Kübekháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 27- 2025. 06. 28

Kübekháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.27.

[1] Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése)

„a) bevételi és kiadási főösszegét 390.396.596 Ft-ban,

b) működési költségvetési bevételét 316.815.590 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 361.308.336 Ft-ban,

bb) működési költségvetési egyenlegét -44.492.746 Ft-ban,

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 17.051.903 Ft-ban,

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -17.051.903 Ft-ban,

c) működési és felhalmozási költségvetési egyenleg együttes összegét -61.544.649 Ft-ban”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a -61.544.649 Ft költségvetési hiányt az alábbi módon finanszírozza:

a) az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozással:

aa) belső finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány): 73.581.006 Ft

ab) belső finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés): 11.393.557 Ft

ac) belső finanszírozási egyenleg: 62.187.449 Ft

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozással:

ba) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel): 0 Ft

bb) külső finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés): 642.800 Ft

bc) külső finanszírozási egyenleg: -642.800 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. június 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat és költségvetési szerve

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok											adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2025.évi eredeti ei.	2025. 04. havi módosított ei.	2025. 06. havi módosított ei.			MŰKÖDÉ-SI KÖLT- SÉGVETÉ-SI KIADÁ-SOK			2025.évi eredeti ei.	2025. 04. havi módosított ei.	2025. 06. havi módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 943 956	199 326 845	208 262 590	0	0	1.	K1	Személyi juttatások	167 009 000	173 554 225	181 496 964	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	88 600 000	95 220 786	95 063 996	0	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361 000	21 358 613	22 486 619	0	0
3.	B4	Működési bevételek	5 200 000	13 392 154	13 489 004	0	0	3.	K3	Dologi kiadások	41 450 000	52 055 521	56 313 031	0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
								5.	K5	Egyéb mű-ködési célú kiadások	119 914 065	114 663 319	95 011 722	0	0
									K502 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 659 984	21 864 318	34 505 036
									K512	Egyéb működési célú támogatá- sok államháztar- táson kívülre	6 400 000	6 400 000	6 550 000
									K513	Tartalékok(általános)	94 854 081	86 399 001	53 956 686
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			291 743 956	307 939 785	316 815 590	0	0	MŰKÖDÉ-SI KÖLT- SÉGVETÉ-SI KIADÁ- SOK ÖSSZE- SEN:			354 734 065	367 631 678	361 308 336	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	6.	K6	Beruházások	2 018 652	4 098 164	6 098 164	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	7.	K7	Felújítások	7 500 000	9 253 739	10 953 739	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	FELHAL-MOZÁSI KÖLTSÉG-VETÉSI KIADÁ- SOK ÖSSZE- SEN:			9 518 652	13 351 903	17 051 903	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			291 743 956	307 939 785	316 815 590	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			364 252 717	380 983 581	378 360 239	0	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
Finanszírozási bevételek			2025.évi eredeti ei.	2025. 04. havi módosított ei.	2025. 06. havi módosított ei.			Finanszí- rozási kiaddások			2025.évi eredeti ei.	2025. 04. havi módosított ei.	2025. 06. havi módosított ei.
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	78 456 580	78 841 615	73 581 006	0	0	1.	K9	Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése	5 305 019	5 305 019	11 393 557	0	0
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
								3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	642 800	642 800	642 800	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			78 456 580	78 841 615	73 581 006	0	0	FINANSZÍ-ROZÁSI KIADÁ- SOK ÖSSZE- SEN:			5 947 819	5 947 819	12 036 357	0	0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			370 200 536	386 781 400	390 396 596	0	0	KIADÁ- SOK FŐÖSSZEGE:			370 200 536	386 931 400	390 396 596	0	0

”

2. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok											adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2025.évi eredeti ei.	2025. 04 havi módosított ei.	2025. 06 havi módosított ei.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				2025.évi eredeti ei.	2025. 04 havi módosított ei.	2025. 06 havi módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 933 356	197 316 245	206 251 990	0	0	1.	K1	Személyi juttatások		41 965 000	42 310 225	42 345 225	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	88 600 000	95 220 786	95 063 996	0	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 205 000	4 396 792	4 496 792	0	0
3.	B4	Működési bevételek	5 200 000	13 392 154	13 489 004	0	0	3.	K3	Dologi kiadások		33 950 000	44 555 521	48 813 031	0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
								5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		119 914 065	114 513 319	95 011 722	0	0
									K502 k505 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		18 659 984	21 864 318	21 864 318
									K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 400 000	6 400 000	6 400 000
									K513	Tartalékok(általános)		94 854 081	86 399 001	86 399 001
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			289 733 356	305 929 185	314 804 990	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				206 034 065	211 775 857	196 666 770	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	6.	K6	Beruházások		2 018 652	4 098 164	6 098 164	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0					7.	K7	Felújítások		7 500 000	9 253 739	10 953 739	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				9 518 652	13 351 903	17 051 903	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			289 733 356	305 929 185	314 804 990	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):				215 552 717	225 127 760	213 718 673	0	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
Finanszírozási bevételek			2025.évi eredeti ei.	2025. 04 havi módosított ei.	2025. 06 havi módosított ei.			Finanszírozási kiadások				2025.évi eredeti ei.	2025. 04 havi módosított ei.	2025. 06 havi módosított ei.
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	70 301 542	70 301 542	65 040 933	0	0	1.	K9	Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése		5 305 019	5 305 019	11 393 557	0	0
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		0	0	0	0	2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		138 534 362	145 155 148	154 090 893	0	0
								3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		642 800	642 800	642 800	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			70 301 542	70 301 542	65 040 933	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				144 482 181	151 102 967	166 127 250	0	0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			360 034 898	376 230 727	379 845 923	0	0	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				360 034 898	376 230 727	379 845 923	0	0

”

3. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

		adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS			2025.évi eredeti ei.	2025.évi 1.sz mód.	2025.évi 2.sz mód.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)		50 000	50 000	50 000	0	0
I.1.1.	Egyéb működési bevételek (B4)		50 000	50 000	50 000	0	0

I.2.	Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) (kötelező feladat)		500 000	700 000	700 000	0	0
I.2.1.	Egyéb működési bevételek (B4)		500 000	700 000	700 000	0	0

I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
I.3.1.	Egyéb működési célú bevételek (B4)		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0

I.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) (018010) (kötelező feladat)		150 369 444	151 752 333	160 688 078	0	0
I.4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		146 482 903	146 921 914	155 857 659	0	0
I.4.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)		0	0	0
I.4.3	Szünidei étkeztetés támogatása(B113)		378 936	378 936	378 936
I.4.4	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (B114)		3 507 605	4 451 483	4 451 483
I.4.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - rendkívüli önkormányzati tám.
I.4.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - szociális tűzifa támogatás


I.5.	Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (018030) (kötelező feladat)		18 063 912	18 063 912	18 063 912	0	0
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Tiszasziget Község Önk.)		10 838 347	10 838 347	10 838 347	0	0
I.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Ferencszállás Községi Önk.)		3 890 689	3 890 689	3 890 689
I.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.)		3 334 876	3 334 876	3 334 876


I.6.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)		20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
			0	0	0	0	0
						0	0
I.7.	Zöldterület-kezelés(066010) (kötelező feladat)		0	0	0	0	0
I.7.1.	Egyéb működési bevételek (B4)		0	0	0	0	0
						0	0
I.8.	Város-községgazdálkodás egyébszolgáltatások(066020)(kötelező feladat)		200 000	200 000	200 000	0	0
I.8.1	Egyéb működési bevételek (B4)		200 000	200 000	200 000

I.9.	Fogorvosi alapellátás (072311)(kötelezőfeladat)		7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0
I.9.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		7 500 000	7 500 000	7 500 000

I.10.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(081030) (kötelező feladat)		300 000	300 000	300 000	0	0
I.10.1.	Egyéb működési bevételek (B4)		300 000	300 000	300 000	0	0
			0	0	0	0	0

I.11.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat)		50 000	50 000	50 000	0	0
I.11.1.	Egyéb működési bevételek (B4)		50 000	50 000	50 000	0	0
			0	0	0	0	0

I.12.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház)		600 000	600 000	600 000	0	0
I.12.1.	Egyéb működési bevételek (B4)		600 000	600 000	600 000	0	0
			0	0	0	0	0

I.13.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat)		1 000 000	1 000 000	1 100 000	0	0
I.13.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)- diákmunka		0	0	0	0	0
I.13.2.	Egyéb működési bevételek (B4)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
I.13.3	Háztartásoktl működési célú átvett pénzeszköz (65)		0	0	100 000	0	0
							0
I.14.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020) (kötelező feladat)		88 600 000	95 220 786	95 063 996	0	0
I.14.1.	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója (B34)		8 300 000	8 300 000	8 300 000	0	0
I.14.2.	Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó (B351)		80 000 000	86 620 786	86 463 996	0	0
I.14.3.	Késedelmi pótlék (B36)		300 000	300 000	300 000	0	0
			0	0	0	0	0
I.15	Közvilágítás (064010)			7 939 004	7 939 004	0	0
I.15.1	Kiadások visszatérítése (B411)			7 939 004	7 939 004		0

