Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 29Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 960.045.627.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.157.418.643.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének finanszírozási bevételek főösszegét 544.407.998.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadások főösszegét 347.034.982.-Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.504.453.625.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.504.453.625.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételekből 309.357.257.-Ft a költségvetési szervek intézmény finanszírozása.”
3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 25.274.867.-Ft általános tartalékot állapít meg.”
4. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Képviselő-testület Bükkábrány Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:)
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba, és 2026. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 865 665 |
343 951 248 |
K1. Személyi juttatás |
318 364 180 |
330 661 072 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
340 150 000 |
340 150 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 540 570 |
41 762 967 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
72 894 600 |
77 110 869 |
K3. Dologi kiadások |
228 271 180 |
246 911 267 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||
|
K5 Egyéb működési kiadások |
171 083 929 |
178 865 669 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
25 274 867 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
744 910 265 |
761 212 117 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
769 759 859 |
809 700 975 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
428 134 164 |
468 111 328 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
308 180 148 |
347 034 982 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 173 044 429 |
1 229 323 445 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 077 940 007 |
1 156 735 957 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 307 184 |
183 333 510 |
K6. Beruházások |
110 762 863 |
176 009 331 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
K7. Felújítások |
154 871 479 |
175 374 331 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
5 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
164 609 838 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
141 807 184 |
198 833 510 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
267 634 342 |
515 993 500 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
30 722 736 |
76 296 670 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
30 722 736 |
76 296 670 |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
172 529 920 |
275 130 180 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
267 634 342 |
347 717 668 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
886 717 449 |
960 045 627 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
1 037 394 201 |
1 325 694 475 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
458 856 900 |
544 407 998 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
308 180 148 |
347 034 982 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 345 574 349 |
1 504 453 625 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 345 574 349 |
1 504 453 625 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2025. |
||||||||
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 865 665 |
343 951 248 |
K1. Személyi juttatás |
103 153 000 |
105 588 165 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
340 150 000 |
340 150 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 220 636 |
12 220 636 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
32 004 000 |
32 004 000 |
K3. Dologi kiadások |
136 667 530 |
153 205 521 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
171 083 929 |
178 781 930 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
25 274 867 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
704 019 665 |
716 105 248 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
434 625 095 |
461 296 252 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
130 000 000 |
159 941 695 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
308 180 148 |
347 034 982 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
834 019 665 |
876 046 943 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
742 805 243 |
808 331 234 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 307 184 |
183 333 510 |
K6. Beruházások |
106 872 863 |
169 949 928 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
K7. Felújítások |
154 871 479 |
164 609 838 |
|||
|
B7. Egyéb átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
5 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
7 098 499 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
141 807 184 |
198 833 510 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
263 744 342 |
341 658 265 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
30 722 736 |
75 109 046 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
30 722 736 |
75 109 046 |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
172 529 920 |
273 942 556 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
263 744 342 |
341 658 265 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
845 826 849 |
914 938 758 |
G.Felhalmozási és dologi kiadások összesen (A+D) |
698 369 437 |
802 954 517 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
160 722 736 |
235 050 741 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
308 180 148 |
347 034 982 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
1 149 989 499 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
1 149 989 499 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||||||
|
2025. |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Megnevezés |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatás |
149 389 230 |
155 119 135 |
|||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 420 600 |
20 061 365 |
|||||
|
B4. Működési bevételek |
40 890 600 |
45 106 869 |
K3. Dologi kiadások |
82 847 050 |
82 826 816 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
83 739 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 890 600 |
45 106 869 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
251 656 880 |
258 091 055 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
214 021 280 |
217 220 965 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
254 911 880 |
262 327 834 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
251 656 880 |
258 091 055 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
3 255 000 |
5 424 403 |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 255 000 |
5 424 403 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
1 187 624 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
1 187 624 |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
1 187 624 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
3 255 000 |
5 424 403 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
40 890 600 |
45 106 869 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
254 911 880 |
263 515 458 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
214 021 280 |
218 408 589 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
254 911 880 |
263 515 458 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
254 911 880 |
263 515 458 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
65 821 950 |
69 953 772 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 899 334 |
9 480 966 |
|||||
|
B4. Működési bevételek |
K3. Dologi kiadások |
8 756 600 |
10 878 930 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
83 477 884 |
90 313 668 |
||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
84 112 884 |
90 948 668 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
84 112 884 |
90 948 668 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
83 477 884 |
90 313 668 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
635 000 |
635 000 |
||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
635 000 |
635 000 |
||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
0 |
0 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
84 112 884 |
90 948 668 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
84 112 884 |
90 948 668 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
84 112 884 |
90 948 668 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
84 112 884 |
90 948 668 |
|||
2. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 862 289 |
94 010 908 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
106 055 902 |
107 783 976 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 427 281 |
104 898 892 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
4 369 983 |
4 369 983 |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok (Polgármesterek illetmény kiegészítése) |
0 |
1 653 540 |
|||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
83 739 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 150 210 |
31 150 210 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 865 665 |
343 951 248 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
340 150 000 |
340 150 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 804 000 |
6 804 000 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
32 004 000 |
32 004 000 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
0 |
||||
|
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
704 019 665 |
716 105 248 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 941 695 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
130 000 000 |
159 941 695 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
834 019 665 |
876 046 943 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
340 000 000 |
340 000 000 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
340 000 000 |
340 000 000 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
|||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
Összesen |
340 150 000 |
340 150 000 |
|||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
24 450 |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 108 080 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
32 442 000 |
32525739 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 448 600 |
8448600 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
40 890 600 |
45 106 869 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
1 187 624 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
214 021 280 |
217 220 965 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
214 021 280 |
218 408 589 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
254 911 880 |
263 515 458 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. év |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
|||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele (018030 cofogon) |
0 |
1 122 330 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
84 112 884 |
89 826 338 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
84 112 884 |
90 948 668 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 112 884 |
90 948 668 |
|||
3. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 307 184 |
183 333 510 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
126 307 184 |
183 333 510 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
30 722 736 |
75 109 046 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
30 722 736 |
75 109 046 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
172 529 920 |
273 942 556 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele /Szennyvízberuházás/ |
17 307 184 |
17 307 184 |
|||
|
TOP PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak fejl. Gárdonyi G. |
109 000 000 |
166 026 326 |
|||
|
Összesen |
126 307 184 |
183 333 510 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|
Mátra Energia Térségfeljesztési Alapítvány - Iskolaudvarra STREEBALL pálya |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
Összesen |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
4. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|
K1. Személyi juttatás |
103 153 000 |
105 588 165 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 220 636 |
12 220 636 |
|
K3. Dologi kiadások |
136 667 530 |
153 205 521 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
171 083 929 |
178 781 930 |
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
25 274 867 |
|
Céltartalék |
0 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
434 625 095 |
461 296 252 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 045 984 |
39 987 679 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
298 134 164 |
307 047 303 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
308 180 148 |
347 034 982 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
742 805 243 |
808 331 234 |
|
K6. Beruházások |
106 872 863 |
169 949 928 |
|
K7. Felújítások |
154 871 479 |
164 609 838 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
7 098 499 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
263 744 342 |
341 658 265 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
1 149 989 499 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Temetési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Születési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Átmeneti segély |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szociális tűzifa szállítása |
0 |
0 |
|
Szociális étkezők támogatása |
0 |
0 |
|
Beiskolázási támogatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Összesen |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
K502. |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
116 627 661 |
130 076 030 |
|
Összesen |
116 627 661 |
130 076 030 |
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
Összesen |
||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
Töbccélú Kistérségi társulás |
951 033 |
951 033 |
|
Bursa, Arany J |
700 000 |
700 000 |
|
Összesen |
1 651 033 |
1 651 033 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
kamatmentes kölcsön nyújtás |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
Bükkábrányi Sport Club |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány |
400 000 |
400 000 |
|
Főnix Életmód Egyesület |
400 000 |
400 000 |
|
Bükkábrányi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
600 000 |
|
Bükkábrányi Napsugaras Napokért Alapítvány |
400 000 |
400 000 |
|
Bányaipari Dolgozók Nyugdíjas Szakszervezete |
100 000 |
100 000 |
|
Magyar Vöröskereszt Bükkábrányi Alapszervezete |
150 000 |
150 000 |
|
Bükkábrányi Hagyományápoló Egyesület /Népdalkör/ |
400 000 |
400 000 |
|
Bükkábrányért Egyesület |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Bükki Farkasok Kempo Sport Egyesület |
0 |
0 |
|
Egyéb Civil szervezetek |
10 830 000 |
10 830 000 |
|
Mindösszesen |
21 780 000 |
21 780 000 |
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||
|
Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|
K1. Személyi juttatás |
149 389 230 |
155 119 135 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 420 600 |
20 061 365 |
|
K3. Dologi kiadások |
82 847 050 |
82 826 816 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
83 739 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
251 656 880 |
258 091 055 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
251 656 880 |
258 091 055 |
|
K6. Beruházások |
3 255 000 |
5 424 403 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
3 255 000 |
5 424 403 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D) |
0 |
|
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
254 911 880 |
263 515 458 |
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. év |
||
|
Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
|
K1. Személyi juttatás |
65 821 950 |
69 953 772 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 899 334 |
9 480 966 |
|
K3. Dologi kiadások |
8 756 600 |
10 878 930 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
83 477 884 |
90 313 668 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
83 477 884 |
90 313 668 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
635 000 |
635 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
84 112 884 |
90 948 668 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
|
Hivatali eszközbeszerzés |
15 608 000 |
18 424 641 |
|
TOP PLUSZ 3.3.2. Fogorvosi rendelő |
19 846 000 |
21 829 778 |
|
Szennyvíz beruházás |
21 843 018 |
62 375 223 |
|
Parkoló kialakítása (Mátyás K. út hrsz:345.) |
33 360 540 |
45 073 750 |
|
META Iskola udvarra STREETBALL pálya |
6 595 329 |
6 595 330 |
|
Ingatlanvásárlás |
9 619 976 |
9 619 976 |
|
Nissan elektromos autó -VJP |
0 |
6 031 230 |
|
Beruházások összesen |
106 872 863 |
169 949 928 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
|
Közfoglalkoztatás dologi Ktg. |
0 |
0 |
|
S.F. Sályi úti járdafelújítása |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 664 075 |
4 664 075 |
|
TOP PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak Gárdonyi útfelújítás |
108 306 972 |
118 045 331 |
|
MFP- Béke utca útfelújítás |
9 900 432 |
9 900 432 |
|
Felújítások összesen |
154 871 479 |
164 609 838 |
7. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
2025.01.01. Létszám adatok (fő) |
2025.12.31. Létszám adatok (fő) |
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
Testületi tagok |
6 |
6 |
|
Egészségügy |
1 |
1 |
|
Kulturális -ikszt |
1 |
1 |
|
Községgazdálkodás |
4 |
4 |
|
Zöldterület |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
14 |
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
9 |
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||
|
Óvoda |
11 |
11 |
|
Bölcsöde |
5 |
5 |
|
Konyha |
7 |
7 |
|
Összesen: |
23 |
23 |
|
Mindösszesen |
46 |
46 |
9. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
2025.01.01. Létszám adatok (fő) |
2025.12.31. Létszám adatok (fő) |
||
|
6 órás |
8 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkozatottak |
8 |
8 |
||
|
Összesen |
8 |
8 |
||
10. melléklet a 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
28 662 604 |
343 951 248 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 906 |
6 425 905 |
6 425 905 |
6 425 905 |
77 110 869 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 834 |
28 345 834 |
28 345 834 |
28 345 834 |
340 150 000 |
|
5. Működési bevételek |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 277 |
39 009 278 |
39 009 278 |
39 009 278 |
39 009 278 |
468 111 328 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 459 |
16 569 460 |
16 569 460 |
198 833 510 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 056 |
6 358 055 |
6 358 055 |
76 296 670 |
|
Bevételek összesen: |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 137 |
125 371 136 |
125 371 136 |
125 371 136 |
1 504 453 625 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 664 |
96 394 663 |
96 394 663 |
96 394 663 |
1 156 735 957 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 472 |
28 976 473 |
28 976 473 |
28 976 473 |
28 976 473 |
347 717 668 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 135 |
125 371 137 |
125 371 136 |
125 371 136 |
125 371 136 |
1 504 453 625 |