Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27- 2026. 02. 27Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A Helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése
[3] Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 251 830 716 Ft költségvetési bevétellel és 274 254 709 Ft költségvetési kiadással, 25 469 836 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 045 843 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Bevételi főösszegét: 277 300 552 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 122 382 758 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 37 470 123 Ft-ban
c) felhalmozási bevételeket 52 711 090 Ft-ban
d) közhatalmi bevételeket 18 986 715 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 0 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 25 469 836 Ft-ban
(4) Kiadási főösszegét 277 300 552 Ft-ban ebből:
a működési célú kiadásokat 265 599 772 Ft-ban ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 108 945 146 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 12 248 902 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 58 312 267 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatása 5 672 625 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadás 5 811 712 Ft-ban
f) tartalék 74 609 120 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 8 654 937 Ft-ban ebből:
a) beruházások: 6 840 725 Ft-ban
b) felújítások összegét : 1 811 585 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 627 Ft-ban
(6) finanszírozási kiadások 3 045 843 Ft-ban
ebből előző évi megelőlegezés visszafizetése 3 044 262 Ft-ban
(7) Kiskorpád Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 316 466 252 Ft-ban és kiadásait 316 466 252 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát:74 609 120 Ft összegben határozza meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önállóan működő kültségvetési szerve: |
|||||
|
Kiskorpádi Szivárványpalota óvoda |
|||||
|
Kiskorpád Község Önkormányzata által használható kormányzati funkciók: |
|||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
||||
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
|
064010 |
Közvilágítás |
||||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
|
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
|
Kiskorpád Szivárványpalota Óvoda által használható kormányzati funkciók: |
|||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 588 843 |
38 842 736 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 468 398 |
48 286 676 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
13 793 500 |
14 172 051 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
13 096 636 |
11 580 550 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 185 402 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 829 831 |
6 267 735 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
115 047 208 |
122 382 758 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 826 489 |
37 470 123 |
|
2 826 489 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
117 873 697 |
159 852 881 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
85 928 200 |
52 711 090 |
|
85 928 200 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
85 928 200 |
52 711 090 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 408 326 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
15 278 389 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
20 000 000 |
15 278 389 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
23 300 000 |
18 986 715 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
500 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 180 000 |
12 180 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
2 700 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 240 030 |
3 240 030 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
12 470 030 |
20 170 030 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
239 571 927 |
251 830 716 |
|
Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 520 065 |
21 520 065 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 520 065 |
21 520 065 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 417 644 |
39 165 700 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
62 937 709 |
64 635 536 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
62 937 709 |
64 635 536 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 116 178 |
80 167 037 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
2 500 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 700 000 |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
800 000 |
528 687 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 700 000 |
1 750 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
658 680 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 184 688 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
62 366 178 |
86 789 092 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 500 000 |
20 407 453 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 078 444 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
670 157 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 500 000 |
22 145 897 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
82 866 178 |
108 945 146 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 936 725 |
12 248 902 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
9 764 225 |
4 463 272 |
||
|
Kifizetői SZJA |
172 500 |
- |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
237 333 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 260 000 |
13 503 844 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 140 000 |
13 741 177 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
760 000 |
841 902 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
580 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 280 000 |
1 421 902 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 089 000 |
9 149 298 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 467 780 |
6 467 780 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 |
129 031 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 910 000 |
2 823 969 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
1 520 560 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 510 000 |
10 037 568 |
|
ebből: biztosítás díjak |
527 000 |
- |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
27 221 780 |
30 128 206 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
130 229 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
100 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
- |
230 229 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 893 281 |
11 035 205 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
5 538 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 700 000 |
200 010 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 143 281 |
12 790 753 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 785 061 |
58 312 267 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 334 992 |
5 672 625 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 334 992 |
5 672 625 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
51 712 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
51 712 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
930 000 |
1 280 000 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
110 000 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 370 000 |
4 370 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
14 590 303 |
74 609 120 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
19 890 303 |
80 420 832 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
69 701 446 |
1 251 446 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
4 134 952 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 819 390 |
1 454 327 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
88 520 836 |
6 840 725 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 349 319 |
1 449 395 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 316 |
362 190 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 713 635 |
1 811 585 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
2 627 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
2 627 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
258 047 730 |
274 254 709 |
|
Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda finanszírozási kiadásai |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 044 262 |
3 045 843 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
41 417 644 |
39 165 700 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
44 461 906 |
42 211 543 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
44 461 906 |
42 211 543 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 588 843 |
38 842 736 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 468 398 |
48 286 676 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
13 793 500 |
14 172 051 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
13 096 636 |
11 580 550 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 185 402 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 829 831 |
6 267 735 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
47 608 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
115 047 208 |
122 382 758 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 826 489 |
37 470 123 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
117 873 697 |
159 852 881 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
85 928 200 |
52 711 090 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
85 928 200 |
52 711 090 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 408 326 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
15 278 389 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
20 000 000 |
15 278 389 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
23 300 000 |
18 986 715 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
500 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 180 000 |
12 180 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
2 700 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
12 470 000 |
20 170 000 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
110 000 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
110 000 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
239 571 897 |
251 830 686 |
|
Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási bevélelei |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 209 064 |
21 209 064 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 209 064 |
21 209 064 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 949 771 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 209 064 |
25 158 835 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
21 209 064 |
25 158 835 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 121 510 |
50 780 421 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
1 550 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 500 000 |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
950 000 |
950 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
530 280 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
671 723 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 471 510 |
54 482 424 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 500 000 |
20 407 453 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 078 444 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
660 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 500 000 |
22 145 897 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
48 971 510 |
76 628 321 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 530 418 |
7 785 630 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
200 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 260 000 |
12 589 476 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 110 000 |
12 789 476 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
680 000 |
780 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
580 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 200 000 |
1 360 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 789 000 |
9 038 403 |
|
- ebből Villamos energia |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
- ebből Gázenergia |
300 000 |
394 403 |
||
|
- ebből Vízdíj |
644 000 |
644 000 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 467 780 |
6 467 780 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 |
129 031 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 810 000 |
2 805 969 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
1 472 560 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 510 000 |
8 968 037 |
|
ebből: biztosítás díjak |
527 000 |
|||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
26 821 780 |
28 881 780 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
100 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
- |
150 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 485 581 |
10 678 839 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
5 538 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
190 000 |
200 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 225 581 |
12 434 377 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 357 361 |
55 615 633 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 334 992 |
5 672 625 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 334 992 |
5 672 625 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
51 712 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
51 712 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
930 000 |
1 280 000 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
110 000 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 370 000 |
4 370 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
14 590 303 |
74 609 120 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
19 890 303 |
80 420 832 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
69 701 446 |
1 251 446 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
4 134 952 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 819 390 |
1 454 327 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
88 520 836 |
6 840 725 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 349 319 |
1 449 395 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 316 |
362 190 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 713 635 |
1 811 585 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
2 627 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
2 627 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
216 319 055 |
234 777 978 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 994 668 |
29 386 616 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
950 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 200 000 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
800 000 |
528 687 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
800 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
128 400 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
512 965 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 894 668 |
32 306 668 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
10 157 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
33 894 668 |
32 316 825 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 406 307 |
4 463 272 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
37 333 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
914 368 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 030 000 |
951 701 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
61 902 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
80 000 |
61 902 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
300 000 |
110 895 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
18 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
48 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
- |
1 069 531 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
400 000 |
1 246 426 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
80 229 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
- |
80 229 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
407 700 |
356 366 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 510 000 |
10 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 917 700 |
356 376 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 427 700 |
2 696 634 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
41 728 675 |
39 476 731 |
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda bevételei |
||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 |
30 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
30 |
30 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
30 |
30 |
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda finanszírozási bevételei |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
311 001 |
311 001 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
311 001 |
311 001 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 417 644 |
39 165 700 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
41 728 645 |
39 476 701 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
41 728 645 |
39 476 701 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
115 047 208 |
122 382 758 |
Személyi juttatások (K1) |
82 866 178 |
108 945 146 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
2 826 489 |
37 470 123 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 936 725 |
12 248 902 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
23 300 000 |
18 986 715 |
Dologi kiadások (K3) |
49 785 061 |
58 312 267 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
12 470 030 |
20 170 030 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 334 992 |
5 672 625 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
110 000 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
5 300 000 |
5 811 712 |
|
6 |
0 |
0 |
Tartalék (K5) |
14 590 303 |
74 609 120 |
|
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
153 643 727 |
199 119 626 |
Működési célú kiadások összesen: |
167 813 259 |
265 599 772 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
85 928 200 |
52 711 090 |
Beruházások (K6) |
88 520 836 |
6 840 725 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
1 713 635 |
1 811 585 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
2 627 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
85 928 200 |
52 711 090 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
90 234 471 |
8 654 937 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
239 571 927 |
251 830 716 |
Költségvetési kiadások összesen: |
258 047 730 |
274 254 709 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
17 213 794 |
17 213 794 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 044 262 |
3 045 843 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
4 306 271 |
4 306 271 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 949 771 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 520 065 |
25 469 836 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 044 262 |
3 045 843 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
261 091 992 |
277 300 552 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
261 091 992 |
277 300 552 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109 |
Közösségi tér fejlesztése Kiskorpádon |
86 931 500 |
- |
|
MFP-UHJ/2024 |
Magyar Falu Program - Út-híd felújítás |
1 713 635 |
1 811 585 |
|
Vízmű 5x2 m vasbeton ülepítő medence kiépítése szerelvényezéssel |
1 589 336 |
1 589 336 |
|
|
Krups EA89ZB10 Evidence kávéfőző |
151 290 |
||
|
Burgonyafeltöltőgép (Közfoglalkoztatás) |
298 450 |
||
|
Összecsukható pavilon sátrak 3x6m oldalpanel nélkül |
486 000 |
||
|
Cukorágyú |
107 950 |
||
|
Irodai szekrények, íróasztal, forgószék |
425 700 |
||
|
Kávéfőző |
32 000 |
||
|
Vesenyképes járások |
Rámpa Husqvarna Íves rövid 200x1500mm 2db |
150 000 |
|
|
Vesenyképes járások |
Fünyírótraktor Husqvarna Rider Gyüjtös RC 318T |
3 599 999 |
|
|
Összesen: |
90 234 471 |
8 652 310 |
|
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda beruházásai és felújításai célonként |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|