Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 13- 2026. 02. 13

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.13.

[1] Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének harmadik módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében

[2] Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének]

„a) költségvetési bevételeit 1.649.597.578 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 2.482.066.080 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét – 646.608.148 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét – 185.860.354 Ft-ban,

e) bevételi főösszegét 2.969.384.162 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét 2.969.384.162 Ft-ban”

(határozza meg.)

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 646.608.148 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből és az előző évi pénzmaradványból.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 185.860.354 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből és az előző évi pénzmaradványból.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2025. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					684 528 573	793 769 878	1 003 582 625
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	456 087 818	560 639 665
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	366 602 058	447 816 534	484 870 846
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	134 450 067	151 470 846
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	194 875 732	201 405 878
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	46 599 268	44 578 268
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	63 856 064	71 816 237
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 035 403	12 042 419
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 315 720
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	2 241 478
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	157 759
			3	Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről		B13	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.		B16	4 499 611	8 271 284	75 611 060
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	250 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	31 314 648
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	5 536 552	14 213 212
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	2 734 732	18 940 377
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	10 892 823
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	234 950 000	300 776 844
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	30 000 000	31 500 000	31 236 366
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000	18 093 480
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	12 500 000	13 142 886
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	201 200 000	202 000 000	267 438 421
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000	265 470 921
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	2 000 000	1 967 500
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 300 000	1 450 000	2 102 057
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	900 000	909 570
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	550 000	1 192 487
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0
		3	Működési bevételek			B4	80 926 904	102 032 060	140 966 116
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	10 020 299	11 222 320
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	10 980 528	10 014 109
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	33 627 880	37 198 410
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 623 330	14 728 663	16 561 805
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	10 824 000	10 824 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 100 100	20 050 000	42 984 841
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 450 400	1 800 690	12 160 631
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	700 000	1 200 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0	700 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	700 000	500 000
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	78 917 800	646 014 953
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	78 917 800	646 014 953
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	78 917 800	646 014 953
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	78 917 800	607 148 556
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	38 866 397
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	684 528 573	872 687 678	1 649 597 578
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	938 173 742	1 204 731 312	1 339 183 581
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	938 173 742	1 204 731 312	1 339 183 581
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	559 569 253	0	97 786 078
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0	97 786 078
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	19 396 997
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	378 604 489	454 731 312	472 000 506
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	750 000 000	750 000 000
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						B1-B8	1 622 702 315	2 077 418 990	2 988 781 159
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	454 731 312	472 000 506
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 622 687 678	2 516 780 653

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módostított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	1 326 027 302	1 669 587 770
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	427 635 477	459 288 040
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	57 828 499	64 193 265
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	282 679 224	355 723 464
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	7 500 000	7 500 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	8 000 000	7 500 000	7 500 000
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 500 000	1 500 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	500 000	500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	1 000 000	1 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 500 000	1 500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 200 000	1 200 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	550 384 102	782 883 001
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	51 886 214	52 115 093
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	41 300 000	46 300 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000	2 150 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	40 000 000	44 150 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	17 000 000	12 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	17 000 000	12 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	440 197 888	672 467 908
					ebből általános tartalék	K5131	0	440 197 888	672 467 908
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					367 296 850	281 342 800	831 875 307
		1	Beruházások			K6	130 502 800	132 909 800	184 266 352
		2	Felújítások			K7	235 594 050	147 433 000	646 608 955
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 000 000	1 000 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 000 000	1 000 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 231 279 550	1 607 370 102	2 501 463 077
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	391 422 765	470 048 888	487 318 082
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	470 048 888	487 318 082
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	12 818 276	15 317 576	15 317 576
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	378 604 489	454 731 312	472 000 506
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 622 702 315	2 077 418 990	2 988 781 159
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	454 731 312	472 000 506
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 622 687 678	2 516 780 653

”

2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					629 407 399	735 415 648	940 772 848
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	456 087 818	560 639 665
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	366 602 058	447 816 534	484 870 846
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	134 450 067	151 470 846
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	194 875 732	201 405 878
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	46 599 268	44 578 268
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	63 856 064	71 816 237
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 035 403	12 042 419
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 315 720
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	2 241 478
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	157 759
			3	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről		B13	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.		B16	4 499 611	8 271 284	75 611 060
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	250 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	31 314 648
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	5 536 552	14 213 212
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	2 734 732	18 940 377
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	10 892 823
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	234 950 000	300 776 844
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	30 000 000	31 500 000	31 236 366
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000	18 093 480
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	12 500 000	13 142 886
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	201 200 000	202 000 000	267 438 421
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000	265 470 921
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	2 000 000	1 967 500
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 300 000	1 450 000	2 102 057
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	900 000	909 570
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	550 000	1 192 487
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0
		3	Működési bevételek			B4	25 805 730	43 677 830	78 156 339
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	10 020 299	11 222 320
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 419 528	6 479 528	6 479 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	4 473 853	5 629 669
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000	2 004 000	2 004 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 000 000	20 000 000	42 934 840
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 150	700 150	9 885 982
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	700 000	1 200 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0	700 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	700 000	500 000
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	78 917 800	646 014 953
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	78 917 800	646 014 953
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	78 917 800	646 014 953
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	78 917 800	607 148 556
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	38 866 397
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	629 407 399	814 333 448	1 586 787 801
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	559 569 253	750 000 000	867 025 316
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	559 569 253	750 000 000	867 025 316
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	559 569 253	0	97 628 319
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0	97 628 319
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	19 396 997
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0	0
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	750 000 000	750 000 000
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	1 188 976 652	1 564 333 448	2 453 813 117

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	821 362 760	1 143 040 728
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	90 787 253	118 119 130
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	12 664 235	15 116 812
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	160 027 170	219 579 544
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	7 500 000	7 500 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	8 000 000	7 500 000	7 500 000
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 500 000	1 500 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	500 000	500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	1 000 000	1 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 500 000	1 500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 200 000	1 200 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	550 384 102	782 725 242
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés)	K502	180 627 062	51 886 214	51 957 334
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	41 300 000	46 300 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000	2 150 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	40 000 000	44 150 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	17 000 000	12 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	17 000 000	12 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	440 197 888	672 467 908
					ebből általános tartalék	K5131	0	440 197 888	672 467 908
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					356 406 850	272 921 800	823 454 307
		1	Beruházások			K6	119 612 800	124 488 800	175 845 352
		2	Felújítások			K7	235 594 050	147 433 000	646 608 955
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 000 000	1 000 000
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 000 000	1 000 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	797 553 887	1 094 284 560	1 966 495 035
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	391 422 765	470 048 888	487 318 082
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	470 048 888	487 318 082
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	12 818 276	15 317 576	15 317 576
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	378 604 489	454 731 312	472 000 506
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 188 976 652	1 564 333 448	2 453 813 117
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	23	23
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	7	7
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5	5
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0	0
					Nyitólétszám		20	22	22
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	5	5

”

3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					54 769 804	57 752 920	61 954 957
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		B13	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.		B16	0	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	0	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0
		3	Működési bevételek			B4	54 769 804	57 752 920	61 954 957
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 500 000	3 533 581
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	33 627 880	37 198 410
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 507 307	10 254 540	10 931 866
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 900 000	8 820 000	8 820 000
				8	Kamatbevételek	B408	100 000	50 000	50 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	500 500	1 421 100
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	54 769 804	57 752 920	61 954 957
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	166 141 944	189 200 308	200 474 323
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	189 200 308	200 474 323
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0	124 457
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	124 457
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	166 141 944	189 200 308	200 349 866
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	220 911 748	246 953 228	262 429 280

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					215 839 748	241 453 228	256 929 280
		1	Személyi juttatások			K1	111 279 970	124 802 800	128 511 919
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 983 504	16 939 364	17 986 550
		3	Dologi kiadások			K3	89 576 274	99 711 064	110 306 354
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0	124 457
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	124 457
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 072 000	5 500 000	5 500 000
		1	Beruházások			K6	5 072 000	5 500 000	5 500 000
		2	Felújítások			K7	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	220 911 748	246 953 228	262 429 280
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							220 911 748	246 953 228	262 429 280
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	16	16
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	10	10
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0	0
					Nyitólétszám		17	16	16
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0

”

4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					351 370	601 310	854 820
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0
			3	Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről		B13	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.		B16	0	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	0	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0
		3	Működési bevételek			B4	351 370	601 310	854 820
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	1 000	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	0	1
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	350 000	600 040	853 549
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	351 370	601 310	854 820
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	212 462 545	265 531 004	271 683 942
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	212 462 545	265 531 004	271 683 942
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0	33 302
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	33 302
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	212 462 545	265 531 004	271 650 640
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	212 813 915	266 132 314	272 538 762

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					206 995 915	263 211 314	269 617 762
		1	Személyi juttatások			K1	160 504 790	212 045 424	212 656 991
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 789 055	28 224 900	31 089 903
		3	Dologi kiadások			K3	24 702 070	22 940 990	25 837 566
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0	33 302
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	33 302
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 818 000	2 921 000	2 921 000
		1	Beruházások			K6	5 818 000	2 921 000	2 921 000
		2	Felújítások			K7	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	212 813 915	266 132 314	272 538 762
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							212 813 915	266 132 314	272 538 762
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	30	30
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	5	3
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	1	1
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	23	25
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	1	1
					Nyitólétszám		24	30	30
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0

