Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 04. 23- 2026. 04. 23

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.04.23.

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 753.982.339 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 599.536.550,
b) a költségvetési kiadások összege: 753.982.339 forint,”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 390.582.624 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 42.609.734 forint,
d) B4. Működési bevételek: 107.252.749 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 59.091.443 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 599.536.550 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 631.314.538 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 103.609.150 forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 307.503.680 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.770.086 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 207.982.750 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.708.245 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 137.657.677 forint,
f) K6. Beruházások: 37.246.818 forint,
g) K7. Felújítások: 7.038.102 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) K9. Finanszírozási kiadások: 11.074.981 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 753.982.339 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 650.373.189 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 103.609.150 forint.”

4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

1. Rendezési terv pályázat rész 0 forint,

2. Rendezési terv önrész 0 forint,

3. Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1458 méter (Kossuth u.) nettó 0 forint,

4. Ivóvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA 0 forint,

5. Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó 0 forint,

6. Szennyvíz házi átemelőhöz 2 db Dxm 55-5/B tip. tartalék szivattyú beszerzés nettó 171.800 forint,

7. Szennyvíztelep átemelőhöz 1 db WILO flexa Pro tip. szivattyú beszerzés nettó 0 forint,

8. Szennyvíz hálózat rács jelek beillesztése 0 forint,

9. Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA 0 forint,

10. Szennyvíztelepi dekantáló 2.532.000 forint,

11. Egyéb tárgyieszköz beszerzése 924.808 forint,

12. KEHOP 18.031.286 forint,

13. Beruházás ÁFA 925.724 forint,

14. Műv.ház felújítási költség 3.196.657 forint,

15. Orvosi rendelő festés 450.000 forint,

16. Fekete István utca zúzottköves felújítása, múrvázása 2.450.000 forint,

17. Pályázati önerő 0 forint,

18. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó 0 forint,

19. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa 0 forint,

20. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó 0 forint,

21. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa 0 forint,

22. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe (megbízási díj+szocho) 0 forint,

23. Immateriális eszköz beszerzése Hivatal 1.540.000 forint,

24. Immateriális javak 960.000 forint,

25. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Hivatal 0 forint,

26. Beruházási c. előz. Felsz áfa Hivatal 675.000 forint,

27. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Óvoda 6.684.252 forint,

28. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Óvoda 1.804.748 forint,

29. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó Konyha 2.360.000 forint,

30. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa Konyha 637.200 forint,

31. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása 0 forint,

32. Fejlesztési tartalék 59.324.230 forint,

a) Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén 351.212 forint,

b) DRV eszközhasználati díj tartalék 47.665.710 forint,

c) Talajterhelési díj számlán fel nem használt 11.317.308 forint,

33. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 103.609.150 forint.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként: 0 forint

6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 129.087.768 forint, melyből:

a) az általános tartalék 69.763.538 forint (működési célú),

b) céltartalék 0 forint (működési célú),

c) céltartalék 59.324.230 forint (felhalmozási célú).”

5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 69.763.538 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 59.324.230 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)

„a) belső finanszírozással 129.087.768 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 129.087.768 forint, ebből:

a) működési célú 69.763.538 forint,

b) felhalmozási célú 59.324.230 forint.”

6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 103.173.750 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 87.953.812 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 103.173.750 forint,”

7. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 254.629 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 87.953.812 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 99.998.750 forint”

8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 6.503.229 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 103.173.750 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat 99.998.750 forint,”

9. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8,5 fő.”

10. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 165.263.864 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 151.631.772 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 165.263.864 forint,”

11. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.832.512 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 799.239 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 151.631.751 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 156.774.864 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.489.000 forint.”

12. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 117.689.754 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.308.288 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 23.776.822 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 165.263.864 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 156.774.864 forint,”

13. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 103.516.516 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 98.261.957 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 103.516.516 forint.”

14. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 61.297.044 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 36.964.913 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 98.261.957 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 98.261.957 forint,”

15. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 24.648.548 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.881.287 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 71.989.481 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 103.516.516 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 100.519.316 forint,”

16. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi költségvetési főösszegét 681.856.927 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 561.517.748 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 681.856.927 forint,”

17. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 390.582.624forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 49.314.285 forint,
d) B4. Működési bevételek: 44.442.145 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 59.091.443 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 19.919.662 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 561.517.748 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételei előirányzatából:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 502.426.305 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 59.091.443 forint.”

18. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 82.700.259 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.550.109 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 105.713.197 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.708.245 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.569.909 forint,
f) K6. Beruházások: 22.585.618 forint,
g) K7. Felújítások: 7.038.102 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 59.324.230 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 299.828.739 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 681.856.927 forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 592.908.977 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 88.947.950 forint.”

19. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

20. § Ez a rendelet 2026. április 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez