Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése.
[2] Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését
a) 4 180 636 162 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 880 710 093 forint költségvetési kiadással,
c) 1 700 073 931 forint hiánnyal,
d) 47 922 903 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 747 996 834 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 3 040 382 130 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 873 249 154 forint,
b) közhatalmi bevételek 759 470 914 forint,
c) működési bevételek 373 912 062 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 33 750 000 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 1 140 254 032 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 983 873 180 forint,
b) felhalmozási bevételek 146 017 672 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 363 180 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 728 346 803 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 395 543 682 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 205 107 446 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 826 517 836 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27 544 791 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 273 633 048 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2 152 363 290 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 297 604 510 forint,
b) felújítások 63 362 324 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 791 396 456 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 700 073 931 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -687 964 673 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 012 109 258 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 700 073 931 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2023. évi maradvány 641 498 713 forint,
ab) fejlesztési célú 2023. évi maradvány 1 106 233 700 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 47 922 903 forint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Változás |
|
|
2024. évi |
2024.09.30 |
2024.12.31 |
||
|
Működési célú támogatások álamháztartáson belülről |
1 746 161 077 |
1 928 599 188 |
1 873 249 154 |
- 55 350 034 |
|
- ebből önkormányzatok működési támogatásai |
1 435 873 239 |
1 471 039 430 |
1 456 167 696 |
- 14 871 734 |
|
- ebből elvonások és befizetések bevételei |
- |
155 765 984 |
155 765 984 |
- |
|
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről |
310 287 838 |
301 793 774 |
261 315 474 |
- 40 478 300 |
|
Közhatalmi bevételek |
759 470 914 |
759 470 914 |
759 470 914 |
- |
|
Működési bevételek |
302 647 264 |
335 028 834 |
373 912 062 |
38 883 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
33 550 000 |
33 750 000 |
200 000 |
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
2 808 329 255 |
3 056 648 936 |
3 040 382 130 |
- 16 266 806 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 205 836 |
792 934 739 |
983 873 180 |
190 938 441 |
|
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
|
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről |
16 205 836 |
792 934 739 |
983 873 180 |
190 938 441 |
|
Felhalmozási bevételek |
146 017 672 |
146 017 672 |
146 017 672 |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
363 180 |
10 363 180 |
10 363 180 |
- |
|
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
- |
- |
- |
- |
|
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
363 180 |
363 180 |
363 180 |
- |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
162 586 688 |
949 315 591 |
1 140 254 032 |
190 938 441 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 970 915 943 |
4 005 964 527 |
4 180 636 162 |
174 671 635 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 513 340 712 |
1 747 836 755 |
1 747 996 834 |
160 079 |
|
- ebből maradvány igénybevétele |
1 513 340 712 |
1 747 732 413 |
1 747 732 413 |
- |
|
működési maradvány |
407 107 012 |
641 498 713 |
641 498 713 |
- |
|
felhalmozási maradvány |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
|
- ebből központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
államin felüli működési támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
államin felüli felhalmozási támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 513 340 712 |
1 747 836 755 |
1 747 996 834 |
160 079 |
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: |
4 484 256 655 |
5 753 801 282 |
5 928 632 996 |
174 831 714 |
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Változás |
|
|
2024. évi |
2024.09.30 |
2024.12.31 |
||
|
Személyi juttatások |
1 341 819 990 |
1 401 946 438 |
1 395 543 682 |
- 6 402 756 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
196 800 174 |
203 834 143 |
205 107 446 |
