Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 06- 2026. 02. 06

Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.06.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pontjában a „62.428.506” szövegrész helyébe a „68.589.951” szöveg,

b) 2. § b) pontjában a „62.428.506” szövegrész helyébe a „68.589.951” szöveg

lép.

2. § (1) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2026. február 6-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Jogcímek és fajlagos összegek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. módosítás	Módosított összeg II.	Módosított összeg III.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
ba. Zöldterület- gazdálkodás	1 518 400 Ft	1 518 400 Ft	1 518 400 Ft	1 518 400 Ft
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	2 010 000 Ft	2 010 000 Ft	2 010 000 Ft	2 080 000 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bc. Köztemető fenntartási támogatás	437 920 Ft	437 920 Ft	437 920 Ft	437 920 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bd. Közutak fenntartási támogatása:	594 370 Ft	594 370 Ft	594 370 Ft	594 370 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000 Ft	7 311 476 Ft	8 161 476 Ft	6 600 000 Ft
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	15 300 Ft	15 300 Ft	15 300 Ft	15 300 Ft
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Polgármesteri illetmény	6 835 442 Ft	6 835 442 Ft	6 678 118 Ft	10 050 193 Ft
*Összesen:*	*18 011 432 Ft*	*18 722 908 Ft*	*19 415 584 Ft*	21 296 183 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)
*Összesen:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	0 Ft
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 301 000 Ft	2 301 000 Ft	2 301 000 Ft	2 301 000 Ft
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 615 Ft	28 615 Ft	28 615 Ft	28 615 Ft
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 666 683 Ft
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falugondnok összesen:	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 666 683 Ft
*Összesen:*	*8 673 115 Ft*	*8 673 115 Ft*	*8 673 115 Ft*	8 996 298 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 824 152 Ft	2 824 152 Ft	2 824 152 Ft	2 779 818 Ft
*Összesen:*	*2 824 152 Ft*	*2 824 152 Ft*	*2 824 152 Ft*	2 824 152 Ft
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:	29 508 699 Ft	30 220 175 Ft	30 912 851 Ft	33 116 633 Ft

”