”

5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	456 087 818	560 639 665	Személyi juttatások	346 106 042	427 635 477	459 288 040
Közhatalmi bevételek	232 500 000	234 950 000	300 776 844	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	57 828 499	64 193 265
Működési bevételek	80 926 904	102 032 060	140 966 116	Dologi kiadások	237 785 119	282 679 224	355 723 464
Működési célú átvett pénzeszközök	-	700 000	1 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 500 000	7 500 000
				Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	550 384 102	782 883 001
Működési bevételek összesen	684 528 573	793 769 878	1 003 582 625	Működési kiadások összesen	863 982 700	1 326 027 302	1 669 587 770
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	130 502 800	132 909 800	184 266 352
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	78 917 800	646 014 953	Felújítások	235 594 050	147 433 000	646 608 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	-	78 917 800	646 014 953	Felhalmozási kiadások összesen	367 296 850	281 342 800	831 875 307
Költségvetési bevételek összesen	684 528 573	872 687 678	1 649 597 578	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 607 370 102	2 501 463 077
Finanszírozási bevételek	938 173 742	1 204 731 312	1 339 183 581	Finanszírozási kiadások	391 422 765	470 048 888	487 318 082
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 077 418 990	2 988 781 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 077 418 990	2 988 781 159
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 179 454 127	- 532 257 424	- 666 005 145
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 367 296 850	- 202 425 000	- 185 860 354
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 546 750 977	- 734 682 424	- 851 865 499
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	546 750 977	734 682 424	851 865 499
Röszke Község Önkormányzata
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	456 087 818	560 639 665	Személyi juttatások	74 321 282	90 787 253	118 119 130
Közhatalmi bevételek	232 500 000	234 950 000	300 776 844	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	12 664 235	15 116 812
Működési bevételek	25 805 730	43 677 830	78 156 339	Dologi kiadások	123 506 775	160 027 170	219 579 544
Működési célú átvett pénzeszközök	-	700 000	1 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 500 000	7 500 000
				Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	550 384 102	782 725 242
Működési bevételek összesen	629 407 399	735 415 648	940 772 848	Működési kiadások összesen	441 147 037	821 362 760	1 143 040 728
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	119 612 800	124 488 800	175 845 352
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	78 917 800	646 014 953	Felújítások	235 594 050	147 433 000	646 608 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	-	78 917 800	646 014 953	Felhalmozási kiadások összesen	356 406 850	272 921 800	823 454 307
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	814 333 448	1 586 787 801	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	1 094 284 560	1 966 495 035
Finanszírozási bevételek	559 569 253	750 000 000	867 025 316	Finanszírozási kiadások	391 422 765	470 048 888	487 318 082
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 564 333 448	2 453 813 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 564 333 448	2 453 813 117
Működési bevételek és kiadások egyenlege	188 260 362	- 85 947 112	- 202 267 880
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 356 406 850	- 194 004 000	- 177 439 354
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 279 951 112	- 379 707 234
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	279 951 112	379 707 234
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	111 279 970	124 802 800	128 511 919
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	14 983 504	16 939 364	17 986 550
Működési bevételek	54 769 804	57 752 920	61 954 957	Dologi kiadások	89 576 274	99 711 064	110 306 354
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	124 457
Működési bevételek összesen	54 769 804	57 752 920	61 954 957	Működési kiadások összesen	215 839 748	241 453 228	256 929 280
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 072 000	5 500 000	5 500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 072 000	5 500 000	5 500 000
Költségvetési bevételek összesen	54 769 804	57 752 920	61 954 957	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	246 953 228	262 429 280
Finanszírozási bevételek	166 141 944	189 200 308	200 474 323	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	246 953 228	262 429 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	246 953 228	262 429 280
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 161 069 944	- 183 700 308	- 194 974 323
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 072 000	- 5 500 000	- 5 500 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 166 141 944	- 189 200 308	- 200 474 323
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	189 200 308	200 474 323
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	160 504 790	212 045 424	212 656 991
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	21 789 055	28 224 900	31 089 903
Működési bevételek	351 370	601 310	854 820	Dologi kiadások	24 702 070	22 940 990	25 837 566
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	33 302
Működési bevételek összesen	351 370	601 310	854 820	Működési kiadások összesen	206 995 915	263 211 314	269 617 762
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 818 000	2 921 000	2 921 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 818 000	2 921 000	2 921 000
Költségvetési bevételek összesen	351 370	601 310	854 820	Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	266 132 314	272 538 762
Finanszírozási bevételek	212 462 545	265 531 004	271 683 942	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915	266 132 314	272 538 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	266 132 314	272 538 762
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 206 644 545	- 262 610 004	- 268 762 942
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 818 000	- 2 921 000	- 2 921 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 462 545	- 265 531 004	- 271 683 942
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	265 531 004	271 683 942

