Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 09- 2025. 11. 09Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására a következő rendeletet alkotja.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 55.024 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 25.761 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.808 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.259 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.906 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.876 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 648 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 2.900 ezer forint felújítási kiadással
h) 865 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 328 |
39 328 |
30 839 |
1 |
Személyi juttatások |
24 433 |
25 761 |
18 975 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
35 728 |
27 397 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 663 |
2 808 |
2 084 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 172 |
16 259 |
9 971 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
2 780 |
1 750 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
2 906 |
1 790 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 112 |
3 050 |
2 283 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 079 |
2 876 |
50 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 700 |
2 700 |
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
648 |
596 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
90 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 900 |
1 700 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
43 670 |
47 948 |
37 573 |
Költségvetési kiadások |
49 880 |
54 158 |
35 167 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
2 406 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-6 210 |
-6 210 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
||||||
|
Bevételek összesen |
50 746 |
55 024 |
44 648 |
Kiadások összesen |
50 746 |
55 024 |
36 032 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
8 616 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 110 |
3 048 |
2 283 |
74,90% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 110 |
4 548 |
3 783 |
83,18% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 110 |
4 548 |
3 783 |
83,18% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 237 |
2 459 |
1 856 |
75,46% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
278 |
338 |
234 |
69,26% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 020 |
11 873 |
7 149 |
60,21% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
522 |
476 |
91,24% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 900 |
1 700 |
58,63% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
13 062 |
18 092 |
11 415 |
63,10% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 062 |
18 092 |
11 415 |
63,10% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-11 952 |
-13 544 |
-7 632 |
56,35% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 600 |
3 600 |
3 442 |
95,62% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 600 |
3 700 |
3 542 |
95,74% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 600 |
3 700 |
3 542 |
95,74% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 466 |
3 466 |
2 593 |
74,82% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 |
230 |
169 |
73,29% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
280 |
280 |
249 |
88,86% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 976 |
3 976 |
3 011 |
75,72% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 976 |
3 976 |
3 011 |
75,72% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-376 |
-276 |
532 |
-192,63% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
90 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
90 |
90 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
90 |
90 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
500 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
2 906 |
1 790 |
61,60% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
50 |
50,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 106 |
3 506 |
1 840 |
52,48% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 106 |
3 506 |
1 840 |
52,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 016 |
-3 416 |
-1 840 |
53,86% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
35 728 |
35 728 |
27 397 |
76,68% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
35 728 |
27 397 |
76,68% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
2 780 |
1 750 |
62,97% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 |
2 |
0 |
0,45% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
38 870 |
38 510 |
29 147 |
75,69% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 946 |
45 586 |
36 223 |
79,46% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
14 134 |
15 240 |
11 062 |
72,58% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 570 |
1 655 |
1 217 |
73,53% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 517 |
1 477 |
962 |
65,15% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 949 |
2 746 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
22 170 |
21 118 |
13 241 |
62,70% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 036 |
21 984 |
14 106 |
64,17% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 210 |
6 210 |
6 210 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 910 |
23 602 |
22 117 |
93,71% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 596 |
4 596 |
3 464 |
75,38% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
585 |
585 |
465 |
79,45% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 355 |
2 129 |
1 611 |
75,68% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
126 |
120 |
95,23% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 566 |
7 466 |
5 660 |
75,81% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 566 |
7 466 |
5 660 |
75,81% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 566 |
-7 466 |
-5 660 |
75,81% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
|||
2. A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 328 |
39 328 |
30 839 |
78,41% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
35 728 |
27 397 |
76,68% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
2 780 |
1 750 |
62,97% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 112 |
3 050 |
2 283 |
74,85% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 700 |
2 700 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
90 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
43 670 |
47 948 |
37 573 |
78,36% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 746 |
55 024 |
44 648 |
81,14% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
24 433 |
25 761 |
18 975 |
73,66% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 663 |
2 808 |
2 084 |
74,23% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
14 172 |
16 259 |
9 971 |
61,33% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
2 906 |
1 790 |
61,60% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 079 |
2 876 |
50 |
1,74% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
648 |
596 |
92,02% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 900 |
1 700 |
58,63% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
49 880 |
54 158 |
35 167 |
64,93% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
50 746 |
55 024 |
36 032 |
65,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 210 |
6 210 |
6 210 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
8 616 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
39 328 |
39 328 |
30 839 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
27 096 |
28 569 |
21 059 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 500 |
2 780 |
1 750 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 172 |
16 259 |
9 971 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 112 |
3 050 |
2 283 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
3 006 |
2 906 |
1 790 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
90 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
493 |
193 |
50 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
7 075 |
6 227 |
6 227 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
113 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
4 586 |
2 683 |
|
|
Összesen |
50 219 |
51 476 |
41 100 |
Összesen |
50 219 |
51 476 |
33 735 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
7 364 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
127 |
648 |
596 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 900 |
1 700 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
640 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 700 |
2 700 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
848 |
848 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-113 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
527 |
3 548 |
3 548 |
Összesen |
527 |
3 548 |
2 297 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
1 251 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési feladatok
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Klíma |
100 000 |
250 000 |
236 142 |
|
2 |
Közvilágítás |
lámpatestek |
0 |
20 000 |
16 128 |
|
3 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
mosoda bojler |
0 |
130 000 |
122 756 |
|
4 |
Falugondnoki Szolgálat |
magasnyomású mosó |
0 |
100 000 |
94 480 |
|
5 |
ÁFA |
27 000 |
148 000 |
126 767 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
127 000 |
648 000 |
596 273 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Épület felújítás |
300 000 |
2 300 000 |
1 338 875 |
|
2 |
ÁFA |
100 000 |
600 000 |
361 495 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
400 000 |
2 900 000 |
1 700 370 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
2 |
Mecsek-Dráva |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
3 |
Előző évi elszámolás állami tám |
350 000 |
50 000 |
0 |
|
4 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
493 000 |
193 000 |
50 000 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
3 140 000 |
2 780 000 |
1 750 462 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
640 000 |
480 000 |
291 940 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
2 500 000 |
2 300 000 |
1 404 836 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
0 |
53 686 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
3 140 000 |
2 780 000 |
1 750 462 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 570 000 |
1 390 000 |
875 231 |
||
7. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
1 |
Tereprendező értéksítése |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2 |
Ságvári u. 8. értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3 |
Utánfutó |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
35 728 387 |
35 728 387 |
27 396 921 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 936 185 |
21 936 185 |
16 594 035 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 349 500 |
9 349 500 |
7 390 380 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 970 000 |
3 039 126 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
10 172 702 |
472 702 |
373 380 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 442 234 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 442 234 |
|
|
Támogatások összesen |
39 328 387 |
39 328 387 |
30 839 155 |
||
9. melléklet a 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
4 586 221 |
2 683 221 |
|
Összesen |
4 586 221 |
2 683 221 |
|