Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 11- 2026. 02. 11

Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.11.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pontjában a „99 103 194” szövegrész helyébe a „98 603 194” szöveg,

b) 2. § b) pontjában a „99 103 194” szövegrész helyébe a „98 603 194” szöveg

lép.

2. § (1) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2026. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A	B	C	D	E
Jogcímek és fajlagos összegek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha)	2 367 001 Ft	2 367 001 Ft	2 367 001 Ft	2 367 001 Ft
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartási támogatás	938 000 Ft	938 000 Ft	938 000 Ft	1 198 000 Ft
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás	519 570 Ft	519 570 Ft	519 570 Ft	519 570 Ft
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása:	440 657 Ft	440 657 Ft	440 657 Ft	440 657 Ft
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 754 125 Ft	9 754 125 Ft	9 754 125 Ft	9 754 125 Ft
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			5 410 932 Ft	5 410 931 Ft
*1.1 Összesen:*	*14 019 353 Ft*	14 019 353 Ft	*19 430 285 Ft*	19 690 284 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)
*1.2 Összesen:*	*0 Ft*	0 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 201 000 Ft	4 201 000 Ft	4 201 000 Ft	4 201 000 Ft
*Összesen:*	4 201 000 Ft	4 201 000 Ft	4 201 000 Ft	4 201 000 Ft
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 777 423 Ft
*Összesen:*	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 777 423 Ft
*1.3 Összesen:*	*10 544 500 Ft*	10 544 500 Ft	10 544 500 Ft	10 978 423 Ft
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	24 510 Ft	24 510 Ft	24 510 Ft	92 340 Ft
*Összesen:*	*24 510 Ft*	24 510 Ft	24 510 Ft	92 340 Ft
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
*Összesen:*	*2 270 000 Ft*	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 417 723 Ft	3 417 723 Ft
Szociális célú tüzelőanyag		746 760 Ft	746 760 Ft	746 760 Ft
Önkormányzatok rendkívüli támogatása				321 613 Ft
*Összesen:*	3 417 723 Ft	4 164 483 Ft	746 760 Ft	1 068 373 Ft
VII. Elszámolásból származó bevételek		15 960 Ft	15 960 Ft	15 960 Ft
Összesen:		15 960 Ft	15 960 Ft	15 960 Ft
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:	30 276 086 Ft	31 038 806 Ft	33 032 015 Ft	34 115 380 Ft

”

2. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 019 353	14 019 353	19 430 285	19 690 284						14 019 353	14 019 353	19 430 285	19 690 284
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0									0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 201 000	4 201 000	4 201 000	4 201 000	6 343 500	6 343 500	6 343 500	6 777 423		10 544 500	10 544 500	10 544 500	10 978 423
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 510	24 510	24 510	92 340						24 510	24 510	24 510	92 340
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000						2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 417 723	4 164 483	746 760	746 760				321 613		3 417 723	4 164 483	746 760	1 068 373
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	15 960	15 960	15 960						0	15 960	15 960	15 960
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11)	23 932 586	24 695 306	26 688 515	27 016 344	6 343 500	6 343 500	6 343 500	7 099 036	0	30 276 086	31 038 806	33 032 015	34 115 380
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0				14 979 735	16 219 735	14 321 000	12 386 000		14 979 735	16 219 735	14 321 000	12 386 000
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0				14 979 735	16 219 735	14 321 000	12 386 000		14 979 735	16 219 735	14 321 000	12 386 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10) (B1)	23 932 586	24 695 306	26 688 515	27 016 344	21 323 235	22 563 235	20 664 500	19 485 036	0	45 255 821	47 258 541	47 353 015	46 501 380
12	Felhalmozási célú támogatása (B25)	0				19 999 000	27 995 000	27 995 000	27 995 000		19 999 000	27 995 000	27 995 000	27 995 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2)	0				19 999 000	27 995 000	27 995 000	27 995 000	0	19 999 000	27 995 000	27 995 000	27 995 000
14	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	0				1 600 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000		1 600 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000
15	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351)	0				2 000 000	6 679 000	6 679 000	6 592 660		2 000 000	6 679 000	6 679 000	6 592 660
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0				10 000	70 000	70 000	96 000		10 000	70 000	70 000	96 000
17	Közhatalmi bevételek (=14+15+16) (B3)	0				3 610 000	8 791 000	8 791 000	8 730 660	0	3 610 000	8 791 000	8 791 000	8 730 660
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0				400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0				900 000	900 000	900 000	915 000		900 000	900 000	900 000	915 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000	500 000	500 000	500 000						500 000	500 000	500 000	500 000
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	0									0	0	0	0
22	Ellátási díjak (B405)	0									0	0	0	0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	42	42	42	42						42	42	42	42
24	Egyéb működési bevételek (B411)	106 735	106 735	106 735	106 735	1 712 265	2 684 745	2 684 745	2 184 745		1 819 000	2 791 480	2 791 480	2 291 480
25	Működési bevételek (=18+…+24) (B4)	606 777	606 777	606 777	606 777	3 012 265	3 984 745	3 984 745	3 499 745	0	3 619 042	4 591 522	4 591 522	4 106 522
26	Ingatlanok értékesítése (B52)	0				0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (53)	0				0				0	0	0	0	0
28	Felhalmozási bevételek (B5)	0				0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
29	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0				0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0				0				0	0	0	0	0
31	Költségvetési bevételek (=11+13+17+25+28+29+30) (B1-B7)	24 539 363	25 302 083	27 295 292	27 623 121	47 944 500	65 833 980	63 935 245	62 210 441	0	72 483 863	91 136 063	91 230 537	89 833 562
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 845 137	7 872 657	7 872 657	7 872 657						8 845 137	7 872 657	7 872 657	7 872 657
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=B32) (B8131)	8 845 137	7 872 657	7 872 657	7 872 657	0				0	8 845 137	7 872 657	7 872 657	7 872 657
	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)				512 738				384 237					896 975
34	Bevételek összesen (31+33) (B1-B8)	33 384 500	33 174 740	35 167 949	36 008 516	47 944 500	65 833 980	63 935 245	62 594 678	0	81 329 000	99 008 720	99 103 194	98 603 194
35	Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei (=34)	33 384 500	33 174 740	35 167 949	36 008 516	47 944 500	65 833 980	63 935 245	62 594 678	0	81 329 000	99 008 720	99 103 194	98 603 194

”

3. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 256 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000	13 744 000	14 908 000	14 908 000	14 908 000		15 000 000	16 164 000	16 164 000	16 164 000
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0					610 000	610 000	610 000		0	610 000	610 000	610 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0				400 000	400 000	600 000	600 000		400 000	400 000	600 000	600 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 943 000	4 943 000	4 943 000	4 943 000	630 000	630 000	630 000	1 120 000		5 573 000	5 573 000	5 573 000	6 063 000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	600 000	600 000						600 000	600 000	600 000	600 000
6	Egyéb külső személyi juttatások (123)	250 000	250 000	250 000	340 000						250 000	250 000	250 000	340 000
I.	Személyi juttatások (=1+…+6) (K1)	7 049 000	7 049 000	7 049 000	7 139 000	14 774 000	16 548 000	16 748 000	17 238 000	0	21 823 000	23 597 000	23 797 000	24 377 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 014 000	2 383 000	2 383 000	2 565 000	214 000					2 228 000	2 383 000	2 383 000	2 565 000
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	40 000	40 000						40 000	40 000	40 000	40 000
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 961 000	4 961 000	4 227 227	4 227 227	3 121 000	3 356 123	3 356 123	1 427 623		8 082 000	8 317 123	7 583 350	5 654 850
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512 000	512 000	512 000	572 000						512 000	512 000	512 000	572 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	110 000	110 000	116 000						110 000	110 000	110 000	116 000
11	Villamos energia szolgáltatás díja (3311)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 350 000						4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 350 000
12	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 927 000						1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 927 000
13	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	355 000	355 000	355 000	355 000						355 000	355 000	355 000	355 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	25 000	25 000	25 000	95 000						25 000	25 000	25 000	95 000
15	Bérleti és lízing díjak (K333)	180 000	180 000	280 000	280 000						180 000	180 000	280 000	280 000
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 691 000	2 307 000	2 307 000	2 307 000	116 000			3 308 000		1 807 000	2 307 000	2 307 000	5 615 000
17	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000	508 597	508 597	523 597						500 000	508 597	508 597	523 597
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	570 000	570 000	570 000						700 000	570 000	570 000	570 000
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 095 000	3 261 000	3 261 000	3 832 000						2 095 000	3 261 000	3 261 000	3 832 000
20	Kiküldetések kiadásai (K341)	0									0	0	0	0
21	Reklám- és propagandakiadások (K342)							50 000	50 000				50 000	50 000
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 132 500	5 371 000	5 371 000	5 497 000	845 500					4 978 000	5 371 000	5 371 000	5 497 000
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	440 666	690 666	690 666	690 666						440 666	690 666	690 666	690 666
III.	Dologi kiadások (=7+…+23) (K3)	21 142 166	24 291 263	23 657 490	25 382 490	4 082 500	3 356 123	3 406 123	4 785 623	0	25 224 666	27 647 386	27 063 613	30 168 113
24	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 994 500		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 994 500
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=24) (K4)	1 200 000	1 200 000			0		1 200 000	1 994 500	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 994 500
25	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0									0	0	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	785 000	785 000	785 000	785 000	138 000	414 000	524 000	639 000		923 000	1 199 000	1 309 000	1 424 000
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	120 000				103 000	37 000	43 560	70 560		223 000	37 000	43 560	70 560
28	Tartalékok (K513)	0									0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=25+…+28) (K5)	905 000	785 000	785 000	785 000	241 000	451 000	567 560	709 560	0	1 146 000	1 236 000	1 352 560	1 494 560
29	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		530 000	530 000	530 000							530 000	530 000	530 000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				77 000									77 000
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0				15 741 000	23 507 000	23 507 000	19 249 000		15 741 000	23 507 000	23 507 000	19 249 000
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0				4 249 000	6 489 000	6 489 000	5 367 000		4 249 000	6 489 000	6 489 000	5 367 000
VI.	Beruházások (=29+…+31) (K6)	0	530 000	530 000	607 000	19 990 000	29 996 000	29 996 000	24 616 000	0	19 990 000	30 526 000	30 526 000	25 223 000
32	Ingatlanok felújítása (K71)	0				6 806 000	8 932 500	8 932 500	8 932 500		6 806 000	8 932 500	8 932 500	8 932 500
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0				1 837 000	2 412 500	2 412 500	2 412 500		1 837 000	2 412 500	2 412 500	2 412 500
VII.	Felújítások (=32+33) (K7)	0				8 643 000	11 345 000	11 345 000	11 345 000		8 643 000	11 345 000	11 345 000	11 345 000
34	Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7)	32 310 166	36 238 263			47 944 500	61 696 123	63 262 683		0	80 254 666	97 934 386	97 667 173	97 167 173
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásos belülre (K84)							361 687	361 687				361 687	361 687
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(=35) (K8)							361 687	361 687				361 687	361 687
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 074 334	1 074 334	1 074 334	1 074 334						1 074 334	1 074 334	1 074 334	1 074 334
37	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0									0	0	0	0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=36+37) (K9)	1 074 334	1 074 334	1 074 334	1 074 334	0	0	0		0	1 074 334	1 074 334	1 074 334	1 074 334
38	Összesen (34+IX) (K1-K9)	33 384 500	37 312 597	1 074 334	1 074 334	47 944 500	61 696 123	63 262 683	0	0	81 329 000	99 008 720	99 103 194	98 603 194
39	Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai (=38)	33 384 500	37 312 597	1 074 334	1 074 334	47 944 500	61 696 123	63 262 683	0	0	81 329 000	99 008 720	99 103 194	98 603 194

”

4. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat I.	2025. év módosított előirányzat III.
Építményadó	200 000 Ft	542 000 Ft	642 000 Ft
Telekadó	575 000 Ft	675 000 Ft	575 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	825 000 Ft	825 000 Ft	825 000 Ft
Helyi iparűzési adó	2 000 000 Ft	6 679 000 Ft	6 592 660 Ft
Pótlékok, bírságok	10 000 Ft	70 000 Ft	96 000 Ft
Összesen:	3 610 000 Ft	8 791 000 Ft	8 730 660 Ft

”

5. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A	B	C	C/1	C/3	D	D/1	D/3	E	E/1	E/3
szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Nettó	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.	Eredeti előirányzat Áfa	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat I.	Összesen Módosított előirányzat III.
1.	Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	14 166 000	14 166 000	12 985 000	3 824 000	3 824 000	3 655 000	17 990 000	17 990 000	16 640 000
2.	LEADER	1 575 000	1 575 000		425 000	425 000		2 000 000	2 000 000	0
3.	településrendezési terv módosítás		530 000	530 000		0	0	0	530 000	530 000
	Informatikai eszköz			77 000			21 000			98 000
4.	Versenyképes járások program, Hűtő- fűtő klíma		3 148 000	3 133 000		850 000	845 000	0	3 998 000	3 978 000
5.	Versenyképes járások program, Kamerarendszer		3 148 000	3 131 000		850 000	846 000	0	3 998 000	3 977 000
6.	Tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró		1 470 000	0		540 000	0	0	2 010 000	0
	Mindösszesen	15 741 000	24 037 000	19 856 000	4 249 000	6 489 000	5 367 000	19 990 000	30 526 000	25 223 000

”

6. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A	B	C	C/1	C/3	E	E/1	E/3	F	F/1	F/1
szám	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.	Átvett összeg	Pályázat	Pályázatok Módosított előirányzat III.	Saját erő	Módosított előirányzat I	Saját erő Módosított előirányzat III.
1.	Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda	8 643 000	8 845 000	9 487 000		9 487 000	8 487 000
2.	Ingatlanok felújítása		2 500 000	1 858 000					2 500 000	1 858 000
	Mindösszesen	8 643 000	11 345 000	11 345 000		9 487 000	8 487 000	0	2 500 000	1 858 000

”

7. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat III.
A.	B.	C.	C/1.	C/2.	E.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	52 000	52 000	52 000	52 000
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	183 000	183 000	183 000	183 000
3.	Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	Eü központ Zalaszentgrót	100 000	100 000	100 000	15 000
5.	ZalAKAR Térségi Inn. Társulás	23 000	23 000	23 000	23 000
6.	Zalai Falvakért Egyesület	15 000	15 000
7.	Közös Hivatali hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	Főépítész		180 000	90 000	180 000
9.	Tűzoltók		96 000	96 000	96 000
10.	Köztemetés			215 000	215 000
	Türje,Batyk,Dötk,Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás				110 000
I.	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* (*1.+…+9.)*	*923 000*	*1 199 000*	*1 309 000*	1 424 000
11.	Szimat Állatvédő Egyesület	66 000
12.	Hévíz-Balaton- zalai Dombhátak LEADER Egyesület	10 000	10 000	25 000	25 000
13.	Főépítész	120 000
14.	Balaton-felvidéki Vízitársulat	27 000	27 000		27 000
15.	Zalai Falvakért Egyesület			18 560	18 560
*II.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* *(10.+…+13.)*	*223 000*	*37 000*	*43 560*	70 560

”

8. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Megnevezés	2025. évi tervezet	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat 3.	Megnevezés	2025. évi tervezet	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Működési bevételek					Felhalmozási bevételek
Működési bevételek (B4)	3 619 042	4 591 522	4 591 522	4 106 522	Felhalmozási bevételek (B5)
Közhatalmi bevételek (B3)	3 610 000	8 791 000	8 791 000	8 730 660	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2)	19 999 000	27 995 000	27 995 000	27 995 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	30 276 086	31 038 806	33 032 015	34 115 380	Közhatalmi bevételekből
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	14 979 735	16 219 735	14 321 000	12 386 000	Felhalmozási célú maradvány
Működési célú maradvány (B8131)	8 845 137	7 872 657	7 872 657	7 872 657	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6)					Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				896 975
Működési célú bevételek összesen	61 330 000	68 513 720	68 608 194	68 108 194	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 999 000	30 495 000	30 495 000	30 495 000
Működési kiadások					Felhalmozási kiadások
Személyi juttatás (K1)	21 823 000	23 597 000	23 797 000	24 377 000	Beruházási feladatok (K6)	19 990 000	30 526 000	30 526 000	25 223 000
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	2 228 000	2 383 000	2 383 000	2 565 000	Felújítási feladatok (K7)	8 643 000	11 345 000	11 345 000	11 345 000
Dologi kiadások (K3)	25 224 666	27 647 386	27 063 613	30 168 113	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			361 687	361 687
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 146 000	1 236 000	1 352 560	1 494 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 994 500
Működési célú tartalék (K513)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K91)	1 074 334	1 074 334	1 074 334	1 074 334
Működési célú kiadások összesen	52 696 000	57 137 720	56 870 507	61 673 507	Felhalmozási kiadások összesen	28 633 000	41 871 000	42 232 687	36 929 687
Működési hiány/többlet	8 634 000	11 376 000	11 737 687	6 434 687	Felhalmozási hiány/többlet	-8 634 000	-11 376 000	-11 737 687	-6 434 687

”

9. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek
Működési bevételek (B4)	4 106 522	4 311 848	4 527 441	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 625 000	2 756 250
Közhatalmi bevételek (B3)	8 730 660	9 167 193	9 625 553	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	27 995 000	29 014 978	30 465 727
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	34 115 380	35 821 149	37 612 206	Közhatalmi bevételekből
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 386 000	13 005 300	13 655 565	Felhalmozási célú maradvány
Működési célú maradvány	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	8 769 632	9 208 114	9 668 519	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	68 108 194	71 513 604	75 089 284	Felhalmozási célú bevételek összesen	30 495 000	31 639 978	33 221 977
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások
Személyi juttatás (K1)	24 377 000	25 595 850	26 875 643	Beruházási feladatok (K6)	25 223 000	26 484 150	27 808 358
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 565 000	2 693 250	2 827 913	Felújítási feladatok (K7)	11 345 000	11 912 250	12 507 863
Dologi kiadások (K3)	30 168 113	31 676 519	33 260 345	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	361 687
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 494 560	1 569 288	1 647 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 994 500	2 094 225	2 198 936
Tartalék (K513)
Finanszírozási kiadások (K91)	1 074 334	1 128 051	1 184 453
Működési célú kiadások összesen	61 673 507	64 757 182	67 995 041	Felhalmozási kiadások összesen	36 929 687	38 396 400	40 316 220
Működési hiány/többlet	6 434 687	6 756 421	7 094 242	Felhalmozási hiány/többlet	-6 434 687	-6 756 422	-7 094 243

”