”

6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2023. tény	2024. tény	2025. terv	Megnevezés	2023. tény	2024. tény	2025. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 498 980	453 852 471	560 639 665	Személyi juttatások	295 864 177	349 302 121	459 288 040
Közhatalmi bevételek	516 138 124	385 384 660	300 776 844	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 168 483	47 027 821	64 193 265
Működési bevételek	119 508 525	132 054 278	140 966 116	Dologi kiadások	240 936 504	253 291 882	355 723 464
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 961 472	4 092 687	7 500 000
				Egyéb működési célú kiadások	110 469 866	228 854 288	782 883 001
Működési bevételek összesen	1 026 145 629	971 291 409	1 003 582 625	Működési kiadások összesen	690 400 502	882 568 799	1 669 587 770
Felhalmozási bevételek	7 300 000	29 275 591	-	Beruházások	179 911 569	13 790 829	184 266 352
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254 144 942	-	646 014 953	Felújítások	48 384 427	110 478 398	646 608 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	175 683	89 319 100	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	261 444 942	29 275 591	646 014 953	Felhalmozási kiadások összesen	228 471 679	213 588 327	831 875 307
Költségvetési bevételek összesen	1 287 590 571	1 000 567 000	1 649 597 578	Költségvetési kiadások összesen	918 872 181	1 096 157 126	2 501 463 077
Finanszírozási bevételek	913 309 801	4 276 031 778	1 339 183 581	Finanszírozási kiadások	941 151 287	4 082 655 574	487 318 082
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 900 372	5 276 598 778	2 988 781 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 023 468	5 178 812 700	2 988 781 159

”

7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	35 124 551	4 696 266	970 006						-	40 790 823	11 882 561	28 343 062	565 200				-	40 790 823
013320	Köztemető fenntartás és műk.			736 600							736 600	408 961						327 639	736 600
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			16 841 980			3 426 876	50 865 799	-		71 134 655		50 214 728	20 919 927				-	71 134 655
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel			-		71 120				15 317 576	15 388 696							15 388 696	15 388 696
018020	Központi költségvetési befizetések					51 886 214					51 886 214							51 886 214	51 886 214
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					46 300 000				472 000 506	518 300 506	388 471 184	80 637 078		700 000			48 492 244	518 300 506
041140								33 709 969			33 709 969					33 709 969		-	33 709 969
042120	Mezőgazdasági támogatások	11 293 800	1 565 309	1 845 146							14 704 255	7 843 000		9				6 861 246	14 704 255
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 830 652	1 073 998								16 904 650	16 671 322						233 328	16 904 650
045120	Utak, hidak építése			914 400				12 398 375			13 312 775		8 857 000					4 455 775	13 312 775
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			13 382 117							13 382 117	10 000 000						3 382 117	13 382 117
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			152 400							152 400					-		152 400	152 400
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 000 000		1 000 000							1 000 000	1 000 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	22 124	2 876	48 118 154		-	129 210 352	540 691 212			718 044 718	33 141 308	51 587 582			612 304 984		21 010 844	718 044 718
064010	Közvilágítás			32 592 950							32 592 950	30 584 000		2 860 000				- 851 050	32 592 950
066010	Zölterület kezelés			5 590 000							5 590 000	5 590 000						-	5 590 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	33 586 305	4 536 774	56 745 909		672 467 908	15 743 116	8 943 600		-	792 023 612	43 169 180	81 010 394	52 013 160	500 000		-	615 330 878	792 023 612
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	5 220 000	733 664	5 100 010			-				11 053 674			294 870				10 758 804	11 053 674
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 718 000	930 840	10 000							7 658 840	7 638 840						20 000	7 658 840
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 173 698	1 514 143	29 189 000			27 144 624				68 021 465	3 923 589	127 000	1 480 602				62 490 274	68 021 465
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			2 042 600			320 384				2 362 984			22 571				2 340 413	2 362 984
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			2 176 272	7 500 000						9 676 272	1 315 720		-				8 360 552	9 676 272
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		117 969 130	15 053 870	216 407 544	7 500 000	770 725 242	175 845 352	646 608 955	1 000 000	487 318 082	2 438 428 175	560 639 665	300 776 844	78 156 339	1 200 000	646 014 953	-	851 640 374	2 438 428 175
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rend.	150 000	62 942	40 500							253 442							253 442	253 442
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			279 400							279 400							279 400	279 400
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 942 500							1 942 500							1 942 500	1 942 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			609 600							609 600							609 600	609 600
084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 000 000					12 000 000				-			12 000 000	12 000 000
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000							300 000	300 000
Önként vállalt feladatok összesen		150 000	62 942	3 172 000	-	12 000 000	-	-	-	-	15 384 942	-	-	-	-	-	-	15 384 942	15 384 942
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		118 119 130	15 116 812	219 579 544	7 500 000	782 725 242	175 845 352	646 608 955	1 000 000	487 318 082	2 453 813 117	560 639 665	300 776 844	78 156 339	1 200 000	646 014 953	-	867 025 316	2 453 813 117