1 273 303 |
|
Dologi kiadások |
1 509 272 558 |
1 757 687 846 |
1 826 517 836 |
68 829 990 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 700 000 |
27 700 000 |
27 544 791 |
- 155 209 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
153 602 735 |
356 740 249 |
273 633 048 |
- 83 107 201 |
|
- ebből elvonások, befizetések |
8 031 763 |
185 542 769 |
185 542 769 |
- |
|
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre |
3 460 800 |
22 097 779 |
22 097 779 |
- |
|
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre |
65 692 500 |
65 992 500 |
65 992 500 |
- |
|
- ebből tartalékok |
76 417 672 |
83 107 201 |
- |
- 83 107 201 |
|
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
3 229 195 457 |
3 747 908 676 |
3 728 346 803 |
- 19 561 873 |
|
Beruházás |
1 095 201 212 |
1 103 371 002 |
1 297 604 510 |
194 233 508 |
|
Felújítás |
43 362 324 |
63 362 324 |
63 362 324 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
68 839 180 |
791 396 456 |
791 396 456 |
- |
|
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre |
- |
698 938 458 |
698 938 458 |
- |
|
- ebből lakástámogatás |
363 180 |
363 180 |
363 180 |
- |
|
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre |
68 476 000 |
92 094 818 |
92 094 818 |
- |
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
1 207 402 716 |
1 958 129 782 |
2 152 363 290 |
194 233 508 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 436 598 173 |
5 706 038 458 |
5 880 710 093 |
174 671 635 |
|
Belföldi finanszírozás kiadása |
47 658 482 |
47 762 824 |
47 922 903 |
160 079 |
|
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
47 658 482 |
47 762 824 |
47 922 903 |
160 079 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
47 658 482 |
47 762 824 |
47 922 903 |
160 079 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: |
4 484 256 655 |
5 753 801 282 |
5 928 632 996 |
174 831 714 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Támogatás összege 2024. 01. 01. ( Ft) |
Támogatás összege 2024. 09. 30. ( Ft) |
Támogatás összege 2024. 12. 31. ( Ft) |
Változás ( Ft) |
||
|
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint) |
||||||
|
I.1. Települési önkrományzatok működésének támogatása |
354 359 702 |
354 359 702 |
354 359 702 |
0 |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
235 991 384 |
235 991 384 |
235 991 384 |
0 |
||
|
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
15 930 200 |
15 930 200 |
15 930 200 |
0 |
||
|
1.1.1.3.2. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
48 087 000 |
48 087 000 |
48 087 000 |
0 |
||
|
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása |
21 410 018 |
21 410 018 |
21 410 018 |
0 |
||
|
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
31 953 600 |
31 953 600 |
31 953 600 |
0 |
||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
637 500 |
637 500 |
637 500 |
0 |
||
|
1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
||
|
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
489 047 598 |
494 519 894 |
497 363 296 |
2 843 402 |
||
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
67 105 198 |
67 794 694 |
67 518 896 |
-275 798 |
||
|
1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása |
287 159 600 |
290 508 400 |
289 671 200 |
-837 200 |
||
|
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
8 604 000 |
10 038 000 |
10 038 000 |
0 |
||
|
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
534 800 |
534 800 |
534 800 |
0 |
||
|
1.2.4.1.2. Nemzetiségi pótlék |
4 480 000 |
4 480 000 |
4 748 800 |
268 800 |
||
|
1.2.5.1.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
121 164 000 |
121 164 000 |
124 851 600 |
3 687 600 |
||
|
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
322 309 885 |
317 804 485 |
281 763 038 |
-36 041 447 |
||
|
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 572 000 |
34 572 000 |
34 572 000 |
0 |
||
|
1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat |
16 607 750 |
16 607 750 |
16 607 750 |
0 |
||
|
1.3.2.2.1. család és gyermekjóléti központ |
29 296 350 |
29 296 350 |
29 296 350 |
0 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása |
17 884 928 |
17 884 928 |
17 884 928 |
0 |
||
|
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
20 639 970 |
20 639 970 |
15 042 690 |
-5 597 280 |
||
|
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
10 348 360 |
4 995 760 |
4 638 920 |
-356 840 |
||
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény |
13 366 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
0 |
||
|
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása |
5 152 200 |
6 869 600 |
6 869 600 |
0 |
||
|
1.3.3.1.1.Bölcsőde támogatása (felsőfokú) |
76 698 000 |
76 698 000 |
76 698 000 |
0 |
||
|
1.3.3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú) |
9 573 200 |
9 573 200 |
9 573 200 |
0 |
||
|
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
8 069 600 |
6 350 400 |
6 470 400 |
120 000 |
||
|
1.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás |
57 991 200 |
57 991 200 |
50 742 300 |
-7 248 900 |
||
|
1.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás |
22 109 427 |
22 958 427 |
0 |
-22 958 427 |
||
|
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
186 202 818 |
187 550 047 |
187 550 047 |
0 |
||
|
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása |
92 780 600 |
92 708 200 |
92 708 200 |
0 |
||
|
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás |
93 422 218 |
94 841 847 |
94 841 847 |
0 |
||
|
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása |
25 254 756 |
25 254 756 |
25 254 756 |
0 |
||
|
1.5.2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása |
25 254 756 |
25 254 756 |
25 254 756 |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 377 174 759 |
1 379 488 884 |
1 346 290 839 |
-33 198 045 |
||
|
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint) |
||||||
|
2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelésének támogatása |
||||||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
25 192 700 |
30 165 013 |
4 972 313 |
||
|
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
26 398 480 |
34 057 846 |
35 342 846 |
1 285 000 |
||
|
Önkormányzatok Rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
12 068 998 |
12 068 998 |
||
|
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: |
58 698 480 |
91 550 546 |
109 876 857 |
18 326 311 |
||
|
Központi támogatások összesen (2023. évi LV. törvény 2. és 3. melléklete szerint): |
1 435 873 239 |
1 471 039 430 |
1 456 167 696 |
-14 871 734 |
||
3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás |
|||||||||
|
2024. évi |
2024.09.30 |
2024.12.31 |
|||||||||||
|
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
I. |
Felhalmozási bevételek (saját bevételek) |
||||||||||||
|
1 |
Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA mentes összeg) - Iparterület (2869/28 Hrsz és 2869/29 Hrsz) |
60 600 000 |
60 600 000 |
60 600 000 |
60 600 000 |
60 600 000 |
60 600 000 |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) - (mentőállomással szembeni 3 telek) |
56 700 000 |
56 700 000 |
56 700 000 |
56 700 000 |
56 700 000 |
56 700 000 |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
Bérlakás értékesítési bevétele (ÁFA mentes összeg) |
25 716 000 |
25 716 000 |
25 716 000 |
25 716 000 |
25 716 000 |
25 716 000 |
- |
- |
- |
|||
|
4 |
Bérlakás törlesztések (részletre értékesített ingatlanok 2024. évi törlesztése) |
3 001 672 |
3 001 672 |
3 001 672 |
3 001 672 |
3 001 672 |
3 001 672 |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen: |
- |
146 017 672 |
146 017 672 |
- |
146 017 672 |
146 017 672 |
- |
146 017 672 |
146 017 672 |
- |
- |
- |
|
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||
|
1 |
Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz |
- |
261 034 |
261 034 |
261 034 |
261 034 |
261 034 |
261 034 |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Velem községi Önkormányzat Óvodához |
- |
218 957 |
218 957 |
218 957 |
218 957 |
218 957 |
218 957 |
- |
- |
- |
||
|
3 |
Kőszegszerdahely községi Önkormányzat Velemi Óvodához |
- |
92 193 |
92 193 |
92 193 |
92 193 |
92 193 |
92 193 |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz |
- |
174 022 |
174 022 |
174 022 |
174 022 |
174 022 |
174 022 |
- |
- |
- |
||
|
5 |
Peresznye községi Önkormányzat Óvodához |
- |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
- |
- |
- |
||
|
6 |
Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához |
- |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
- |
- |
||
|
7 |
Peresznye község Önkormányzata Tücsök Bölcsődéhez |
- |
94 456 |
94 456 |
94 456 |
94 456 |
94 456 |
94 456 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Horvátzsidány község Önkormányzata Tücsök Bölcsődéhez |
- |
56 674 |
56 674 |
56 674 |
56 674 |
56 674 |
56 674 |
- |
- |
- |
||
|
9 |
Horvátzsidány község Önkormányzata Szocihoz |
- |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
- |
- |
- |
||
|
10 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park II.ütem |
- |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
- |
||
|
11 |
Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 |
- |
11 780 000 |
11 780 000 |
378 009 050 |
378 009 050 |
378 009 050 |
378 009 050 |
- |
- |
- |
||
|
12 |
VIS MAIOR támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
13 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése |
- |
- |
- |
399 999 853 |
399 999 853 |
399 999 853 |
399 999 853 |
- |
- |
- |
||
|
14 |
NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása |
- |
- |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
15 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története |
- |
- |
- |
- |
- |
190 938 441 |
190 938 441 |
190 938 441 |
190 938 441 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen: |
- |
16 205 836 |
16 205 836 |
- |
792 434 739 |
792 434 739 |
- |
983 373 180 |
983 373 180 |
- |
190 938 441 |
190 938 441 |
|
|
III. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
||||||||||||
|
1. |
Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||||||
|
1 |
Rehabilitációs kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes) lefogyott |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Munkáltatói támogatás |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
1 |
Szőlőskert utca lakóinak hozzájárulása |
- |
- |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalm.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
10 363 180 |
10 363 180 |
- |
10 363 180 |
10 363 180 |
- |
- |
- |
|
|
FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
- |
162 586 688 |
162 586 688 |
- |
948 815 591 |
948 815 591 |
- |
1 139 754 032 |
1 139 754 032 |
- |
190 938 441 |
190 938 441 |
|
|
IV. |
Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása |
||||||||||||
|
1 |
Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 |
- |
390 829 134 |
390 829 134 |
390 829 134 |
390 829 134 |
390 829 134 |
390 829 134 |
- |
- |
- |
||
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története |
- |
332 839 692 |
332 839 692 |
332 839 692 |
332 839 692 |
332 839 692 |
332 839 692 |
- |
- |
- |
||
|
3 |
Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés) |
- |
161 788 145 |
161 788 145 |
161 788 145 |
161 788 145 |
161 788 145 |
161 788 145 |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Felhalmozási pénzmaradvány (Vár tető felújítás) |
- |
862 324 |
862 324 |
862 324 |
862 324 |
862 324 |
862 324 |
- |
- |
- |
||
|
5 |
Pumpapálya építése Kőszegen AOFK_T/0507/2023. (OTP számla) |
- |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
- |
- |
- |
||
|
6 |
BMÖGF pályázati fel nem használt önerő (14/2022.(I.27.) Képviselő-testületi döntés alapján) |
- |
14 207 716 |
14 207 716 |
14 207 716 |
14 207 716 |
14 207 716 |
14 207 716 |
- |
- |
- |
||
|
7 |
Pályázatok előkészítő kerete (Támog beruh. Számla ) |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Egyéb értékesítés számla |
- |
164 207 083 |
164 207 083 |
164 207 083 |
164 207 083 |
164 207 083 |
164 207 083 |
- |
- |
- |
||
|
9 |
Bírkózó terem kialakítása pályázati bíztosíték |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
- |
||
|
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Előző évi maradvány felhalm.c. felhasználása összesen: |
- |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
- |
- |
|
|
V. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
- |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
1 106 233 700 |
1 106 233 700 |
- |
- |
- |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
- |
1 268 820 388 |
1 268 820 388 |
- |
2 055 049 291 |
2 055 049 291 |
- |
2 245 987 732 |
2 245 987 732 |
- |
190 938 441 |
190 938 441 |
|
|
ebből: |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
- |
326 920 631 |
326 920 631 |
- |
736 920 484 |
736 920 484 |
- |
736 920 484 |
736 920 484 |
- |
- |
- |
|
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
- |
941 899 757 |
941 899 757 |
- |
1 318 128 807 |
1 318 128 807 |
- |
1 509 067 248 |
1 509 067 248 |
- |
190 938 441 |
190 938 441 |
|
|
Fejlesztési hitel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás |
||||||||||
|
2024. évi |
2024.09.30 |
2024.12.31 |
||||||||||||
|
TIP |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
Intézmények |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
I. |
Beruházások |
TIP |
||||||||||||
|
1 |
Tervezési keretösszeg |
KÖT |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
3 |
Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) |
KÖT |
- |
13 000 000 |
13 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
28 587 781 |
28 587 781 |
- |
- 4 412 219 |
- 4 412 219 |
||
|
4 |
Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
5 |
Rendezési terv módosításának tervezése |
KÖT |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
||
|
6 |
Tűzoltóság melletti terület megvásárlása (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 780 000 |
17 780 000 |
- |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
|
7 |
Orvosi rendelők eszközbeszerzések |
KÖT |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Kisértékű eszközbeszerzések |
KÖT |
- |
3 386 970 |
3 386 970 |
3 386 970 |
3 386 970 |
3 386 970 |
3 386 970 |
- |
- |
