Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 27- 2026. 02. 27Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Hollád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.
[2] Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 90.863.124 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 90.863.124 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 89.691.496 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 13.395.009 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 89.691.496 Ft-ban, ebből:
ba) kötelező feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 36.148.585 Ft-ban
bc) a munkaadó terhelő járulékokat 4.130.569 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 19.306.912 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.268.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 22.605.276 Ft-ban ebből: az általános tartalékot 4.828.670 Ft-ban a cél tartalékot 10.041.340 Ft-ban
bg) a finanszírozási kiadások összegét 1.232.154 Ft-ban
bh) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
bi) a felhalmozási célú bevételt 1.171.628 Ft-ban
bj) a felhalmozási célú kiadást 1.171.628 Ft-ban ebből: intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban felújítások összegét 990.600 Ft-ban egyéb kiadások 181.028 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 14.566.637 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé e rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.041.340 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 4.828.670 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2025. évi eredeti előirányzat Ft |
|
|
Bevételek |
14 566 637 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
13 395 009 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
1 171 628 |
|
|
Kiadások |
0 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2025. évi előirányzat Ft |
|
|---|---|---|
|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
74 871 820 |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 072 537 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 787 604 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 420 101 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 570 493 |
|
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
380 760 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 201 403 |
|
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
9 214 847 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 284 933 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
7 926 938 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
4 314 542 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 375 233 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
237 163 |
|
|
3. Működési bevételek |
4 846 720 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
930 558 |
|
|
Ellátási díjak |
||
|
Kamatbevételek |
19 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
3 916 143 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
25 625 |
|
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
25 625 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
0 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
74 871 820 |
|
|
III. Finanszírozási bevételek |
15 991 304 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 566 637 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 424 667 |
|
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
90 863 124 |
|
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2025. évi előirányzat Ft |
|
|---|---|---|
|
I. Működési kiadások |
88 459 342 |
|
|
Kötelező feladat |
88 459 342 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
36 148 585 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 130 569 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
19 306 912 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 268 000 |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
22 605 276 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
1 171 628 |
|
|
Kötelező feladat |
1 171 628 |
|
|
Beruházás |
||
|
Felújítás |
990 600 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
181 028 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 232 154 |
|
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
90 863 124 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
2025. évi előirányzat Ft |
|
|---|---|---|
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
6 268 000 |
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
6 268 000 |
|
|
Mindösszesen |
6 268 000 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025. évi előirányzat Ft |
|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
|
Működési célú |
74 871 820 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 072 537 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 926 938 |
|
Működési bevételek |
4 846 720 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 625 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 871 820 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 991 304 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 566 637 |
|
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 424 667 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
90 863 124 |
|
KIADÁSOK |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
|
Működési célú |
88 459 342 |
|
Személyi jellegű kiadások |
36 148 585 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 130 569 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 306 912 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 268 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
22 605 276 |
|
Felhalmozási célú |
1 171 628 |
|
Beruházás |
0 |
|
Felújítás |
990 600 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
181 028 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 232 154 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
90 863 124 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzata 2025. évi tartaléka Ft |
||
|---|---|---|
|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Általános tartalék |
4 828 670 |
Képviselő-testület |
|
Általános tartalék összesen |
4 828 670 |
|
|
Céltartalék |
10 041 340 |
|
|
Céltartalék összesen |
10 041 340 |
|
|
Tartalékok összesen |
14 870 010 |
|