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	87 211 913	12 281 952	20 311 265			3 492 500				123 297 630			6 873 557				116 424 073	123 297 630
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	9 607 111	1 341 720	25 437 012			489 027				36 874 870			34 021 058				2 853 812	36 874 870
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					124 457					124 457							124 457	124 457
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	27 771 518	3 832 967	59 326 665			1 405 250				92 336 400			20 673 682				71 662 718	92 336 400
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 383 018	325 835	4 287 299			95 959				7 092 111			386 660				6 705 451	7 092 111
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 178 359	157 276	866 963			17 264				2 219 862							2 219 862	2 219 862
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		128 151 919	17 939 750	110 229 204	-	124 457	5 500 000	-	-	-	261 945 330	-	-	61 954 957	-	-	-	199 990 373	261 945 330
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	360 000	46 800	77 150			-				483 950							483 950	483 950
Államigazgatási feladatok összesen		360 000	46 800	77 150	-	-	-	-	-	-	483 950	-	-	-	-	-	-	483 950	483 950
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		128 511 919	17 986 550	110 306 354	-	124 457	5 500 000	-	-	-	262 429 280	-	-	61 954 957	-	-	-	200 474 323	262 429 280

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					33 302					33 302							33 302	33 302
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	173 001 190	24 402 264	6 303 020							203 706 474			22				203 706 452	203 706 474
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	-	14 000	15 734 946			2 667 000				18 415 946			754 811				17 661 135	18 415 946
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	39 655 801	6 673 639	3 799 600			254 000				50 383 040			99 987				50 283 053	50 383 040
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		212 656 991	31 089 903	25 837 566	-	33 302	2 921 000	-	-	-	272 538 762	-	-	854 820	-	-	-	271 683 942	272 538 762
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		212 656 991	31 089 903	25 837 566	-	33 302	2 921 000	-	-	-	272 538 762	-	-	854 820	-	-	-	271 683 942	272 538 762
	MINDÖSSZESEN	459 288 040	64 193 265	355 723 464	7 500 000	782 883 001	184 266 352	646 608 955	1 000 000	487 318 082	2 988 781 159	560 639 665	300 776 844	140 966 116	1 200 000	646 014 953	-	1 339 183 581	2 988 781 159

”

8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2025. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 805 933	37 780 592	38 418 243	37 764 848	40 070 963	40 012 392	52 104 384	40 628 678	48 351 621	40 098 371	39 986 806	89 616 834	560 639 665	560 639 665
2.	Közhatalmi bevételek	1 452 130	3 333 278	126 159 788	5 003 590	31 177 086	- 30 608 875	2 843 251	3 298 568	143 072 916	2 647 182	9 322 097	3 075 833	300 776 844	300 776 844
3.	Működési bevételek	8 344 577	8 279 704	11 885 132	13 050 922	8 863 196	13 614 990	5 502 969	8 367 126	16 416 181	9 025 220	8 249 605	29 366 494	140 966 116	140 966 116
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek összesen	65 602 640	49 393 574	176 463 163	55 819 360	80 111 245	23 018 507	60 450 604	52 294 372	207 840 718	51 770 773	57 558 508	123 259 161	1 003 582 625	1 003 582 625
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	55 925 229	4 038 600	-	-	-	38 866 397	78 917 800	468 266 927	646 014 953	646 014 953
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	55 925 229	4 038 600	-	-	-	38 866 397	78 917 800	468 266 927	646 014 953	646 014 953
10.	Költségvetési bevételek összesen	65 602 640	49 393 574	176 463 163	55 819 360	136 036 474	27 057 107	60 450 604	52 294 372	207 840 718	90 637 170	136 476 308	591 526 088	1 649 597 578	1 649 597 578
11.	Finanszírozási bevételek	780 398 927	31 628 892	40 455 299	39 738 965	132 016 159	35 107 872	36 365 490	35 180 434	32 265 379	33 940 058	38 826 649	103 259 457	1 339 183 581	1 339 183 581
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	846 001 567	81 022 466	216 918 462	95 558 325	268 052 633	62 164 979	96 816 094	87 474 806	240 106 097	124 577 228	175 302 957	694 785 545	2 988 781 159	2 988 781 159
13.	ebből pénzfogalmi bevétel	846 001 567	81 022 466	216 918 462	95 558 325	170 266 555	62 164 979	96 816 094	87 474 806	240 106 097	124 577 228	175 302 957	694 785 545	2 890 995 081	2 890 995 081
14.	ebből pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-	97 786 078		-	-	-	-	-	-	97 786 078	97 786 078


Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2025. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	29 761 513	31 118 388	31 635 600	42 130 585	32 119 502	31 685 381	31 598 941	36 599 145	34 967 335	33 878 096	34 458 644	89 334 910	459 288 040	459 288 040
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 951	4 118 531	4 056 632	6 915 747	4 279 563	4 340 907	4 344 021	5 688 886	4 740 647	3 456 099	4 661 056	13 384 225	64 193 265	64 193 265
3.	Dologi kiadások	14 934 644	20 489 277	23 417 083	21 102 769	14 167 494	16 251 791	13 139 265	33 360 160	13 316 447	19 224 441	13 599 464	152 720 629	355 723 464	355 723 464
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 000	222 104	434 104	485 315	170 000	342 211	441 964	200 000	287 982	347 982	435 982	3 812 356	7 500 000	7 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 968 722	6 957 030	26 669 617	10 443 611	4 439 303	7 228 594	10 072 437	5 200 897	7 385 708	8 500 810	15 225 371	678 790 901	782 883 001	782 883 001
6.	Működési kiadások összesen	51 191 830	62 905 330	86 213 036	81 078 027	55 175 862	59 848 884	59 596 628	81 049 088	60 698 119	65 407 428	68 380 517	938 043 021	1 669 587 770	1 669 587 770
7.	Beruházások	10 990	-	7 620	655 366	178 130	43 991	2 174 493	50 719	1 434 476	254 000	2 646 903	176 809 664	184 266 352	184 266 352
8.	Felújítások	-	-	-	3 429 999	10 039 093	927 100	12 219 277	-	-	20 070 874	-	599 922 612	646 608 955	646 608 955
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	700 000	1 000 000	1 000 000
10.	Felhalmozási kiadások összesen	10 990	-	7 620	4 085 365	10 517 223	971 091	14 393 770	50 719	1 434 476	20 324 874	2 646 903	777 432 276	831 875 307	831 875 307
11.	Költségvetési kiadások összesen	51 202 820	62 905 330	86 220 656	85 163 392	65 693 085	60 819 975	73 990 398	81 099 807	62 132 595	85 732 302	71 027 420	1 715 475 297	2 501 463 077	2 501 463 077
12.	Finanszírozási kiadások	45 716 503	31 628 892	40 455 299	39 738 965	34 230 081	35 107 872	36 365 490	35 180 434	32 265 379	33 940 058	38 826 649	83 862 460	487 318 082	487 318 082
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 919 323	94 534 222	126 675 955	124 902 357	99 923 166	95 927 847	110 355 888	116 280 241	94 397 974	119 672 360	109 854 069	1 799 337 757	2 988 781 159	2 988 781 159
	Nyitó pénzkészlet	119 355 815	868 438 059	854 926 303	945 168 810	915 824 778	1 083 954 245	1 050 191 377	1 036 651 583	1 007 846 148	1 153 554 271	1 158 459 139	1 223 908 027	119 355 815
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	868 438 059	854 926 303	945 168 810	915 824 778	1 083 954 245	1 050 191 377	1 036 651 583	1 007 846 148	1 153 554 271	1 158 459 139	1 223 908 027	119 355 815

”

9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2025. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím		Menny. egység	2024								2025							Változás (2025/2024)
Jogcím száma	Jogcím		Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2024. évi támogatás	Min.bér emelés támogatása	Pedagógus bér-emelés támogatása	2024. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2025. évi támogatás	Pedagógus bér-emelés támogatása	2025. évi támogatás összesen	Változás (2025/2024)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása		elism.hiv. létszám	6 633 500	9,89	65 605 315		65 605 315			65 605 315	7 526 500	9,89	74 437 085		74 437 085		74 437 085	113,46
1.1.1.2.		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár			5 590 000		5 590 000			5 590 000			5 590 000		5 590 000		5 590 000	100,00
1.1.1.3.		Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			29 781 500		29 781 500			29 781 500			30 584 000		30 584 000		30 584 000	102,69
1.1.1.4.		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			290 804		290 804			290 804			408 961		408 961		408 961	140,63
1.1.1.5.		Közutak fenntartásának támogatása	km			4 790 975		4 790 975			4 790 975			4 790 975		4 790 975		4 790 975	100,00
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása		lakos	2 800	3 632	10 169 600		10 169 600			10 169 600	2 800	3 631	10 166 800		10 166 800		10 166 800	99,97
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		külter.lakos	2 550	776	1 978 800		1 978 800			1 978 800	2 550	772	1 968 600		1 968 600		1 968 600	99,48
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		ki-és belép.adat	2	10 911 169	21 822 338	0	21 822 338			21 822 338	2	8 092 708	16 185 416	0	16 185 416		16 185 416	74,17
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		fő	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011			3 610 011	0	-	0	0	0		0	0,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.					143 639 343	0	143 639 343	0	0	143 639 343			144 131 837	0	144 131 837	0	144 131 837	100,34
1.2.1.1.		Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		137 000	122,00	16 714 000	0	16 714 000	4 315 628		21 029 628	172 374	134,70	23 218 778	0	23 218 778		23 218 778	110,41
1.2.1.1.		Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				2 190 000	0	2 190 000			2 190 000			310 000	0	310 000		310 000	14,16
1.2.2.1.		Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	11,10	66 386 769	0	66 386 769		26 542 431	92 929 200	8 372 000	12,50	104 650 000	0	104 650 000	23 312 500	127 962 500	137,70
1.2.3.1.1.1.1.		Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	514 000	4,00	2 056 000	0	2 056 000		812 000	2 868 000	717 000	4,00	2 868 000	0	2 868 000	608 000	3 476 000	121,20
1.2.3.1.1.1.2.		Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 918 000	1,00	1 918 000	0	1 918 000		756 000	2 674 000	2 674 000	1,00	2 674 000	0	2 674 000	567 000	3 241 000	121,20
1.2.5.1.1.		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	7,70	34 041 700	0	34 041 700	6 521 900		40 563 600	5 268 000	8,20	43 197 600	0	43 197 600		43 197 600	106,49
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					123 306 469	0	123 306 469	10 837 528	28 110 431	162 254 428			176 918 378	0	176 918 378	24 487 500	201 405 878	124,13
1.3.3.1.1.		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		7 560 900	2,0	15 121 800	0	15 121 800		1 922 200	17 044 000	8 522 000	1,5	12 783 000	0	12 783 000	2 662 500	15 445 500	90,62
1.3.3.1.2.		Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		6 276 200	3,0	18 828 600	0	18 828 600	1 685 400		20 514 000	7 338 000	3,5	25 683 000	0	25 683 000		25 683 000	125,20
		Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 256 768	0	3 256 768			3 256 768			3 449 768	0	3 449 768		3 449 768	105,93
1.3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				37 207 168	0	37 207 168	1 685 400	1 922 200	40 814 768			41 915 768	0	41 915 768	2 662 500	44 578 268	109,22
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	2 961 000	7,26	21 496 860	0	21 496 860	4 784 340		26 281 200	3 924 000	7,33	28 762 920	0	28 762 920		28 762 920	109,44
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás					36 300 509	0	36 300 509			36 300 509			42 937 037	0	42 937 037		42 937 037	118,28
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		adag	285	378	107 730	0	107 730			107 730	285	408	116 280	0	116 280		116 280	107,94
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					57 905 099	0	57 905 099	4 784 340	0	62 689 439			71 816 237	0	71 816 237	0	71 816 237	114,56
1.5.2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 213	3632	8 037 616	0	8 037 616	3 698 964		11 736 580	2 213	3631	8 035 403	0	8 035 403		8 035 403	68,46
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása					8 037 616	0	8 037 616	3 698 964	0	11 736 580			8 035 403	0	8 035 403	0	8 035 403	68,46
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN						370 095 695	0	370 095 695	21 006 232	30 032 631	421 134 558			442 817 623	0			469 967 623	111,60
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás					0		0			0			7 339 009		7 339 009		7 339 009	0,00
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím					3 698 964		3 698 964			3 698 964			4 007 016		4 007 016		4 007 016	0,00
EGYÉB BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN						3 698 964	0	3 698 964	0	0	3 698 964			11 346 025		11 346 025		11 346 025
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN						373 794 659	0	373 794 659	21 006 232	30 032 631	424 833 522			454 163 648		11 346 025		481 313 648	113,29
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS							180 582 461	180 582 461		-	180 582 461				51 886 214			51 886 214	28,73
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE						370 095 695	180 582 461	189 513 234	21 006 232	30 032 631	240 552 097			442 817 623	51 886 214	0	0	418 081 409	173,80

”

