Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 06- 2025. 05. 07

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.06.

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. negyedik negyedévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat a 2024. évi költségvetésében átvezeti.

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.541.074.169 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.074.264.016 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.496.065.389 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 421.801.373 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 466.810.153 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 45.008.780 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 421.801.373 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.067.582.016 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 1.036.220.005 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 459.845.384 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 31.362.011 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 453.163.384 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 110.743.217 Ft-os és a működési egyenleg 12.735.0636 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 26.039.262 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
3	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 067 582 016	106,7%
4	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	705 756 502	111,4%
5	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	677 622 578	119,6%
6	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek				1 548 940	-
7	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	4 046 406	-
8	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	22 538 578	40,7%
9	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	235 707 383	87,7%
10	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 161 428	100,0%
11	I.2.2. Helyi iparűzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	226 438 632	86,7%
12	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	4 500 000	100,0%
13	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 607 323	245,0%
14	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	119 424 356	126,2%
15	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-
16	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
17	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-
18	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	6 682 000	115,2%
19	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-
20	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-
21	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-
22	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	6 682 000	115,2%
23	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%
24	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	232 000	-
25	II.2.3.Részesedések értékesítése				690 000
26	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-
27	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
28	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-
29	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 074 264 016	106,8%
30	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-
31	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	110 743 217	89,1%
32	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	88,6%
33	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	26 381 832	-
34	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	466 810 153	88,7%
35	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 541 074 169	100,6%
36	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	1 036 220 005	100,4%
37	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	552 239 807	112,3%
38	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	70 509 452	115,6%
39	III.3.Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	336 094 304	73,9%
40	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 015 500	107,5%
41	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	55 360 942	1088,4%
42	III.5.1 Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	21 925 280	-
43	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 668 459	1 658 759	1 128 621	882 300	67,6%
44	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	-
45	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	6 514 100	96,0%
46	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	26 039 262	3000,7%
47	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	459 845 384	95,8%
48	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	260 665 766	90,5%
49	IV.2.Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	188 262 675	106,0%
50	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943	55,1%
51	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	10 916 943	-
52	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-	-
53	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 496 065 389	99,1%
54	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	31 362 011	-9,2%
55	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 453 163 384	95,6%
56	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	22 320 000	100,0%
57	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 688 780	-
58	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	45 008 780	224,3%
59	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 541 074 169	100,6%

”

2. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

1	A	B	C	D	E	F
2	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500 Ft	20,5	135 986 750 Ft
4	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	360,3	9 367 800 Ft
5	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft
6	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			6 970 000 Ft
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			17 004 400 Ft
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	166	423 300 Ft
11		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				194 967 710 Ft
12	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	208,3	35 905 504 Ft
13	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	19,3	161 579 600 Ft
14	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000 Ft	7,8	5 592 600 Ft
15	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000 Ft	1,9	5 080 600 Ft
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft
17		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			276 642 304 Ft
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			28 404 000 Ft
19	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100 Ft	1,2	7 971 720 Ft
20	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	40	3 394 400 Ft
21	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500 Ft	30	18 075 000 Ft
22	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830 Ft	20	6 996 600 Ft
23	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000 Ft	1	8 522 000 Ft
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000 Ft	3	20 514 000 Ft
25	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				5 170 200 Ft
26	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				9 568 137 Ft
27		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			108 616 057 Ft
28	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	902	33 304 000 Ft
29	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			36 248 204 Ft
30	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	93	47 709 Ft
31		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				69 599 913 Ft
32	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6073	13 439 549 Ft
33	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			5 300 372 Ft
34		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			18 739 921 Ft
35	2.1.1.	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	forint			5 314 100 Ft
36	2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	forint			3 742 573 Ft
37		Helyi önkormányzatok működésének általános és kiegészítő támogatása mindösszesen:	forint			677 622 578 Ft

”

3. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	702 314 285	111,4%	700 208 471	2 105 814
4	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
5	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	235 520 383	87,7%	5 920 323	229 600 060
6	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	82 596 861	227,6%	82 596 861	-
7	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	6 450 000	115,2%	6 450 000	-
8	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	6 693 775	-	6 693 775	-
9	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
10	B1-B7. Költségvetési bevételek	888 212 711	984 349 826	972 849 088	1 033 575 304	109,5%	801 869 430	231 705 874
11	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
12	B813. Maradvány igénybevétele	490 163 493	511 879 948	435 000 000	436 367 740	88,7%	436 367 740	-
13	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	26 381 832	-	26 381 832	-
14	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
15	B8. Finanszírozási bevételek	490 163 493	717 101 643	435 000 000	462 749 572	88,7%	462 749 572	-
16	Bevételek összesen:	1 378 376 204	1 701 451 469	1 407 849 088	1 496 324 876	102,1%	1 264 619 002	231 705 874
17	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	63 372 863	73,6%	59 222 993	4 149 870
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 192 677	86,2%	7 679 766	512 911
19	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	210 009 511	72,7%	203 143 446	6 866 065
20	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 015 500	107,5%	22 015 500	-
21	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	51 314 536	1345,0%	49 914 536	1 400 000
22	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	239 894 486	91,0%	239 894 486	-
23	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	187 346 878	105,7%	187 346 878	-
24	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943	55,1%	10 916 943	-
25	K1-K7. Költségvetési kiadások	777 418 755	512 631 620	718 021 517	793 063 394	92,4%	780 134 548	12 928 846
26	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	22 320 000	100,0%	22 320 000	-
27	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 688 780	-	22 688 780	-
28	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	583 101 449	534 308 772	649 768 820	658 252 702	111,4%	658 252 702	-
29	K9. Finanszírozási kiadások	600 957 449	752 458 463	689 827 571	703 261 482	114,8%	703 261 482	-
30	Kiadások összesen:	1 378 376 204	1 265 090 083	1 407 849 088	1 496 324 876	102,1%	1 483 396 030	12 928 846

”

4. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	702 314 285	111,4%	700 208 471	2 105 814
4	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	235 520 383	87,7%	5 920 323	229 600 060
5	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	82 596 861	227,6%	82 596 861	-
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	6 693 775	-	6 693 775	-
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	883 212 711	946 766 764	967 089 088	1 027 125 304	109,5%	795 419 430	231 705 874
8	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
9	B813. Maradvány igénybevétele	118 244 135	139 960 590	105 314 896	106 682 636	89,1%	106 682 636	-
10	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	26 381 832	-	26 381 832	-
11	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
12	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 244 135	162 510 533	105 314 896	133 064 468	89,1%	133 064 468	-
13	Működési bevételek összesen:	1 001 456 846	1 109 277 297	1 072 403 984	1 160 189 772	107,1%	928 483 898	231 705 874
14	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	63 372 863	73,6%	59 222 993	4 149 870
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 192 677	86,2%	7 679 766	512 911
16	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	210 009 511	72,7%	203 143 446	6 866 065
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 015 500	107,5%	22 015 500	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	51 314 536	1345,0%	49 914 536	1 400 000
19	Működési költségvetési kiadások összesen:	358 048 024	354 222 204	315 190 763	354 905 087	88,0%	341 976 241	12 928 846
20	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	4 464 000	-	4 464 000	-
21	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 085 939	22 202 751	22 688 780	-	22 688 780	-
22	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	579 142 219	530 502 318	647 507 365	639 766 699	111,8%	639 766 699	-
23	Működési finanszírozási kiadások összesen:	579 142 219	410 001 866	669 710 116	666 919 479	115,6%	666 919 479	-
24	Működési kiadások összesen:	937 190 243	764 224 070	984 900 879	1 021 824 566	105,1%	1 008 895 720	12 928 846

”

5. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
4	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	6 450 000	115,2%	6 450 000	-
5	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
6	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	37 583 062	5 760 000	6 450 000	115,2%	6 450 000	-
7	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
8	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
10	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás		-		-	-	-	-
11	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	371 919 358	554 591 110	329 685 104	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
12	Felhalmozási bevételek összesen:	376 919 358	592 174 172	335 445 104	336 135 104	89,0%	336 135 104	-
13	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	239 894 486	91,0%	239 894 486	-
14	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	187 346 878	105,7%	187 346 878	-
15	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943	55,1%	10 916 943	-
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	419 370 731	158 409 416	402 830 754	438 158 307	96,1%	438 158 307	-
17	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	22 320 000	100,0%	22 320 000	-
18	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	-
19	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	3 959 230	3 806 454	2 261 455	18 486 003	57,1%	18 486 003	-
20	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	21 815 230	199 870 206	20 117 455	40 806 003	92,2%	40 806 003	-
21	Felhalmozási kiadások összesen:	441 185 961	358 279 622	422 948 209	478 964 310	95,9%	478 964 310	-

”

6. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	3 442 217	-	3 442 217	-
4	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
5	B3. Közhatalmi bevételek:	411 000	187 000	187 000	187 000	45,5%	187 000	-
6	B4. Működési bevételek:	140 000	1 385 925	190 000	495 101	135,7%	410 930	-
7	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	232 000	-	232 000	-
8	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
10	B1-B7. Költségvetési bevételek	551 000	1 572 925	377 000	4 356 318	68,4%	4 272 147	-
11	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
12	B813. Maradvány igénybevétele	-	302 831	-	762 944	-	762 944	-
13	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
14	B816. Irányítószervi támogatás	157 235 961	148 716 828	175 947 127	177 008 538	111,9%	177 008 538	-
15	B8. Finanszírozási bevételek	157 235 961	149 019 659	175 947 127	177 771 482	111,9%	177 771 482	-
16	Bevételek összesen:	157 786 961	150 592 584	176 324 127	182 127 800	111,7%	182 043 629	-
17	K1. Személyi juttatások:	119 799 504	117 356 192	138 687 928	140 032 733	115,8%	140 652 733	-
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 548 154	15 797 538	19 636 199	19 003 230	118,7%	19 003 230	-
19	K3. Dologi kiadások:	20 000 000	15 527 431	17 500 000	21 106 394	87,5%	20 402 223	-
20	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
21	K5. Egyéb működési célú kiadások:	439 303	742 134	-	762 944	0,0%	762 944	-
22	K6. Beruházások:	1 000 000	406 345	500 000	1 222 499	50,0%	1 222 499	-
23	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
25	K1-K7. Költségvetési kiadások	157 786 961	149 829 640	176 324 127	182 127 800	111,7%	182 043 629	-
26	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
27	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
28	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
29	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
30	Kiadások összesen:	157 786 961	149 829 640	176 324 127	182 127 800	111,7%	182 043 629	-

”

7. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
5	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
6	B4. Működési bevételek:	620 000	1 712 843	884 525	1 037 805	142,7%	1 037 805	-
7	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
8	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
10	B1-B7. Költségvetési bevételek	620 000	1 712 843	884 525	1 037 805	142,7%	1 037 805	-
11	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
12	B813. Maradvány igénybevétele	-	829 432	-	1 757 638	-	1 757 638	-
13	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
14	B816. Irányítószervi támogatás	253 290 103	231 280 475	294 062 962	306 684 311	116,1%	306 684 311	-
15	B8. Finanszírozási bevételek	253 290 103	232 109 907	294 062 962	308 441 949	116,1%	308 441 949	-
16	Bevételek összesen:	253 910 103	233 822 750	294 947 487	309 479 754	116,2%	309 479 754	-
17	K1. Személyi juttatások:	189 599 648	185 106 372	234 212 589	236 909 471	123,5%	236 909 471	-
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 852 240	23 784 400	31 856 393	29 262 888	123,2%	29 262 888	-
19	K3. Dologi kiadások:	38 058 215	22 070 964	28 185 055	24 631 759	74,1%	24 631 759	-
20	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
21	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	829 432	-	1 757 638	-	1 757 638	-
22	K6. Beruházások:	400 000	273 944	100 000	16 002 201	25,0%	16 002 201	-
23	K7. Felújítások:	-	-	593 450	915 797	-	915 797	-
24	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
25	K1-K7. Költségvetési kiadások	253 910 103	232 065 112	294 947 487	309 479 754	116,2%	309 479 754	-
26	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
27	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
28	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
29	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
30	Kiadások összesen:	253 910 103	232 065 112	294 947 487	309 479 754	116,2%	309 479 754	-

”

8. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
5	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
6	B4. Működési bevételek:	53 994 143	26 519 650	32 356 481	33 551 505	59,9%	33 551 505	-
7	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
8	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
10	B1-B7. Költségvetési bevételek	53 994 143	26 519 650	32 356 481	33 551 505	59,9%	33 551 505	-
11	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
12	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 747 399	-	1 191 602	-	1 191 602	-
13	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
14	B816. Irányítószervi támogatás	132 468 238	120 816 719	144 589 720	140 189 254	109,2%	140 189 254	-
15	B8. Finanszírozási bevételek	132 468 238	122 564 118	144 589 720	141 380 856	109,2%	141 380 856	-
16	Bevételek összesen:	186 462 381	149 083 768	176 946 201	174 932 361	94,9%	174 932 361	-
17	K1. Személyi juttatások:	80 575 598	73 300 349	94 802 012	93 912 543	117,7%	93 912 543	-
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 962 557	9 501 070	13 151 254	12 039 419	120,0%	12 039 419	-
19	K3. Dologi kiadások:	94 036 496	61 630 424	68 738 935	65 663 847	73,1%	65 663 847	-
20	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
21	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 747 399	-	1 177 427	-	1 177 427	-
22	K6. Beruházások:	887 730	1 712 924	254 000	2 139 125	28,6%	2 139 125	-
23	K7. Felújítások:		-		-	-	-	-
24	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
25	K1-K7. Költségvetési kiadások	186 462 381	147 892 166	176 946 201	174 932 361	94,9%	174 932 361	-
26	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
27	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
28	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
29	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
30	Kiadások összesen:	186 462 381	147 892 166	176 946 201	174 932 361	94,9%	174 932 361	-