I.16	Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)			53 150	150 000
I.16.1	Működési bevétel (B4)			53 150	150 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			289 733 356	305 929 185	314 904 990	0	0

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II.1.	Ingatlan értékesítés (B52) (013350)		0	0	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25)		0	0	0	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) -		0	0	0	0	0
II.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) -		0	0	0	0	0
II.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25)		0	0	0	0	0
II.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0

III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) (018030)		70 301 542	70 301 542	65 040 933	0	0
III.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		0	0	0	0	0
III.2.1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - önerő hitel		0	0	0	0	0
III.2.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - támogatás megelőlegező hitel		0	0	0	0	0
III.2.3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) -önerő hitel		0	0	0	0	0
III.2.4.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - J támogatás megelőlegező hitel		0	0	0	0	0
III.2.5.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - (900060)		0	0	0	0	0
III.2.6.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (900060) - önerő hitel		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			70 301 542	70 301 542	65 040 933	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):			360 034 898	376 230 727	379 945 923	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			195 933 356	197 316 245	206 251 990	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)			88 600 000	95 220 786	95 063 996	0	0
Működési bevételek (B4)			5 200 000	13 392 154	13 489 004	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)			70 301 542	70 301 542	65 040 933	0	0
Bevételi előirányzat összesen:			360 034 898	376 230 727	379 845 923	0	0

”

4. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat a 2024. évi XC. törvény alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban
		2025.évi támogatás	2025.évi támogatás	2025.évi támogatás 2.sz mód
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	110 743 729	117 364 515	126 300 260
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 585 400	3 585 400	3 585 400
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás alap támogatástámogatása	4 288 000	4 288 000	4 288 000
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 380 000	5 380 000	5 380 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 139 790	2 139 790	2 139 790
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 869 440	2 869 440	2 869 440
1.1.1.2-1.1.1.5.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 262 630	18 262 630	18 262 630
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	287 090	287 090	287 090
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	12 363 954	6 182 179	6 182 179
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	146 482 903	146 921 914	155 857 659
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	378 936	378 936	378 936
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 507 605	4 451 483	4 451 483
ÖSSZESEN:		150 369 444	151 752 333	160 688 078

”

5. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2025.évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.	2025.06. havi módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	110 540 247	107 619 001	75 938 686	0	0	0
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	12 500 000	12 500 000	12 515 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 000 000	7 270 000	7 867 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 440 247	86 249 001	53 956 686	0	0	0
I.1.4.1.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	92 440 247	86 249 001	53 956 686

I.2.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	2 200 000	2 220 000	2 224 500	0	0	0
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	2 200 000	2 220 000	2 224 500

I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)	2 500 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 500 000	2 500 000	3 000 000
I.3.2.		0	0	0	0	0	0

I.4	Központi Költségvetési befizetések (018020)	4 413 834	4 413 834	4 413 834
I.4.1	Szolidaritási hozzájjárulás (K5022)	4 413 834	4 413 834	4 413 834

I.5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek(018030) (kötelező feladat)	21 659 984	22 259 984	22 259 984	0	0	0
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldiKistérség Többcélú Társulása tagdíj és belső ell. feladatok támogatása) (K506) (018030)	250 000	250 000	250 000
I.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030)	358 104	358 104	358 104
I.5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása szociális feladatok támogatása) (K506) (018030)	14 847 000	15 447 000	15 447 000
I.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása bölcsödei feladatok támogatása) (K506) (018030)	10 000	10 000	10 000	0	0	0
I.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-AlföldiKistérség Többcélú Társulása egyszeri hozzájárulás támogatása) (K506) (018030)	1 094 880	1 094 880	1 094 880
I.5.6.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506) (018030)	100 000	100 000	100 000

I.6.	Bűnmegelőzés (031060) (önként vállalt feladat)	600 000	600 000	600 000	0	0	0
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület	600 000	600 000	600 000

I.7.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	20 200 000	20 251 500	20 271 500	0	0	0
I.7.1.	Személyi juttatások (K1)	18 700 000	18 700 000	18 720 000
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
I.7.3	Dologi kiadások (K3)	200 000	251 500	251 500

I.8.	Ebrendészeti feladatok (042180) (kötelező feladat)	200 000	230 000	230 000	0	0	0
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	230 000	230 000

I.9.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	150 000	150 000	150 000	0	0	0
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	150 000	150 000	150 000