- |
||
|
9 |
Kisértékű eszközbeszerzések (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 280 029 |
2 280 029 |
- |
- 2 719 971 |
- 2 719 971 |
||
|
10 |
Pályázatok előkészítő kerete |
KÖT |
- |
14 570 334 |
14 570 334 |
14 570 334 |
14 570 334 |
14 570 334 |
14 570 334 |
- |
- |
- |
||
|
11 |
Képviselői laptopok (12 db) |
KÖT |
- |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 789 971 |
4 789 971 |
- |
- 10 029 |
- 10 029 |
||
|
12 |
Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
13 |
Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
14 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park II.ütem |
ÖNK |
- |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
- |
- |
- |
||
|
15 |
Bírkózó terem kialakítása pályázati bíztosíték |
ÖNK |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
- |
||
|
16 |
Pumpapálya építése Kőszegen AOFK_T/0507/2023. |
ÖNK |
- |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
32 999 606 |
- |
- |
- |
||
|
17 |
157/2023. (IX.21.)Pumpapálya építése Kőszegen 25 % önerő |
ÖNK |
- |
10 999 869 |
10 999 869 |
10 999 869 |
10 999 869 |
10 999 869 |
10 999 869 |
- |
- |
- |
||
|
18 |
Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 |
ÖNK |
- |
402 609 134 |
402 609 134 |
384 006 918 |
384 006 918 |
384 006 918 |
384 006 918 |
- |
- |
- |
||
|
19 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története |
ÖNK |
- |
332 839 692 |
332 839 692 |
18 732 500 |
18 732 500 |
209 670 941 |
209 670 941 |
- |
190 938 441 |
190 938 441 |
||
|
20 |
Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése |
ÖNK |
- |
161 788 145 |
161 788 145 |
161 788 145 |
161 788 145 |
165 940 431 |
165 940 431 |
- |
4 152 286 |
4 152 286 |
||
|
21 |
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök |
KÖT |
1 282 700 |
- |
1 282 700 |
7 782 700 |
7 782 700 |
7 782 700 |
7 782 700 |
- |
- |
- |
||
|
22 |
Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kisértékű tárgyi eszközök |
KÖT |
7 869 114 |
- |
7 869 114 |
7 869 114 |
7 869 114 |
7 869 114 |
7 869 114 |
- |
- |
- |
||
|
23 |
Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kisértékű tárgyi eszközök |
KÖT |
6 793 710 |
- |
6 793 710 |
8 293 710 |
8 293 710 |
9 578 710 |
9 578 710 |
1 285 000 |
- |
1 285 000 |
||
|
24 |
Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kisértékű tárgyi eszközök |
KÖT |
80 000 |
- |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
- |
||
|
25 |
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
6 985 000 |
- |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
- |
- |
- |
||
|
26 |
Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
317 500 |
- |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
37 500 |
37 500 |
- 280 000 |
- |
- 280 000 |
||
|
27 |
Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
1 899 920 |
- |
1 899 920 |
6 899 920 |
6 899 920 |
7 249 920 |
7 249 920 |
350 000 |
- |
350 000 |
||
|
28 |
Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
625 000 |
- |
625 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 249 000 |
2 249 000 |
24 000 |
- |
24 000 |
||
|
29 |
Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
413 310 |
- |
413 310 |
413 310 |
413 310 |
413 310 |
413 310 |
- |
- |
- |
||
|
30 |
Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
578 428 |
- |
578 428 |
578 428 |
578 428 |
578 428 |
578 428 |
- |
- |
- |
||
|
31 |
Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
220 500 |
- |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
- |
- |
- |
||
|
32 |
Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
190 500 |
- |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
- |
- |
||
|
33 |
Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
151 130 |
- |
151 130 |
151 130 |
151 130 |
151 130 |
151 130 |
- |
- |
- |
||
|
34 |
Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
1 333 500 |
- |
1 333 500 |
2 933 500 |
2 933 500 |
2 933 500 |
2 933 500 |
- |
- |
- |
||
|
35 |
Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
600 000 |
- |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
976 000 |
976 000 |
- 24 000 |
- |
- 24 000 |
||
|
36 |
Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
KÖT |
311 150 |
- |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
- |
- |
- |
||
|
37 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése |
KÖT |
- |
- |
- |
299 339 400 |
299 339 400 |
299 339 400 |
299 339 400 |
- |
- |
- |
||
|
38 |
ILJ/164-1/2024 Hulladékfelszámolási pályázat |
KÖT |
- |
- |
- |
4 939 798 |
4 939 798 |
4 939 798 |
4 939 798 |
- |
- |
- |
||
|
39 |
Regionális Hulladék Társulás pályázata |
KÖT |
- |
- |
- |
- |
- |
2 150 000 |
2 150 000 |
- |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Beruházások összesen: |