2. melléklet az 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok I. módosítás	Kötelező feladatok II. módosítás	Kötelező feladatok III. módosítás	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok I. módosítás	Önként vállalt feladatok II. módosítás	Önként vállalt feladatok III. módosítás	Összesen	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás	Összesen III. módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 175 990	11 887 466	12 737 466	21 640 194					11 175 990	11 887 466	12 737 466	21 640 194
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0								0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 301 000	2 301 000	2 301 000	2 301 000	6 343 500	6 343 500	6 343 500	6 666 683	8 644 500	8 644 500	8 644 500	8 967 683
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 615	28 615	28 615	28 615					28 615	28 615	28 615	28 615
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 779 818					2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 779 818
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 389 594	6 678 118	6 678 118	1 653 002					7 389 594	6 678 118	6 678 118	1 653 002
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0								0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11)	23 165 199	23 165 199	24 015 199	28 402 629	6 343 500	6 343 500	6 343 500	6 666 683	29 508 699	29 508 699	30 358 699	35 069 312
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16)	4 192 970	4 192 970	4 192 970	4 192 970	4 552 023	1 933 849	1 933 849	4 072 978	8 744 993	6 126 819	6 126 819	8 265 948
10	Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)	0								0
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	4 192 970	4 192 970	4 192 970	4 192 970	4 552 023	1 933 849	1 933 849	4 072 978	8 744 993	6 126 819	6 126 819	8 265 948
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	27 358 169	27 358 169	28 208 169	32 595 599	10 895 523	8 277 349	8 277 349	10 739 661	38 253 692	35 635 518	36 485 518	43 335 260
13	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25)	7 500 000	7 500 000	7 610 000	7 790 933					7 500 000	7 500 000	7 610 000	7 790 933
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	7 500 000	7 500 000	7 610 000	7 790 933	0				7 500 000	7 500 000	7 610 000	7 790 933
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó, telekadó (B34)	0				2 351 000	5 000 292	5 000 292	5 603 930	2 351 000	5 000 292	5 000 292	5 603 930
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351)	0				350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0				15 000	80 995	80 995	91 392	15 000	80 995	80 995	91 392
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	0				2 716 000	5 431 287	5 431 287	6 045 322	2 716 000	5 431 287	5 431 287	6 045 322
19/1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)								34 000				34 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0				2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 639 710	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 639 710
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000	300 000	300 000
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	0							373 695	0			373 695
22	Ellátási díjak (B405)	0								0			0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					760 000	760 000	760 000	160 000	760 000	760 000	760 000	160 000
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
25	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000	500 000	500 000	500 000	2 183 560	2 183 560	2 183 560	1 763 287	2 683 560	2 683 560	2 683 560	2 263 287
26	Működési bevételek (=19+…+24) (B4)	801 000	801 000	801 000	801 000	5 118 560	5 118 560	5 118 560	4 970 692	5 919 560	5 919 560	5 919 560	5 771 692
27	Ingatlanok értékesítése (B52)	0								0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0				2 640 000	2 640 000	2 640 000	74 803	2 640 000	2 640 000	2 640 000	74 803
29	Felhalmozási bevételek (=26) (B5)	0				2 640 000	2 640 000	2 640 000	74 803	2 640 000	2 640 000	2 640 000	74 803
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65)	100 000	130 600	130 600	501 555					100 000	130 600	130 600	501 555
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6)	100 000	130 600	130 600	501 555	0				100 000	130 600	130 600	501 555
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0				0				0
33	Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7)	35 759 169	35 789 769	36 749 769	41 689 087	21 370 083	21 467 196	21 467 196	21 830 478	57 129 252	57 256 965	58 216 965	78 499 335
34	1. Működési maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2. Felhalmozási maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 339 254	4 211 541	4 211 541	4 211 541	0	0	0	0	4 339 254	4 211 541	4 211 541	4 211 541
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8141)				858 845	0	0	0	0	0	0	0	858 845
	Finanszírozási bevételek (B8)				5 070 386				0	4 339 254	4 211 541	4 211 541	5 070 386
37	Kisgörbő Község Önkormányzata összesen	40 098 423	40 001 310	40 961 310	46 759 473	21 370 083	21 467 196	21 467 196	21 830 478	61 468 506	61 468 506	62 428 506	68 589 951
38	Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei	40 098 423	40 001 310	40 961 310	46 759 473	21 370 083	21 467 196	21 467 196	21 830 478	61 468 506	61 468 506	62 428 506	68 589 951

”

