Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026 (V.19) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III. 6) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 19- 2026. 05. 19

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026 (V.19) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III. 6) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2026.05.19.

[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.

[2] Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 687 702 107,- forintban,
b) költségvetési kiadását 813 309 128,- forintban,
c) -125 607 021,- forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 42 998 340,- forint működési hiánnyal,
cb) 82 608 681,- forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 125 607 021 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 42 998 340 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 82 608 681 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez a 4. melléklet szerint.”

4. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 803 876 458 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.”

5. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 72 985 478 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 73 235 478 forintban állapítja meg.”

6. § (1) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 112 025 964 forint irányítószervi támogatást biztosít.”

(2) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 136 437 285 forintban állapítja meg.”

7. § (1) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2026. május 19-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

356 184 467

329 781 683

16 411 321

9 991 463

435 759 998

377 557 365

-

58 202 633

488 689 535

391 100 581

24 411 321

73 177 633

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

209 442 368

209 442 368

-

-

250 187 899

201 976 729

-

48 211 170

252 074 477

179 146 844

-

72 927 633

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

54 150 000

54 150 000

-

-

58 320 000

58 320 000

-

-

82 160 000

82 160 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

92 592 099

66 189 315

16 411 321

9 991 463

127 252 099

117 260 636

-

9 991 463

153 555 058

128 893 737

24 411 321

250 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

900 000

900 000

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

40 000 000

40 000 000

-

-

191 873 109

40 000 000

151 873 109

-

199 012 572

27 300 000

171 712 572

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

151 873 109

-

151 873 109

-

171 712 572

-

171 712 572

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

40 000 000

40 000 000

-

-

40 000 000

40 000 000

-

-

26 500 000

26 500 000

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

800 000

800 000

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

396 184 467

369 781 683

16 411 321

9 991 463

627 633 107

417 557 365

151 873 109

58 202 633

687 702 107

418 400 581

196 123 893

73 177 633

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

132 475 133

116 123

132 301 165

57 845

132 475 133

116 123

132 301 165

57 845

141 009 640

41 963 480

98 988 315

57 845

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

528 659 600

369 897 806

148 712 486

10 049 308

760 108 240

417 673 488

284 174 274

58 260 478

828 711 747

460 364 061

295 112 208

73 235 478

KIADÁSOK

forintban!

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

389 762 005

316 462 524

16 683 003

56 616 478

458 679 488

400 419 010

-

58 260 478

531 687 875

434 041 076

24 411 321

73 235 478

III.1

K1. Személyi juttatások

200 486 552

156 331 471

950 965

43 204 116

209 462 214

164 498 098

-

44 964 116

239 388 214

175 353 929

6 835 169

57 199 116

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 656 852

17 057 368

150 740

5 448 744

26 908 852

20 808 108

-

6 100 744

31 329 852

22 192 654

976 454

8 160 744

III.3

K3. Dologi kiadások

155 506 601

131 961 685

15 581 298

7 963 618

208 391 470

201 195 852

-

7 195 618

249 212 857

224 737 541

16 599 698

7 875 618

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 112 000

9 112 000

-

-

9 112 000

9 112 000

-

-

5 682 000

5 682 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

-

-

4 804 952

4 804 952

-

-

6 074 952

6 074 952

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

132 029 483

-

132 029 483

-

294 560 640

10 386 366

284 174 274

-

281 621 253

10 920 366

270 700 887

-

IV.1

K6. Beruházások

75 475 276

-

75 475 276

-

190 362 433

89 000

190 273 433

-

177 423 046

623 000

176 800 046

-

IV.2

K7. Felújítások

56 554 207

-

56 554 207

-

104 198 207

10 297 366

93 900 841

-

104 198 207

10 297 366

93 900 841

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

521 791 488

316 462 524

148 712 486

56 616 478

753 240 128

410 805 376

284 174 274

58 260 478

813 309 128

444 961 442

295 112 208

73 235 478

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 868 112

6 868 112

-

-

6 868 112

6 868 112

-

15 402 619

15 402 619

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

528 659 600

323 330 636

148 712 486

56 616 478

760 108 240

417 673 488

284 174 274

58 260 478

828 711 747

460 364 061

295 112 208

73 235 478

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

356 184 467

435 759 998

488 689 535

2.

Működési kiadások

389 762 005

458 679 488

531 687 875

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 33 577 538

- 22 919 490

- 42 998 340

4.

Felhalmozási bevételek

40 000 000

191 873 109

199 012 572

5.

Felhalmozási kiadások

132 029 483

294 560 640

281 621 253

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 92 029 483

- 102 687 531

- 82 608 681

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

396 184 467

627 633 107

687 702 107

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

521 791 488

753 240 128

813 309 128

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 125 607 021

- 125 607 021

- 125 607 021

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

132 475 133

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

125 607 021

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 868 112

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

132 475 133

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 868 112

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

6 868 112

”

2. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

209 442 368

250 187 899

252 074 477

K1. Személyi juttatások

200 486 552

209 462 214

239 388 214

2.

