Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 06- 2026. 05. 06

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.06.

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 177256608 forintban állapítja meg.”

2. § A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 13032976 Ft-ban képez.”

3. § A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28438707 forint.”

4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2026. május 6-án lép hatályba, és 2026. május 7-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Módosított előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

35 815 600

35 815 600

36 965 357

36 965 357

1.Intézményi működési bevételek

1 965 600

1 965 600

2 765 357

2 765 357

2.Közhatalmi bevételek

33 850 000

33 850 000

34 200 000

34 200 000

2.2 Helyi adók

33 500 000

33 500 000

33 850 000

33 850 000

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

2.5 Talajterhelési díj

250 000

250 000

250 000

250 000

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

55 996 934

55 996 934

67 706 510

67 706 510

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

9 198 800

9 198 800

9 198 800

9 198 800

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 589 500

4 589 500

4 679 500

4 679 500

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

689 520

689 520

689 520

689 520

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 294 470

3 294 470

3 294 270

3 294 270

6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)

0

0

5 867 876

5 867 876

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

16 235 200

16 235 200

18 426 600

18 426 600

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

5 268 000

5 268 000

5 268 000

5 268 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

2 013 078

2 013 078

2 838 488

2 838 488

11.Óvodapedagógusok minősítés

0

0

0

0

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 905 606

1 905 606

2 453 206

2 453 206

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 782 000

2 782 000

2 782 000

2 782 000

14.Szociális étkeztetés

1 150 760

1 150 760

1 150 760

1 150 760

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 270 000

2 270 000

2 857 290

2 857 290

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

18. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása

1 600 200

1 600 200

III.Egyéb működési bevételek

4 147 097

4 147 097

1 748 739

1 748 739

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

4 147 097

4 147 097

1 748 739

1 748 739

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

IV.Felhalmozási bevételek

1 996 255

0

25 394 111

0

25 394 111

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

0

0

0

0

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

1 996 255

1 996 255

25 394 111

25 394 111

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

97 955 886

95 959 631

1 996 255

131 814 717

106 420 606

25 394 111

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

2 649 727

2 649 727

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

43 337 769

28 393 578

42 792 164

39 747 568

1.működési célra

28 393 578

28 393 578

39 747 568

39 747 568

2.felhalmozási célra

0

0

14 944 191

0

0

3 044 596

B. Finanszírozási bevételek

43 337 769

28 393 578

45 441 891

42 397 295

Bevételek összesn: (A+B)

141 293 655

124 353 209

16 940 446

177 256 608

148 817 901

28 438 707
”

2. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

COFOG

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

14 266 886

18 944 287

1

013320

Köztemető

2 114 550

2 114 550

1

066010

Zöldterület

17 148 260

17 148 260

1

064010

Közvilágítás

4 699 000

4 699 000

1

072111

Háziorvosi alapell.

469 900

469 900

1

072112

Háziorvosi ügyelet.

-

-

1

072312

Fogorvosi ügyelet.

80 000

80 000

1

107060

Energiatámogatás

1 440 000

1 440 000

1

107060

Települési támogatás

5 250 000

5 250 000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50 000

50 000

1

051030

Település hulladék

1 270 000

1 270 000

1

082091

Közművelődési int.

9 141 333

9 141 333

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

407 000

407 000

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

9 237 358

9 237 358

1 996 255

1 996 255

1

041233

Közfoglalkoztatás

451 773

451 773

1 748 739

1 748 739

1

063020

Vízellátás

-

-

1

045160

Közutak, hídak

5 302 000

5 302 000

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

33 850 000

34 200 000

1

018010

Önkormányzat elszámolásaia központi költségvetéssel

4 606 005

12 334 701

2 649 727

1

018030

Támogatási célú finansz.

13 728 900

13 728 900

43 337 769

42 792 164

1

091110

Óvodai nevelés

25 939 430

26 098 430

1

091140

Óvodai nevelés

4 083 050

4 083 050

159 000

1

096015

Óvodai étkeztetés

2 987 345

2 987 345

1

107051

Szociális étkeztetés

5 071 674

5 071 674

1 965 600

2 606 357

1

062020

Településfejlesztési projektek

23 397 856

23 397 856

1

066020

Város és községgazdálkodás

13 549 191

13 549 191

1

018010

Önkormányzatok működési támogatása

-

-

55 996 934

67 706 510

Összesen:

141 293 655

177 256 608

138 895 297

177 256 608

”

3. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

2000000

82 808 376

30 022 480

114 830 856

2000000

98 876 124

30 181 480

131 057 604

1.

Működési kiadások

0

70 379 476

30 022 480

100 401 956

0

86 447 224

30 181 480

116 628 704

1.

Személyi juttatások

17 531 980

22 964 540

40 496 520

21 141 012

23 839 109

44 980 121

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 170 016

2 974 890

5 144 906

2 691 235

3 123 836

5 815 071

3.

Dologi kiadások

41 409 069

4 083 050

45 492 119

44 528 736

3 218 535

47 747 271

4.

Elvonások, egyéb befizetések

2 528 411

-

2 528 411

11 346 241

-

11 346 241

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 740 000

-

6 740 000

6 740 000

-

6 740 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

2000000

11 728 900

-

13 728 900

2000000

11 728 900

-

13 728 900

3.

Működési célú pénzeszközátadások

700 000

-

700 000

700 000

-

700 000

Felhalmozási kiadások

0

16 940 446

-

16 940 446

0

28 438 707

-

28 438 707

1.

Beruházás, felújítás

16 940 446

-

16 940 446

28 438 707

-

28 438 707

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

-

-

-

-

-

-

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

-

-

-

-

-

-

Kölcsönök

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Működési célú kölcsönök

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Kölcsön nyújtása

-

-

-

-

-

-

2.

Kölcsön törlesztése

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Kölcsön nyújtása

-

-

-

-

-

-

2.

Kölcsön törlesztése

-

-

-

-

-

-

Tartalék előirányzatok

0

7 444 759

-

7 444 759

0

13 032 976

-

13 032 976

1.

Általános tartalék

203 656

-

203 656

-

-

-

2.

Céltartalék

0

7 241 103

-

-

0

13 032 976

-

-

1.

Működési célú céltartalékok

7 241 103

-

7 241 103

13 032 976

-

13 032 976

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások összesen:

2000000

107 193 581

30 022 480

139 216 061

2000000

140 347 807

30 181 480

172 529 287

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

2 077 594

-

2 077 594

4 727 321

-

4 727 321

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

-

-

-

-

-

-

3

Megelőlegezés

2 077 594

-

2 077 594

4 727 321

-

4 727 321

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 077 594

-

2 077 594

0

4 727 321

-

4 727 321

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2000000

109 271 175

30 022 480

141 293 655

2000000

145 075 128

30 181 480

177 256 608
”

4. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

1 965 600

2 765 357

Személyi juttatások

40 496 520

44 980 121

Közhatalmi bevételek

33 850 000

34 200 000

Munkaadói járulékok

5 144 906

5 815 071

Kapott támogtások

55 996 934

67 706 510

Dologi kiadások

45 492 119

47 747 271

Központosított előirányzat

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 740 000

6 740 000

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

4 147 097

1 748 739

Támogatásértékű kiadások

13 728 900

13 728 900

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

28 393 578

39 747 568

Működési célú pe. átadások

700 000

700 000

Megelőlegezés

-

2 649 727

Elvonások, befizetések

2 528 411

11 346 241

Megelőlegezés

2 077 594

4 727 321

Tartalék

7 444 759

13 032 976

Működési bevétel összesen:

124 353 209

148 817 901

Működési költségvetés összesen:

124 353 209

148 817 901

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

-

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

-

-

Beruházás, felújítás

16 940 446

28 438 707

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

1 996 255

1 996 255

Kölcsönök

-

-

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

23 397 856

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

14 944 191

3 044 596

Felhalmozási bevétel összesen:

16 940 446

28 438 707

Felhalmozási költségvetés összesen:

16 940 446

28 438 707

Összesen

141 293 655

177 256 608

Összesen

141 293 655

177 256 608
”

5. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

230 446

230 446

230 446

230 446

230 446

230 446

230 446

230 451

230 446

230 446

230 446

230 446

2 765 357

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 100 000

34 200 000

Kapott támogatás

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 209

5 642 211

67 706 510

felhalmozási bevétel

-

-

1 996 255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 996 255

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 728

145 731

1 748 739

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

5 895 434

17 502 422

-

-

23 397 856

Pénzmaradvány

42 792 164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 792 164

Megelőlegezés

-

-

-

-

2 649 727

-

-

-

-

-

-

-

2 649 727

Bevételek összesen

48 810 547

6 018 383

25 114 638

6 018 383

8 668 110

6 018 383

6 018 383

6 018 388

29 013 817

23 520 805

6 018 383

6 018 388

177 256 608

KIADÁSOK

Személyi juttatások

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 343

3 748 348

3 748 343

44 980 121

Munkaadókat terhelő járulékok

484 589

484 589

484 589

484 589

484 589

484 589

484 589

484 589

484 589

484 591

484 589

484 590

5 815 071

Dologi kiadások

3 978 939

3 978 939

3 978 939

3 978 939

3 978 939

3 978 939

3 978 942

3 978 939

3 978 939

3 978 939

3 978 939

3 978 939

47 747 271

Ellátottak pénzbeni juttatásai

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

600 000

400 000

400 000

2 140 000

6 740 000

Támogatásértékű kiadás

170 000

170 000

5 000 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

5 000 000

170 000

170 000

2 198 900

13 728 900

Elvonások, befizetések

618 849

176 814

9 284 630

176 814

205 066

176 814

176 814

176 814

176 814

176 812

11 346 241

PE átadás

-

-

700 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700 000

Beruházás, felújítás

99 000

1 091 500

1 996 255

8 336

120 284

687 697

1 184 864

11 743 443

150 000

2 221 262

9 136 066

28 438 707

Tartalék

13 032 976

13 032 976

Megelőlegezés

4 727 321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 727 321

Kiadások összesen:

13 509 192

8 880 871

16 022 220

10 954 940

18 074 837

9 078 969

9 674 637

10 143 549

25 732 128

9 108 687

11 179 952

34 896 626

177 256 608
”

6. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

1

Szennyvízközmű felújítás (DRV)

1 571 854

1 571 854

Útfelújítás pályázati önrész

2 000 000

2 000 000

Óvoda felújítás

1 735 233

Versenyképes Járások Program

6 858 950

Víziközmű

277 842

Felújítás ÁFA

424 401

3 050 637

Felújítási kiadások összesen

3 996 255

15 494 516

Beruházás

2

Köztéri kamerarendszer kiépítése

6 585 977

6 585 977

Tujasor köztemetőbe

1 000 000

1 000 000

szerszámtároló építése

720 000

720 000

pályázati önrész

2 000 000

2 000 000

Beruházás ÁFA

2 638 214

2 638 214

Beruházási kiadások összesen

12 944 191

12 944 191

Felhalmozási kiadások összesen

16 940 446

28 438 707
”

7. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

159 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.9.

Egyéb működési bevételek

159 000

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

157 572

157 572

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

157 572

157 572

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

29 864 908

29 864 908

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

30 022 480

30 181 480

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

30 022 480

30 181 480

1.1.

Személyi juttatások

22 964 540

23 839 109

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 974 890

3 123 836

1.3.

Dologi kiadások

4 083 050

3 218 535

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

30 022 480

30 181 480

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Korm. Funkció

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

33 850 000

33 850 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

27 154 290

3 695 924

30 850 214

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

0

43 337 769

43 337 769

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása

082091/082042

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

23 516 278

23 516 278

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

0

1 905 606

0

1 905 606

Óvodai intézményi bevételek

091140

0

Víz- és szennyvízkezelés

052020

0

1 996 255

0

1 996 255

Szociális étkeztetés

107051

1 965 600

1 150 760

3 116 360

Közfoglalkoztatás

041233

451 173

0

451 173

Város és községgazdálkodás

062020

0

Településfejlesztési projektek

062020

0

0

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

1 965 600

33 850 000

1 996 255

55 996 934

4 147 097

0

0

43 337 769

0

0

141 293 655

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

34 200 000

34 200 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

34 712 166

2 649 727

37 361 893

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

0

42 792 164

42 792 164

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása

082091/082042

2 857 290

2 857 290

Óvodához hozzájárulás

018010

26 533 088

26 533 088

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

0

2 453 206

0

2 453 206

Óvodai intézményi bevételek

091140

159 000

159 000

Víz- és szennyvízkezelés

052020

1 996 255

0

1 996 255

Szociális étkeztetés

107051

2 606 357

1 150 760

3 757 117

Közfoglalkoztatás

041233

1 748 739

0

1 748 739

Város és községgazdálkodás

066020

0

Településfejlesztési projektek

062020

0

23 397 856

23 397 856
”

9. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi adók

33 500 000

33 850 000

Építményadó

6 500 000

6 500 000

Telekadó

11 000 000

11 000 000

Helyi iparűzési adó

14 000 000

14 350 000

Kommunális adó

2 000 000

2 000 000

Átengedett központi adók

0

0

Gépjárműadó

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

350 000

350 000

Talajterhelési díj

250 000

250 000

Pótlékok

100 000

100 000

Összesen:

33 850 000

34 200 000
”