”

9. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2							Ebből
3	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
4	Kormányzati funkció		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
5	011130	Önkormányzati igazgatás	37 218 055	29 787 425	43 591 949	47 967 245	21 426 726	21 779 901	23 497 910	27 341 633	2 960 385	3 167 174	3 868 877	4 400 450	12 830 944	4 840 350	16 225 162	16 225 162
6	013320	Köztemető fenntartás	2 318 893	1 533 713	2 204 000	2 204 000		-							2 318 893	1 533 713	2 204 000	2 204 000
7	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	550 000	5 978 487	2 281 402	3 231 480		3 484							550 000	5 975 003	2 281 402	3 231 480
8	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	1 697 774	121 819	121 819		1 176 099	95 171	95 171		163 555	26 648	26 648		358 120
9	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	818 000	3 179 754	103 977	10 729 926																	818 000	3 179 754	103 977	10 729 926
10	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	1 562 496	1 024 644	1 099 644																		1 562 496	1 024 644	1 099 644
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 414 320	5 740 974	1 506 630	3 982 725	1 328 000	5 322 744	1 414 676	3 739 648	86 320	415 620	91 954	243 077		2 610
12	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	14 020 800	11 684 000	14 020 800	14 020 800									14 020 800	11 684 000	14 020 800	14 020 800
13	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	2 255 294	1 918 456	1 918 456										2 255 294	1 918 456	1 918 456
14	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	147 599	16 024	-	-									147 599	16 024
15	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	12 397 569	-	5 314 100										413 569								11 984 000		5 314 100
16	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	321 838	-	6 931 604										321 838										6 931 604
17	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	700 000	864 318	450 394	450 394									700 000	864 318	450 394	450 394
18	064010	Közvilágítás	14 000 000	21 238 747	21 146 887	23 726 887									14 000 000	21 238 747	21 146 887	23 726 887
19	066010	Zöldterület-kezelés	-	327 284	-	-										327 284
20	066020	Város és községgazdálkodás	158 602 935	109 480 469	159 158 622	120 919 693	15 144 600	16 925 719	16 929 876	20 771 346	2 042 508	2 136 738	2 297 790	1 775 704	139 876 552	90 418 012	93 741 523	72 333 381					1 539 275		46 189 433	26 039 262
21	072111	Háziorvosi alapellátás	29 413 276	31 122 998	32 330 348	32 563 763	5 357 374	5 510 269	5 895 590	5 895 590	664 777	654 457	734 758	734 758	22 641 125	24 258 272	25 000 000	25 233 415					750 000	700 000	700 000	700 000
22	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 741 000	6 628 660	1 126 765	1 126 765									6 741 000	6 628 660	1 126 765	1 126 765
23	072311	Fogorvosi alapellátás	1 928 122	1 576 388	860 000	2 590 000									1 928 122	1 576 388	860 000	2 590 000
24	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	250 000	442 400	720 000	720 000									250 000	442 400	720 000	720 000
25	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	65 000	30 000	30 000	30 000									65 000	30 000	30 000	30 000
26	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	35 684 590	18 414 382	3 722 995	3 789 963	24 731 422	14 665 693	1 712 975	1 712 975	2 953 168	1 092 238	236 448	236 448	8 000 000	2 656 451	1 773 572	1 840 540
27	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	1 613 005	-	-		270 407								1 342 598
28	083030	Egyéb kiadói tevékenység	6 132 840	5 183 363	6 188 212	6 188 212	3 428 200	3 006 745	3 816 500	3 816 500	471 040	580 498	775 592	775 592	2 233 600	1 596 120	1 596 120	1 596 120
29	084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	-	500 000	500 000																	500 000		500 000	500 000
30	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	55 880	-	-										55 880
31	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	367 791	-	-										367 791
32	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 852 811	32 075 725	459 837	459 837	1 067 624	1 382 423			138 791	195 351			22 646 396	30 497 951	459 837	459 837
33	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 689 783	29 826 481	223 026	42 302 274									3 689 783	29 826 481	223 026	42 302 274
34	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	104 516	-	-										104 516
35	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	818 804	-	-										818 804
36	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 015 500													20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 015 500
37		Működési kiadás összesen	358 048 024	354 222 204	315 190 763	354 905 087	72 483 946	70 043 484	53 362 698	63 372 863	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 192 677	252 639 814	240 451 194	183 777 944	210 009 511	20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 015 500	3 607 275	17 426 250	48 518 054	51 314 536

