Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 01. 29 10:40- 2026. 01. 29Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 31.552.202.439 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 33.084.774.827 Ft működési kiadás,
d) 873.932.972 Ft működési forráshiány,
e) 1.988.029.282 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.842.744.877 Ft felhalmozási kiadás,
h) 873.932.972 Ft felhalmozási forrástöbblet.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.261.278.050 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 999.692.753 Ft,
c) Dologi kiadások 9.466.899.194 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 121.891.313 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 9.164.033.856 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.512.495.369 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.322.614.042 Ft,
fb) Felújítási kiadások 157.137.569 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 32.743.758 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 6.401.229.169 Ft.”
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2026. (...) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2025. december 30. napjától kell alkalmazni.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. január 29-én 10 óra 40 perckor lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzata |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzata |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 868 685 376 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 740 222 309 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 073 610 755 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
734 265 390 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 306 498 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 920 550 193 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 870 806 519 |
Önkormányzat működési kiadásai |
13 460 869 573 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 981 806 519 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 459 680 620 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
6 627 187 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
480 768 999 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
2 499 979 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 261 113 488 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 261 113 488 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
7 013 261 786 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 528 610 112 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 244 149 708 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
691 902 304 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
890 103 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 310 861 978 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 310 861 978 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
615 000 |
Személyi juttatások |
7 261 278 050 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 524 251 731 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
23 190 065 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 197 731 902 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
999 692 753 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 079 991 627 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 995 177 |
|
Melyből: Intézmények |
512 753 900 |
Dologi kiadás |
9 466 899 194 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
364 910 700 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 433 617 572 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 740 275 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
121 891 313 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
326 519 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 164 033 856 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
321 519 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
41 000 000 |
|
Melyből: Intézmények |
4 435 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 512 495 369 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 322 614 042 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
157 137 569 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 743 758 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
6 401 229 169 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
6 823 170 850 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
9 258 747 202 |
|
Összesen |
37 927 519 704 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
37 927 519 704 |
Összesen |
37 927 519 704 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
3 129 915 905 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
3 129 915 905 |
|
Mindösszesen |
41 057 435 609 |
Mindösszesen |
41 057 435 609 |
2. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
734 265 390 |
Személyi juttatások |
7 261 278 050 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 306 498 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
999 692 753 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 261 113 488 |
Dologi kiadások |
9 466 899 194 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 013 261 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
121 891 313 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 197 731 902 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 164 033 856 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
- Ebből: Tartalékok |
487 396 186 |
|
Pénzügyi elszámolások |
6 220 215 755 |
- Ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
6 070 979 661 |
|
Bevételek összesen |
32 210 841 855 |
Kiadások összesen |
33 084 774 827 |
|
Tárgyévi hiány |
873 932 972 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 310 861 978 |
Felhalmozási kiadások |
4 512 495 369 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
321 519 829 |
- Ebből: Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- Ebből: Intézményi felhalmozási kiadások |
92 543 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 716 677 849 |
Kiadások összesen |
4 842 744 877 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
873 932 972 |
4. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 200 000 |
3 200 000 |
374 317 721 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
364 910 700 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
800 000 |
800 000 |
||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 499 979 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
226 679 591 |
139 143 892 |
87 535 699 |
231 046 739 |
24 684 133 |
1 495 126 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
278 127 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
38 829 954 |
35 840 854 |
2 989 100 |
8 775 605 |
10 319 098 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 267 268 |
10 140 403 |
1 126 865 |
34 657 025 |
6 678 993 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
95 033 021 |
51 840 684 |
43 192 337 |
126 835 591 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
60 057 586 |
27 348 507 |
32 709 079 |
57 985 841 |
3 740 276 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 218 |
47 218 |
||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
21 444 544 |
13 926 226 |
7 518 318 |
2 514 550 |
3 945 766 |
1 495 126 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
615 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 681 723 978 |
683 329 374 |
2 998 394 604 |
1 689 291 752 |
739 558 943 |
1 992 300 368 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 941 639 349 |
839 185 867 |
3 102 453 482 |
2 340 363 796 |
788 409 207 |
2 073 610 755 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 567 363 445 |
278 517 973 |
2 288 845 472 |
1 477 177 360 |
228 231 669 |
1 776 937 437 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
348 136 891 |
41 244 089 |
306 892 802 |
207 140 540 |
38 161 210 |
253 873 218 |
|
III. |
Dologi kiadások |
1 005 894 779 |
508 399 571 |
497 495 208 |
646 808 318 |
485 821 894 |
42 300 100 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
21 779 600 |
5 220 000 |
16 559 600 |
8 092 100 |
28 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
24 027 640 |
6 844 896 |
17 182 744 |
18 661 797 |
4 539 406 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
37 943 244 |
3 813 244 |
34 130 000 |
35 901 036 |
29 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
21 623 760 |
3 123 760 |
18 500 000 |
8 110 000 |
9 680 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
322 606 251 |
81 224 805 |
241 381 446 |
268 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
20 244 234 |
11 024 234 |
9 220 000 |
9 237 578 |
36 194 434 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
20 244 234 |
11 024 234 |
9 220 000 |
9 237 578 |
36 194 434 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 941 639 349 |
839 185 867 |
3 102 453 482 |
2 340 363 796 |
788 409 207 |
2 073 610 755 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
398,22 |
54,90 |
343,32 |
211,00 |
34,00 |
183,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
301,60 |
0,00 |
301,60 |
135,52 |
183,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
96,62 |
54,90 |
41,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 733 539 |
1 028 673 |
27 228 437 |
11 270 079 |
30 206 350 |
512 753 900 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
364 910 700 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 635 000 |
235 000 |
800 000 |
2 600 000 |
4 435 000 |
|
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 499 979 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
250 359 801 |
5 769 |
41 695 968 |
204 322 532 |
4 335 532 |
734 265 390 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
879 208 |
879 208 |
1 157 335 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
146 588 245 |
16 173 429 |
126 086 116 |
4 328 700 |
204 512 902 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
203 108 |
203 108 |
52 806 394 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
221 868 612 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
74 304 617 |
24 369 130 |
49 935 487 |
196 088 320 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 218 |
|||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
28 384 623 |
5 769 |
950 301 |
27 421 721 |
6 832 |
57 784 609 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
615 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 559 472 |
12 216 672 |
50 000 |
292 800 |
12 559 472 |
|
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 152 922 263 |
54 607 964 |
576 273 269 |
386 375 842 |
135 665 188 |
9 255 797 304 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 596 199 202 |
55 672 835 |
666 130 617 |
694 467 433 |
179 928 317 |
10 740 222 309 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
878 140 304 |
46 315 346 |
394 205 383 |
322 596 734 |
115 022 841 |
6 927 850 215 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
118 445 979 |
6 256 123 |
54 682 386 |
45 138 422 |
12 369 048 |
965 757 838 |
|
III. |
Dologi kiadások |
544 512 469 |
2 720 766 |
194 214 179 |
297 794 114 |
49 783 410 |
2 725 337 560 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 511 000 |
13 511 000 |
10 000 000 |
81 626 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
36 941 600 |
15 741 600 |
21 200 000 |
84 170 443 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
103 638 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 980 314 |
3 262 604 |
3 717 710 |
46 394 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
591 547 475 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 879 107 |
4 744 289 |
81 800 |
53 018 |
4 879 107 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
50 221 343 |
380 600 |
18 284 380 |
28 856 363 |
2 700 000 |
116 397 589 |
|
1. |
ebből: beruházás |
50 221 343 |
380 600 |
18 284 380 |
28 856 363 |
2 700 000 |
116 397 589 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 596 199 202 |
55 672 835 |
666 130 617 |
694 467 433 |
179 928 317 |
10 740 222 309 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
964,97 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
116,75 |
7,00 |
55,00 |
38,25 |
16,50 |
736,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
0,00 |
12,50 |
8,00 |
1,50 |
228,10 |
|
5. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
2 528 610 112 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
291 260 348 |
290 967 312 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 499 726 600 |
1 521 218 200 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
125 220 000 |
126 697 300 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
117 900 000 |
119 377 300 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
66 044 000 |
67 521 300 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 849 000 |
589 119 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 441 000 |
30 711 000 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
608 300 |
||||
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 251 162 207 |
1 244 149 708 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 251 162 207 |
1 206 053 138 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
957 411 500 |
968 620 000 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
319 207 000 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
661 887 600 |
649 413 000 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 750 707 |
237 433 138 |
|||
|
2.2 A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak működési célú támogatása |
4 881 285 |
||||
|
2.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
4 881 285 |
||||
|
2.3. A települési önkormányzatok egyes szocális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
33 215 285 |
||||
|
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
33 215 285 |
||||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
691 902 304 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
652 490 183 |
690 153 829 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 264 960 |
448 709 400 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
193 225 223 |
241 444 429 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 986 735 |
1 748 475 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
760 176 568 |
781 784 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
635 305 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
1 836 000 |
||||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
126 707 284 |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
||||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
|||||
|
Önkormányzat összesen |
6 937 686 307 |
7 013 261 786 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
|||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 478 127 515 |
1 496 632 875 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
106 566 540 |
102 280 500 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
500 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
576 338 400 |
588 134 800 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
159 816 800 |
162 610 800 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
2 591 200 |
5 182 400 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
6 723 600 |
5 042 700 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
7 773 000 |
10 104 900 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
30 880 500 |
32 697 000 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
5 086 200 |
3 996 300 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 055 800 |
4 055 800 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
1 042 800 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
53 275 600 |
56 291 200 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
|||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
36 207 000 |
37 101 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
|||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 164 592 906 |
1 204 728 452 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
167 319 306 |
207 454 852 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
0 |
428 554 578 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
416 721 586 |
||||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
11 832 992 |
||||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 642 720 421 |
3 129 915 905 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 580 406 728 |
10 143 177 691 |
|||
6. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 261 113 488 |
|
1.1 Működési bevételek |
2 014 775 557 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 461 067 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
121 900 786 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
98 550 476 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 937 563 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
196 831 074 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
21 560 227 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
5 963 048 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 154 002 510 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
467 565 885 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
437 964 307 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
92 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
1.3.2 |
Osztalék fizetés NHSZ |
30 000 000 |
|
1.3.3 |
Osztalék fizetés Szolnoki Ipari Park |
38 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
567 237 727 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
496 951 119 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 298 000 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
10 800 000 |
|
2.7 |
Diákmunka támogatás |
14 205 356 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 180 803 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 847 497 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 933 532 018 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 310 246 978 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
274 777 326 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
316 625 581 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
317 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
5.3 |
Versenyképes járások program |
171 000 000 |
|
5.4 |
Közlekedésbiztonsági fejlesztés a Munkácsy úton |
10 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 632 331 807 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
6 823 170 850 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 405 818 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
7.7 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
346 147 086 |
|
7.8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
362 281 251 |
|
Bevételek mindösszesen |
13 389 034 675 |
|
7. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 922 293 694 |
39 999 999 |
2 382 125 098 |
1 517 198 951 |
22 969 645 |
19 410 245 |
3 559 400 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
332 975 149 |
0 |
332 975 149 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
115 275 149 |
0 |
115 275 149 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
63 500 000 |
63 500 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
26 500 000 |
26 500 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 200 000 |
25 200 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
52 500 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
611 852 137 |
602 184 462 |
9 667 675 |
7 848 275 |
1 819 400 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
290 082 485 |
0 |
290 082 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