3. melléklet az 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok I. módosítás	Kötelező feladatok II. módosítás	Kötelező feladatok III. módosítás	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok I. módosítás	Önként vállalt feladatok II. módosítás	Önként vállalt feladatok III. módosítás	Összesen	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás	Összesen III. módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 081 776	3 081 776	3 081 776	3 081 776	8 771 800	8 771 800	8 771 800	10 061 326	11 853 576	11 853 576	11 853 576	13 143 102
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0							225 565	0			225 565
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0				232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	130 000	130 000	130 000	130 000					130 000	130 000	130 000	130 000
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 833 006	10 833 006	10 833 006	10 833 006	3 270 819	3 270 819	3 270 819	3 614 830	14 103 825	14 103 825	14 103 825	14 447 836
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0				45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	650 000	1 250 000	2 050 000					650 000	650 000	1 250 000	2 050 000
I.	Személyi juttatások (=1+…+6) (K1)	14 694 782	14 694 782	15 294 782	16 094 782	12 319 619	12 319 619	12 319 619	14 178 721	27 014 401	27 014 401	27 614 401	30 273 503
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 294 128	2 294 128	2 294 128	2 294 128	869 921	869 921	869 921	1 663 257	3 164 049	3 164 049	3 164 049	3 957 385
8	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 000	58 000	58 000	58 000					58 000	58 000	58 000	58 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 085 000	1 772 592	1 772 592	1 772 592	506 000	506 000	506 000	2 312 200	2 591 000	2 278 592	2 278 592	4 084 792
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	798 000	926 824	1 036 824	1 036 824					798 000	926 824	1 036 824	1 036 824
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	345 497	345 497	345 497					330 000	345 497	345 497	345 497
12	Közüzemi díjak - áram (K33111)	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 522 978					2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 522 978
13	Közüzemi díjak - víz (K33141)	465 000	465 000	465 000	465 000					465 000	465 000	465 000	465 000
14	Közüzemi díjak - gáz (K33121)	1 000 000	1 380 480	1 380 480	1 692 272					1 000 000	1 380 480	1 380 480	1 692 272
15	Vásárolt élelmezés (K332)	68 000	68 000	68 000	68 000					68 000	68 000	68 000	68 000
16	Bérleti és lízing díjak (K333)	162 000	162 000	162 000	162 000					162 000	162 000	162 000	162 000
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 833 000	1 588 000	1 588 000	1 588 000	425 000	425 000	425 000	425 000	2 258 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000
18	Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000	350 000	350 000	350 000					300 000	350 000	350 000	350 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 192 000	941 573	941 573	941 573					1 192 000	941 573	941 573	941 573
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 117 698	3 977 098	3 977 098	3 977 098	45 802	45 802	45 802	45 802	4 163 500	4 022 900	4 022 900	4 022 900
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 234 410	4 234 410	4 234 410	4 234 410					4 234 410	4 234 410	4 234 410	4 234 410
22	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	275 923	275 923	275 923	275 923					275 923	275 923	275 923	275 923
III.	Dologi kiadások (=7+…+19) (K3)	19 399 031	19 025 397	19 135 397	19 490 167	1 736 802	1 736 802	1 736 802	3 543 002	21 135 833	20 762 199	20 872 199	23 033 169
24	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	945 400	945 400	945 400	945 400	1 945 400	1 945 400	1 945 400	1 945 400
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	945 400	945 400	945 400	945 400	1 945 400	1 945 400	1 945 400	1 945 400
25	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	907 477	1 115 754	1 115 754	1 115 754					907 477	1 115 754	1 115 754	1 115 754
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	237 529	237 529	237 529	237 529	500 000	575 000	575 000	575 000	737 529	812 529	812 529	812 529
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0				355 221	355 221	355 221	355 221	355 221	355 221	355 221	355 221
28	Tartalékok (K513)	0								0
29	Fejlesztési tartalékok (pályázatok)	0								0
30	Működési tartalék	0								0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5)	1 145 006	1 353 283	1 353 283	1 353 283	855 221	930 221	930 221	930 221	2 000 227	2 283 504	2 283 504	2 283 504
31	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		90 348	90 348	90 348					0	90 348	90 348	90 348
31/1	Informatikai eszközök beszerzése (K63)				292 000								292 000
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	536 000	536 000	736 000	936 000					536 000	536 000	736 000	936 000
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	144 720	144 720	194 720	250 757					144 720	144 720	194 720	250 757
VI.	Beruházások (=27+29) (K6)	680 720	771 068	1 021 068	1 569 105	0				680 720	771 068	1 021 068	1 569 105
34	Ingatlanok felújítása (K71)	0				3 656 000	3 656 000	3 656 000	3 656 000	3 656 000	3 656 000	3 656 000	3 656 000
35	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0				987 120	987 120	987 120	987 120	987 120	987 120	987 120	987 120
VII.	Felújítások (=30+31) (K7)	0				4 643 120	4 643 120	4 643 120	4 643 120	4 643 120	4 643 120	4 643 120	4 643 120
36	Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8)	39 213 667	39 138 658	40 098 658	41 801 465	21 370 083	21 445 083	21 445 083	25 903 721	60 583 750	60 583 741	61 543 741	67 705 186
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	884 756	884 765	884 765	884 765					884 756	884 765	884 765	884 765
38	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0								0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91)	884 756	884 765	884 765	884 765	0				884 756	884 765	884 765	884 765
39	Kisgörbő Község Önkormányzata összesen	40 098 423	40 023 423	40 983 423	42 686 230	21 370 083	21 445 083	21 445 083	25 903 721	61 468 506	61 468 506	62 428 506	68 589 951
40	Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai	40 098 423	40 023 423	40 983 423	42 686 230	21 370 083	21 445 083	21 445 083	25 903 721	61 468 506	61 468 506	62 428 506	68 589 951

