Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 14- 2026. 02. 14Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a képviselő-testületi és a polgármesteri döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése, valamint tájékoztatást nyújt a képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.
[2] Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 449.372.896 Ft költségvetési bevétellel
b) 509.270.377 Ft költségvetési kiadással
c) 37.181.686 Ft működési hiánnyal
d) 22.715.795 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 37.181.686 Ft működési, valamint a 22.715.795 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 58.244.306 Ft előző évi maradvány igénybevételével, valamint 1.653.175 Ft kincstári megelőlegezéssel kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 216.814.853,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 99.274.650,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
c) 106.260.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
d) 26.038.393,-Ft Működési bevételekkel,
e) 985.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
f) 235.752.793,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 171.129.819,-Ft Személyi juttatással,
b) 25.470.600,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 110.386.122,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 8.800.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 71.493.391,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 23.113.160,-Ft Beruházással,
g) 98.877.285,-Ft Felújítással, valamint
h) 175.855.312,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat+A4:H18A4:H19A4:H20A4A4:H30 |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend |
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosítás utáni módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indolás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
21 348 756 |
23 440 616 |
23 440 616 |
300 000 |
Nyári diákmunka többlet kiadás |
23 740 616 |
41 064 743 |
46 699 213 |
46 599 213 |
321 000 |
Plusz óvonő bérének fedezetére |
46 920 213 |
38 246 604 |
39 956 961 |
42 731 012 |
282 001 |
Szoc.ágazati pótlék |
43 013 013 |
100 660 103 |
110 096 790 |
112 770 841 |
903 001 |
113 673 842 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
4 871 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
454 000 |
Megemelt jutalom keret fedezetére |
4 454 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
221 000 |
Megemelt jutlaom keret |
3 721 000 |
10 371 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
675 000 |
10 275 000 |
|
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 706 |
500 000 |
500 000 |
-220 000 |
Átcsoportosítás illetményekre |
280 000 |
119 721 |
553 958 |
553 958 |
0 |
553 958 |
444 427 |
1 053 958 |
1 053 958 |
-220 000 |
833 958 |
||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 835 000 |
0 |
2 835 000 |
0 |
2 800 000 |
2 835 000 |
0 |
2 835 000 |
|||
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 662 500 |
1 800 000 |
1 840 000 |
0 |
1 840 000 |
2 508 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
57 000 |
plusz óvonó cafetéria fedezetére |
2 857 000 |
2 625 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
6 795 500 |
7 600 000 |
7 640 000 |
57 000 |
7 697 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
új óvonő közlekedési ktg-eire |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
||||||||
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
220 313 |
379 207 |
404 207 |
0 |
404 207 |
79 225 |
250 000 |
350 000 |
40 000 |
Betegszabadság alul tervezése miatt |
390 000 |
338 650 |
383 256 |
383 256 |
0 |
383 256 |
638 188 |
1 012 463 |
1 137 463 |
40 000 |
1 177 463 |
||
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
13 090 737 |
22 420 629 |
26 730 656 |
-300 000 |
Átcsoportosítás törvény szerinti illetményre |
26 430 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 090 737 |
22 420 629 |
26 730 656 |
-300 000 |
26 430 656 |
||
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
2 847 023 |
744 900 |
744 900 |
0 |
744 900 |
523 250 |
760 000 |
3 060 000 |
-60 000 |
Átcsoportosítás illetményekre |
3 000 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
3 370 273 |
1 754 900 |
4 054 900 |
-60 000 |
3 994 900 |
||
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
4 327 516 |
3 300 000 |
3 300 000 |
550 000 |
Évvégi reprezentációs ktg. fedezetére |
3 850 000 |
73 776 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
119 813 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Évvégi reprezentációs kiadások |
240 000 |
4 521 105 |
3 420 000 |
3 520 000 |
670 000 |
4 190 000 |
|
|
K1 rovat összesen |
45 496 845 |
54 185 352 |
58 560 379 |
550 000 |
59 110 379 |
49 444 700 |
55 009 213 |
57 409 213 |
614 000 |
58 023 213 |
44 949 788 |
50 564 175 |
53 373 226 |
623 001 |
53 996 227 |
139 891 333 |
159 758 740 |
169 342 818 |
1 787 001 |
171 129 819 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
6 835 215 |
8 503 106 |
9 063 409 |
154 000 |
Reprezentációs ktg-ek járulékai |
9 217 409 |
6 830 271 |
7 980 545 |
8 249 645 |
75 000 |
Megemelt személyi juttatások járulékai |
8 324 645 |
6 299 388 |
7 466 511 |
7 831 687 |
96 859 |
Személyi juttatások utáni járulékok |
7 928 546 |
19 964 874 |
23 950 162 |
25 144 741 |
325 859 |
25 470 600 |
|
K2 rovat összesen |
6 835 215 |
8 503 106 |
9 063 409 |
154 000 |
9 217 409 |
6 830 271 |
7 980 545 |
8 249 645 |
75 000 |
8 324 645 |
6 299 388 |
7 466 511 |
7 831 687 |
96 859 |
7 928 546 |
19 964 874 |
23 950 162 |
25 144 741 |
325 859 |
25 470 600 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
43 648 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 206 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
122 854 |
80 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4 820 422 |
5 111 108 |
5 922 108 |
0 |
5 922 108 |
1 649 444 |
1 760 000 |
2 060 000 |
0 |
2 060 000 |
1 098 494 |
2 075 000 |
2 075 000 |
0 |
2 075 000 |
7 568 360 |
8 946 108 |
10 057 108 |
0 |
10 057 108 |
|||
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 312 514 |
1 455 000 |
1 605 000 |
160 000 |
Informatikai szolg. alul tervezése miatt |
1 765 000 |
111 238 |
125 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
294 329 |
320 000 |
320 000 |
0 |
320 000 |
1 718 081 |
1 900 000 |
2 050 000 |
160 000 |
2 210 000 |
||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
114 939 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
83 360 |
105 400 |
105 400 |
0 |
105 400 |
206 834 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
405 133 |
445 400 |
445 400 |
0 |
445 400 |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
6 450 881 |
6 500 000 |
6 500 000 |
300 000 |
Villamosenergia alul tevezés miatt |
6 800 000 |
224 089 |
150 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
1 614 431 |
1 700 000 |
2 071 000 |
0 |
2 071 000 |
8 289 401 |
8 350 000 |
8 771 000 |
300 000 |
9 071 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
2 226 701 |
2 500 000 |
4 000 000 |
31 000 |
Gázenergia alul tevezés miatt |
4 031 000 |
1 281 953 |
1 000 000 |
2 700 000 |
110 000 |
Gázszolg. alultervezése miatt |
2 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 508 654 |
3 500 000 |
6 700 000 |
141 000 |
6 841 000 |
|
|
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
803 081 |
850 000 |
950 000 |
60 000 |
Vízdíj alul tevezés miatt |
1 010 000 |
477 778 |
500 000 |
500 000 |
80 000 |
vízdíj többlet fogyasztás |
580 000 |
96 850 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 377 709 |
1 500 000 |
1 600 000 |
140 000 |
1 740 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 212 229 |
10 050 000 |
10 050 000 |
0 |
10 050 000 |
10 624 968 |
12 500 000 |
14 800 000 |
-528 700 |
Átcsoportosítás személyi juttatásokra |
14 271 300 |
6 917 324 |
7 000 000 |
7 696 000 |
0 |
7 696 000 |
25 754 521 |
29 550 000 |
32 546 000 |
-528 700 |
32 017 300 |
||
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 751 928 |
1 967 000 |
1 967 000 |
150 000 |
Faluház villanyszerelési munkák fedezetére |
2 117 000 |
396 300 |
600 000 |
580 000 |
-380 000 |
Átcsoportosítás energiadíjakra |
200 000 |
552 984 |
730 000 |
730 000 |
0 |
730 000 |
2 701 212 |
3 297 000 |
3 277 000 |
-230 000 |
3 047 000 |
|
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
1 618 700 |
2 160 000 |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
93 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 815 400 |
2 160 000 |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 558 964 |
14 970 000 |
14 970 000 |
0 |
14 970 000 |
706 762 |
1 840 000 |
1 640 000 |
0 |
1 640 000 |
1 176 850 |