128 469 434 |
128 469 434 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
25 496 274 |
25 496 274 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
55 430 515 |
55 430 515 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
7 865 042 |
7 865 042 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
35 186 065 |
27 337 790 |
7 848 275 |
7 848 275 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
30 012 844 |
28 193 444 |
1 819 400 |
1 819 400 |
||||||||
|
ebből: Borda Zoltán képviselő úr kerete utcabútorokra, az előirányzat áthúzódik a 2026. évre |
1 819 400 |
1 819 400 |
1 819 400 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
39 309 478 |
39 309 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
47 803 633 |
47 803 633 |
||||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
47 803 633 |
0 |
47 803 633 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
521 486 859 |
521 486 859 |
||||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
70 140 855 |
70 140 855 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
390 021 095 |
0 |
390 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
55 932 610 |
55 932 610 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 230 000 |
13 230 000 |
||||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 230 000 |
0 |
13 230 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
491 054 213 |
487 282 243 |
3 771 970 |
3 771 970 |
||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
100 654 213 |
96 882 243 |
3 771 970 |
3 771 970 |
||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
390 400 000 |
0 |
390 400 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
194 570 432 |
84 274 265 |
110 296 167 |
|||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
168 666 044 |
0 |
61 339 877 |
107 326 167 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
13 920 000 |
13 920 000 |
||||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
13 920 000 |
0 |
13 920 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 695 401 271 |
39 999 999 |
278 968 487 |
1 406 902 784 |
9 530 000 |
7 790 000 |
1 740 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
142 285 645 |
142 285 645 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 823 074 |
46 823 074 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
10 250 000 |
10 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
23 465 927 |
23 465 927 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
11 534 587 |
11 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
4 164 441 |
4 164 441 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
39 999 999 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
1 400 000 |
0 |
300 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
12 240 000 |
3 810 000 |
8 430 000 |
6 690 000 |
1 740 000 |
|||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
65 215 454 |
65 215 454 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 786 550 748 |
11 312 056 |
2 581 980 |
48 118 574 |
3 708 038 138 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
11 350 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
11 850 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
7 600 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 351 000 376 |
1 000 000 |
418 436 |
5 567 198 |
1 327 514 742 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 005 300 376 |
988 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
3 068 750 |
3 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
69 700 000 |
1 000 000 |
418 436 |
5 067 198 |
63 214 366 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
275 000 000 |
0 |
275 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
819 477 |
123 249 |
19 839 862 |
1 280 000 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
16 662 588 |
819 477 |
123 249 |
14 439 862 |
1 280 000 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
410 027 114 |
1 624 656 |
329 422 |
3 876 255 |
404 196 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 048 333 |
724 656 |
147 422 |
1 676 255 |
47 500 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 380 000 |
0 |
3 380 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
5 982 000 |
900 000 |
182 000 |
2 200 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 987 860 670 |
6 367 923 |
1 210 873 |
16 585 259 |
1 963 696 615 |
|||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 919 310 670 |
0 |
1 919 310 670 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
316 595 757 |
316 595 757 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
107 346 541 |
107 346 541 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
320 484 206 |
320 484 206 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
290 901 032 |
0 |
290 901 032 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
874 584 428 |
874 584 428 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
571 302 226 |
571 302 226 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
303 282 202 |
0 |
303 282 202 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
216 338 029 |
216 338 029 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
193 565 026 |
193 565 026 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
143 058 250 |
143 058 250 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
48 250 000 |
0 |
48 250 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
68 550 000 |
6 367 923 |
1 210 873 |
16 585 259 |
44 385 945 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
607 210 203 |
121 891 313 |
11 131 934 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 164 253 |
49 185 747 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
43 000 000 |
1 200 000 |
41 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
30 905 566 |
1 094 434 |
|||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
604 845 950 |
604 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
103 868 000 |
4 302 492 |
2 915 342 |
30 833 594 |
65 816 572 |
|||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
3 600 000 |
0 |
1 790 287 |
612 290 |
1 197 423 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
14 000 000 |
0 |
196 491 |
1 344 588 |
12 098 921 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 068 000 |
0 |
2 013 000 |
829 360 |
5 225 640 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 587 919 536 |
23 190 065 |
3 995 177 |
1 433 617 572 |
41 000 000 |
4 086 116 722 |
4 032 603 688 |
42 004 417 |
11 508 617 |
|||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
