Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 05. 30

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.30.

[1] E rendelet célja, hogy jogszerű és megalapozott pénzügyi kereteket biztosítson a város működéséhez, elősegítse a gazdasági stabilitást, valamint átlátható és felelős gazdálkodást biztosítson az önkormányzat és intézményei számára.

[2] Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 5 009 681 898 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 5 009 681 898 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.”

2. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 701 801 042 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 127 394 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 180 486 856 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 200 000 000 Ft, maradvány igénybevétele: 580 486 856 Ft., melyet a Rendelet a 2. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a Rendelet 12. melléklete mutatja be, melyeknek összege: 1 801 842 700 Ft.”

3. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Személyi juttatás 1 943 919 036 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 277 569 072 Ft,

c) Dologi kiadások 1 529 670 303 Ft,”

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„e) Elvonások és befizetések 117 969 586 Ft,

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 461 545 Ft,

g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 289 870 612 Ft,

h) Tartalékok 281 375 230 Ft.”

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 4 466 335 384 Ft.”

4. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 483 842 011 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 278 407 021 Ft,

b) Felújítások 199 628 053 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 806 937 Ft.”

5. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 690 676 973 Ft.”

6. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e Rendelet 13. melléklete szerint 281 375 230 Ft előirányzatot állapít meg.”

7. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményfinanszírozás összege: 2 532 031 188 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.”

8. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 851 754 809	4 851 754 809	2 958 417 617		1 893 337 192
		1	Személyi juttatások	144 550 232
			Munkaadókat terhelő járulékok	20 816 997
			Dologi kiadások	964 458 731
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	391 401 743
			Beruházások	239 455 850
			Felújítások	187 853 398
			Egyéb felhalmozási kiadások	5 806 937
			Tartalék	281 375 230
			Egyéb finanszírozási kiadások	59 504 503
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 532 031 188
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 689 958 277	2 689 958 277	147 007 089	2 532 031 188	10 920 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	685 987 110	685 987 110	21 572 915	664 414 195
			Személyi juttatások	499 909 099
			Munkaadókat terhelő járulékok	68 195 907
			Dologi kiadások	110 013 818
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 839 330
			Felújítások	28 956
	2	1	POMÁZI HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 252 014 927	1 252 014 927	43 429 440	1 208 585 487
			Személyi juttatások	841 227 233
			Munkaadókat terhelő járulékok	125 042 374
			Dologi kiadások	259 371 668
			Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
			Beruházások	11 250 941
			Felújítások	4 822 711
	3	1	POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE	166 627 965	166 627 965	4 523 693	162 104 272
			Személyi juttatások	114 755 422
			Munkaadókat terhelő járulékok	16 333 944
			Dologi kiadások	32 414 893
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	2 951 011
			Felújítások	172 695
	4	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	198 862 884	198 862 884	26 610 508	172 252 376
			Személyi juttatások	108 298 355
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 077 035
			Dologi kiadások	60 670 859
			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
			Beruházások	11 131 216
			Felújítások	685 419
	5	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	386 465 391	386 465 391	50 870 533	324 674 858	10 920 000
			Személyi juttatások	235 178 695
			Munkaadókat terhelő járulékok	33 102 815
			Dologi kiadások	102 740 334
			Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
			Beruházások	5 778 673
			Felújítások	6 064 874

”

2. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat									Adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 824 043 192					1 715 633 365	1 824 043 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941					419 452 571	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926					694 406 592	705 708 926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742					560 346 842	597 629 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091					41 427 360	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		776 000						776 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492						22 200 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 300 000		3 600 000				17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	34 920 000				1 294 470	34 920 000	36 214 470
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 750 553 365	1 873 263 192		3 600 000		1 294 470	1 750 553 365	1 878 157 662
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	27 394 000					79 894 000	27 394 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000					79 894 000	9 894 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 500 000						17 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000					1 464 200 000	1 499 365 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 438 000 000	1 473 165 000					1 438 000 000	1 473 165 000
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000					422 000 000	422 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000					1 015 000 000	1 050 165 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000					700 000	700 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000					25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	244 272 900	288 519 883	25 985 000	25 985 000	2 398 500	5 142 197	272 656 400	319 647 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 065 000	46 065 000	1 000 000	1 000 000	1 950 000	1 950 000	49 015 000	49 015 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 094 000	52 344 541			257 480	257 480	50 351 480	52 602 021
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	85 370 000	86 490 000	21 340 000	21 340 000			106 710 000	107 830 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 743 900	32 162 400	3 645 000	3 645 000	191 020	191 020	35 579 920	35 998 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 493 000					14 000 000	14 493 000
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000					17 000 000	21 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 164 947						1 164 947
5.11.	Egyéb működési bevételek		34 799 995				2 743 697		37 543 692
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 631 300					4 000 000	4 631 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		631 300						631 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 642 920 265	3 793 173 375	25 985 000	29 585 000	2 398 500	6 436 667	3 671 303 765	3 829 195 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	561 170 429		4 180 179	5 085 000	15 136 248	416 356 320	580 486 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	561 170 429		4 180 179	5 085 000	15 136 248	416 356 320	580 486 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	761 170 429	400 000 000	404 180 179	5 085 000	15 136 248	1 016 356 320	1 180 486 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 254 191 585	4 554 343 804	425 985 000	433 765 179	7 483 500	21 572 915	4 687 660 085	5 009 681 898

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat									Adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 277 176 096	3 382 780 483	158 005 062	165 824 739	602 401 635	636 354 931	4 037 582 793	4 184 960 154
1.1.	Személyi juttatások	1 368 966 602	1 392 631 798	86 142 390	86 142 390	441 909 183	465 144 848	1 897 018 175	1 943 919 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 985 638	204 159 284	9 783 035	9 783 035	60 137 498	63 626 753	269 906 171	277 569 072
1.3.	Dologi kiadások	1 364 063 693	1 379 067 187	39 979 637	43 019 786	100 354 954	107 583 330	1 504 398 284	1 529 670 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	382 422 215	22 100 000	26 879 528			341 760 163	409 301 743
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	117 969 586					52 554 534	117 969 586
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 461 545					710 745	1 461 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 591 084	22 100 000	23 279 528			288 494 884	289 870 612
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 467 750	468 369 752	5 165 090	7 603 973	7 339 330	7 868 286	107 972 170	483 842 011
2.1.	Beruházások	32 849 640	266 440 713	1 951 990	4 126 978	7 339 330	7 839 330	42 140 960	278 407 021
2.3.	Felújítások	60 618 110	196 122 102	3 213 100	3 476 995		28 956	63 831 210	199 628 053
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 806 937					2 000 000	5 806 937
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	281 375 230					482 600 619	281 375 230
3.1.	Céltartalék	377 109 642	260 533 709					377 109 642	260 533 709
3.2.	Általános tartalék	105 490 977	20 841 521					105 490 977	20 841 521
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 855 244 465	4 132 525 465	163 170 152	173 428 712	609 740 965	644 223 217	4 628 155 582	4 950 177 396
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 914 748 968	4 192 029 968	163 170 152	173 428 712	609 740 965	644 223 217	4 687 660 085	5 009 681 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat									Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 324 201	-339 352 090	-137 185 152	-143 843 712	-607 342 464	-637 786 550	-956 851 817	-1 120 982 353
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	551 766 817	701 665 926	400 000 000	404 180 179	5 085 000	15 136 248	956 851 817	1 120 982 353

”

3. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							Adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 491 409 765	3 701 801 042	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 520 183 412	4 466 335 384
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 750 553 365	1 878 157 662	1.	Személyi juttatások (K1)	1 897 018 175	1 943 919 036
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 464 200 000	1 499 365 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	269 906 171	277 569 072
3.	Működési bevételek (B4)	272 656 400	319 647 080	3.	Dologi kiadások (K3)	1 504 398 284	1 529 670 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	4 631 300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000
				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	824 360 782	690 676 973
	Működési költségvetési hiány	1 028 773 646	764 534 342		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 894 000	127 394 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 972 170	483 842 011
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	79 894 000	27 394 000	1.	Beruházások (K6)	42 140 960	278 407 021
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	100 000 000	2.	Felújítások (K7)	63 831 210	199 628 053
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	5 806 937
	Felhalmozási költségvetési hiány				Felhalmozási költségvetési többlet	71 921 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 671 303 765	3 829 195 042	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 628 155 582	4 950 177 395
	Költségvetési hiány	956 851 816	1 120 982 353		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 016 356 320	1 180 486 856	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		59 504 503	59 504 503
1.	Maradvány igénybevétele	416 356 320	580 486 856	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000	2.	Betétek lekötése
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata	200 000 000	200 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 504 503	59 504 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 009 681 898	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 009 681 898

”

4. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek						Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Egyéb működési bevételek	ÁFA	Általános forgalmi adó visszatérítése	Támogatás értékű működési célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 207 480			2 743 697	191 020		1 294 470			15 136 248	3%	287 587 565	42%	376 826 630	55%	685 987 110
Pomázi Hétszínvirág Óvoda		1 550 000	22 919 628	1 633 912	4 835 179					12 490 721	3%	1 018 425 740	81,3%	190 159 747	15,2%	1 252 014 927
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	17 900 000	1 570 541		1 327 138	774 900		504 800			4 533 129	12%	52 031 091	26%	120 221 285	60%	198 862 884
Szociális Szolgáltatási Központ			37 710 000	2 547 354	5 940 000	493 000	10 920 000			4 180 179	15%	123 606 838	32%	201 068 020	52%	386 465 391
Pomázi Boróka Bölcsőde			4 080 372		443 321						3%			162 104 272	97%	166 627 965
Költségvetési Intézmények összesen	20 107 480	3 120 541	64 710 000	8 252 101	12 184 420	493 000	12 719 270			36 340 277	5%	1 481 651 234	55%	1 050 379 954	39%	2 689 958 277
															Finanszírozás	2 532 031 188


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások									Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzbeli juttatás	Előző évek visszafizetési kötelezettségei	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	499 909 099		68 195 907		110 013 818					7 839 330	28 956					685 987 110
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	841 227 233		125 042 374		259 371 668			10 300 000		11 250 941	4 822 711					1 252 014 927
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	108 298 355		14 077 035		60 670 859			4 000 000		11 131 216	685 419					198 862 884
Szociális Szolgáltatási Központ	235 178 695		33 102 815		102 740 334			3 600 000		5 778 673	6 064 874					386 465 391
Pomázi Boróka Bölcsőde	114 755 422		16 333 944		32 414 893					2 951 011	172 695					166 627 965
Költségvetési Intézmények összesen:	1 799 368 804		256 752 075		565 211 572			17 900 000		38 951 171	11 774 655					2 689 958 277

”

5. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		Adatok forintban
Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
Önkormányzat	6 691 630	239 455 850
HÉSZ módosítás (Völgyzugoly szerződés)		42 481 500
közüzemi (számlafigyelő) energiamenedzser szoftver (pl. pandaenergia)	2 000 250	2 000 250
behajtási szoftver	4 191 000	4 191 000
jégpálya áramellátás állandó szekrény kiépítése	500 380	500 380
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás		-1 831 900
Bola 95 Kft., Liliom utca projekt kiegészítő munkái (járdaépítás Árvácska utcáig)		6 710 883
680-8/2025, 2454 hrsz folyóka építése		111 651
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti		2 965 883
Janta Bau Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti		144 635 867
Inter-Roda Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti, tervezői művezetési feladatok		698 500
Inter-Roda Kft., Huszár u. 11. új gyalogos átkelőhely terveztetése, engedélyeztetése		1 168 400
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása		660 400
Orbitrex-SDM Kft, pályarendszer		444 500
Mátra Intergép Kft., Német nemzetiségi iskola parkoló és kerítés		18 319 562
Úti-H Plusz Kft., Német nemzetiségi iskola, tervdokumentáció		317 500
Renta Plusz Kft., műsuaki ellenőri tevékenység - TOP PLUSZ 00035, Messelia		5 016 500
Vas 15 Bt.		1 016 000
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás		778 129
680-17/2025, vérnyomásmérő		31 615
680-22/2025, fényhíd		298 450
680-2/2025, Dacia Duster		7 962 900
01/680-39/2025 fitneszparkok		171 450
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10.		519 430
Orvosi rendelőbe szoftver és számítógép beszerzés 2 db		287 000
Művelődési Ház:	8 907 600	11 131 216
Könyvtári állománygyarapítás	5 250 000	5 250 000
egyéb kis értékű t.eszközök beszerzése	355 600	1 015 600
színházterem lámpakorszerűsítés (LED)	1 270 000	1 270 000
2 db aktív hangfal	635 000	635 000
kültéri LED lámpa szett	381 000	381 000
2 db porszívó	254 000	254 000
könyvtári polcvilágítás	127 000	127 000
Tájház fűtéskorszerűsítés	635 000	635 000
Számítógépek beszerzése		787 616
Közművelődési normatíva		776 000
Óvoda-Bölcsőde:	12 409 170	11 250 941
mobil készülék	76 200	76 200
CD lejátszó	38 100	38 100
egyéb műszaki cikkek (porszívó, mosógép, vasaló)	889 000	889 000
kisebb konyhai eszközök (mérleg, minihűtő diétás ételhez, mikro)	203 200	203 200
klímaberendezés 8 db	2 413 000	1 737 289
csoportszobai bútorok	952 500	952 500
polcok, hűtőgép (HACCP), fektető matracok cseréje	762 000	762 000
Zöld óvoda pályázatban megjelölt vízgyűjtő	254 000	254 000
csoportszobai bútorok	952 500	952 500
műfűtelepítése	762 000	762 000
Klíma ber. Csop. 2025-ben 3 db, 2026-ban 3 db, 2027-ben 3 db	952 500	952 500
Mozgásfejlesztő játékok udvari	190 500
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3	304 800	251 979
napvitorla a játszó udvarra 3 db	317 500	85 828
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka	63 500
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka	635 000	508 112
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka	101 600
konyhai eszközök	304 800	59 999
kisértékű t.eszközök beszerzése	406 400	107 782
csoportszobai ajtók javítása cseréje	1 270 000
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató)	560 070	16 764
01/744-27/2025, számítógépek beszerzése		2 076 450
01/744-34/2025, klíma beszerzése		414 243
01/744-57/2025, szoftverek beszerzése		150 495

Pomázi Boróka Bölcsőde:	3 123 706	2 951 011
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató)	543 306	370 611
csoportszobai ajtók javítása cseréje	1 270 000	1 270 000
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3	231 672	231 672
napvitorla a játszó udvarra 3 db	52 821	52 821
konyhai eszközök	244 801	244 801
kisértékű t.eszközök beszerzése	298 618	298 618
Mozgásfejlesztő játékok udvari	190 500	190 500
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka	63 500	63 500
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka	101 600	101 600
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka	126 888	126 888

Polgármesteri Hivatal:	8 646 160	7 839 330
Immateriális javak beszerzése	150 114	150 114
10 db laptop	2 667 000	2 667 000
3 db asztali gép	635 000	500 000
alkatrészek (switch, nvdia kártya, ram, ssd stb)	1 200 150	1 200 150
10 db felújított monitor	444 500	444 500
3db mobiltelefon	203 200	203 200
telefonközpont bővítés	230 886	230 886
irodai székek, asztalok	2 343 150	2 343 150
Városüzemeltetés, hűtő	100 330	100 330



SZSZK	6 793 230	5 778 673
Klima	1 651 000
Intézményi tábla külsó, utcai	76 200	76 200
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök	107 950	107 950
munkalap és mosógatótelep csere 6 db apartman + nővérszoba	304 800	304 800
Gázkazán csere CsaGyejó	1 905 000	1 905 000
Csatornabekötés csere	1 778 000	1 778 000
Okostelefon 6 db HSNY online applilációhoz használathoz	335 280	335 280
újraélesztőkészülék	635 000	635 000
Inox rozsdamentes pultok		636 443

ÖSSZESEN:	43 447 790	278 407 021

”

6. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	Adatok forintban
Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1		2
Önkormányzat:	56 300 110	187 853 398
Iontech Kft., műszaki ellenőri feladatok TOP Plusz 00010		1 841 500
LV Invest Kft., épület energetikai korszerűsítése TOP Plusz 00010		132 277 040
Útszervíz Kft., járdajavítási feldatok		3 938 638
Önkormányzati bérlakások felújítása	34 299 900	34 299 906
zárszámadás		-34 299 906
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása	19 999 960	17 675 783
SZSZK épületének statikai véleménykészítése		508 000
191/2024.(IX.24.) önk.határozat, Pomázi Örökség Tájház pályázati önrész		4 000 001
Béke utcai bölcsőde gumiburkolat cseréje	2 000 250	2 000 250
680-6/205, Boróka Bölcsőde		404 114
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap		145 330
56/2025.(III.13.) önk. Határozat, KVA felosztása		1 000 001
680-11/2025, Cégér u. kapu		522 867
680-13/2025, SZSZK épület süllyedésének feltárása		909 320
680-26/2025, Községház utcai víznyelő rács csere		2 237 689
680-5/2025., szervercsere		2 500 001
680-10/2025, térfigyelő rendszer bővítése		1 953 197
térfigyelő rendszer javítása		1 764 748
680-33/2025 világítás-korszerűsítés óvodákban		1 180 884
01/680-44/2025, Pomázi Hétszínvirág Óvoda világítás-korszerűsítése		1 114 177
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10.		1 444 244
01/680-78/2025, SZSZK idősek klubhelyiségének helyreállítása		9 569 757
01/680-76/2025, Boróka Bölcsőde fűtésrendszer felújítása		1 095 451

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	3 937 000	4 822 711
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése	762 000	762 000
vízelvezetés a maradék csoportok előtt	2 540 000	2 540 000
fakerítés javítása, kerítés belső betonfalának felújítása, pótlás	635 000	635 000
Számítógépek felújítása		885 711

Szociális Szolgáltatási Központ	3 594 100	6 064 874
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db)	381 000	381 000
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás)	19 050	19 050
Krízisszoba felújítás vizesblokkal együtt	2 540 000	2 540 000
SZSZK PC-k felújítása		1 747 774
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset	19 050	19 050
Átmeneti gondozóház felújítása		723 000
SZSZK bejárati nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb	635 000	635 000

Pomázi Boróka Bölcsőde		172 695
01/744-37/2025, számítógép felújítása		172 695

Pomázi Polgármesteri Hivatal		28 956
Informatikai eszközök felújítása 01/743-18/2025		28 956

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár		685 419
01/744-79/2025 számítógépek felújítása		685 419
ÖSSZESEN:	63 831 210	199 628 053

”

7. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata
									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 824 043 192					1 715 633 365	1 824 043 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941					419 452 571	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926					694 406 592	705 708 926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742					560 346 842	597 629 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091					41 427 360	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		776 000						776 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492						22 200 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	38 300 000					24 000 000	41 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 300 000		3 600 000				17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	27 394 000					79 894 000	27 394 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000					79 894 000	9 894 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 500 000						17 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000					1 464 200 000	1 499 365 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 438 000 000	1 473 165 000					1 438 000 000	1 473 165 000
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000					422 000 000	422 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000					1 015 000 000	1 050 165 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000					700 000	700 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000					25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	174 203 000	209 779 538	1 000 000	1 000 000			175 203 000	210 779 538
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 165 000	28 165 000	1 000 000	1 000 000			29 165 000	29 165 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 224 000	49 224 000					49 224 000	49 224 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	43 120 000					42 000 000	43 120 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 814 000	23 814 000					23 814 000	23 814 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000					17 000 000	21 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.9.	Biztosítói kártérítések bevétele		1 164 947						1 164 947
5.10.	Egyéb működési bevételek		29 291 591						29 291 591
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 126 500					4 000 000	4 126 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		126 500						126 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 561 930 365	3 703 008 230	1 000 000	1 000 000			3 562 930 365	3 707 608 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	544 146 579					411 271 320	544 146 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	544 146 579					411 271 320	544 146 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	744 146 579	400 000 000	400 000 000			1 011 271 320	1 144 146 579
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 173 201 685	4 447 154 809	401 000 000	401 000 000			4 574 201 685	4 851 754 809

									Adatok forintban
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 438 382 183	1 522 169 410	22 378 765	23 558 293			1 460 760 948	1 545 727 703
1.1.	Személyi juttatások	134 340 498	144 550 232					134 340 498	144 550 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 975 005	20 816 997					19 975 005	20 816 997
1.3.	Dologi kiadások	939 906 517	964 179 966	278 765	278 765			940 185 282	964 458 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	368 122 215	22 100 000	23 279 528			341 760 163	391 401 743
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	100 069 586					52 554 534	100 069 586
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 461 545					710 745	1 461 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 591 084	22 100 000	23 279 528			288 494 884	289 870 612
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 991 740	433 116 185					64 991 740	433 116 185
2.1.	Beruházások	6 691 630	239 455 850					6 691 630	239 455 850
2.3.	Felújítások	56 300 110	187 853 398					56 300 110	187 853 398
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 806 937					2 000 000	5 806 937
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 806 937						3 806 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000					2 000 000	2 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	281 375 230					482 600 619	281 375 230
3.1.	Általános tartalék	105 490 977	20 841 521					105 490 977	20 841 521
3.2.	Céltartalék	377 109 642	260 533 709					377 109 642	260 533 709
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 985 974 542	2 236 660 825	22 378 765	23 558 293			2 008 353 307	2 260 219 118
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 565 848 378	2 591 535 691					2 565 848 378	2 591 535 691
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 506 343 875	2 532 031 188						2 532 031 188
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503						59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 565 848 378	2 591 535 691					2 565 848 378	2 591 535 691
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 551 822 920	4 828 196 516	22 378 765	23 558 293			4 574 201 685	4 851 754 809

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal
							Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			2 398 500	5 142 197	2 398 500	5 142 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			257 480	257 480	257 480	257 480
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			191 020	191 020	191 020	191 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 743 697		2 743 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 294 470		1 294 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 294 470		1 294 470
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			2 398 500	6 436 667	2 398 500	6 436 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 809 905	41 809 905	607 342 465	637 740 538	649 152 370	679 550 443
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 085 000	15 136 248	5 085 000	15 136 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 809 905	41 809 905	602 257 465	622 604 290	644 067 370	664 414 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 809 905	41 809 905	609 740 965	644 177 205	651 550 870	685 987 110
							Adatok forintban
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 809 905	41 763 893	602 401 635	636 354 931	644 211 540	678 118 824
1.1.	Személyi juttatások	34 764 251	34 764 251	441 909 183	465 144 848	476 673 434	499 909 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569 154	4 569 154	60 137 498	63 626 753	64 706 652	68 195 907
1.3.	Dologi kiadások	2 476 500	2 430 488	100 354 954	107 583 330	102 831 454	110 013 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			7 339 330	7 868 286	7 339 330	7 868 286
2.1.	Beruházások			7 339 330	7 839 330	7 339 330	7 839 330
2.2.	Felújítások				28 956		28 956
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 809 905	41 763 893	609 740 965	644 223 217	651 550 870	685 987 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
							Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 860 000	30 938 719			31 860 000	30 938 719
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 550 000				1 550 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 000 000	22 919 628			27 000 000	22 919 628
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 835 179			4 860 000	4 835 179
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 633 912				1 633 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 860 000	30 938 719			31 860 000	30 938 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 366 275 271	1 221 076 208			1 366 275 271	1 221 076 208
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 490 721				12 490 721
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 366 275 271	1 208 585 487			1 366 275 271	1 208 585 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 398 135 271	1 252 014 927			1 398 135 271	1 252 014 927
							Adatok forintban
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 381 789 101	1 235 941 275			1 381 789 101	1 235 941 275
1.1.	Személyi juttatások	941 881 543	841 227 233			941 881 543	841 227 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 277 318	125 042 374			141 277 318	125 042 374
1.3.	Dologi kiadások	298 630 240	259 371 668			298 630 240	259 371 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 300 000				10 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 346 170	16 073 652			16 346 170	16 073 652
2.1.	Beruházások	12 409 170	11 250 941			12 409 170	11 250 941
2.2.	Felújítások	3 937 000	4 822 711			3 937 000	4 822 711
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 398 135 271	1 252 014 927			1 398 135 271	1 252 014 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							84,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
							Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 544 900	21 572 579			19 544 900	21 572 579
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000	17 900 000			17 900 000	17 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 570 541			870 000	1 570 541
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 900	774 900			774 900	774 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 327 138				1 327 138
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		504 800				504 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 544 900	22 077 379			19 544 900	22 077 379
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	171 326 376	176 785 505			171 326 376	176 785 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 533 129				4 533 129
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 326 376	172 252 376			171 326 376	172 252 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 871 276	198 862 884			190 871 276	198 862 884
							Adatok forintban
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	181 963 676	187 046 249			181 963 676	187 046 249
1.1.	Személyi juttatások	106 254 005	108 298 355			106 254 005	108 298 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934 381	14 077 035			13 934 381	14 077 035
1.3.	Dologi kiadások	61 775 290	60 670 859			61 775 290	60 670 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 000 000				4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 907 600	11 816 635			8 907 600	11 816 635
2.1.	Beruházások	8 907 600	11 131 216			8 907 600	11 131 216
2.2.	Felújítások		685 419				685 419
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 871 276	198 862 884			190 871 276	198 862 884

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
							Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 665 000	21 705 354	24 985 000	24 985 000	43 650 000	46 690 354
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	16 370 000	16 370 000	21 340 000	21 340 000	37 710 000	37 710 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	3 645 000	3 645 000	5 940 000	5 940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		493 000				493 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 547 354				2 547 354
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000			10 920 000	10 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000			10 920 000	10 920 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 585 000	32 625 354	24 985 000	24 985 000	54 570 000	57 610 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	208 167 431	212 347 610	116 507 427	116 507 427	324 674 858	328 855 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 180 179				4 180 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 167 431	208 167 431	116 507 427	116 507 427	324 674 858	324 674 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 752 431	244 972 964	141 492 427	141 492 427	379 244 858	386 465 391
							Adatok forintban
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	233 231 231	235 955 398	135 626 297	138 666 446	368 857 528	374 621 844
1.1.	Személyi juttatások	151 726 305	149 036 305	86 142 390	86 142 390	237 868 695	235 178 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 229 780	23 319 780	9 783 035	9 783 035	30 012 815	33 102 815
1.3.	Dologi kiadások	61 275 146	59 999 313	39 700 872	42 741 021	100 976 018	102 740 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 600 000				3 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 222 240	4 239 574	5 165 090	7 603 973	10 387 330	11 843 547
2.1.	Beruházások	4 841 240	1 651 695	1 951 990	4 126 978	6 793 230	5 778 673
2.2.	Felújítások	381 000	2 587 879	3 213 100	3 476 995	3 594 100	6 064 874
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 453 471	240 194 972	140 791 387	146 270 419	379 244 858	386 465 391

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							28,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi állami támogatásai jogcímenként (adatok Ft-ban)

Sorszám	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	267 240 740	287 587 565
	Adóerőképesség alapján 9 havi támogatás (polgármesteri illetményhez)	9 266 337	9 266 337
	Adóerőképesség alapján támogatás (polgármesteri illetményhez)		6 673 545
2.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 265 600	16 265 600
2.b	Közvilágítás alaptámogatása	51 333 900	51 333 900
2.c	Köztemető fenntartása	2 250 000	2 250 000
2.d	Közutak támogatása	18 209 044	18 209 044
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 416 000	52 416 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 470 950	2 470 950
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	142 945 494	142 945 494
I.	Összesen	419 452 571	446 472 941

1.a	Óvodaműködtetési támogatás	78 947 292	79 516 126
1.b	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (40,9 fő)	415 012 300	422 788 100
1.c	Alapfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (17,3 fő)	15 033 700	16 076 500
1.d	Alapfokozatú mester pedgógus kiegészítő támogatása (4 fő)	12 964 000	12 964 000
1.e	Mesterfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (1 fő)	1 047 000	1 047 000
1.f	Nemzetiségi pótlék (1 fő)	1 738 000	3 302 200
1.g	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér támogatása (30 fő)	158 040 000	158 040 000
1.h	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér támogatása (1 fő)	10 147 000	10 237 000
1.i	Diabétesz ellátásái pótlék (1,7 fő)	1 477 300	1 738 000
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926

1.a	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	23 745 794	23 745 794
1.b	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 418 000	26 418 000
1.c	Szociális étkeztetés (85 fő)	6 461 960	7 878 280
1.d	Szociális segítés	100 000	75 000
1.c	Személyi gondozás	9 721 500	10 369 600
1.d	Időskorúak nappali intézményi ellátása (19 fő)	7 452 000	6 706 800
	Szociális ágazati összevont pótlék (3/2/2/2/a. jogcím)		29 433 469

	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
Bölcsődei bértámogatás
1.e	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő (9,4 fő)	102 970 000	96 791 800
1. f	Dajka, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő (20,3 fő)	143 091 000	148 961 400

	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.g	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozás - bértámogatás (4 fő)	31 164 800	31 164 800
1. h	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 248 564	17 248 564
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		31 427 200
1.	Szociális tevékenység támogatása	371 373 618	430 220 707

2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	102 691 080	101 670 840
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	86 255 810	65 623 283
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	26 334	114 912
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	188 973 224	167 409 035
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742

1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 427 360	41 427 360
	Közművelődési normatíva		776 000
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (3/2/4/7. jogcím)		9 827 731
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	52 031 091
	Elszámolásból származó bevételek
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 715 633 365	1 801 842 700

”

13. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése	Sor-szám	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat
01/680-79/2025, Dobogókői utca-Horváth utca járda helyrehozatala	1			-672 084
01/680-78/2025, SZSZK idősek klubhelyiségének helyreállítása	2			-9 569 757
01/680-77/2025, Hősök tere évelő ágyások gyomlálása	3			-177 800
01/680-76/2025, Boróka Bölcsőde fűtésrendszer felújítása	4			-1 095 451
01/680-75/2025, Ifjúsági önkormányzat mikulás csomagok	5			-140 544
01/680-66/2025, Pomázi Örökség Tájház sürgős állagmegóvás	6			4 000 000
01/680-61/2025, Ifjúsági önkormányzat bélyegző beszerzés	7			-19 500
01/680-59/2025, Napsugár Óvodában 4 db radiátor csere	8			-1 408 527
01/680-58/2025, Díszfák ültetése Pomázon 78 db	9			-4 792 980
Liliom utca útvíztelenítő árok melletti plusz munkák	10		7 500 000	7 500 000
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása	11			-660 400
Kutató furások	12		1 500 000	1 500 000
Wattay Zenekastély épületének klimatizálása, lépcsőjavítása	13		13 000 000	13 000 000
680-9/2024, pinceszinti harántfal eltávolításának örökségvédelmi bejelentési dokumentációjának elkészítése	14			-190 500
Hivatal + orvosi rendelő csapadékvíz elvezetés	15		5 000 000	5 000 000
Mártírok útja zebra kiépítése	16		3 500 000	3 500 000
Huszár utca zebra kiépítése	17		5 000 000	5 000 000
Közterületi fák pótlása 110 db	18		7 500 000	7 500 000
01/680-47/2025 növények rendelése, pomázi telephelyre	19			-2 591 562
Országos Bringapark Program 2025. pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút)	20		15 000 000	15 000 000
01/680-49/2025, Pomáz, kerékpár pumpapálya pályázati dokumentáció	21			-793 750
Orbitrex SDM Kft., pályarendszer	22			-444 500
Versenyképes járások, IPA többlet elvonásának fedezete	23			-12 350 052
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás)	24			-2 205 448
HÉSZ módosításához egyéb szakhatósági döntésekhez (környezeti értékelés, örökségvédelmi hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés)	25		10 000 000	10 000 000
Hidak festése, burkolatcsere	26		12 500 000	12 500 000
Ifjúsági Önkormányzat	27		500 000	500 000
Közvilágítás korszerűsítése	28		158 000 000	158 000 000
Ipartelep vízelvezetése	29		70 000 000
HÉTSZÍNVIRÁG beruházási feladatok	30		57 000 000	57 000 000
680-6/2025, Boróka Bölcsőde lámpatestek cseréje és vízbetáp kiépítése	31			-318 200
680-7/2025, Lovacska játszóeszköz áttelepítése	32			-162 560
680-19/2025, Molnár Lift Kft, Boróka Bölcsőde kabin	33			-1 431 572
01/680-31/2025 Napsugár Óvoda pillangó csoportszoba	34			-562 115
680-33/2025 világítás-korszerűsítés óvodákban	35			-1 180 884
01/680-44/2025, Pomázi Hétszínvirág Óvoda világítás-korszerűsítése	36			-1 114 177
01/680-56/2025, Pomáz adventi díszkivilágításának üzembehelyezése	37			-4 827 372
Környezetvédelmi Alap 10403057-00032817-00000003	38		3 420 189	97 791
Környezetvédelmi Alap 01/680-54/2025, MULCS	39			56 200
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból	40			-350 000
Közbiztonsági Alap 10403057-00033497-00000008	41		616 512	616 512
Szociális Alap 10403057-00033766-00000007	42		800 000	550 000
Szolidarítási Alap 10403057-50485456-57481565	43		4 272 941	4 272 941
Tehetséggondozási Alap	44		2 000 000	2 000 000
	45
Céltartalékok	46	K513	377 109 642	260 533 709
TARTALÉK \| Általános tartalék	47		105 490 977	105 490 977
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás)	48			-70 000 000
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti	49			-2 965 883
680-1/2025, főszerkesztői kerethez fedezet biztosítása	50			-3 085 519
680-4/2025, Dr. Dombovári Ottó, megbízási	51			-250 000
680-5/2025, szervercsere	52			-2 500 000
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap és 2454 hrsz folyóka építése	53			-256 981
680-10/2025,Térfigyelő kamera karbantartása (Goethe, Beethoven és Ady Endre utcákban) és felújítása (HÉV körforgalom, Tavasz – Tél utcák, Mogyoró, Hősök és Eötvös-Mikszáth, Árpád szobor). Központi router csere kapacitás bővítése miatt.	54			-2 416 430
680-11/2025, Cégér utca 3452/3 hrsz. telephely kapujának felújítása	55			-522 867
680-12/2025, Beniczky utcától északra eső terület komplett súlykorlátozási rendszer kialakításához szükséges forgalomtechnikai tervezés	56			-2 476 500
680-13/2025, Szociális Szolgáltatási Központ klubhelyiség padlójának feltárása	57			-909 320
680-16/20250, 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása (orvos és asszisztens)	58			-5 760 000
680-20/2025, Pomáz Kft., szelektív üveggyűjtőpont bontása.	59			-243 840
680-22/2025, Fényhíd beszerzése a Dacia Duster gépjárműre	60			-298 450
87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociálsi buszjárat bővítése miatt támogatás	61			-80 000
97/2025.(IV.24.) önk.határozat	62			-2 185 620
42/2025.(II.27.) önk.határozat, InFend Energy Kft, földgáz beszerzés	63			-825 500
Madárbarát 2024. tagdíj, 51/2024.(III.07.) határozat	64			-100 000
I. módosítás Slachta Margit 2024. évi támogatás visszafizetése	65			-800
680-2/2025, Dacia Duster	66			-6 270 000
2025.05.havi normatíva általános tartalékba	67			25 674 978
2025/MEI-731058/102, I.módosítás	68			-459 700
01/680-30/2025, Liszt Ferenc utcai sitt elszállítása	69			-226 060
01/680-35/2025, Rózsa utca árok rendezése	70			-15 778 734
01/680-28/2025 Globomax Zrt.	71			-125 000
01/680-32/2025 www.pomaz.hu útdíj kalkulátor	72			-150 000
01/680-39/2025 fitneszparkok	73			-754 078
01/680-40/2025, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/65 visszafizetése.	74			-1 095 057
01/680-42/2025, K512-K513 közötti átcsoportosítás	75			-406 500
01/680-43/2025, Szelistye sétány gumiburkolatú futópálya	76			-107 950
01/680-45/2025 fénydekorációs elemek beszerzése	77			-1 124 694
01/680-48/2025, Luppa-mauzóleum lézerszkenneres felmérés	78			-320 000
01/680-52/2025, 2025. évi állami normatívák rendezése	79			38 581 248
01/680-53/2025, Beniczky köz végi illegális épület bontása	80			-1 219 200
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10.	81			-1 363 674
92/2025.(VIII.25.)PEB határozat a pomázi műjégpálya működésének elszámlolása miatt ált.tartalékból	82			-9 168 996
01/680-57/2025, 2025.10. havi szociális ágazati pótlék	83			2 379 007
01/680-62/2025, Szelistye sétány-Tél utca fitnesz park eszközeinek javítása	84			-169 672
01/680-63/2025, Karácsonyi gömbök beszerzése	85			-2 198 999
01/680-68/2025, Luppa Vidor utca 10. lakás helyreállítása	86			-4 174 460
01/680-69/2025, 1000 db 2026-os pomáz naptár	87			-1 039 622
01/680-71/2025, 2025.11.havi szociális ágazati pótlék	88			2 492 238
01/680-72/2025, Klisovácz utca-Barátpatak utca ideiglenes útszélesítési munkálatok	89			-757 170
01/680-80/2025, Jóbarátok útja útpadka helyreállítása	90			-317 500
2025.10. havi állami normatíva	91			-10 937 701
01/680-60/2025, Beniczky utca 53.3. lakás karbantartási munkálatai	92			-3 216 702
01/680-82/2025, 2025.12.havi szociális ágazati pótlék	93			2 482 252
Általános tartalékok			105 490 977	20 841 521
Tartalékok összesen		K513	482 600 619	281 375 230

”

14. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

														Adatok forintban
S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Önkormányzatok működési tám.	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	157 496 804	157 496 804	157 496 804	175 383 325	175 383 326	1 824 043 192
2.	Elvonások és befizetések bevételei					17 900 000								17 900 000
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	3 017 873	36 214 470
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.					9 894 000	13 500 000					4 000 000		27 394 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000		524 777 750	5 000 000	15 000 000	10 000 000	105 000 000	25 000 000	524 777 750	25 000 000	135 000 000	124 809 500	1 499 365 000
6.	Működési bevételek	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	26 637 257	319 647 080
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000					100 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	385 942	4 631 300
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.
10.	Finanszírozási bevételek	816 356 320				364 130 536								1 180 486 856
11.	Bevételek összesen:	994 366 838	173 010 518	697 788 268	198 010 518	599 935 054	216 510 518	298 010 518	232 537 875	712 315 625	212 537 875	344 424 396	330 233 897	5 009 681 898
	Kiadások
13.	Személyi juttatások	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	165 543 464	165 543 464	165 543 464	170 347 354	170 347 354	1 943 919 036
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	23 336 624	23 336 624	23 336 625	25 113 932	25 000 000	277 569 072
15.	Dologi kiadások	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	124 564 827	124 564 827	124 564 827	124 564 827	153 845 327	1 529 670 303
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 711 880			2 000 000	3 500 000	1 788 120	24 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	34 108 479	409 301 743
18.	Beruházások	45 900 056		45 900 056	45 900 056		35 000 000		45 000 000		50 000 000	10 706 853		278 407 021
19.	Felújítások					75 690 875	9 125 000				97 631 994	17 180 184		199 628 053
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000						3 806 937			5 806 937
21.	Tartalék		45 000 000		20 000 000	7 957 458		20 385 975	135 786 929			11 299 134	40 945 734	281 375 230
22.	Finanszírozási kiadások	59 504 503												59 504 503
23.	Kiadások összesen:	448 956 591	388 052 032	387 952 088	409 952 088	425 700 365	386 177 032	363 149 887	528 340 323	347 553 394	500 992 326	396 820 763	426 035 014	5 009 681 898
24.	Egyenleg	545 410 247	330 368 734	640 204 914	428 263 344	602 498 033	432 831 520	367 692 151	71 889 703	436 651 935	148 197 484	95 801 117	0	0

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-211 441 570	-170 041 514	309 836 180	-191 941 570	-199 838 389	-169 666 514	-44 753 394	-160 015 519	364 762 231	-288 454 451	-41 097 233	-54 855 383

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	738 268 748	59 128 229	110 899 477	357 490 755	274 377 655	698 748 333	497 337 201	389 928 440	153 288 286	300 027 304	117 905 607	34 621 983
3	+ bevételek	178 010 518	173 010 518	697 788 268	198 010 518	217 904 518	216 510 518	298 010 518	232 537 875	712 315 625	212 537 875	344 424 396	330 233 897	3 811 295 042
4	- kiadások	389 452 088	343 052 032	387 952 088	389 952 088	417 742 907	386 177 032	342 763 912	392 553 394	347 553 394	500 992 326	385 521 629	385 089 280	4 668 802 165
5	Záró pénzkészlet	59 128 229	110 899 477	357 490 755	274 377 655	698 748 333	497 337 201	389 928 440	153 288 286	300 027 304	117 905 607	34 621 983	255 687 660	-857 507 123

”

15. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	Adatok forintban
Jogcím	2025. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	4 192 029 968
Önként vállalt feladatok támogatása	173 428 712
Államigazgatási feladatok támogatása	644 223 217
Összesen:	5 009 681 898

”

16. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		Adatok forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, módosított előirányzat
1	Polgárőrség	működés támogatása	600 000
2	Szüreti felvonulás	civil szervezetek támogatása	300 000
3	Állatvédő civil szervezetek támogatási kerete	működés támogatása	1 500 000
4	Magyar Vöröskereszt	működés támogatása
5	Civil szervezetek támogatási kerete	civil szervezetek támogatása	5 725 000
6	Sport támogatás	sport szervezetek támogatása	3 000 000
7	Iskolaegészségügy	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	982 800
8	Pilis Dunakanyari regionális lap támogatása (Szólabda Stúdió)	működés támogatása
9	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	2 000 000
10	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	kötelező közszolgáltatás működési támogatása	2 500 000
11	Református Egyház nyári tábor, programok	egyházak működési támogatása	700 000
12	Pomázi Szent István Király Plébánia	egyházak működési támogatása	2 000 000
13	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	működés támogatása	1 590 000
14	Pomáz Városi ICO SE támogatás	sport szervezetek támogatása	3 000 000
15	OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000
16	Kevély Táncegyüttesért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	1 000 000
17	Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar	civil szervezetek támogatása	1 000 000
18	Zenekastély Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 872 084
19	87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociálsi buszjárat bővítése miatt támogatás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 000
20	Pomáz Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	180 000 000
21	PSZNÖ támogatás - Vujicsics Tihamér megemlékezés	program támogatása
22	PSZNÖ támogatás - TESLA Napok	program támogatása
23	Peter Cerny Alapítvány támogatása, 18/2025.(II.19.) bizottsági határozat		250 000
13	Víz Koalició támogatás KVA terhére 56/2025.(III.13.)		50 000
25	Testvérmúzsák Alapítvány Z-250/2025. (IX.25.)		180 000
26	2025/MEI-731058/102		459 700
27	2025/MEI-731058/139		879 528
28	Zene-Tanoda Egyesület	program támogatása	95 000
29	01/680-42/2025,01/680-67/2025 K512-K513, K512-K506 közötti átcsoportosítás		106 500
Összesen:			289 870 612

”

17. melléklet a 17/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Boróka Bölcsőde 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE
							Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 523 693	4 523 693			4 523 693	4 523 693
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 080 372	4 080 372			4 080 372	4 080 372
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	443 321	443 321			443 321	443 321
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 523 693	4 523 693			4 523 693	4 523 693
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 104 272	162 104 272			162 104 272	162 104 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 104 272	162 104 272			162 104 272	162 104 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 627 965	166 627 965			166 627 965	166 627 965

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	163 504 259	163 504 259			163 504 259	163 504 259
1.1.	Személyi juttatások	114 755 422	114 755 422			114 755 422	114 755 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 333 944	16 333 944			16 333 944	16 333 944
1.3.	Dologi kiadások	32 414 893	32 414 893			32 414 893	32 414 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 123 706	3 123 706			3 123 706	3 123 706
2.1.	Beruházások	3 123 706	2 951 011			3 123 706	2 951 011
2.2.	Felújítások		172 695				172 695
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 627 965	166 627 965			166 627 965	166 627 965

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”