2 370 000 |
2 370 000 |
0 |
2 370 000 |
13 442 576 |
19 180 000 |
18 980 000 |
0 |
18 980 000 |
|||
|
K341 |
Kiküldetés |
490 445 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
11 176 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
81 485 |
95 000 |
95 000 |
0 |
95 000 |
583 106 |
705 000 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|||
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
9 100 465 |
10 000 000 |
10 785 970 |
70 000 |
Megemelt dologi kiadás ÁFA fedezetére |
10 855 970 |
3 945 369 |
4 650 000 |
5 365 500 |
29 700 |
Energiára felsz. ÁFA |
5 395 200 |
2 798 505 |
3 054 000 |
3 337 000 |
0 |
3 337 000 |
15 844 339 |
17 704 000 |
19 488 470 |
99 700 |
19 588 170 |
|
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 225 449 |
188 425 |
188 425 |
0 |
188 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
1 225 449 |
188 425 |
438 425 |
0 |
438 425 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
41 473 |
18 319 |
83 319 |
0 |
83 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
41 473 |
18 319 |
100 319 |
100 319 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 134 947 |
1 170 400 |
1 125 400 |
0 |
1 125 400 |
5 045 |
20 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
28 822 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
1 168 814 |
1 230 400 |
1 205 400 |
0 |
1 205 400 |
|||
|
K3 rovat összesen |
50 906 786 |
57 660 252 |
62 727 222 |
771 000 |
63 498 222 |
19 611 332 |
23 260 400 |
28 125 900 |
-689 000 |
27 436 900 |
15 048 964 |
17 834 000 |
19 451 000 |
0 |
19 451 000 |
405 279 496 |
98 754 652 |
110 304 122 |
82 000 |
110 386 122 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
|||
|
K4 rovat összesen |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
||||
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
593 280 |
91 000 |
3 766 100 |
0 |
3 766 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 280 |
91 000 |
3 766 100 |
0 |
3 766 100 |
|||
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
330 400 |
325 000 |
335 000 |
100 000 |
BURSA támogatás fedezetére |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 400 |
325 000 |
335 000 |
100 000 |
435 000 |
||
|
K508 |
Működéci célú visszatér.tám. |
512 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 190 |
0 |
0 |
|||||
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
10 595 840 |
57 604 118 |
8 888 173 |
Többlet bevételek |
66 492 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 595 840 |
57 604 118 |
8 888 173 |
66 492 291 |
||
|
K5 rovat összesen |
2 435 870 |
11 811 840 |
62 505 218 |
8 988 173 |
71 493 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 870 |
11 811 840 |
62 505 218 |
8 988 173 |
71 493 391 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
0 |
3 500 000 |
7 788 000 |
0 |
7 788 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
7 788 000 |
0 |
7 788 000 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
0 |
400 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
6 711 166 |
10 408 000 |
8 372 000 |
0 |
8 372 000 |
271 049 |
690 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
112 205 |
422 000 |
422 000 |
0 |
422 000 |
7 094 420 |
11 520 000 |
9 194 000 |
0 |
9 194 000 |
|||
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
1 812 015 |
3 863 160 |
4 687 160 |
0 |
4 687 160 |
73 184 |
270 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
30 295 |
134 000 |
134 000 |
0 |
134 000 |
1 915 494 |
4 267 160 |
4 931 160 |
0 |
4 931 160 |
|||
|
K6 rovat összesen |
8 523 181 |
18 171 160 |
22 047 160 |
0 |
22 047 160 |
344 233 |
960 000 |
510 000 |
0 |
510 000 |
142 500 |
556 000 |
556 000 |
0 |
556 000 |
9 009 914 |
19 687 160 |
23 113 160 |
0 |
23 113 160 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 142 302 |
44 962 000 |
74 379 100 |
0 |
74 379 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 142 302 |
44 962 000 |
74 379 100 |
0 |
74 379 100 |
|||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
0 |
3 477 000 |
3 477 000 |
0 |
3 477 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 477 000 |
3 477 000 |
0 |
3 477 000 |
|||
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
714 772 |
13 078 530 |
21 021 185 |
0 |
21 021 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 772 |
13 078 530 |
21 021 185 |
0 |
21 021 185 |
|||
|
K7 rovat összesen |
3 857 074 |
61 517 530 |
98 877 285 |
0 |
98 877 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 857 074 |
61 517 530 |
98 877 285 |
0 |
98 877 285 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K8 rovat összesen |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
6 235 332 |
6 212 831 |
6 212 831 |
0 |
6 212 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 235 332 |
6 212 831 |
6 212 831 |
0 |
6 212 831 |
|||
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
136 152 580 |
159 231 214 |
169 489 541 |
152 940 |
Szoc.ágazati pótlék+járulékai |
169 642 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 152 580 |
159 231 214 |
169 489 541 |
152 940 |
169 642 481 |
||
|
K9 rovat összesen |
142 387 912 |
165 444 045 |
175 702 372 |
152 940 |
175 855 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 387 912 |
165 444 045 |
175 702 372 |
152 940 |
175 855 312 |
||||
|
Kiadások összesen |
322 823 022 |
386 093 285 |
498 283 045 |
10 616 113 |
508 899 158 |
76 230 536 |
87 210 158 |
94 294 758 |
0 |
94 294 758 |
66 440 640 |
76 420 686 |
81 211 913 |
719 860 |
81 931 773 |
465 494 198 |
549 724 129 |
673 789 716 |
11 335 973 |
685 125 689 |
||||
|
E rendelet módosítás során a bevételi előrányzatok emelkedése hozzájárul a költségvetés bevételi oldalának pontosításához és a feladatellátás finanszírozásának biztosításához. |
||||||||||||||||||||||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend |
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
29 468 523 |
25 570 520 |
38 579 109 |
-1 440 000 |
Októberi normatíva felmérés eredménye |
37 139 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 468 523 |
25 570 520 |
38 579 109 |
-1 440 000 |
37 139 109 |
||
|
B112 |
Köznev.támogatása |
63 550 970 |
76 514 566 |
77 061 278 |
1 196 074 |
Októberi normatíva felmérés eredménye |
78 257 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 550 970 |
76 514 566 |
77 061 278 |
1 196 074 |
78 257 352 |
||
|
B1131 |
Szociális feladatok tám |
45 865 240 |
51 239 580 |
52 129 527 |
637 320 |
Októberi normatíva felmérés eredménye |
52 766 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 865 240 |
51 239 580 |
52 129 527 |
637 320 |
52 766 847 |
||
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
33 433 326 |
39 905 948 |
39 827 269 |
-901 286 |
Októberi normatíva felmérés eredménye |
38 925 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 433 326 |
39 905 948 |
39 827 269 |
-901 286 |
38 925 983 |
||
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 965 941 |
3 399 168 |
5 324 893 |
-1 |
Októberi normatíva felmérés eredménye |
5 324 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 941 |
3 399 168 |
5 324 893 |
-1 |
5 324 892 |
||
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
1 093 470 |
7 948 259 |
1 093 470 |
0 |
1 093 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 470 |
7 948 259 |
1 093 470 |
0 |
1 093 470 |
|||
|
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
2 112 067 |
1 585 200 |
3 085 200 |
131 000 |
Nyári diákmunka támogatása |
3 216 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 112 067 |
1 585 200 |
3 085 200 |
131 000 |
3 216 200 |
||
|
B1 rovat összesen |
180 489 537 |
206 163 241 |
217 191 746 |
-376 893 |
216 814 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 489 537 |
206 163 241 |
217 191 746 |
-376 893 |
216 814 853 |
||||
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
56 832 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 832 395 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
250 000 |
0 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
|||
|
B2 rovat összesen |
250 000 |
56 832 395 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
56 832 395 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
||||
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
57 821 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 821 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 170 329 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 170 329 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
|||
|
B351 |
Érték.forgalmi adók |
42 351 025 |
38 000 000 |
96 000 000 |
2 700 000 |
Többlet bevétel |
98 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 351 025 |
38 000 000 |
96 000 000 |
2 700 000 |