29 651 462 |
1 065 549 750 |
1 095 201 212 |
46 251 462 |
1 057 119 540 |
1 103 371 002 |
47 606 462 |
1 249 998 048 |
1 297 604 510 |
1 355 000 |
192 878 508 |
194 233 508 |
||
|
II. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
1 |
VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák |
KÖT |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
- |
|
2 |
Hivatal WC és falépcső cseréje |
KÖT |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
- |
- |
|
3 |
Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (Vár tető 2023. évi szerződés alapján) |
KÖT |
- |
862 324 |
862 324 |
- |
862 324 |
862 324 |
- |
862 324 |
862 324 |
- |
- |
- |
|
4 |
Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete |
KÖT |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
- |
|
5 |
Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
|
6 |
NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása |
KÖT |
- |
- |
- |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
|
Felújítások összesen: |
- |
43 362 324 |
43 362 324 |
- |
63 362 324 |
63 362 324 |
- |
63 362 324 |
63 362 324 |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||||||||||||
|
1 |
Munkáltatói támogatás |
ÖNK |
- |
363 180 |
363 180 |
363 180 |
363 180 |
363 180 |
363 180 |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Városrehabilitációs kölcsön |
ÖNK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Összesen: |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
363 180 |
363 180 |
- |
- |
- |
||
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||||||||
|
1 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története |
ÖNK |
- |
- |
- |
- |
314 107 192 |
314 107 192 |
- |
314 107 192 |
314 107 192 |
- |
- |
- |
|
2 |
Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 |
ÖNK |
- |
- |
- |
- |
384 831 266 |
384 831 266 |
- |
384 831 266 |
384 831 266 |
- |
- |
- |
|
3 |
KÖT |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
698 938 458 |
698 938 458 |
- |
698 938 458 |
698 938 458 |
- |
- |
- |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
ÖNK |
- |
5 600 000 |
5 600 000 |
- |
5 600 000 |
5 600 000 |
- |
5 600 000 |
5 600 000 |
- |
- |
- |
|
2 |
Református templom felújítás támogatása |
ÖNK |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
3 |
Kőszegi Városüzemeltető Kft. Köztéri berendezések beszerzése |
KÖT |
- |
4 826 000 |
4 826 000 |
- |
4 826 000 |
4 826 000 |
- |
4 826 000 |
4 826 000 |
- |
- |
- |
|
4 |
Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak) |
KÖT |
- |
34 050 000 |
34 050 000 |
- |
57 668 818 |
57 668 818 |
- |
57 668 818 |
57 668 818 |
- |
- |
- |
|
5 |
Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (hóeltakarítás) |
KÖT |
- |
23 000 000 |
23 000 000 |
- |
23 000 000 |
23 000 000 |
- |
23 000 000 |
23 000 000 |
- |
- |
- |
|
6 |
Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása) |
KÖT |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
68 476 000 |
68 476 000 |
- |
92 094 818 |
92 094 818 |
- |
92 094 818 |
92 094 818 |
- |
- |
- |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
68 839 180 |
68 839 180 |
- |
791 396 456 |
791 396 456 |
- |
791 396 456 |
791 396 456 |
- |
- |
- |
||
|
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 651 462 |
1 177 751 254 |
1 207 402 716 |
46 251 462 |
1 911 878 320 |
1 958 129 782 |
47 606 462 |
2 104 756 828 |
2 152 363 290 |
1 355 000 |
192 878 508 |
194 233 508 |
||
|
IV. |
Finanszírozási kiadások: |
|||||||||||||
|
1 |
Hiteltörlesztések |
KÖT |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2 |
Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) |
KÖT |
- |
61 417 672 |
61 417 672 |
61 417 672 |
61 417 672 |
- |
- |
- 61 417 672 |
- 61 417 672 |
|||
|
Összesen: |
- |
61 417 672 |
61 417 672 |
- |
61 417 672 |
61 417 672 |
- |
- |
- |
- |
- 61 417 672 |
- 61 417 672 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
- |
61 417 672 |
61 417 672 |
- |
61 417 672 |
61 417 672 |
- |
- |
- |
- |
- 61 417 672 |
- 61 417 672 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
29 651 462 |
1 239 168 926 |
1 268 820 388 |
46 251 462 |
1 973 295 992 |
2 019 547 454 |
47 606 462 |
2 104 756 828 |
2 152 363 290 |
1 355 000 |
131 460 836 |
132 815 836 |
||
|
ebből: |
||||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
KÖT |
29 651 462 |
283 913 300 |
313 564 762 |
46 251 462 |
651 811 316 |
698 062 778 |
47 606 462 |
588 181 425 |
635 787 887 |
1 355 000 |
- 63 629 891 |
- 62 274 891 |
|
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
ÖNK |
- |
955 255 626 |
955 255 626 |
- |
1 321 484 676 |
1 321 484 676 |
- |
1 516 575 403 |
1 516 575 403 |
- |
195 090 727 |
195 090 727 |
|
|
Fejlesztési hitelből |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||