Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 12- 2025. 12. 12Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 86.328 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 86.328 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 0 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét 86.328 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 86.3238 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 2.917 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -2.917 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési többletét 3.860 ezer forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 6.776 ezer forintban hagyja jóvá, ebből
a) az általános tartalék 173 ezer forint,
b) a működési tartalék 6.603 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
2 900 000 |
2 900 000 |
1 326 370 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 810 000 |
4 680 093 |
4 652 299 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
33 874 938 |
40 506 862 |
31 655 546 |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
15 372 996 |
26 194 838 |
20 143 482 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
18 501 942 |
14 312 024 |
11 512 064 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||||
|
- ebből: támogatásértékű |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
26 071 971 |
26 362 771 |
19 568 907 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
|
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
11 733 614 |
11 722 955 |
11 722 955 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
155 711 |
155 711 |
||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
77 390 523 |
86 328 392 |
69 081 788 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
46 069 382 |
51 265 950 |
34 943 163 |
Beruházások |
2 300 000 |
2 916 701 |
1 761 669 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 738 804 |
5 414 357 |
2 360 202 |
Felújítások |
||||||||
|
Dologi kiadások |
18 010 693 |
17 393 992 |
11 207 191 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 053 000 |
3 900 090 |
1 996 643 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
130 925 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
54 000 |
54 000 |
0 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
296 000 |
296 000 |
130 925 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
5 168 644 |
6 776 312 |
17 215 973 |
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
Általános tartalék |
154 781 |
172 657 |
138 164 |
|||||||||
|
Működési tartalékok |
5 013 863 |
6 603 655 |
17 077 809 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 227 691 |
1 227 691 |
||||||||||
|
Működési kiadások összesen |
77 390 523 |
86 328 392 |
69 081 788 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 300 000 |
2 916 701 |
1 761 669 |
|||||
|
Működési többlet: |
2 868 644 |
3 859 611 |
15 454 304 |
Felhalmozási hiány: |
-2 300 000 |
-2 916 701 |
-1 761 669 |
|||||
2. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. Működési bevétel (intézményi) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
1 326 370 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
2 810 000 |
2 810 000 |
4 680 093 |
4 652 299 |
||
|
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
33 874 938 |
33 874 938 |
40 506 862 |
31 655 546 |
||
|
Általános működési támogatás |
15 372 996 |
15 372 996 |
26 194 838 |
20 143 482 |
||
|
Feladatalapú támogatás |
18 501 942 |
18 501 942 |
14 312 024 |
11 512 064 |
||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
|
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
26 071 971 |
26 071 971 |
26 362 771 |
19 568 907 |
||
|
V. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
11 733 614 |
11 733 614 |
11 722 955 |
11 722 955 |
||
|
VII. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
155 711 |
155 711 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
||||||
|
VI. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 390 523 |
77 390 523 |
0 |
86 328 392 |
69 081 788 |
|
3. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
||||||
|
Működési költségvetés |
||||||||
|
I. Személyi juttatások összesen |
46 069 382 |
46 069 382 |
51 265 950 |
34 943 163 |
||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
4 738 804 |
4 738 804 |
5 414 357 |
2 360 202 |
||||
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 010 693 |
18 010 693 |
17 393 992 |
11 207 191 |
||||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 053 000 |
3 053 000 |
3 900 090 |
1 996 643 |
||||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
130 925 |
||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
0 |
||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
296 000 |
296 000 |
296 000 |
130 925 |
||||
|
VI. Tartalékok |
5 168 644 |
5 168 644 |
4 924 227 |
17 215 973 |
||||
|
Általános tartalék |
154 781 |
154 781 |
155 823 |
138 164 |
||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
5 013 863 |
5 013 863 |
4 768 404 |
17 077 809 |
||||
|
VII. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 227 691 |
1 227 691 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