”

10. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2							Ebből
3	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
4	Kormányzati funkció		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
5	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	222 500				222 500
6	013320	Köztemető fenntartás	-	-	-	2 000 000				2 000 000
7	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	1 937 258	1 400 000	2 460 961		1 937 258		160 961			1 400 000	2 300 000
8	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-
9	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-	-
10	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
12	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-
13	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	9 672 935								9 672 935
14	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-
15	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 545 814	19 679 451	148 922 813	155 977 921		19 218 717			143 545 814	460 734	148 922 813	155 977 921
16	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943									6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943
17	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	-	1 694 666	21 287 341	22 074 775		149 159	3 094 973	3 094 973		1 545 507	18 192 368	18 979 802
18	064010	Közvilágítás	-	-	-	-
19	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
20	066020	Város és községgazdálkodás	2 500 000	565 700	-	667 071		565 700		250 851	2 500 000			416 220
21	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-
22	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
23	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	3 794 011				3 794 011
24	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
25	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
26	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-	-
27	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
28	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
29	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
30	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-
31	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
32	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 431 610	14 071 010	-	-					13 431 610	14 071 010
33	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	253 543 307	119 198 220	227 720 600	230 371 190	253 543 307	119 198 220	227 720 600	230 371 190
34	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-
35	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-
36	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
37		Felhalmozási kiadás összesen	419 370 731	158 409 416	402 830 754	438 158 307	253 543 307	141 069 054	230 815 573	239 894 486	159 477 424	16 077 251	168 515 181	187 346 878	6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943

”

11. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	804 308	26 039 262
3	Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény	3 000 000	-
4	Céltartalék -konyhai gép beszerzés	1 885 125	-
5	Céltartalék -1 db buszváró	2 000 000	-
6	Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése	15 000 000	-
7	Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000	-
8	Céltartalék- Temető fejlesztés	2 000 000	-
9	Céltartalék -Velencei úti járda felújítás	3 000 000	-
10	Céltartalék -Óvoda épület felújítás	18 000 000	-
11	Tartalék összesen:	46 189 433	26 039 262

”

12. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi beruházásai (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felsőcikolai viziközmű fejlesztés	3 094 973	3 094 973
3	Bölcsőde építése nettó összeg	167 398 600	204 628 711
4	Bölcsőde műszaki ellenőr	2 400 000	3 324 500
5	Bölcsőde - villamos bekötés	953 500	706 374
6	Bölcsőde -parkoló terv II. ütem	698 500	476 250
7	Bölcsőde - parkoló építés	14 000 000	-
8	Bölcsőde -kert terv	370 000	520 000
9	Bölcsőde -kertépítés	20 000 000	-
10	Berendezés- bölcsőde	21 900 000	18 535 653
11	Városi üdvözlő táblák	-	342 800
12	3 db utcai hirdetőtáblák	-	237 300
13	1 db buszváró	-	2 000 000
14	Kisértékű tárgyi eszköz	-	100 000
15	Vízbekötés engedélyezési terve Zsiráf Óvoda, Kastély	-	304 800
16	Temető fejlesztés	-	2 000 000
17	Fogorvosi rendelő gép, berendezés	-	3 400 625
18	Polgármesteri laptop	-	222 500
19	Önkormányzati feladatok összesen:	230 815 573	239 894 486
20	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	363 782	986 281
21	Kis értékű tárgyi eszköz	136 218	236 218
22	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	500 000	1 222 499
23	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500	63 500
24	Könyvtári dokumentumok	1 343 955	1 343 955
25	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 407 455	1 407 455
26	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
27	Gyermekmosdók felújításából új bojlerek beszerzése	-	431 800
28	1 db fűnyíró	-	161 650
29	Óvodai eszközök beszerzése	-	15 308 751
30	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	100 000	16 002 201
31	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000	127 000
32	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000
33	Főzőkonyha gép, berendezés	-	1 885 125
34	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	254 000	2 139 125
35	Mindösszesen:	233 077 028	260 665 766