I.10.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	8 500 000	13 550 000	13 700 000	0	0	0
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	8 500 000	13 550 000	13 700 000	0	0	0

I.11.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 000 000	1 100 000	2 430 000	0	0	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 100 000	2 430 000

I.12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat)	9 810 000	10 195 225	10 530 225	0	0	0
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	7 800 000	7 845 225	7 845 225
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 010 000	1 010 000	1 010 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 340 000	1 675 000

I.13.	Háziorvosi alapelltás (072111) (kötelező feladat)	650 000	650 000	652 000	0	0	0
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	650 000	650 000	652 000


I.14.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)	7 500 000	7 570 000	7 572 000	0	0	0
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	7 500 000	7 570 000	7 572 000

I.15.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) (kötelező feladat)	700 000	810 000	810 000	0	0	0
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	810 000	810 000


I.16.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat)	600 000	600 000	600 000	0	0	0
I.16.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Kübekháza Sport Egyesület (K512)	600 000	600 000	600 000

I.17.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház)	1 190 000	1 203 000	1 423 000	0	0	0
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	690 000	690 000	690 000
I.17.2.	Dologi kiadások (K3)	500 000	513 000	733 000

I.18.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	2 620 000	2 620 000	2 620 000	0	0	0
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)	2 275 000	2 275 000	2 275 000
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	295 000	295 000	295 000
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000

I.19.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat)	3 000 000	3 635 650	4 795 650	0	0	0
I.19.1.	Személyi juttatások (K1)		300 000	300 000
I.19.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-diákmunka		191 792	291 792
I.19.3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 143 858	4 203 858

I.20.	Civil szervezetek támogatása (084031) (önként vállalt feladat)	200 000	200 000	200 000	0	0	0
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	200 000	200 000	0	0	0
I.20.1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Kübekházáért Közalapítvány	100 000	100 000	100 000	0	0	0
I.20.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport	100 000	100 000	100 000

I.21.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) (kötelező feladat)	50 000	50 000	200 000	0	0	0
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000
I.21.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			150 000
I.22.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) (kötelező feladat)	50 000	60 000	60 000	0	0	0
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	60 000	60 000


I.23.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) (kötelező feladat)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 000 000	1 000 000

I.24.	Szociális feladatok (107060)(kötelező feladat)	6 000 000	6 000 000	6 002 010	0	0	0
I.24.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
I.24.2	Dologi kiadások (K3) (107060) (2025.évi szociális tűzifa önerő és szállítási ktg.)
I.24.3.	Dologi kiadások (K3) szociális tüzifa vásárlás
I.24.4.	Dologi kiadások (k3)			2 010
I.25.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)	700 000	700 000	700 000	0	0	0
I.25.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	700 000	700 000

I.26	Szennyvízcsatorna építése, fenntartsa özemeltetése (052080)		109 016	109 016
I.26.1	Dologi kiadások (K3)		109 016	109 016

I.27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		190 500	190 500
I.27.1	Támogatás visszafizetés MFP-ÖTIFB/2024 (K505)		190 500	190 500

I.28	Víztermelés,-kezelés, -ellátás (063020)		268 147	268 147
I.28.1	Dologi kiadások (K3)		268 147	268 147

I.29	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése (063080)		1 020 000	1 020 000
I.29.1	Dologi kiadások (K3)		1 020 000	1 020 000

I.30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)(kötelező feladat)			12 640 718	0
I.30.1	A helyi Önkörmányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése (5022)			12 640 718

I.31.	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok (042181)			55 000
I.31.1	Dologi kiadások (K3)			55 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		201 620 231	207 362 023	179 557 218	0	0	0


II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.1.	Beruházások (K6)	2 018 652	4 098 164	6 098 164	0	0	0
II.1.1.	Eszközbeszerzés - Önkormányzati Hivatal (011130)	200 000	200 000	200 000	0	0	0
II.1.2.	Önkormányzati hivatal kultúr terem tervkészítés (011130)	500 000	500 000	500 000
II.1.3.	Játszótér fejlesztés (elkülönített számla egyenlege) (082092)	318 652	318 652	318 652
II.1.4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önerő (5%)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II.1.5.	Sport öltöző eszközbeszerzés (081030)	500 000	1 100 000	1 100 000
II.1.6	Kóbor állatokkal kapcsolaos feladatok (042181)	600 000	219 512	219 512
II.1.7	Eszközbeszerzés (082092)		760 000	760 000
II.1.8	Ingatlan beszerzés (013350)			2 000 000

II.2.	Felújítások (K7)	7 500 000	9 253 739	10 953 739	0	0	0
II.2.1.	Ivóvízközmű felújítása (063080)Hávária előzőévekről	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II.2.2.	Tó felújítás (066010)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
II.2.3.	Ivóvízközmű felújítása (063020)előzőévekről	0	1 563 239	1 563 239	0
II.2.4.	MFP-ÖTIFB/2024 Bölcsöde hószivattyú előzőévről (062020)	0	190 500	190 500	0	0	0
II.2.5.	„Külterületi utak fejlesztése” KAP-RD43-1-25 (062020)	0	0	1 700 000	0	0	0
II.2.6.		0	0		0	0	0
II.2.7.		0	0	0	0	0	0
II.2.8.		0	0	0
II.2.9.
II.2.10.

