Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 02- 2026. 03. 02Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
101 879 030 |
150 000 |
0 |
102 029 030 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
78 600 566 |
150 000 |
0 |
78 750 566 |
89 114 353 |
150 000 |
89 264 353 |
12 822 563 |
0 |
0 |
12 822 563 |
116,774% |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
36 441 790 |
0 |
0 |
36 441 790 |
38 530 006 |
0 |
0 |
38 530 006 |
44 693 713 |
44 693 713 |
8 251 923 |
0 |
0 |
8 251 923 |
122,644% |
||
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
22 283 371 |
0 |
0 |
22 283 371 |
24 371 587 |
0 |
0 |
24 371 587 |
26 133 113 |
26 133 113 |
3 849 742 |
0 |
0 |
3 849 742 |
117,276% |
|||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
18 560 600 |
18 560 600 |
4 402 181 |
0 |
0 |
4 402 181 |
131,092% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 635 221 |
150 000 |
0 |
17 785 221 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
17 650 000 |
150 000 |
17 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
16 716 246 |
150 000 |
0 |
16 866 246 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
918 975 |
0 |
0 |
918 975 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
21 704 467 |
0 |
0 |
21 704 467 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
25 888 400 |
25 888 400 |
3 688 400 |
0 |
0 |
3 688 400 |
116,614% |
||
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
37 662 |
0 |
0 |
37 662 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 725 952 |
0 |
0 |
16 725 952 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
19 819 000 |
19 819 000 |
2 819 000 |
0 |
0 |
2 819 000 |
116,582% |
|||
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 700 |
111 700 |
111 700 |
0 |
0 |
111 700 |
0,000% |
|||
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 495 482 |
0 |
0 |
4 495 482 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
5 191 800 |
5 191 800 |
591 800 |
0 |
0 |
591 800 |
112,865% |
|||
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
445 371 |
0 |
0 |
445 371 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
665 900 |
665 900 |
165 900 |
0 |
0 |
165 900 |
133,180% |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
882 240 |
882 240 |
882 240 |
0 |
0 |
882 240 |
0,000% |
||
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
882 240 |
882 240 |
882 240 |
0 |
0 |
882 240 |
0,000% |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
39 536 015 |
39 536 015 |
39 536 015 |
0 |
0 |
39 536 015 |
0,000% |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 616 015 |
37 616 015 |
37 616 015 |
0 |
0 |
37 616 015 |
0,000% |
||
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 616 015 |
37 616 015 |
37 616 015 |
0 |
0 |
37 616 015 |
0,000% |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
0 |
1 920 000 |
0,000% |
||||||
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0,000% |
|||
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||||
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 865 831 |
150 000 |
0 |
112 015 831 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
79 920 566 |
150 000 |
0 |
80 070 566 |
128 650 368 |
150 000 |
128 800 368 |
52 358 578 |
0 |
0 |
52 358 578 |
168,495% |
||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
14 940 752 |
14 940 752 |
1 036 023 |
0 |
0 |
1 036 023 |
107,451% |
||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
14 940 752 |
14 940 752 |
1 036 023 |
0 |
0 |
1 036 023 |
107,451% |
||
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 754 289 |
13 754 289 |
-150 440 |
0 |
0 |
-150 440 |
98,918% |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
0 |
0 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
1 186 463 |
1 186 463 |
1 186 463 |
0 |
0 |
168 791 |
0,000% |
|||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 013 254 |
150 000 |
0 |
132 163 254 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
143 591 120 |
150 000 |
143 741 120 |
53 394 601 |
0 |
0 |
53 394 601 |
159,100% |
||
2. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025.évi előirányzat |
2025.évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
105 241 505 |
150 000 |
0 |
105 391 505 |
89 491 694 |
150 000 |
0 |
89 641 694 |
93 289 261 |
150 000 |
0 |
93 439 261 |
117 711 617 |
150 000 |
117 861 617 |
28 219 923 |
0 |
0 |
28 219 923 |
131,481% |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
46 260 352 |
0 |
0 |
46 260 352 |
43 683 100 |
0 |
0 |
43 683 100 |
44 493 160 |
0 |
0 |
44 493 160 |
50 702 961 |
50 702 961 |
7 019 861 |
0 |
0 |
7 019 861 |
116,070% |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 537 522 |
0 |
0 |
4 537 522 |
5 069 400 |
0 |
0 |
5 069 400 |
5 175 400 |
0 |
0 |
5 175 400 |
5 573 400 |
5 573 400 |
504 000 |
0 |
0 |
504 000 |
109,942% |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
42 823 469 |
0 |
0 |
42 823 469 |
33 777 294 |
0 |
0 |
33 777 294 |
34 112 916 |
0 |
0 |
34 112 916 |
51 155 852 |
51 155 852 |
17 378 558 |
0 |
0 |
17 378 558 |
151,450% |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 165 556 |
0 |
0 |
5 165 556 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
2 961 900 |
2 961 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 454 606 |
150 000 |
0 |
6 604 606 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
4 150 000 |
6 545 885 |
150 000 |
0 |
6 695 885 |
7 317 504 |
150 000 |
7 467 504 |
3 317 504 |
0 |
0 |
3 317 504 |
179,940% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 005 887 |
25 005 887 |
25 005 887 |
0 |
0 |
25 005 887 |
179,940% |
||
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0,000% |
||||||||
|
2. |
Felújítások |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 795 887 |
24 795 887 |
24 795 887 |
24 795 887 |
0,000% |
||||||||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
873 616 |
873 616 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
123,948% |
||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
873 616 |
873 616 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
123,948% |
||
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
873 616 |
873 616 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
123,948% |
|||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 258 965 |
150 000 |
0 |
118 408 965 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
143 591 120 |
150 000 |
143 741 120 |
53 394 601 |
0 |
0 |
53 394 601 |
159,100% |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
101 879 030 |
150 000 |
0 |
102 029 030 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
78 600 566 |
150 000 |
0 |
78 750 566 |
89 114 353 |
150 000 |
89 264 353 |
2 308 776 |
0 |
0 |
2 308 776 |
103,020% |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
36 441 790 |
0 |
0 |
36 441 790 |
38 530 006 |
0 |
0 |
38 530 006 |
44 693 713 |
44 693 713 |
2 088 216 |
0 |
0 |
2 088 216 |
122,644% |
||
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
22 283 371 |
0 |
0 |
22 283 371 |
24 371 587 |
0 |
0 |
24 371 587 |
26 133 113 |
26 133 113 |
2 088 216 |
0 |
0 |
2 088 216 |
117,276% |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 574 355 |
0 |
0 |
13 574 355 |
10 061 200 |
0 |
0 |
10 061 200 |
15 472 121 |
0 |
0 |
15 472 121 |
15 862 121 |
15 862 121 |
5 410 921 |
0 |
0 |
5 410 921 |
157,656% |
|||
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 437 051 |
0 |
0 |
6 437 051 |
6 343 500 |
0 |
0 |
6 343 500 |
6 483 546 |
0 |
0 |
6 483 546 |
6 680 167 |
6 680 167 |
140 046 |
0 |
0 |
140 046 |
105,307% |
|||
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
178 980 |
0 |
0 |
178 980 |
190 950 |
0 |
0 |
190 950 |
145 920 |
0 |
145 920 |
147 345 |
147 345 |
-45 030 |
0 |
0 |
-45 030 |
77,164% |
||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 079 286 |
0 |
0 |
2 079 286 |
3 417 721 |
0 |
0 |
3 417 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 173 480 |
1 173 480 |
-3 417 721 |
0 |
0 |
-3 417 721 |
34,335% |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
18 560 600 |
18 560 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131,092% |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
18 560 600 |
18 560 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131,092% |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 635 221 |
150 000 |
0 |
17 785 221 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
17 650 000 |
150 000 |
17 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
16 716 246 |
150 000 |
0 |
16 866 246 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||
|
Helyi iparűzési adó |
16 716 246 |
150 000 |
0 |
16 866 246 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
918 975 |
0 |
0 |
918 975 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||
|
Adóbírság |
578 975 |
0 |
0 |
578 975 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||||
|
3. |
Működési bevételek |
21 704 467 |
0 |
0 |
21 704 467 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
25 888 400 |
25 888 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116,614% |
||
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
37 662 |
0 |
0 |
37 662 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 725 952 |
0 |
0 |
16 725 952 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
19 819 000 |
19 819 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116,582% |
|||
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 700 |
111 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 495 482 |
0 |
0 |
4 495 482 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
5 191 800 |
5 191 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112,865% |
|||
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
445 371 |
0 |
0 |
445 371 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
665 900 |
665 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133,180% |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
882 240 |
882 240 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
0,000% |
||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
39 536 015 |
0 |
39 536 015 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 616 015 |
37 616 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 616 015 |
37 616 015 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
||
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 865 831 |
150 000 |
0 |
112 015 831 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
79 920 566 |
150 000 |
0 |
80 070 566 |
128 650 368 |
150 000 |
128 800 368 |
3 628 776 |
0 |
0 |
3 628 776 |
168,495% |
||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
14 940 752 |
14 940 752 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
107,451% |
||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
14 940 752 |
14 940 752 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
107,451% |
||
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 754 289 |
13 754 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98,918% |
|||
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 754 289 |
13 754 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98,918% |
|||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
1 186 463 |
1 186 463 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
0,000% |
|||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 013 254 |
150 000 |
0 |
132 163 254 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
143 591 120 |
143 741 120 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
159,100% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítés utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszámkeret |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,000% |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,000% |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
105 241 505 |
150 000 |
0 |
105 391 505 |
89 491 694 |
150 000 |
0 |
89 641 694 |
93 289 261 |
150 000 |
0 |
93 439 261 |
117 711 617 |
150 000 |
117 861 617 |
28 219 923 |
0 |
0 |
28 219 923 |
131,481% |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
46 260 352 |
0 |
0 |
46 260 352 |
43 683 100 |
0 |
0 |
43 683 100 |
44 493 160 |
0 |
0 |
44 493 160 |
50 702 961 |
50 702 961 |
7 019 861 |
0 |
0 |
7 019 861 |
116,070% |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 537 522 |
0 |
0 |
4 537 522 |
5 069 400 |
0 |
0 |
5 069 400 |
5 175 400 |
0 |
0 |
5 175 400 |
5 573 400 |
5 573 400 |
504 000 |
0 |
0 |
504 000 |
109,942% |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
42 823 469 |
0 |
0 |
42 823 469 |
33 777 294 |
0 |
0 |
33 777 294 |
34 112 916 |
0 |
0 |
34 112 916 |
51 155 852 |
51 155 852 |
17 378 558 |
0 |
0 |
17 378 558 |
151,450% |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 165 556 |
0 |
0 |
5 165 556 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
2 961 900 |
2 961 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 454 606 |
150 000 |
0 |
6 604 606 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
4 150 000 |
6 545 885 |
150 000 |
0 |
6 695 885 |
7 317 504 |
150 000 |
7 467 504 |
3 317 504 |
0 |
0 |
3 317 504 |
179,940% |
|
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 335 |
0 |
244 335 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
0 |
0 |
1 747 956 |
0,000% |
||||
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 301 550 |
0 |
0 |
6 301 550 |
5 569 458 |
5 569 458 |
1 569 458 |
0 |
0 |
1 569 458 |
139,236% |
|||
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||||
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 005 887 |
25 005 887 |
25 005 887 |
0 |
0 |
25 005 887 |
0,000% |
||
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0,000% |
||||||||||
|
2. |
Felújítások |
11 759 368 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 795 887 |
24 795 887 |
24 795 887 |
24 795 887 |
0,000% |
||||||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 000 873 |
150 000 |
0 |
117 150 873 |
89 491 694 |
150 000 |
0 |
89 641 694 |
93 289 261 |
150 000 |
0 |
93 439 261 |
142 717 504 |
150 000 |
142 867 504 |
53 225 810 |
0 |
0 |
53 225 810 |
159,376% |
||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
873 616 |
873 616 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
123,948% |
||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
873 616 |
873 616 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
123,948% |
||
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
873 616 |
873 616 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
123,948% |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 258 965 |
150 000 |
0 |
118 408 965 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
143 591 120 |
150 000 |
143 741 120 |
53 394 601 |
0 |
0 |
53 394 601 |
159,100% |
||
5. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Komp kötél |
210 000 |
|
|
Önkormányzati beruházások összesen |
- |
210 000 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módósított előirányzat |
|
1. |
Komp felújítás |
24 795 887 |
|
|
Önkormányzati felújítások összesen |
24 795 887 |