98 700 000 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
2 185 274 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 274 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
|
B3 rovat összesen |
50 764 449 |
45 560 000 |
103 560 000 |
2 700 000 |
106 260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 764 449 |
45 560 000 |
103 560 000 |
2 700 000 |
106 260 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
386 500 |
400 000 |
450 000 |
97 000 |
Többlet bevétel |
547 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 500 |
400 000 |
450 000 |
97 000 |
547 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
9 802 397 |
10 581 000 |
10 581 000 |
0 |
10 581 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 802 397 |
10 581 000 |
10 581 000 |
0 |
10 581 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 558 523 |
3 550 000 |
3 550 000 |
163 000 |
Többlet bevétel |
3 713 000 |
114 680 |
175 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
3 078 470 |
2 808 640 |
2 807 640 |
446 000 |
3 253 640 |
6 751 673 |
6 533 640 |
6 532 640 |
609 000 |
7 141 640 |
||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 644 194 |
1 700 000 |
1 700 000 |
15 000 |
Többlet bevétel |
1 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 197 |
758 333 |
1 003 333 |
120 420 |
1 123 753 |
2 475 391 |
2 458 333 |
2 703 333 |
135 420 |
2 838 753 |
||
|
B4082 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
25 000 |
5 000 |
Többlet bevétel |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
5 000 |
30 000 |
||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
259 000 |
116 000 |
Többlet bevétel |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 000 |
116 000 |
375 000 |
||
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 608 548 |
3 100 000 |
3 100 000 |
31 000 |
Többlet bevétel |
3 131 000 |
531 940 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 135 152 |
5 000 |
1 378 000 |
1 000 |
1 379 000 |
5 275 640 |
3 120 000 |
4 493 000 |
32 000 |
4 525 000 |
||
|
B4 rovat összesen |
18 000 162 |
19 331 000 |
19 665 000 |
427 000 |
20 092 000 |
646 620 |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
6 044 819 |
3 571 973 |
5 188 973 |
567 420 |
5 756 393 |
24 691 601 |
23 092 973 |
25 043 973 |
994 420 |
26 038 393 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5 rovat összesen |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B64 |
Műk.célú visszatér.tám. |
128 046 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 046 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
|||||||||
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
615 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||
|
B6 rovat összesen |
743 046 |
600 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 046 |
600 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
123 728 773 |
57 606 649 |
57 606 649 |
0 |
57 606 649 |
33 633 |
282 467 |
282 467 |
0 |
282 467 |
431 181 |
355 190 |
355 190 |
0 |
355 190 |
124 193 587 |
58 244 306 |
58 244 306 |
0 |
58 244 306 |
|||
|
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
6 251 366 |
0 |
0 |
7 866 006 |
Kincstár évvégi megelőlegezése |
7 866 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 251 366 |
0 |
0 |
7 866 006 |
7 866 006 |
||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 832 750 |
86 737 691 |
93 822 291 |
0 |
93 822 291 |
60 319 830 |
72 493 523 |
75 667 750 |
152 440 |
Szoc.ágazati pótlék + járulék fedezete |
75 820 190 |
136 152 580 |
159 231 214 |
169 490 041 |
152 440 |
169 642 481 |
||
|
B8 rovat összesen |
129 980 139 |
57 606 649 |
57 606 649 |
7 866 006 |
65 472 655 |
75 866 383 |
87 020 158 |
94 104 758 |
0 |
94 104 758 |
60 751 011 |
72 848 713 |
76 022 940 |
152 440 |
76 175 380 |
266 597 533 |
217 475 520 |
227 734 347 |
8 018 446 |
235 752 793 |
||||
|
Bevételek összesen |
380 429 671 |
386 093 285 |
498 283 045 |
10 616 113 |
508 899 158 |
76 513 003 |
87 210 158 |
94 294 758 |
0 |
94 294 758 |
66 795 830 |
76 420 686 |
81 211 913 |
719 860 |
81 931 773 |
523 738 504 |
549 724 129 |
673 789 716 |
11 335 973 |
685 125 689 |
||||
|
E rendelet módosítás során a bevételi előrányzatok emelkedése hozzájárul a költségvetés bevételi oldalának pontosításához és a feladatellátás finanszírozásának biztosításához. |
||||||||||||||||||||||||