 921 267 |
64 921 267 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
64 921 267 |
64 921 267 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
47 165 447 |
3 048 000 |
44 117 447 |
44 117 447 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
22 255 820 |
4 980 290 |
17 275 530 |
17 275 530 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
69 421 267 |
8 028 290 |
61 392 977 |
61 392 977 |
||||
|
Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
||
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
BELTERÜLETI KÖZÓTFEJELSZTÉS TOP PLUSZ 1.2.321-B01-2022-00044 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
99 991 500 |
8 555 155 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
99 991 500 |
8 555 155 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
88 470 000 |
|||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 521 500 |
6 607 723 |
1 947 432 |
1 947 432 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
99 991 500 |
6 607 723 |
1 947 432 |
1 947 432 |
||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KÉK INFRASTRUKTÚRA TOP-2.1.21-B01-2022-00011 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
2 299 725 |
2 299 725 |
2 299 725 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
89 987 000 |
89 987 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
92 286 725 |
89 987 000 |
2 299 725 |
2 299 725 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
75 272 738 |
80 400 000 |
-5 127 262 |
75 272 738 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 886 725 |
8 535 725 |
3 351 000 |
3 351 000 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
FAD |
5 127 262 |
5 127 262 |
5 127 262 |
|||||
|
Kiadások összesen: |
92 286 725 |
8 535 725 |
83 751 000 |
83 751 000 |
||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
-5 127 262 |
-5 127 262 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
FAD |
5 127 262 |
5 127 262 |
||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Szerencs Agloleráció KEHOP 2.2.2-15-2019-00-49 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
12 181 789 |
12 181 789 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
12 181 789 |
12 181 789 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 071 289 |
12 071 089 |
200 |
200 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
110 500 |
110 500 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
12 181 789 |
12 181 589 |
200 |
200 |
||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Ipari Park I. TOP.1.1.1-16-B01-2019-00021 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
4 049 424 |
4 049 424 |
4 049 424 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
4 049 424 |
4 049 424 |
4 049 424 |
|||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
5. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
6. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
2024 évi |
Jogcím |
2024. évi |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
78 294 968 |
78 294 968 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
78 294 968 |
78 294 968 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 776 200 |
4 776 200 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 331 500 |
6 331 500 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 054 680 |
1 054 680 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 642 415 |
3 642 415 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 087 104 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 042 313 |
116 129 417 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 374 376 |
21 374 376 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átalgbéralapú támogatása |
114 661 100 |
114 661 100 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kiegészítő támgoatás |
3 476 000 |
3 476 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
3 241 000 |
3 241 000 |
|
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők |
26 340 000 |
26 340 000 |
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők |
20 294 000 |
20 294 000 |
|
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
189 386 476 |
189 386 476 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása |
10 744 000 |
10 744 000 |
|
1.3.2 |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 832 640 |
3 015 701 |
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
20 594 000 |
20 594 000 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
22 014 000 |
22 014 000 |
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 184 640 |
56 367 701 |
|
1.4.11. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
26 251 560 |
26 251 560 |
|
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 342 321 |
5 342 321 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
516 192 |
516 192 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 110 073 |
32 110 073 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 386 442 |
7 767 198 |
|
2.1.1 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 087 104 |
|
|
elszámolásból származó bevétel |
294 644 |
||
|
Mindösszesen |
399 197 048 |
402 055 509 |
|
7. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Tóth Gyula |
működés |
300 000 |
300 000 |
|
|
2. |
Bekecs Közösség Fejlesztő Egyesület |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
3. |
Zemplén Ifjújágért Egyesület |
működés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4. |
Bekecsi Bírkozó Club |
működés |
400 000 |
400 000 |
|
|
5. |
Folt Varázs Kör |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
6. |
Bekecsi Gyeremekekért Alapítvány |
működés |
500 000 |
500 000 |
|
|
7. |
Görög Katolikus Parókia |
működés |
85 000 |
85 000 |
|
|
8. |
Római Katolikus Parkókia |
működés |
85 000 |
85 000 |
|
|
9. |
Református Egyház |
működés |
85 000 |
85 000 |
|
|
10. |
Lurkó Alapítvány |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
|
11. |
Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
12. |
Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete |
működés |
15 000 |
15 000 |
|
|
13. |
Medicopter Alapítvány |
működés |
15 000 |
15 000 |
|
|
14. |
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány |
működés |
15 000 |
15 000 |
|
|
15. |
Egyéb alapítvány kérleme esetén |
működés |
185 000 |
185 000 |
|
|
16. |
Bursa |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
4 235 000 |
4 235 000 |
|||
|
Nem kötelező |
|||||
8. melléklet a 8/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki: