Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 12- 2026. 02. 12Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 79.333.704,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 490 642 |
26 812 483 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 638 500 |
12 991 060 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
136 800 |
129 960 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 775 300 |
13 121 020 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
876 300 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 535 942 |
44 008 627 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 642 534 |
16 356 221 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
40 178 476 |
60 364 848 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 838 594 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 838 594 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
300 000 |
300 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
2 721 000 |
2 721 000 |
|
195 |
Ellátási díjak (B405) |
358 930 |
358 930 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
0 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
0 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
3 079 930 |
3 079 930 |
|
223 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
47 758 406 |
74 783 372 |
2. Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 323 330 |
3 323 330 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 323 330 |
3 323 330 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 227 002 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
3 323 330 |
4 550 332 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
3 323 330 |
4 550 332 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 541 600 |
17 063 600 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
151 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
272 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
220 640 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 733 600 |
17 707 240 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 261 972 |
16 418 972 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
750 243 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 261 972 |
17 169 215 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 995 572 |
34 876 455 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 376 392 |
4 276 392 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
4 376 300 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 500 000 |
4 376 300 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
184 240 |
364 240 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
282 000 |
262 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
466 240 |
626 240 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 588 400 |
5 588 400 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
191 000 |
291 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 779 400 |
5 879 400 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
979 148 |
979 148 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
242 000 |
242 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
2 000 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 489 669 |
2 533 669 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 490 217 |
11 634 217 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 043 723 |
3 583 723 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
4 693 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
50 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 043 723 |
3 588 466 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 500 180 |
20 225 223 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
100 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 664 400 |
2 664 400 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 664 400 |
2 764 400 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
86 640 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
86 640 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 655 734 |
1 755 734 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
46 325 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
756 420 |
7 354 903 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 436 154 |
9 243 602 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 384 720 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 453 874 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
6 838 594 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
49 972 698 |
78 224 666 |