10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett				Saját erő			Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	19 430 418	19 430 418		2 651 582	2 827 952	97 174 050	22 082 000	22 258 370
2.	Művelődési ház tető felújítás, tankonyha felújítás	VJP			33 709 969	39 370 000	48 000 000	43 544 225	39 370 000	48 000 000	77 254 194
3.	Út felújítás					40 000 000	10 000 000	14 455 775	40 000 000	10 000 000	14 455 775
4.	Konyha + szolgálati lakás felújítása	TOP-PLUSZ			468 432 842	40 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	50 000 000	518 432 842
5.	Kis játszótér áttelepítés						3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000
6.	Hivatal tető és iskola garázs tető felújítás						8 001 000	8 001 000	-	8 001 000	5 943 600
7.	Pályázati önerő					19 050 000	8 407 400	5 264 174	19 050 000	8 407 400	5 264 174
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		97 174 050	19 430 418	521 573 229	138 420 000	130 059 982	127 093 126	235 594 050	149 490 400	646 608 955
1.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800	74 853 800	74 853 800			768 326	78 917 800	74 853 800	75 622 126
2.	Pihenőpark kialakítás, bővítés						10 000 000	-	-	10 000 000	-
3.	Kerékpáros pihenőhely					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Traffibox telepítés						10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
5.	Művelődési ház parkrendezés						10 000 000	30 000 000	-	10 000 000	30 000 000
6.	Konyha kerítés építés						10 000 000	-	-	10 000 000	-
7.	Színpad + LED FAL (Microcosmos program)						6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése					2 135 000	635 000	635 000	2 135 000	635 000	635 000
9.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések					5 072 000	5 500 000	5 500 000	5 072 000	5 500 000	5 500 000
10.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése					5 818 000	2 921 000	2 921 000	5 818 000	2 921 000	2 921 000
11.	Humán erőforrások fejl.Deszken és Röszkén	TOP-PLUSZ			1 562 100			-	-	-	1 562 100
12.	Konyha + szolgálati lakás felújítása (eszközök)	TOP-PLUSZ			43 869 698			-	-	-	43 869 698
13-	Petőfi utcai játszótér fejlesztése	MFP			5 156 428				-	-	5 156 428
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		78 917 800	74 853 800	125 442 026	16 025 000	58 056 000	58 824 326	94 942 800	132 909 800	184 266 352
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		176 091 850	94 284 218	647 015 255	154 445 000	188 115 982	185 917 452	330 536 850	282 400 200	830 875 307

”

11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2024.12.31-ig	2025	2026	2027	2028	2029. és azt követően lejáratig	Összesen
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	87 418 243	24 050 500					111 468 743
Összefogás a belvíz kezeléséért projekt	TOP-PLUSZ	2025.12.31	4 064 000	74 853 800					78 917 800
Konyha felújítás	TOP-PLUSZ	2027.11.30	9 182 100	1 127 100	342 647 500	236 117 371			589 074 071
Összesen:			100 664 343	100 031 400	342 647 500	236 117 371	-	-	779 460 614

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2024.12.31-ig	2025	2026	2027	2028	2029. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása		2025.12.31						700 000	700 000
Követelések összesen:			-	-	-	-	-	700 000	700 000

”

12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Humán erőforrások fejlesztése Deszken és Röszkén	Konyha felújítás	Összesen
1.	Működési kiadások	1 792 130		17 598 648	26 605 616	45 996 394
	Felújítás	22 258 370			518 432 842	540 691 212
	Beruházás		74 853 800	1 562 100	44 035 613	120 451 513
2.	Felhalmozási kiadások	22 258 370	74 853 800	1 562 100	562 468 455	661 142 725
	Kiadások	24 050 500	74 853 800	19 160 748	589 074 071	707 139 119

1.	Uniós támogatás		81 394 300	19 160 748	537 908 156	638 463 204
2.	Hazai támogatás					-
3.	Hitelfelvétel					-
4.	Költségvetési forrás					-
5.	Átvett pénzeszköz					-
6.	Áfa visszatérülés					-
	Bevételek	-	81 394 300	19 160 748	537 908 156	638 463 204

”

13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2025. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2025. évre bevételek

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Pénzmaradvány (2024. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 641 107	4 641 107
2.	Kamatbevétel	-	105 140
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 641 107	4 746 247



2025. évre tervezett kiadások

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Virágosítás, zöldterületek megújítása	500 000	3 700 000
2.	Tartalék	4 141 107	1 044 712
3.	Bankköltség	-	1 535
	ÖSSZES KIADÁS	4 641 107	4 746 247

”

14. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S		2025	2026	2027	2028	2029
Helyi adók	01	298 674 787	130 050 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 192 487	400 000	400 000	400 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	299 867 274	130 450 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	149 933 637	65 225 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	149 933 637	65 225 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

”