Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 11- 2025. 12. 12Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban módosítja költségvetési rendeletét a Képviselő-testület.
[2] Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 476 751 840 Ft bevétellel, ebből 476 751 840 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 217 560 659 Ft,
b) Működési célú támogatások bevételei 68 817 208 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 10 150 000 Ft,
d) Működési bevétel 10 650 001 Ft,
e) Likviditási célú hitelek 95 000 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatások 31 410 974 Ft,
g) Pénzmaradvány igénybevétele 43 162 998 Ft,
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatások 149 183 048 Ft,
i) Munkaadókat terhelő járulékok 16 549 398 Ft,
j) Önkormányzat által folyósított ellátások 2 000 000 Ft,
k) Dologi kiadások 147 728 396 Ft,
l) Elvonások, befizetések 1 997 016 Ft,
m) Működési célú tám. áht-belülre 9 208 629 Ft,
n) Működési célú tám. áht-kívülre 752 540 Ft,
o) Hitel, kölcsöntörlesztés 95 000 000 Ft,
p) Beruházási kiadás 48 782 452 Ft,
q) Felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre 1 736 281 Ft,
r) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 814 080 Ft,
melyet a Rendelet 2.mellékletete tartalmaz.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Tótszegi Istvánné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
27 051 898 |
31 395 791 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 094 954 |
36 797 278 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 680 252 |
45 017 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 378 824 |
10 990 893 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113) |
54 059 076 |
56 008 437 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
84 831 314 |
88 745 454 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
820 947 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összsesen (B11) |
202 829 994 |
217 560 659 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (B16) |
68 817 208 |
68 817 208 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) |
271 647 202 |
286 377 867 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (B25) |
0 |
31 410 974 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) |
0 |
31 410 974 |
|
Vagyoni tipusú adók összesen (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók összesen (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen (B355) |
0 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) |
10 150 000 |
10 150 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke összesen (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek összesen (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek összesen (B411) |
0 |
1 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen (B4) |
10 650 000 |
10 650 001 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
292 447 202 |
338 588 842 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen (B811) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 013 612 |
43 162 998 |
|
Maradvány igénybevétele összesen (B813) |
31 013 612 |
43 162 998 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (B81) |
44 013 612 |
138 162 998 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: (B8) |
44 013 612 |
138 162 998 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
336 460 814 |
476 751 840 |
2. melléklet a 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
113 499 692 |
117 164 815 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 503 926 |
2 503 926 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 960 000 |
4 067 178 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
119 563 618 |
124 335 919 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 332 000 |
21 123 129 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 324 000 |
3 324 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
21 056 000 |
24 847 129 |
|
Személyi juttatások (K1) |
140 619 618 |
149 183 048 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 436 150 |
16 549 398 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
22 470 000 |
25 552 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
23 550 000 |
26 632 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 680 000 |
1 870 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 120 000 |
930 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
20 517 000 |
20 517 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 020 000 |
7 020 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
15 576 000 |
15 576 000 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
43 113 000 |
43 113 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 205 827 |
2 205 827 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 200 000 |
6 721 923 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 963 750 |
1 963 750 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
17 555 680 |
29 705 066 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) |
72 038 257 |
84 709 566 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 663 195 |
24 495 335 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
3 200 000 |
3 140 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 615 599 |
4 901 495 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
37 478 794 |
33 536 830 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
135 917 051 |
147 728 396 |
|
Családi támogatások összesen (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 997 016 |
|
Elvonások és befizetések összesen: (K502) |
0 |
1 997 016 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 549 898 |
9 208 629 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 302 438 |
11 958 185 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
24 733 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 678 328 |
13 678 328 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 693 149 |
10 371 074 |
|
Beruházások összesen: (K6) |
17 371 477 |
48 782 452 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 736 281 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
1 736 281 |
|
Költségvetési kiadások összesen: (K1-K8) |
319 646 734 |
377 937 760 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen: (K911) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 814 080 |
3 814 080 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91) |
16 814 080 |
98 814 080 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: (K9) |
16 814 080 |
98 814 080 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
336 460 814 |
476 751 840 |
3. melléklet a 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
27 051 898 |
31 395 791 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 094 954 |
36 797 278 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 680 252 |
45 017 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 378 824 |
10 990 893 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
54 059 076 |
56 008 437 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
84 831 314 |
88 745 454 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
820 947 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11) |
202 829 994 |
217 560 659 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 817 208 |
68 817 208 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) |
271 647 202 |
286 377 867 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
31 410 974 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) |
0 |
31 410 974 |
|
Vagyoni tipusú adók összesen(B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói összesen (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) |
10 150 000 |
10 150 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen (B4) |
4 150 000 |
4 150 001 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
285 947 202 |
332 088 842 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen (B811) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 778 768 |
42 733 232 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
30 778 768 |
42 733 232 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei Összesen (B81) |
43 778 768 |
137 733 232 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
43 778 768 |
137 733 232 |
|
Bevételek összesen: |
329 725 970 |
469 822 074 |
4. melléklet a 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 524 000 |
62 189 123 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 700 000 |
2 807 178 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11) |
60 424 000 |
65 196 301 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 332 000 |
21 123 129 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 324 000 |
3 324 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen(K12) |
21 056 000 |
24 847 129 |
|
Személyi juttatások összesen(K1) |
81 480 000 |
90 043 430 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (K2) |
7 800 000 |
8 913 248 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 000 000 |
18 082 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
16 000 000 |
19 082 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
19 417 000 |
19 417 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 670 000 |
5 670 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
15 026 000 |
15 026 000 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
40 113 000 |
40 113 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 205 827 |
2 205 827 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 000 000 |
6 521 923 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 963 750 |
1 963 750 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 855 680 |
28 810 144 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) |
68 138 257 |
80 614 644 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 163 195 |
21 995 335 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 365 599 |
4 591 495 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
34 528 794 |
30 586 830 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
120 717 051 |
132 333 474 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások összesen (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 997 016 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 997 016 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (K506) |
7 549 898 |
9 208 629 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen (K5) |
8 302 438 |
11 958 185 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
24 733 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 878 328 |
12 878 328 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 477 149 |
10 155 074 |
|
Beruházások összesen (K6) |
16 355 477 |
47 766 452 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
1 736 281 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: (K8) |
0 |
1 736 281 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
236 654 966 |
294 751 070 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 814 080 |
3 814 080 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 256 924 |
76 256 924 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91) |
93 071 004 |
175 071 004 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
93 071 004 |
175 071 004 |
|
Kiadások összesen |
329 725 970 |
469 822 074 |
5. melléklet a 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
234 844 |
429 766 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
234 844 |
429 766 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
76 256 924 |
76 256 924 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
76 491 768 |
76 686 690 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
76 491 768 |
76 686 690 |
|
Bevételek összesen: |
82 991 768 |
83 186 690 |
6. melléklet a 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 975 692 |
54 975 692 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 503 926 |
2 503 926 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
59 139 618 |
59 139 618 |
|
Személyi juttatások összesen (K1) |
59 139 618 |
59 139 618 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 636 150 |
7 636 150 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
470 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
520 000 |
330 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
800 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak(K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
894 922 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 900 000 |
4 094 922 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
140 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
310 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
15 200 000 |
15 394 922 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
216 000 |
|
Beruházások összesen (K6) |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
82 991 768 |
83 186 690 |