”

4. melléklet az 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházási feladatok
	Megnevezés	Nettó	Nettó I. módosítás	Nettó II. módosítás	Nettó III. módosítás	ÁFA	ÁFA I. módosítás	ÁFA II. módosítás	ÁFA III. módosítás	Összesen	Összesen módosítás I.	Összesen módosítás II.	Összesen módosítás III.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	536 000	536 000	736 000	936 000	144 720	144 720	194 720	171 917	680 720	680 720	930 720	1 107 917
2.	Ingatlanok beszerzése	0	90 348	90 348	90 348	0	0	0	0	0	90 348	90 348	90 348
3.	Informatikai eszközök beszerzése				292 000				78 840				370 840
Összesen		536 000	626 348	826 348	1 318 348	144 720	144 720	194 720	250 757	680 720	771 068	1 021 068	1 569 105
Felújítási feladatok
	Megnevezés	Nettó	Nettó I. módosítás	Nettó II. módosítás		Áfa	ÁFA I. módosítás	ÁFA II. módosítás		Összesen	Összesen módosítás I.	Összesen módosítás II.
1.	Ingatlanok felújítása	3 656 000	3 656 000	3 656 000		987 120	987 120	987 120		4 643 120	4 643 120	4 643 120
Összesen		3 656 000	3 656 000	3 656 000		987 120	987 120	987 120		4 643 120	4 643 120	4 643 120

”

5. melléklet az 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Megnevezés	2025. évi tervezet	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Megnevezés	2025. évi tervezet	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
Működési bevételek					Felhalmozási bevételek
Működési bevételek (B4)	5 919 560	5 919 560	5 919 560	5 771 692	Felhalmozási bevételek (B5)	2 640 000	2 640 000	2 640 000	74 803
Működési célú átvett pénzeszköz (B65)	100 000	130 600	130 600	501 555	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	7 500 000	7 500 000	7 610 000	7 790 933
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	29 508 699	29 508 699	30 358 699	35 069 312	Közhatalmi bevételekből (B3)	2 716 000	5 431 287	5 431 287	6 045 322
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	8 744 993	6 126 819	6 126 819	8 265 948	Felhalmozási célú maradvány (B8141)	0			858 845
Működési célú maradvány (B8131)	4 339 254	4 211 541	4 211 541	4 211 541	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Működési célú bevételek összesen	48 612 506	45 897 219	46 747 219	53 820 048	Felhalmozási célú bevételek összesen	12 856 000	15 571 287	15 681 287	14 769 903
Működési kiadások					Felhalmozási kiadások
Személyi juttatás (K1)	27 014 401	27 014 401	27 614 401	30 273 503	Beruházási feladatok (K6)	680 720	771 068	1 021 068	1 569 105
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	3 164 049	3 164 049	3 164 049	3 957 385	Felújítási feladatok (K7)	4 643 120	4 643 120	4 643 120	4 643 120
Dologi kiadások (K3)	21 135 833	20 762 199	20 872 199	23 033 169	Felhalmozási célú tartalék	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	907 477	1 115 754	1 115 754	1 115 754
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 092 750	1 167 750	1 167 750	1 167 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 945 400	1 945 400	1 945 400	1 945 400
Működési célú tartalék	0
Finanszírozási kiadások (K91)	884 756	884 765	884 765	884 765
Működési célú kiadások összesen	56 144 666	56 054 318	56 764 318	62 377 726	Felhalmozási kiadások összesen	5 323 840	5 414 188	5 664 188	6 212 225
Működési hiány/többlet	-7 532 160	-10 157 099	-10 017 099	-8 557 678	Felhalmozási hiány/többlet	7 532 160	10 157 099	10 017 099	8 557 678

”