Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 21- 2025. 11. 22Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „219.395.458” szövegrész helyébe a „244.959.661” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „219.395.458Ft” szövegrész helyébe a „244.959.661 Ft” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „64.113.826” szövegrész helyébe a „65.361.612” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „64.113.826” szövegrész helyébe a „65.361.612” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „219.843.846” szövegrész helyébe a „245.408.049” szöveg,
f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „219.843.846” szövegrész helyébe a „245.408.049” szöveg
lép.
2. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. november 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
Polgármesteri illetmény b115 |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
|
Összesen: |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 550 212 Ft |
6 377 838 Ft |
6 601 924 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
4 730 000 Ft |
4 610 000 Ft |
4 610 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
38 558 600 Ft |
38 900 600 Ft |
39 924 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
63 615 812 Ft |
63 665 438 Ft |
64 913 224 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|||
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
1 239 280 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
1 239 280 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
49 594 457 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
49 594 457 Ft |
|
Összesen: |
62 786 216 Ft |
62 170 537 Ft |
61 208 697 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
150 318 806 Ft |
149 752 753 Ft |
150 038 699 Ft |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat II. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat III. |
Összesen Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
17 950 854 |
0 |
17 950 854 |
0 |
25 342 487 |
25 342 487 |
0 |
30 236 742 |
30 236 742 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 794 280 |
0 |
11 791 280 |
4 031 460 |
7 759 820 |
11 791 280 |
3 854 420 |
7 759 820 |
11 614 240 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
50 994 936 |
0 |
50 994 936 |
50 379 257 |
50 379 257 |
49 594 457 |
49 594 457 |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
3 750 277 |
3 750 277 |
3 750 277 |
0 |
3 750 277 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
150 373 159 |
0 |
150 373 159 |
121 307 288 |
33 102 307 |
154 409 595 |
121 593 234 |
37 996 562 |
159 589 796 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA(B16) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
8824254 |
8 824 254 |
0 |
8 824 254 |
11 190 329 |
11 190 329 |
11 190 329 |
11 190 329 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
7 802 290 |
7 802 290 |
6 485 303 |
1 316 987 |
7 802 290 |
4 894 255 |
4 894 255 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
|||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 910 290 |
8 824 254 |
0 |
16 734 544 |
6 593 303 |
10 216 241 |
16 809 544 |
108 000 |
16 159 584 |
16 267 584 |
108 000 |
11 265 329 |
11 373 329 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
156 966 462 |
10 216 241 |
167 182 703 |
121 415 288 |
49 261 891 |
170 677 179 |
121 701 234 |
49 261 891 |
170 963 125 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 941 939 |
9 941 939 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatása (B25) Versenyképes járások |
13 137 191 |
13 137 191 |
||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|||
|
16/1 |
0 |
10 500 |
10 500 |
|||||||||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 103 |
121 103 |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 731 603 |
12 731 603 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
||
|
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
0 |
960000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||||
|
Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultur bérlés 60000 Ft |
0 |
280000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
0 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
|||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
9 366 929 |
9 366 929 |
4 081 875 |
5 285 054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
6 744 727 |
10 826 602 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
2 280 077 |
4 424 553 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 917 740 |
8 917 740 |
||||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||
|
25/1 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
95 999 |
95 999 |
||||||||||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
||||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
23 505 305 |
29 731 696 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
163 192 853 |
45 954 022 |
209 146 875 |
127 642 279 |
84 999 672 |
212 641 951 |
127 928 225 |
110 277 929 |
238 206 154 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
34 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
134 681 732 |
110 277 929 |
244 959 661 |
|
35 |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
060 064 200 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
65 361 612 |
65 361 612 |
||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
64 913 224 |
64 913 224 |
||||
|
37 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
135 130 120 |
110 277 929 |
25 564 203 |
3. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Összesen módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat III. |
Összesen módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
14 325 600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
16 001 163 |
20 017 763 |
3 620 627 |
16 001 163 |
19 621 790 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
498800 |
498 800 |
0 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
17 750 170 |
17 750 170 |
18 601 851 |
18 601 851 |
||||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
621 935 |
0 |
621 935 |
||
|
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
620000 |
620 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
316 400 |
700 000 |
1 016 400 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
4 637 858 |
34 110 390 |
38 748 248 |
4 637 858 |
34 950 133 |
39 587 991 |
4 558 962 |
36 063 072 |
40 622 034 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 763 329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
2 433 820 |
4 843 820 |
769 039 |
2 433 820 |
3 202 859 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
0 |
476 000 |
526 800 |
526 800 |
361 597 |
238 049 |
599 646 |
|||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
0 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
||||
|
10 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
0 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
||||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
1 963 000 |
1 963 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
||||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
358 000 |
358 000 |
458 000 |
0 |
458 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
905 600 |
905 600 |
||||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
49 765 958 |
0 |
49 765 958 |
18 569 464 |
31 196 494 |
49 765 958 |
18 392 424 |
30 411 694 |
48 804 118 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
2 536 000 |
50 000 |
2 586 000 |
648 270 |
50 000 |
698 270 |
|
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 505 541 |
4 505 541 |
||||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
650 832 |
49 168 |
700 000 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
5 090 843 |
1 535 227 |
6 626 070 |
4 890 843 |
1 535 227 |
6 426 070 |
|
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
14 170 213 |
4 737 689 |
18 907 902 |
14 170 213 |
4 054 939 |
18 225 152 |
|
|
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
4 571 000 |
4 571 000 |
||||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
90 000 |
63 222 |
60 000 |
123 222 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
91 677 317 |
2 500 408 |
94 177 725 |
56 048 328 |
40 562 398 |
96 610 726 |
55 127 757 |
39 032 897 |
94 160 654 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
||
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
313 340 |
0 |
313 340 |
342 129 |
342 129 |
315 256 |
315 256 |
||||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
0 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
|||
|
25 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
27 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
28 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
29 |
Működési tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
883 840 |
1 823 076 |
2 706 916 |
912 629 |
1 823 076 |
2 735 705 |
315 256 |
2 393 576 |
2 708 832 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 992 271 |
2 492 271 |
||
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
135000 |
135 000 |
0 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
537 913 |
672 913 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 530 184 |
3 165 184 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 127 |
2 405 055 |
2 405 055 |
20 789 268 |
20 789 268 |
||||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 692 |
649 362 |
649 362 |
5 494 284 |
5 494 284 |
||||
|
VII. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 819 |
0 |
3 054 417 |
3 054 417 |
0 |
26 283 552 |
26 283 552 |
|
VIII. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
102 083 021 |
45 954 022 |
148 037 043 |
66 482 821 |
84 999 672 |
151 482 493 |
65 520 981 |
110 277 929 |
175 798 910 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
|||||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
|||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
0 |
67 912 965 |
69 160 751 |
0 |
69 160 751 |
|
|
X, |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
134 681 732 |
110 277 929 |
244 959 661 |
|
XI |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 113 826 |
64 113 826 |
65 361 612 |
65 361 612 |
|||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
|||||
|
XII. |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
135 130 120 |
110 277 929 |
245 408 049 |
4. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
I. Módosított |
Módosított II. |
||
|
1 |
Állami támogatás |
63 615 812 |
63 665 438 |
64 913 224 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
63 615 812 |
63 665 438 |
64 913 224 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
65 361 612 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
I. Módosított |
Módosított II |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
42 946 840 |
37 076 435 |
|
2 |
Helyettesítés túlóra K1104 |
600 000 |
1 100 000 |
5 443 505 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
814 750 |
|
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
||
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
300 000 |
300000 |
|
6 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
10000 |
18900 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
44 356 840 |
44 356 840 |
400 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
5 779 444 |
308 000 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
1 340 000 |
75000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
1 633 112 |
44 436 590 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
120 000 |
6 665 119 |
|
10 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 250 000 |
|
11 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
200 000 |
200 000 |
1 567 619 |
|
12 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
700 000 |
700 000 |
140 000 |
|
13 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
450 000 |
450 000 |
4 465 000 |
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
241 514 |
200 000 |
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
1 035 000 |
700 000 |
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
2 745 900 |
450 000 |
|
17 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
12 016 |
12 016 |
588 875 |
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
12 927 916 |
13 059 430 |
1 075 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
81 888 |
2 745 900 |
||
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
705 112 |
12 016 |
|
19 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
13 194 410 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
81 888 |
|
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
757 082 |
|
226 523 |
||||
|
1 065 493 |
||||
|
65 361 612 |
||||
5. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
B |
C |
C/1 |
C/2 |
D |
D/1 |
D/2 |
F |
F/1 |
F/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Nettó |
Módosított előirányzat I. Nettó |
Módosított előirányzat III. nettó |
Áfa |
Módosított előirányzat I. Áfa |
Módosított előirányzat III. ÁFA |
Összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Módosított előirányzat III. Összesen |
|
1 |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
137 332 |
135 000 |
135 000 |
37 080 |
635 000 |
635 000 |
174 412 |
|
2 |
Party sátor |
438 661 |
118 439 |
557 100 |
||||||
|
3 |
Méregtároló szekrény 2 db |
335 570 |
90 604 |
426 174 |
||||||
|
4 |
Konyhai eszközök |
577 859 |
156 021 |
733 880 |
||||||
|
5 |
Mobil színpad |
1 002 849 |
270 769 |
1 273 618 |
||||||
|
6 |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
787 000 |
838 970 |
213 000 |
213 000 |
226 523 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 065 493 |
|
7 |
víziközmű |
682 055 |
682 055 |
682 055 |
184 153 |
184 153 |
184 153 |
866 208 |
866 208 |
866 208 |
|
8 |
konyha felújítás |
1 776 072 |
1 723 000 |
1 934 670 |
479 539 |
465 209 |
403 544 |
2 255 611 |
2 188 209 |
2 338 214 |
|
9 |
Út,híd Járda pályázat |
7 828 298 |
2 113 641 |
9 941 939 |
||||||
|
10 |
Versenyképes járások |
10 344 245 |
2 792 946 |
13 137 191 |
||||||
|
11 |
Mindösszesen |
3 745 127 |
3 692 055 |
24 120 509 |
1 011 692 |
997 362 |
6 393 720 |
4 756 819 |
4 689 417 |
30 514 229 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
2025.évi módosított III. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
2025.évi módosított III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
27 664 172 |
27 664 172 |
29 731 696 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
10 543 181 |
10 610 583 |
8 061 997 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
150 373 159 |
154 409 595 |
159 589 796 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
2 056 819 |
1 989 417 |
4 669 606 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
16 809 544 |
16 267 584 |
11 373 329 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|||
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
600 |
600 |
||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
215 510 925 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
29 448 736 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
38 748 248 |
39 587 991 |
40 622 034 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
3 165 184 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 615 875 |
4 827 194 |
4 827 194 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
3 121 819 |
3 054 417 |
26 283 552 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
94 177 725 |
96 610 726 |
94 160 654 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
313 340 |
342 129 |
315 256 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||||
|
Tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
69 160 751 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
215 510 925 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
29 448 736 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||
7. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
14 246 927 |
170 963 125 |
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
2 477 641 |
29 731 696 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 977 900 |
2 100 000 |
1 087 603 |
160 000 |
12 731 603 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
9 941 939 |
13 137 191 |
23 079 130 |
||||||||||
|
7. |
Maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
|||||||||||
|
8. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
23 628 225 |
17 324 618 |
21 024 618 |
18 724 618 |
17 680 618 |
17 324 618 |
17 124 618 |
16 824 618 |
28 644 457 |
31 961 809 |
17 812 221 |
16 884 618 |
244 959 661 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
11 634 157 |
139 609 882 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
3 165 184 |
3 165 184 |
||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
3 054 417 |
23 229 135 |
26 283 552 |
||||||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
781 460 |
4 031 460 |
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
167 210 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
500 000 |
2 393 576 |
||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
5 763 396 |
69 160 751 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
315 256 |
315 256 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
17 647 553 |
18 147 553 |
17 612 993 |
17 762 809 |
17 747 553 |
17 947 553 |
24 034 364 |
17 987 953 |
18 417 553 |
18 098 079 |
18 147 553 |
41 408 148 |
244 959 661 |
8. melléklet a 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
29 731 696 |
31 218 281 |
32 779 195 |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 061 997 |
8 465 097 |
8 888 352 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
23 079 130 |
24 233 087 |
25 444 741 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
159 589 796 |
167 569 286 |
175 947 750 |
Közhatalmi bevételekből |
4 669 606 |
4 903 086 |
5 148 241 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
11 373 329 |
11 941 995 |
12 539 095 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
7 091 182 |
7 445 741 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
600 |
630 |
662 |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
215 510 925 |
226 286 471 |
237 600 795 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
29 448 736 |
30 921 173 |
32 467 231 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
40 622 034 |
42 653 136 |
44 785 792 |
Beruházási feladatok (K6) |
3 165 184 |
3 323 443 |
3 489 615 |
|
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 827 194 |
5 068 554 |
5 321 981 |
Felújítási feladatok (K7) |
26 283 552 |
27 597 730 |
28 977 616 |
|
Dologi kiadások (K3) |
94 160 654 |
98 868 687 |
103 812 120 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
315 256 |
331 019 |
347 570 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 513 255 |
2 638 918 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
69 160 751 |
72 618 789 |
76 249 728 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
215 510 925 |
226 286 471 |
237 600 794 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 448 736 |
30 921 173 |
32 467 231 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||