Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 23- 2025. 09. 24

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.23.

[1] E rendelet célja, hogy a legutóbbi rendeletmódosítás óta történt előirányzatmódosításokat és előirányzatátcsoportosításokat átvezesse az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeleten.

[2] Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)

„a) 520.368.551 Ft költségvetési bevétellel,

b) 573.210.491 Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)

„d) 73.074.872 Ft finanszírozási bevétellel, és

e) 20.232.932 Ft finanszírozási kiadással”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 713 157	-	32 713 157
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 949 892	3 000 000	101 949 892
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	206 421 175	-	206 421 175
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	-	3 124 756
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 599 318	-	15 599 318
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 808 298	3 000 000	359 808 298
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 540 087	3 500 000	60 040 087
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	56 540 087	3 500 000	60 040 087
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	-	4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 350 000	-	38 350 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000	-	800 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	39 150 000	-	39 150 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 500 000	2 650 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 100 000	2 500 000	46 600 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 330 000	-	10 330 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	-	2 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	600 000	1 100 000
38.	Ellátási díjak	B405	5 800 000	-	5 800 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 080 100	-	9 080 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000	-	500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	4 380 000	2 505 660	6 885 660
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	32 790 100	3 105 660	35 895 760
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000	-	14 000 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	14 000 000	-	14 000 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406	-	4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	508 262 891	12 105 660	520 368 551

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	255 220 000	- 4 594 340	250 625 660
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300 000	100 000	1 400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	4 000 000	4 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	256 520 000	- 494 340	256 025 660
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 400 000	-	15 400 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 090 000	2 000 000	4 090 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 790 000	-	6 790 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 280 000	2 000 000	26 280 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	280 800 000	1 505 660	282 305 660
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 994 000	-	33 994 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 170 000	-	1 170 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 002 000	2 560 000	23 562 000
23.	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 172 000	2 560 000	24 732 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 790 000	-	1 790 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	-	2 500 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 290 000	-	4 290 000
28.	Közüzemi díjak	K331	18 590 000	6 000 000	24 590 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 000 000	-	37 000 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 450 000	-	2 450 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	-	4 000 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	12 200 000	- 4 700 000	7 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 496 000	-	4 496 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 300 000	2 148 585	19 448 585
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	96 036 000	3 448 585	99 484 585
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000	-	2 500 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 500 000	-	2 500 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 846 000	- 3 020 000	30 826 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	3 000 000	5 010 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 130 000	-	4 130 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	-	100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 680 000	-	3 680 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	43 766 000	- 20 000	43 746 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	168 764 000	5 988 585	174 752 585
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 505 000	-	20 505 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 505 000	-	20 505 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 751 108	2 367 498	5 118 606
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 751 108	2 367 498	5 118 606
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 710 000	-	3 710 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 000 000	- 2 316 083	6 683 917
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	17 045 108	51 415	17 096 523
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	-	500 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	2 150 000	2 150 000
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 274	- 3 980 000	1 864 274
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 489 733	4 560 000	32 049 733
80.	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 848 024	-	9 848 024
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 966	-	2 658 966
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 506 990	-	12 506 990
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	561 104 831	12 105 660	573 210 491

3. Működési és felhalmozási mérleg ( az adatok Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	502 344 145
1.2	Felhalmozási bevételek	18 024 406
1.3	Finanszírozási bevételek	73 074 872
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	593 443 423
2.1	Működési kiadások	528 653 768
2.2	Felhalmozási kiadások	44 556 723
2.3	Finanszírozási kiadások	20 232 932
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	593 443 423
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 26 309 623
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 26 532 317
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	52 841 940

2. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 713 157		32 713 157
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 949 892	3 000 000	101 949 892
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	206 421 175		206 421 175
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756		3 124 756
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 599 318		15 599 318
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 808 298	3 000 000	359 808 298
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 540 087	3 500 000	60 040 087
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	56 540 087	3 500 000	60 040 087
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000		4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 350 000		38 350 000
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000		800 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	39 150 000		39 150 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 500 000	2 650 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 100 000	2 500 000	46 600 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 330 000		10 330 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000		2 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	600 000	1 100 000
38.	Ellátási díjak	B405	4 000 000		4 000 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 594 100		8 594 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	4 380 000	1 000 000	5 380 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	30 004 100	1 600 000	31 604 100
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000		14 000 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	14 000 000	-	14 000 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406		4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	505 476 891	10 600 000	516 076 891
69.	Finanszírozási bevételek	B8	61 291 940	11 782 932	73 074 872
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		566 768 831	22 382 932	589 151 763

