adatok Ft-ban

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

2025. III. módosítás

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 413 045

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

837 500

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

240 000

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 673 714

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

661 170

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 514 483

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

33 084

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

forint

15 372 996

15 372 996

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 053 000

3 053 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

6 343 500

6 777 424

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9 396 500

9 830 424

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

2 566 964

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

6 835 442

10 761 841

Elszámolásból származó bevétel

4 560

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás

847 090

Rendkívüli települési támogatás

1 242 740

MINDÖSSZESEN:

forint

33 874 938

40 626 615

Funkció

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III. módosítás

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

26 071 971

32 023 629

Kistapolca Község Önkormányzat

26 071 971

32 023 629

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

25 651 971

25 651 971

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

420 000

420 000

Munkaügyi bértámogatás

290 800

Közterületi játszótér bővítése és fitnesz eszközök telepítése pályázat

5 660 858

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

26 071 971

32 023 629

Funkció

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III. módosítás

Pénzeszköz átadások

350 000

971 090

Kistapolca Község Önkormányzata

350 000

971 090

011130

350 000

971 090

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

6 000

6 000

Községek, Kistelepülések Országo Szövetsége

250 000

250 000

Mecsek-Dráva Önk Társulás

40 000

40 000

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

54 000

54 000

Támogatás el nem számolt összegének visszafizetése

508 000

EFOP pályázat visszafizetése

113 090

011130

107054

074011

Támogatásértékű kiadások

0

0

52020

Egyéb működési célú kiadások összesen

350 000

971 090

Sorszám

Megnevezés

Rovat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III. módosítás

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

0

0

egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás

K42/29

rendszeres gyerekvédelmi támogatás

K42/31

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

0

0

ápolási díj

K44/21

közgyógyellátás

K44/22

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45/27

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

72 000

72 000

lakásfenntartási támogatások

K46/21

72 000

72 000

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)

K47/9

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 981 000

2 981 000

rendszeres szociális támogatás

K48/21

átmeneti segélyek

K48/22

100 000

100 000

temetési segély

K48/23

80 000

80 000

köztemetés

K48/24

300 000

300 000

újszülött támogatás

K48/25

75 000

75 000

egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás

K48/25

2 426 000

2 426 000

Szociális célú tűzifa

847 090

Gyermek étkeztetési térítési díj hozzájárulás

102 550

9.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

K4

3 053 000

4 002 640

Funkció

Beruházási cél

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III. módosítás

nettó

Áfa

bruttó

011130

Kistapolca Község Önkormányzat

1 811 024

488 976

2 300 000

Temető kerítés (állami támogatásból)

1 811 024

488 976

2 300 000

2 300 000

Monitor. Adattároló (könyvtár állami támból)

161 701

Zárható könyvtári szekrény (Könyvtár állami támból)

455 000

Közterületi játszótér bővítése és fitnesz eszközök telepítése

5 660 858

GPS készülék (falugondnok)

102 900

ÖSSZESEN

1 811 024

488 976

2 300 000

8 680 459

Előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III. módosítás

1.

Általános tartalék:

154 781

187 713

2.

Céltartalék összesen:
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Pályázati önrész
Egyéb

5 013 863

13 277 227

5 013 863

13 277 227

Tartalék összesen

5 168 644

13 464 940