Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 12- 2025. 11. 13

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.12.

[1] Cák Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 65 269 423 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 4 654 216 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 4 654 216 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 1 287 929 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata 143 151 forint

b) a beruházások előirányzat: 1 144 778 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

													Adatok Ft-ban
					2024.december 31. adatok	2025.évi költségvetés	2025.június 30. módosított ei.	2025.szeptember 30. adatok					Változások
	A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat	Megnevezés			Összesen	Összesen	Összesen	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	Összesen
2	1. Cím Cák Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			31 609 365	28 826 059	31 706 417	32 922 337	32 922 337			32 922 337	1 215 920
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			31 609 365	28 826 059	31 706 417	32 922 337	32 922 337			32 922 337	1 215 920
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	17 053 142	18 705 269	18 705 269	20 698 478	20 698 478			20 698 478	1 993 209
7				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	2 915 000	3 722 060	3 722 060	3 722 060	3 722 060			3 722 060	0
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	3 880 350	2 270 000	4 188 402	4 188 402	4 188 402			4 188 402	0
9				Települési önkorményzatok múzeumi feladatok támogatása	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000			2 230 000	0
10	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			426 720			426 720	426 720			426 720	426 720
11	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 104 153	1 898 730	2 860 686	1 656 677	1 656 677			1 656 677	-1 204 009
12	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			0	0	0	0			0	0	0
13	B3	Közhatalmi bevételek			6 619 971	3 250 000	4 075 297	6 533 652	6 533 652			6 533 652	2 458 355
14	B34	Vagyoni típusú adók			2 170 950	1 600 000	1 600 000	2 332 267	2 332 267			2 332 267	732 267
15				magánszemélyek kommunális adója	2 170 950	1 600 000	1 600 000	2 332 267	2 332 267			2 332 267	732 267
16	B35	Termékek és szolgáltatások adói			4 169 902	1 650 000	2 449 102	4 171 345	4 171 345			4 171 345	1 722 243
17			Értékesítési és forgalmi adók		4 169 902	1 600 000	2 318 752	3 894 295	3 894 295			3 894 295	1 575 543
18				- Állandó jellegű iparűzési adó	3 797 002	1 600 000	2 318 752	3 894 295	3 894 295			3 894 295	1 575 543
19			Idegenforgalmi adó		372 900	50 000	130 350	277 050	277 050			277 050	146 700
20			Talajterhelési díj		0	0		0	0			0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			279 119	0	26 195	30 040	30 040			30 040	3 845
22	B4	Működési bevételek			5 428 933	3 726 000	3 748 651	3 788 295	3 788 295			3 788 295	39 644
23	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0			0	0	0
24	*Költségvetési bevételek összesen*				*43 658 269*	*35 802 059*	*39 530 365*	*43 244 284*	43 244 284			43 244 284	3 713 919
25	B8	Finanszírozási bevételek			27 983 902	22 025 139	22 025 139	22 025 139	22 025 139			22 025 139	0
26	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			27 983 901	22 025 139	22 025 139	22 025 139	22 025 139			22 025 139	0
27		- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel			27 973 162	22 025 139	22 025 139	22 025 139	22 025 139			22 025 139	0
28	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	0			0			0	0
29	*Finanszírozási bevételek összesen*				*27 983 901*	*22 025 139*	*22 025 139*	*22 025 139*	22 025 139			22 025 139	0
30	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				71 642 170	57 827 198	61 555 504	65 269 423	65 269 423			65 269 423	3 713 919

”

2. melléklet a 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

											Adatok Ft-ban
			2024.december 31. adatok	2025.évi költségvetés	2025.június 30. módosított ei.	2025.szeptember 30. adatok					Változások

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat	Megnevezés		Összesen	Összesen	Összesen	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	Összesen
1/2. Önkormányzat kiadásai
K1	Személyi juttatás		17 813 134	18 892 890	19 763 593	20 952 829	20 952 829			20 952 829	1 189 236
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		2 624 128	2 872 934	2 980 510	3 044 124	3 044 124			3 044 124	63 614
K3	Dologi kiadások		27 909 695	26 752 320	26 834 820	28 655 840	28 655 840			28 655 840	1 821 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 158 000	3 722 060	3 722 060	3 722 060	3 722 060			3 722 060	-
K5	Egyéb működési kiadás		13 454 067	3 585 041	6 123 338	6 739 257	6 739 257			6 739 257	615 919
							-			-	-
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		624 117	1 393 109	1 393 109	1 393 109	1 393 109			1 393 109	-
	Ebből:						-			-	-
		- LKÖH	379 025	1 266 188	1 266 188	1 266 188	1 266 188			1 266 188	-
		-KSZH		100 000	100 000	100 000	100 000			100 000	-
		-társulás		26 921	26 921	26 921	26 921			26 921	-
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		510 988	691 932	691 932	691 932	691 932			691 932	-
	Tartalék		12 318 962	1 500 000	4 038 297	4 654 216	4 654 216			4 654 216	615 919
		- Általános	12 318 962	1 500 000	4 038 297	4 654 216	4 654 216			4 654 216	615 919
		- Céltartalék					-				-
K6	Beruházás		4 385 000	1 036 828	1 144 778	1 144 778			1 144 778	1 144 778	-
K7	Felújítás		705 444	113 941	119 021	143 151			143 151	143 151	24 130
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		692 437	0	16 200	16 200			16 200	16 200	-
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		392 437	0	0	0			0		-
*Költségvetési kiadások*			*70 741 905*	*56 976 014*	*60 704 320*	*64 418 239*	*63 114 110*		*1 304 129*	*64 418 239*	3 713 919
K9	Finanszírozási kiadás		900 265	851 184	851 184	851 184	851 184				-
	Belföldi finanszírozási kiadás		900 265	851 184	851 184	851 184	851 184				-
	-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		900 265	851 184	851 184	851 184	851 184				-
*Finanszírozási kiadások*			*900 265*	*851 184*	*851 184*	*851 184*	851 184				-
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			71 642 170	57 827 198	61 555 504	65 269 423	63 965 294		1 304 129	65 269 423	- 3 713 919

”

3. melléklet a 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Cák Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 922 337			32 922 337
2	Közhatalmi bevételek	3 283 652	3 250 000		6 533 652
3	Működési bevételek	3 788 295			3 788 295
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0			0
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	22 025 139			22 025 139
10	Személyi juttatás					20 952 829			20 952 829
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 044 124			3 044 124
12	Dologi kiadások					25 405 840	3 250 000		28 655 840
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 722 060			3 722 060
14	Elvonáaok és befizetések					0			0
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					1 393 109			1 393 109
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					691 932			691 932
17	Tartalék					4 654 216			4 654 216
18	Beruházás					1 144 778			1 144 778
19	Felújítás					143 151			143 151
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					0			0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					16 200			16 200
24	Finanszírozási kiadás					851 184			851 184
25	Összesen	62 019 423	3 250 000	0	65 269 423	62 019 423	3 250 000	0	65 269 423

”

4. melléklet a 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

	Ft-ban
A	B
Beruházások/Felújítás	Bruttó
Beltéri bútorztok beszerzése	508 000
- ebből ÁFA	108 000
Gáztűzhely	63 500
- ebből ÁFA	13 500
Informatikai eszközök beszerzése	406 400
- ebből ÁFA	86 400
Forgalomtechnikai tükör	107 950
- ebből ÁFA	22 950
Vasivíz beruházások	202 079
- ebből ÁFA	42 961
Összesen:	1 287 929

”