”

13. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	148 922 813	155 977 921
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 192 368	18 979 802
4	Sportöltöző nyílászáró csere	400 000	400 000
5	Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása	1 000 000	1 261 220
6	Nem aszfaltozott 5 km út kövezése	-	9 672 935
7	Óvoda épület felújítás	-	-
8	Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása	-	155 000
9	Önkormányzati lakás (Sport u. 2/2 II.3) felújítása	-	900 000
10	Önkormányzati feladatok összesen:	168 515 181	187 346 878
11	Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában	593 450	-
12	Bejárati ajtó csere _ Manóvár Óvoda	-	915 797
13	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	593 450	915 797
14	Mindösszesen:	169 108 631	188 262 675

”

14. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E	F
1		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi záró létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	8,25	4,75	4,75	4,75	57,6%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	38,00	42,00	37,50	38,34	98,7%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	19,00	21,00	19,00	19,00	100,0%
7	Összesen:	92,25	94,75	88,25	89,09	95,7%
8	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,67	3,00	0,67	2,17	100,0%
9	Választott tisztségviselők	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%

”

15. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2024. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

1	A	B	C
2	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
3	Települési támogatás	21 500 000	22 015 500
4	Összesen:	21 500 000	22 015 500

”

16. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
3	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 061 003 163	1 184 736 713	1 207 700 000	1 255 700 000
4	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	703 257 128	844 464 725	810 000 000	833 000 000
5	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	667 893 218	760 518 550	780 000 000	800 000 000
6	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	1 548 940	-
7	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	4 046 406	-	-	-
8	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	29 768 564	83 946 175	30 000 000	33 000 000
9	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	225 902 908	238 298 150	267 700 000	287 700 000
10	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	I.2.2. Helyi iparűzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	216 415 908	230 000 000	260 000 000	280 000 000
12	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	4 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000
13	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 987 000	1 298 150	1 200 000	1 200 000
14	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	125 149 352	101 973 838	130 000 000	135 000 000
15	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-	-	-
16	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
17	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-	-	-
18	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	6 682 000	4 405 900	-	-
19	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-	-	-
20	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-	-	-
21	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
22	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	6 682 000	4 405 900	-	-
23	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	4 405 900	-	-
24	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	232 000	-	-	-
25	II.2.3.Részesedések értékesítése				690 000	-
26	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-	-
27	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
28	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-	-
29	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 067 685 163	1 189 142 613	1 207 700 000	1 255 700 000
30	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-	-	-
31	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	110 743 217	44 279 635	-	-
32	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	164 957 209	-	-
33	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	379 309	-	-	-
34	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	440 807 630	209 236 844	-	-
35	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 508 492 793	1 398 379 457	1 207 700 000	1 255 700 000
36	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	1 016 051 891	1 080 845 674	1 127 500 000	1 167 500 000
37	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	551 906 230	682 537 884	716 000 000	735 000 000
38	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	70 412 106	89 479 127	93 000 000	96 000 000
39	III.3.Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	338 851 368	274 960 794	285 000 000	301 000 000
40	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	20 990 050	23 000 000	25 000 000
41	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	33 382 187	12 877 819	10 500 000	10 500 000
42	III.5.1 Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	21 925 280	-	-	-
43	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 668 459	1 658 759	1 128 621	882 300	6 177 819
44	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	4 700 000	5 500 000	5 500 000
45	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	6 514 100	-	-	-
46	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	4 060 507	2 000 000	5 000 000	5 000 000
47	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	452 002 842	273 781 980	62 344 000	70 344 000
48	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	261 581 563	78 697 518	62 344 000	70 344 000
49	IV.2.Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	179 504 336	195 084 462
50	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	10 916 943	-	-	-
51	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	10 916 943	-	-	-
52	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-	-	-	-
53	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 468 054 733	1 354 627 654	1 189 844 000	1 237 844 000
54	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	44 951 272	103 891 039	80 200 000	88 200 000
55	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 445 320 842	- 269 376 080	- 62 344 000	- 70 344 000
56	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 582 060	25 895 803	-	-
58	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 438 060	43 751 803	17 856 000	17 856 000
59	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 508 492 793	1 398 379 457	1 207 700 000	1 255 700 000

”