I. Beruházások |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 916 701 |
1 761 669 |
||||
|
II. Felújítások |
0 |
|||||||
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||
|
IV. Tartalékok |
||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
V. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 690 523 |
79 690 523 |
0 |
87 393 008 |
70 843 457 |
|||
4. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Jogcím |
||||||
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
||||
|
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
980 200 |
||||
|
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
1 413 045 |
||||
|
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
837 500 |
||||
|
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
240 000 |
||||
|
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 854 700 |
||||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 673 714 |
||||
|
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
458 640 |
||||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
661 170 |
||||
|
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt |
forint |
6 600 000 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 514 483 |
||||
|
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
22 950 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
33 084 |
||||
|
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása |
forint |
15 372 996 |
15 372 996 |
11 713 480 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 053 000 |
3 053 000 |
|||
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
forint |
6 343 500 |
6 668 942 |
|||
|
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
9 396 500 |
9 721 942 |
7 466 782 |
||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása |
forint |
2 270 000 |
2 495 692 |
1 950 892 |
||
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
6 835 442 |
10 821 842 |
8 430 002 |
|||
|
Elszámolásból származó bevétel |
4 560 |
4 560 |
||||
|
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás |
847 090 |
847 090 |
||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 242 740 |
1 242 740 |
||||
|
MINDÖSSZESEN: |
forint |
33 874 938 |
40 506 862 |
31 655 546 |
||
5. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|
Építményadó |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Vállalkozók kommunális adója |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
210 000 |
210 000 |
178 500 |
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|||
|
Iparűzési adó /áll.jell./ |
2 600 000 |
4 470 093 |
4 470 093 |
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|||
|
Helyi adók összesen |
2 810 000 |
4 680 093 |
4 648 593 |
|
Gépjármű adó |
|||
|
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
3 706 |
||
|
Talajterhelési díj |
|||
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
2 810 000 |
4 680 093 |
4 652 299 |
6. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Funkció |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|
Működési célú támogatási bevételek |
26 071 971 |
26 362 771 |
19 568 907 |
|
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
26 071 971 |
26 362 771 |
19 568 907 |
|
|
041233 |
Központi költségvetési szervtől |
|||
|
Közcélú foglalkoztatás |
25 651 971 |
25 651 971 |
19 038 107 |
|
|
066020 |
Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi |
|||
|
066020 |
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás |
420 000 |
420 000 |
240 000 |
|
Munkaügyi bértámogatás |
290 800 |
290 800 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
26 071 971 |
26 362 771 |
19 568 907 |
|
7. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
|
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás |
K42/29 |
||||
|
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
|
ápolási díj |
K44/21 |
||||
|
közgyógyellátás |
K44/22 |
||||
|
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45/27 |
||||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
72 000 |
72 000 |
23 500 |
|
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
72 000 |
72 000 |
23 500 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 981 000 |
2 981 000 |
1 973 143 |
|
rendszeres szociális támogatás |
K48/21 |
||||
|
átmeneti segélyek |
K48/22 |
100 000 |
100 000 |
45 000 |
|
|
temetési segély |
K48/23 |
80 000 |
80 000 |
40 000 |
|
|
köztemetés |
K48/24 |
300 000 |
300 000 |
||
|
újszülött támogatás |
K48/25 |
75 000 |
75 000 |
15 000 |
|
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
2 426 000 |
2 426 000 |
805 073 |
|
|
Szociális célú tűzifa |
847 090 |
847 090 |
|||
|
Szociális célú tűzifa szállítás |
220 980 |
||||
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
3 053 000 |
3 900 090 |
1 996 643 |
8. melléklet a 9/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. módosítás |
2025. Harmadik negyedéves teljesítés |
|
|
1. |
Általános tartalék: |
154 781 |
172 657 |
138 164 |
|
2. |
Céltartalék összesen: |
5 013 863 |
6 603 655 |
17 077 809 |
|
5 013 863 |
6 603 655 |
17 077 809 |
||
|
Tartalék összesen |
5 168 644 |
6 776 312 |
17 215 973 |
|