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 520 000	- 2 500 000	54 020 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000	100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 000 000	2 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	56 520 000	- 400 000	56 120 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 400 000		15 400 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	400 000	1 340 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 740 000		4 740 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 080 000	400 000	21 480 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	77 600 000	-	77 600 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 747 000		7 747 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000		450 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 552 000	2 610 000	16 162 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 002 000	2 610 000	16 612 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	-	3 400 000
28.	Közüzemi díjak	K331	11 500 000	2 000 000	13 500 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 000 000		37 000 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000		3 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 200 000	- 700 000	1 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 896 000		3 896 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 700 000	2 148 585	15 848 585
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	73 696 000	3 448 585	77 144 585
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000		2 200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	-	2 200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 411 000	- 3 000 000	22 411 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	3 000 000	4 500 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 000 000		4 000 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 310 000		3 310 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	34 221 000	-	34 221 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 519 000	6 058 585	133 577 585
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 505 000		20 505 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 505 000	-	20 505 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 751 108	2 367 498	5 118 606
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 751 108	2 367 498	5 118 606
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 710 000		3 710 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 000 000	- 2 316 083	6 683 917
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	17 045 108	51 415	17 096 523
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000		500 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 100 000	2 100 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 274	- 4 000 000	1 844 274
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 489 733	4 490 000	31 979 733
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 848 024		9 848 024
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 966		2 658 966
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 506 990	-	12 506 990
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	290 412 831	10 600 000	301 012 831
96.	Intézményfinanszírozás		267 906 000	-	267 906 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	8 450 000	11 782 932	20 232 932
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		566 768 831	22 382 932	589 151 763

3. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	1 800 000		1 800 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	486 000		486 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000		500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		1505660	1 505 660
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 786 000	1 505 660	4 291 660
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 786 000	1 505 660	4 291 660
69.	Intézményfinanszírozás		165 470 000		165 470 000
70.	Bevételek összesen		168 256 000	1 505 660	169 761 660

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	-	1 200 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	122 000 000	- 94 340	121 905 660
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 600 000	1 600 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	1 600 000	1 600 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	122 000 000	1 505 660	123 505 660
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 704 000		15 704 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000		350 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 630 000		4 630 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 980 000		4 980 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000		500 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 400 000	4 000 000	9 400 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000		200 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	- 4 000 000	6 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000		1 400 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 600 000	-	17 600 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	-	200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 242 000		6 242 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41.	Kamatkiadások	K353	100 000		100 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000		100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	320 000		320 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 272 000	-	7 272 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 552 000	-	30 552 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-		-
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-		-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	168 256 000	1 505 660	169 761 660

4. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-	-	-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411			-
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-	-	-
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-	-	-
69.	Intézményfinanszírozás		102 436 000		102 436 000
70.	Bevételek összesen		102 436 000	-	102 436 000

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 900 000	- 1 000 000	76 900 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000		100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	78 000 000	-	78 000 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 150 000		1 150 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 050 000		2 050 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 200 000	-	3 200 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 200 000	-	81 200 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 000		10 543 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000		370 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 820 000	- 50 000	2 770 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 190 000	- 50 000	3 140 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 000		390 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 690 000		1 690 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000		250 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000		2 200 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 740 000		4 740 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 193 000	- 20 000	2 173 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353	30 000		30 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 273 000	- 20 000	2 253 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 693 000	- 70 000	10 623 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67.	Kamattámogatások	K510
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70.	Tartalékok	K513
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50 000	50 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		20 000	20 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	70 000	70 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91.	Lakástámogatás	K87
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	102 436 000	-	102 436 000

5. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-		-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 291 940		61 291 940
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 291 940		61 291 940
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 782 932	11 782 932
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
16	Betétek megszüntetése	B817			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	-	11 782 932	11 782 932
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	-	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 291 940	11 782 932	73 074 872

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 950 000		5 950 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 950 000	-	5 950 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-		-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 782 932	11 782 932
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	2 500 000		2 500 000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2 500 000	11 782 932	14 282 932
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	8 450 000	11 782 932	20 232 932

6. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közös önkormányzati hivatal támogatás	K506	3 710 000		3 710 000
2.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K512	1 000 000		1 000 000
3.	Egyéb civil szervezek	K512	1 000 000		1 000 000
4.	Pasta Margita Kft	K512	7 000 000	- 2 316 083	4 683 917
	MINDÖSSZESEN		12 710 000	- 2 316 083	10 393 917

2. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	116 400		116 400
2.	STARTMUNKA	B16	42 323 687	1 900 000	44 223 687
3.	Esélyteremtési támogatás	B16	14 100 000		14 100 000
4.	Diákmunka	B16		1 600 000	1 600 000
	MINDÖSSZESEN		56 540 087	3 500 000	60 040 087

7. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sorszám	Megnevezés	Rovatrend	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tésztaüzem befejezés	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
2.	Informatikai eszközök	K63	500 000	-	500 000
3.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	-	2 150 000	2 150 000
4.	Sportpálya felújítás - Szélső utca	K73	3 150 000	-	3 150 000
5.	Járda felújítás - Rákóczi utca	K73	6 698 024	-	6 698 024
6.	Beruházási és felújítási áfa		8 503 240	- 3 980 000	4 523 240
7.	Mindösszesen		39 996 723	4 560 000	44 556 723

”

8. melléklet a 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat likviditási terve

1. BEVÉTELEK ( az adatok Ft-ban)

Bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 673 297	359 808 298	29 722 775	30 767 770	30 767 770	30 767 770	29 722 775	29 722 775	29 722 775	29 722 775	29 722 775	29 722 775	29 722 775	29 722 788
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 540 087	60 040 087	4 711 670	4 711 670	6 611 670	4 711 670	4 711 670	4 711 670	4 711 670	6 311 670	4 711 670	4 711 670	4 711 670	4 711 717
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	44 100 000	46 600 000			17 200 000	3 700 000	4 999 000				17 200 000	1 200 000	1 150 500	1 150 500
Működési bevételek	B4	32 790 100	35 895 760	2 732 500	2 732 500	2 732 500	2 732 500	3 767 720	3 767 720	3 767 720	2 732 500	2 732 500	2 732 500	2 732 500	2 732 600
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000	14 000 000			14 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 024 406	4 024 406									4 024 406
Költségvetési bevételek	B1-B7	508 127 890	520 368 551	37 166 945	38 211 940	71 311 940	41 911 940	43 201 165	38 202 165	38 202 165	38 766 945	58 391 351	38 366 945	38 317 445	38 317 605
Finanszírozási bevételek	B8	61 291 940	73 074 872	16 890 592	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 660	5 107 680
Bevételek összesen		569 419 830	593 443 423	54 057 537	43 319 600	76 419 600	47 019 600	48 308 825	43 309 825	43 309 825	43 874 605	63 499 011	43 474 605	43 425 105	43 425 285

2. KIADÁSOK ( az adatok Ft-ban)

Kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	280 800 000	282 305 660	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	24 905 660
Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 994 000	33 994 000	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 832 800	2 833 200
Dologi kiadások	K3	168 764 000	174 752 585	14 063 600	14 063 600	14 063 600	14 063 600	14 063 600	14 063 600	14 063 600	14 063 600	14 063 600	16 059 795	16 059 795	16 060 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 505 000	20 505 000	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750	1 708 750
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 045 108	17 096 523	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 471 815	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 420 708
Beruházások	K6	27 354 732	32 049 733			4 695 001	6 838 683	6 838 683	6 838 683	6 838 683
Felújítások	K7	12 506 990	12 506 990				3 126 747	3 126 747	3 126 747	3 126 749
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	560 969 830	573 210 491	43 425 550	43 425 550	48 120 551	53 442 395	53 390 980	53 390 980	53 390 982	43 425 550	43 425 550	45 421 745	45 421 745	46 928 913
Finanszírozási kiadások	K9	8 450 000	20 232 932	11 990 932	208 000	1 695 500	208 000	208 000	1 695 500	208 000	208 000	1 695 500	208 000	208 000	1 699 500
Kiadások öszesen		569 419 830	593 443 423	55 416 482	43 633 550	49 816 051	53 650 395	53 598 980	55 086 480	53 598 982	43 633 550	45 121 050	45 629 745	45 629 745	48 628 413