II.3	Felhalmozási célú kiadások (K8)
II.3.1

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 518 652	13 351 903	17 051 903	0	0	0

III.	Finanszírozási kiadások (K9)
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés (2025.évi nettó fin.2024.évi előlege) (K914) (018010)	5 305 019	5 305 019	5 305 019
III.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal) (K915)(018030)	138 534 362	145 155 148	154 090 893
III.3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2023 előtt felvett hitelek törlesztése	642 800	642 800	642 800
III.4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) -	0	0	0
III.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés (2025.05. havi közteher inkasszó) (K914) (018010)			6 088 538
III.6.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		144 482 181	151 102 967	166 127 250	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):		355 621 064	371 816 893	362 736 371	0	0	0

Kiadási előirányzatok összesen:
Személyi juttatások (K1)		41 965 000	42 310 225	42 345 225	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 205 000	4 396 792	4 496 792	0	0	0
Dologi kiadások (K3)		33 950 000	44 555 521	48 813 031	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		119 914 065	114 513 319	95 011 722	0	0	0
Beruházások (K6)		2 018 652	4 098 164	6 098 164	0	0	0
Felújítások (K7)		7 500 000	9 253 739	10 953 739	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		144 482 181	151 102 967	166 127 250	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:		360 034 898	376 230 727	379 845 923	0	0	0

”

6. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi tartalékok előirányzata

			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2025.évi eredeti ei.	2025. 04 havi módosított ei.	2025. 06 havi módosított ei.
1.	Tartalékok (K513)
1.1.	Általános tartalék	92 440 247	86 399 001	53 956 686
1.2.	Céltartalék	0	0	0
Összesen:		92 440 247	86 399 001	53 956 686

”

7. melléklet a 9/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

									adatok Ft-ban
2025.évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei	2025.06. havi módosított ei			Kiadások			2025.évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei	2025.06. havi módosított ei
2 010 600	2 010 600	2 010 600			1.	K1	Személyi juttatások	125 044 000	131 244 000	139 151 739	0	0
2 010 600	2 010 600	2 010 600	0	0	1.1		Személyi juttatások (cofog:011130)	125 044 000	131 244 000	139 151 739
0	0	0			1.2.		Személyi juttatások (cofog:016010)	0	0	0
0	0	0			1.3		Személyi juttatások (cofog:013210)				0	0
0	0	0			2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 156 000	16 961 821	17 989 827		0
			0	0	2.1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (coog:011130)	16 156 000	16 961 821	17 989 827
					2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog:016010)
					2.3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog:013210)
					3.	K3	Dologi kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0
					3.1		Dologi kiadások (cofog:011130)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
					3.2		Dologi kiadások(cofog:016010)
					3.3.		Dologi kiadások(cofog:013210)				0	0
					4.	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
					5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
					5.1	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
					5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
2 010 600	2 010 600	2 010 600	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			148 700 000	155 705 821	164 641 566	0	0


2025.évi eredeti ei.	2025.évi eredeti ei.	2025.évi eredeti ei.			Kiadások			2025.évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei	2025.06. havi módosított ei
0	0	0	0	0	6.	K6	Beruházások	0	0	0
0	0	0	0	0	7.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0


2025.évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei	2025.04. havi módosított ei			Kiadások			2025.évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei	2025.04. havi módosított ei
					9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
8 155 038	8 540 073	8 540 073
138 534 363	145 155 148	154 090 893
110 743 729	117 364 515	117 364 515
0	0	0	0	0
0	0	8 935 745
27 790 634	27 790 633	27 790 633	0	0
9 726 722	9 726 721	9 726 721
10 838 347	10 838 347	10 838 347
3 890 689	3 890 689	3 890 689
3 334 876	3 334 876	3 334 876
146 689 401	153 695 221	162 630 966	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0

148 700 001	155 705 821	164 641 566	0	0	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			148 700 000	155 705 821	164 641 566	0	0

”