15 341 880 |
3 579 177 |
14 799 237 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
37 581 758 |
150 487 549 |
150 487 549 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
227 859 075 |
2 248 185 |
156 000 040 |
41 000 000 |
28 610 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
11 440 000 |
||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
5 600 000 |
416 000 |
18 984 000 |
||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
8.35. |
Versenyképes járások program I.ütem |
81 215 054 |
1 218 226 |
79 996 828 |
79 996 828 |
||||||||
|
8.36. |
Versenyképes járások program II.ütem |
89 784 946 |
1 024 194 |
88 760 752 |
88 760 752 |
||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
503 901 464 |
0 |
498 681 984 |
4 706 000 |
513 480 |
513 480 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
114 000 000 |
114 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 486 520 |
513 480 |
513 480 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
175 901 464 |
0 |
171 195 464 |
4 706 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 063 330 459 |
784 932 526 |
8 400 000 |
269 997 933 |
154 202 520 |
111 573 752 |
4 221 661 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
45 037 399 |
45 037 399 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
111 000 000 |
111 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 100 000 |
878 339 |
4 221 661 |
4 221 661 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
149 767 137 |
99 303 637 |
50 463 500 |
50 463 500 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
413 758 035 |
413 758 035 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
111 955 116 |
111 955 116 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
468 746 591 |
294 623 222 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
468 746 591 |
294 623 222 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
587 135 891 |
587 135 891 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
487 396 186 |
487 396 186 |
||||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
6 627 187 |
0 |
6 627 187 |
|||||||||
|
ebből: Ádám Csaba képviselő úr HSZK parkoló kialakításra fel nem használt kerete, a 2026. évre áthúzódó előirányzat |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
480 768 999 |
480 768 999 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
9 258 747 202 |
0 |
33 801 177 |
3 307 466 968 |
5 917 479 057 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
618 544 361 |
618 544 361 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
5 046 971 620 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 298 000 |
8 298 000 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
65 416 156 |
65 416 156 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 405 818 |
3 405 818 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
14.12 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
1 511 675 |
1 511 675 |
||||||||||
|
14.13 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
346 147 086 |
346 147 086 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
27 179 297 395 |
39 999 999 |
333 427 835 |
33 934 915 |
6 741 561 634 |
121 891 313 |
9 151 154 749 |
4 396 097 780 |
4 206 216 453 |
157 137 569 |
32 743 758 |
6 401 229 169 |
|
8. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 396 097 780 |
3 132 218 031 |
1 074 377 536 |
8 602 693 347 |
4 206 595 567 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
116 397 589 |
116 397 589 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 512 495 369 |
3 132 218 031 |
1 074 377 536 |
8 719 090 936 |
4 206 595 567 |
||
9. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
63 132 104 |
7,52 |
139 143 892 |
16,58 |
620 197 270 |
73,91 |
16 712 601 |
1,99 |
839 185 867 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 662 374 278 |
85,82 |
4 000 000 |
87 535 699 |
2,82 |
336 020 326 |
10,83 |
12 523 179 |
0,40 |
3 102 453 482 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 423 608 360 |
60,83 |
374 317 721 |
15,99 |
231 046 739 |
9,87 |
265 683 392 |
11,36 |
45 707 584 |
1,95 |
2 340 363 796 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,55 |
25 299 133 |
3,21 |
739 558 943 |
93,81 |
3 416 737 |
0,43 |
788 409 207 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 658 495 670 |
79,98 |
45 368 246 |
2 |
3 995 105 |
333 804 698 |
16,10 |
31 947 036 |
1,54 |
2 073 610 755 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
5 769 |
54 607 964 |
98,09 |
30 429 |
0,05 |
55 672 835 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
239 227 140 |
35,91 |
39 680 109 |
5,96 |
41 695 968 |
6,26 |
337 046 129 |
50,60 |
8 481 271 |
1,27 |
666 130 617 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
22,94 |
12 120 079 |
2 |
204 322 532 |
29,42 |
227 049 424 |
32,69 |
91 648 980 |
13,20 |
694 467 433 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
40,12 |
33 099 150 |
18 |
4 335 532 |
2,41 |
63 471 538 |
35,27 |
6 828 447 |
3,80 |
179 928 317 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
6 278 357 620 |
58,46 |
529 748 372 |
4,93 |
737 380 369 |
6,87 |
2 977 439 684 |
27,72 |
217 296 264 |
2,02 |
10 740 222 309 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
734 904 166 |
2,70 |
994 503 359 |
3,66 |
17 442 166 985 |
64,16 |
-2 977 439 684 |
-10,95 |
10 993 162 569 |
40,43 |
27 187 297 395 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
7 013 261 786 |
18,49 |
1 524 251 731 |
4,02 |
18 179 547 354 |
47,93 |
11 210 458 833 |
29,56 |
37 927 519 704 |
||
10. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 111 173 730 |
1 811 119 964 |
3 922 293 694 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
332 975 149 |
332 975 149 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
536 100 216 |
75 751 921 |
611 852 137 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
37 182 860 |
10 620 773 |
47 803 633 |
|
|
2.4 |
Köztisztaság |
504 694 560 |
16 792 299 |
521 486 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 230 000 |
13 230 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
491 054 213 |
491 054 213 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
10 260 555 |
184 309 877 |
194 570 432 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
13 920 000 |
13 920 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
185 676 177 |
1 509 725 094 |
1 695 401 271 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
2 132 359 721 |
3 786 550 748 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
348 768 750 |
1 351 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
22 062 588 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 610 333 |
410 027 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 685 318 050 |
1 987 860 670 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
130 387 500 |
740 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
103 868 000 |
103 868 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 313 568 205 |
5 587 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
503 901 464 |
503 901 464 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
536 390 343 |
526 940 116 |
1 063 330 459 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
426 112 665 |
42 633 926 |
468 746 591 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
587 135 891 |
587 135 891 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
474 319 450 |
13 076 736 |
487 396 186 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 586 216 660 |
5 672 530 542 |
9 258 747 202 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 422 016 857 |
15 757 280 538 |
27 179 297 395 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 941 639 349 |
3 941 639 349 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
839 185 867 |
839 185 867 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 102 453 482 |
3 102 453 482 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 340 363 796 |
2 340 363 796 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
788 409 207 |
788 409 207 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 073 610 755 |
2 073 610 755 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 416 270 885 |
179 928 317 |
1 596 199 202 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 672 835 |
55 672 835 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
666 130 617 |
666 130 617 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
694 467 433 |
694 467 433 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
179 928 317 |
179 928 317 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
8 486 683 237 |
179 928 317 |
2 073 610 755 |
10 740 222 309 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 908 700 094 |
15 945 208 855 |
2 073 610 755 |
37 927 519 704 |
|
11. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 869 |
18 844 |
18 971 |
19 117 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 740 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
734 |
844 |
971 |
1 117 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 921 |
25 472 |
29 849 |
29 927 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 261 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
9 259 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 013 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 311 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 524 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
6 823 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
37 928 |
39 644 |
45 771 |
47 797 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
37 928 |
39 644 |
45 771 |
47 797 |
MINDÖSSZESEN |
37 928 |
39 644 |
45 771 |
47 797 |
|
12. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
8 125 294 783 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
677 107 899 |
8 125 294 783 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 306 498 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 303 538 |
1 000 000 000 |
1 131 806 519 |
550 225 375 |
11 873 306 498 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 013 261 786 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
643 174 619 |
580 793 066 |
582 639 381 |
544 684 222 |
7 013 261 786 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 310 861 978 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
197 023 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
435 761 978 |
1 310 861 978 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 197 731 902 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
129 907 112 |
163 719 768 |
88 306 153 |
102 030 193 |
1 197 731 902 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
326 519 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
2 600 000 |
20 000 000 |
191 000 000 |
29 838 158 |
326 519 829 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 776 199 230 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
715 031 883 |
1 776 199 230 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 046 971 620 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
1 046 971 620 |
5 046 971 620 |
|||||
|
Bevételek összesen |
41 057 435 609 |
2 574 771 566 |
2 528 098 653 |
4 321 347 679 |
3 063 319 084 |
5 378 592 457 |
3 042 276 352 |
2 333 100 906 |
2 496 571 214 |
5 250 116 478 |
3 845 560 608 |
2 940 859 952 |
3 282 820 665 |
41 057 435 609 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 261 278 050 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
600 509 852 |
609 599 911 |
629 189 932 |
603 931 677 |
587 087 049 |
7 261 278 050 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
999 692 753 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
67 039 202 |
81 937 549 |
82 704 694 |
80 862 297 |
65 998 849 |
999 692 753 |
|
Dologi kiadások |
9 466 899 194 |
304 736 697 |
504 736 564 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 582 001 |
512 206 123 |
794 424 871 |
1 248 920 204 |
620 068 907 |
884 876 580 |
928 763 732 |
9 466 899 194 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
121 891 313 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
11 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
8 166 079 |
13 535 513 |
4 478 974 |
5 185 747 |
121 891 313 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
11 806 553 575 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
983 879 465 |
11 806 553 575 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 512 495 369 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 008 775 140 |
371 477 510 |
223 383 745 |
100 313 745 |
4 512 495 369 |
|
Tartalékok |
487 396 186 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
40 616 349 |
487 396 186 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 401 229 169 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
533 435 764 |
6 401 229 169 |
|
Kiadások összesen |
41 057 435 609 |
2 531 040 617 |
2 929 790 372 |
4 479 418 515 |
3 313 226 065 |
3 732 860 512 |
3 337 637 241 |
3 011 256 943 |
3 331 221 204 |
4 515 330 461 |
3 274 908 134 |
3 355 464 851 |
3 245 280 700 |
41 057 435 609 |