Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 23Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.
[2] Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 48.637.792 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.048.737 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 263.000 Ft,
c) közhatalmi bevételek 808.580 Ft,
d) működési bevételek 7.306.377 Ft,
e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 4.552.300 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
h) finanszírozási bevételek 7.658.798 Ft.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:
a) személyi juttatás 17.545.095 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.396.494 Ft,
c) a dologi kiadások 20.173.212 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 458.500 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 5.834.305 Ft,
f) beruházások 533.120 Ft,
g) felújítások 947.542 Ft,
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
i) finanszírozási kiadások 749.524 Ft.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
2 |
K1. Személyi juttatások |
13 396 400 |
17 545 095 |
|
3 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 896 532 |
2 396 494 |
|
4 |
K3. Dologi kiadások |
27 696 692 |
20 173 212 |
|
5 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 228 000 |
458 500 |
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 032 477 |
5 834 305 |
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
533 120 |
|
8 |
K7. Felújítások |
0 |
947 542 |
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
10 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
46 250 101 |
47 888 268 |
|
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
749 524 |
749 524 |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
46 999 625 |
48 637 792 |
|
13 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 025 827 |
28 048 737 |
|
14 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
263 000 |
|
15 |
B3. Közhatalmi bevételek |
815 000 |
808 580 |
|
16 |
B4. Működési bevételek |
10 250 000 |
7 306 377 |
|
17 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
18 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 250 000 |
4 552 300 |
|
19 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
39 340 827 |
40 978 994 |
|
21 |
B8. Finanszírozási bevételek |
7 658 798 |
7 658 798 |
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
46 999 625 |
48 637 792 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 184 327 |
13 184 327 |
15 237 536 |
15 237 536 |
100% |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - falugazda |
B1131 |
7 571 500 |
7 571 500 |
7 820 439 |
7 820 439 |
100% |
||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 185 402 |
3 185 402 |
100% |
||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
213 360 |
213 360 |
100% |
||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 025 827 |
0 |
0 |
23 025 827 |
26 456 737 |
26 456 737 |
100% |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 592 000 |
1 592 110 |
100% |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 025 827 |
0 |
0 |
23 025 827 |
28 048 737 |
28 048 847 |
100% |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
800 000 |
806 778 |
806 778 |
100% |
||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
1 802 |
1 802 |
100% |
||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
815 000 |
0 |
815 000 |
808 580 |
808 580 |
100% |
|
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 242 057 |
3 242 057 |
100% |
||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 508 281 |
2 508 281 |
100% |
||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 049 033 |
1 049 033 |
100% |
||
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
1 |
100% |
||
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2 050 000 |
2 050 000 |
507 005 |
507 005 |
100% |
||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
5 250 000 |
5 100 000 |
0 |
10 250 000 |
7 306 377 |
7 306 377 |
100% |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 552 300 |
4 552 300 |
100% |
||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
5 250 000 |
4 552 300 |
4 552 300 |
100% |
||
|
44 |
Működési bevételek összesen |
34 240 827 |
5 100 000 |
0 |
39 340 827 |
40 715 994 |
40 716 104 |
100% |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
263 000 |
263 000 |
100% |
||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 000 |
263 000 |
100% |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
34 240 827 |
5 100 000 |
0 |
39 340 827 |
40 978 994 |
40 979 104 |
100% |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
||||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7 658 798 |
7 658 798 |
7 658 798 |
7 658 798 |
100% |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 658 798 |
0 |
0 |
7 658 798 |
7 658 798 |
7 658 798 |
100% |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
796 313 |
||||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||||
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 658 798 |
0 |
0 |
7 658 798 |
7 658 798 |
8 455 111 |
110% |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 658 798 |
0 |
0 |
7 658 798 |
7 658 798 |
8 455 111 |
110% |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 899 625 |
5 100 000 |
0 |
46 999 625 |
48 637 792 |
49 434 215 |
102% |
3. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
3 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
7 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
9 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
13 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
14 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
15 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
18 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
20 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
24 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
25 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
26 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
29 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
31 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1592000 |
|
35 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
36 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
37 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
38 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
40 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
41 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
42 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
43 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
44 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
46 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
47 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
48 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
49 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
50 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
51 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
52 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
53 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
54 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
55 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
57 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
58 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
59 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
60 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
61 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
62 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
63 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
64 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
65 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
66 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
263000 |
|
68 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
69 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
70 |
háztartásoktól |
B62 |
||
|
71 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
72 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
73 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
74 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
76 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
77 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
79 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
80 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
81 |
háztartásoktól |
B63 |
||
|
82 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
83 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
84 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
85 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
5250000 |
4552300 |
|
86 |
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
87 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
88 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
5250000 |
4552300 |
|
90 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
91 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
92 |
háztartásoktól |
B72 |
||
|
93 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
94 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
95 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
96 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
98 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
99 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
101 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
102 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
103 |
háztartásoktól |
B73 |
||
|
104 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
105 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
106 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
0 |
|
107 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
||
|
109 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
110 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
4. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
építményadó |
B34 |
||
|
3 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
4 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
800 000 |
806 778 |
|
5 |
telekadó |
B34 |
||
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
806 778 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
14 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
17 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
19 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
20 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
0 |
|
21 |
Késedelmi pótlék |
B36 |
15 000 |
1 802 |
|
22 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
23 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
24 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
25 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
26 |
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
27 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
28 |
Egyéb adó - jövedéki adó |
B36 |
||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
1 802 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teéjesítés |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 534 400 |
5 534 400 |
6 717 081 |
6 717 081 |
100% |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
528 586 |
528 586 |
100% |
||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 534 400 |
0 |
0 |
5 534 400 |
7 245 667 |
7 245 667 |
100% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 763 600 |
5 763 600 |
5 663 435 |
5 663 435 |
100% |
||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 598 400 |
1 598 400 |
3 297 571 |
3 297 571 |
100% |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
1 338 422 |
1 338 422 |
100% |
||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 263 600 |
1 598 400 |
0 |
7 862 000 |
10 299 428 |
10 299 428 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 798 000 |
1 598 400 |
0 |
13 396 400 |
17 545 095 |
17 545 095 |
100% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 688 740 |
207 792 |
1 896 532 |
2 396 494 |
2 396 494 |
100% |
|
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
20 079 |
20 079 |
100% |
|||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 857 526 |
3 823 861 |
99% |
||
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 974 683 |
2 882 956 |
97% |
||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
8 000 000 |
6 852 288 |
6 726 896 |
98% |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
600 000 |
646 334 |
646 334 |
100% |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
420 000 |
420 000 |
486 021 |
486 021 |
100% |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 020 000 |
0 |
0 |
1 020 000 |
1 132 355 |
1 132 355 |
100% |
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 038 564 |
2 038 564 |
100% |
||
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
800 000 |
510 568 |
510 568 |
100% |
||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 200 172 |
1 200 172 |
100% |
||
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
11 179 |
0 |
0% |
||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
280 000 |
340 500 |
340 500 |
100% |
||
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 496 692 |
5 496 692 |
4 130 089 |
3 835 677 |
93% |
||
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 776 692 |
0 |
0 |
11 776 692 |
8 231 072 |
7 925 481 |
96% |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 420 000 |
1 080 000 |
5 500 000 |
3 775 543 |
3 663 313 |
97% |
|
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 200 000 |
1 200 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
||
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
120 954 |
120 654 |
100% |
||
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 820 000 |
1 080 000 |
0 |
6 900 000 |
3 957 497 |
3 844 967 |
97% |
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 616 692 |
5 080 000 |
0 |
27 696 692 |
20 173 212 |
19 629 699 |
97% |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 228 000 |
1 228 000 |
458 500 |
458 500 |
100% |
||
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 228 000 |
0 |
0 |
1 228 000 |
458 500 |
458 500 |
100% |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K501 |
0 |
0 |
|||||
|
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 032 477 |
2 032 477 |
2 360 311 |
2 360 311 |
100% |
||
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||
|
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
|
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||
|
67 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
||||||
|
68 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
3 473 994 |
0 |
0% |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 032 477 |
0 |
0 |
2 032 477 |
5 834 305 |
2 360 311 |
40% |
|
70 |
Működési kiadások összesen |
39 363 909 |
6 886 192 |
0 |
46 250 101 |
46 407 606 |
42 390 099 |
91% |
|
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
212 688 |
212 688 |
100% |
||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
207 087 |
207 087 |
100% |
|||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
113 345 |
113 345 |
100% |
|||
|
78 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 120 |
533 120 |
100% |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
746 096 |
138 530 |
19% |
|||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
201 446 |
37 403 |
19% |
|||
|
83 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 542 |
175 933 |
19% |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 662 |
709 053 |
48% |
|
|
94 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 363 909 |
6 886 192 |
0 |
46 250 101 |
47 888 268 |
43 099 152 |
90% |
|
95 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||
|
96 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||||
|
97 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||||
|
98 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
|
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||
|
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
|
103 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
|
105 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
749 524 |
749 524 |
749 524 |
749 524 |
100% |
||
|
106 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
|
107 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
|
108 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
|
109 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
|
110 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
749 524 |
0 |
0 |
749 524 |
749 524 |
749 524 |
100% |
|
111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
|
112 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
|
113 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
|
114 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||
|
115 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
|
117 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
749 524 |
0 |
0 |
749 524 |
749 524 |
749 524 |
100% |
|
118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 113 433 |
6 886 192 |
0 |
46 999 625 |
48 637 792 |
43 848 676 |
90% |
6. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Általános tartalékok |
K513 |
3 473 994 |
3473994 |
|||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Céltartalékok- |
K512 |
7. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási módosított előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
2 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
3 |
||||||||||
|
4 |
||||||||||
|
5 |
||||||||||
|
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
||||||||||
|
14 |
||||||||||
|
15 |
||||||||||
|
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
212688 |
212688 |
||||||
|
17 |
||||||||||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
207087 |
207087 |
||||||
|
20 |
||||||||||
|
21 |
||||||||||
|
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
23 |
||||||||||
|
24 |
||||||||||
|
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
113345 |
113345 |
||||||
|
27 |
Beruházások |
K6 |
533120 |
533120 |
||||||
|
28 |
||||||||||
|
29 |
||||||||||
|
30 |
||||||||||
|
31 |
||||||||||
|
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
746096 |
746096 |
||||||
|
33 |
||||||||||
|
34 |
||||||||||
|
35 |
||||||||||
|
36 |
||||||||||
|
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
38 |
||||||||||
|
39 |
||||||||||
|
40 |
||||||||||
|
41 |
||||||||||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
201446 |
201446 |
||||||
|
44 |
Felújítások |
K7 |
947542 |
947542 |
||||||
|
45 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
|
46 |
ebből: |
|||||||||
|
47 |
ebből: |
|||||||||
|
48 |
ebből: |
8. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
3 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
6 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
7 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
8 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
9 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
13 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
15 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
16 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
18 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
20 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
21 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
22 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
23 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025 |
saját bevételek 2026 |
saját bevételek 2027 |
saját bevételek 2028 |
|
24 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
25 |
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34; B354;B355 |
806778 |
800000 |
800000 |
800000 |
|
26 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
27 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
28 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
29 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
1802 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
30 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
31 |
ÖSSZESEN: |
808580 |
815000 |
815000 |
815000 |
9. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
3 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
7 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
9 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
13 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
14 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
15 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
18 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
20 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
24 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
25 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
26 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
29 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
31 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2032477 |
2360311 |
|
35 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
36 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
37 |
háztartások részére |
K508 |
||
|
38 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
39 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
40 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
41 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
42 |
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
43 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
44 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
45 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
46 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
|
47 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
||
|
48 |
háztartások részére |
K511 |
||
|
49 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
50 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
51 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
52 |
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
|
53 |
Európai Unió részére |
K511 |
||
|
54 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
|
55 |
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
|
56 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
|
57 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
58 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
59 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
60 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
61 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
62 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
63 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
64 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
65 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
66 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
68 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
69 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
70 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
71 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
72 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
73 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
74 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
75 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
76 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
77 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
78 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
79 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
80 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
81 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
82 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
83 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
84 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
85 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
86 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
87 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
88 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
90 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
91 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
92 |
háztartások részére |
K86 |
||
|
93 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
94 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
95 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
96 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
97 |
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
98 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
99 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
101 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
102 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
103 |
háztartások részére |
K88 |
||
|
104 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
105 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
106 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
107 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
108 |
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
109 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
110 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
Rendezési terv |
|||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
||||||
|
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
212 688 |
212 688 |
||
|
17 |
0 |
|||||
|
18 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
207 087 |
207 087 |
||
|
20 |
0 |
|||||
|
21 |
0 |
|||||
|
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
23 |
0 |
|||||
|
24 |
0 |
|||||
|
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
113 345 |
113 345 |
||
|
27 |
Beruházások |
K6 |
533 120 |
0 |
0 |
533 120 |
|
28 |
||||||
|
29 |
||||||
|
30 |
||||||
|
31 |
||||||
|
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
746 096 |
746 096 |
||
|
33 |
0 |
|||||
|
34 |
0 |
|||||
|
35 |
0 |
|||||
|
36 |
0 |
|||||
|
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
38 |
0 |
|||||
|
39 |
0 |
|||||
|
40 |
0 |
|||||
|
41 |
0 |
|||||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
201 446 |
201 446 |
||
|
44 |
Felújítások |
K7 |
947 542 |
947 542 |
11. melléklet a 2/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítorr előirányzat |
|
2 |
családi támogatások |
K44 |
||
|
3 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
4 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
5 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
6 |
K44 |
|||
|
7 |
K44 |
|||
|
8 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
9 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
10 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
11 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
12 |
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
13 |
lakhatással kapcsolatos támogatás |
K46 |
||
|
14 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
15 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
16 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
17 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
18 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
19 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
20 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
21 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
22 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
23 |
települési támogatás |
K48 |
1 228 000 |
458 500 |
|
24 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
25 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
|
26 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
27 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
28 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
29 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
30 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
32 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 228 000 |
458 500 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 228 000 |
458 500 |