B3 Közhatalmi bevételek

54 150 000

58 320 000

82 160 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 656 852

26 908 852

31 329 852

3.

B4. Működési bevételek

92 592 099

127 252 099

153 555 058

K3. Dologi kiadások

155 506 601

208 391 470

249 212 857

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

900 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 112 000

9 112 000

5 682 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

4 804 952

6 074 952

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

356 184 467

435 759 998

488 689 535

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

389 762 005

458 679 488

531 687 875

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

40 445 650

29 787 602

58 400 959

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

40 445 650

29 787 602

58 400 959

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6868112

6 868 112

15 402 619

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

40 445 650

29 787 602

58 400 959

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

6 868 112

6 868 112

15 402 619

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

396 630 117

465 547 600

547 090 494

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

396 630 117

465 547 600

547 090 494

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

396 630 117

465 547 600

547 090 494

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

396 630 117

465 547 600

547 090 494

18.

Költségvetési hiány:

33 577 538

22 919 490

42 998 340

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1. módosítás

2. Módosítás

Megnevezés

1. módosítás

2. módosítás

2025 évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

151 873 109

171 712 572

K6. Beruházások

75 475 276

190 362 433

177 423 046

2.

B5. Felhalmozási bevételek

40000000

40 000 000

26 500 000

K7. Felújítások

56 554 207

104 198 207

104 198 207

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

800 000

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

40 000 000

191 873 109

199 012 572

Költségvetési kiadások összesen:

132 029 483

294 560 640

281 621 253

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

132 029 483

102 687 531

82 608 681

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

132 029 483

102 687 531

82 608 681

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

132 029 483

102 687 531

82 608 681

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

172 029 483

294 560 640

281 621 253

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

132 029 483

294 560 640

281 621 253

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

172 029 483

294 560 640

281 621 253

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

132 029 483

294 560 640

281 621 253

20.

Költségvetési hiány:

92 029 483

102 687 531

82 608 681

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2025. évi előirányzat

2025. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felújítási költség)

35 268 939

2022-2026

16 870 448

18 398 491

Magyar Faluprogram Önkormányzati ép. felújítása

69 000 000

2021-2022

45 325 350

23 674 650

Tűzoltószertár felújítása

19 227 276

19 227 276

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterületi közút fejlesztése

71 265 939

2023-2025

10 775 883

33 304 923

MFLP Önk.tulajdonú épületek fejl.óvoda

11 120 910

11 120 910

11 120 910

ÖSSZESEN:

205 883 064

45 325 350

104 198 207

29 519 401

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2025. évi előirányzat

2025. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Telefonok,számítógép beszerzés

470 391

470 391

Lobógó ravatalozó

430 000

430 000

Pavilón

355 800

355 800

Tábor fürdő

327 575

327 575

TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése

195 251 674

2022-2026

33 577 275

164 065 923

2 001 937

Kapubejáró

1 927 860

1 927 860

Orvosi rendelő beruh.

1 270 000

1 270 000

Óvoda tető beruh.

553 097

553 097

1307/2 HRSZ LED

482 600

482 600

Verseny J.pogr.kamerarendszer

6 916 800

6 916 800

6 916 800

Óvoda inf.eszk.

623 000

623 000

ÖSSZESEN:

208 608 797

33 577 275

177 423 046

8 918 737
”

4. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 (Csapadékvíz III.)

forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

8 564 526

186 687 474

195 252 000

Társfinanszírozás

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

8 564 526

186 687 474

0

0

195 252 000

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

8 564 526

11 744 474

20 309 000

Adminisztratív költségek

felújítások

174 943 000

174 943 000

0

0

Összesen:

8 564 526

186 687 474

0

0

195 252 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2-3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti (Közterületi út)

forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 457 971

64 808 029

71 266 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

6 457 971

64 808 029

0

0

71 266 000

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

56 795 000

56 795 000

Szolgáltatások igénybe vétele

2 790 000

2 790 000

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

finanszírozási kiadás

3 667 971

5 013 029

8 681 000

0

Összesen:

6 457 971

61 808 029

0

0

68 266 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00023 Egészségügyi infrastrúra (Orvosi rendelő)

Forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

35 268 510

35 268 510

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

35 268 510

0

0

35 268 510

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

17 932 000

17 932 000

Szolgáltatások igénybe vétele

1 150 000

1 150 000

Adminisztratív költségek

15 727 000

15 727 000

felújítások

459 510

459 510

0

0

Összesen:

0

35 268 510

0

0

35 268 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00062 (csapadékvíz II.)

Forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

51 619

51 619

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

51 619

0

0

51 619

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

finanszírozási kiadás

51 619

51 619

0

Összesen:

0

51 619

0

0

51 619

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar Faluprogram Önkormányzati épület felújítása

Forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

26 583 378

26 583 378

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

26 583 378

0

0

26 583 378

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

26 583 378

26 583 378

0

0

Összesen:

0

26 583 378

0

0

26 583 378

EU-s projekt neve, azonosítója:

Leader (Kishollós vendégház)

Forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

1 277 608

1 277 608

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 836 803

11 836 803

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

13 114 411

0

13 114 411

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

4 825 545

8 288 866

13 114 411

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

4 825 545

8 288 866

0

13 114 411

EU-s projekt neve, azonosítója:

Településrendezési terv módosítása

Forintban!

Források

2022.-2023

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 000 000

3 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

3 000 000

0

0

0

3 000 000

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

1 270 000

1 270 000

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

0

1 270 000

0

1 270 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Versenyképes Járások Program kamera

Forintban!

Források

2022.-2023

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 916 800

6 916 800

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

6 916 800

0

6 916 800

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar faluprogram Önk.tulajdonú ingatlanok fejl.óvoda

Forintban!

Források

2022.-2023

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 120 910

11 120 910

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

11 120 910

0

11 120 910

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0
”

5. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

329 781 683

329 781 683

-

-

409 357 214

361 146 044

-

48 211 170

464 028 214

391 100 581

-

72 927 633

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

209 442 368

209 442 368

250 187 899

201 976 729

48 211 170

252 074 477

179 146 844

72 927 633

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

54 150 000

54 150 000

58 320 000

58 320 000

82 160 000

82 160 000

I.3.

B4. Működési bevételek

66 189 315

66 189 315

100 849 315

100 849 315

128 893 737

128 893 737

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

900 000

900 000

II.

Felhalmozási Bevételek

40 000 000

40 000 000

-

-

191 873 109

40 000 000

151 873 109

-

199 012 572

27 300 000

171 712 572

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

151 873 109

151 873 109

171 712 572

171 712 572

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

26 500 000

26 500 000

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

800 000

800 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

369 781 683

369 781 683

-

-

601 230 323

401 146 044

151 873 109

48 211 170

663 040 786

418 400 581

171 712 572

72 927 633

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

132 301 165

132 301 165

132 301 165

132 301 165

140 835 672

8 534 507

132 301 165

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

502 082 848

369 781 683

132 301 165

-

733 531 488

401 146 044

284 174 274

48 211 170

803 876 458

426 935 088

304 013 737

72 927 633

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

210 223 904

209 952 222

271 682

-

277 270 725

277 270 725

-

-

322 638 112

322 638 112

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

83 852 876

83 852 876

91 052 876

91 052 876

95 768 876

95 768 876

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 317 868

9 317 868

12 317 868

12 317 868

13 117 868

13 117 868

III.3

K3. Dologi kiadások

105 941 160

105 669 478

271 682

159 983 029

159 983 029

201 994 416

201 994 416

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 112 000

9 112 000

9 112 000

9 112 000

5 682 000

5 682 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

4 804 952

4 804 952

6 074 952

6 074 952

IV.

Felhalmozási kiadások

132 029 483

-

132 029 483

-

294 471 640

10 297 366

284 174 274

-

280 998 253

10 297 366

270 700 887

-

IV.1

K6. Beruházások

75 475 276

75 475 276

190 273 433

190 273 433

176 800 046

176 800 046

IV.2

K7. Felújítások

56 554 207

56 554 207

104 198 207

10 297 366

93 900 841

104 198 207

10 297 366

93 900 841

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

342 253 387

209 952 222

132 301 165

-

571 742 365

287 568 091

284 174 274

-

603 636 365

332 935 478

270 700 887

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

159 829 461

159 829 461

161 789 123

113 577 953

48 211 170

200 240 093

93 999 610

33 312 850

72 927 633

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

502 082 848

369 781 683

132 301 165

-

733 531 488

401 146 044

284 174 274

48 211 170

803 876 458

426 935 088

304 013 737

72 927 633
”

6. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

16 411 321

-

16 411 321

-

16 411 321

16 411 321

-

-

24 411 321

-

24 411 321

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

16 411 321

16 411 321

16 411 321

16 411 321

24 411 321

24 411 321

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

16 411 321

-

16 411 321

-

16 411 321

16 411 321

-

-

24 411 321

-

24 411 321

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

106 510 302

106 510 302

106 825 964

106 825 964

112 025 964

112 025 964

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

122 921 623

106 510 302

16 411 321

-

123 237 285

123 237 285

-

-

136 437 285

112 025 964

24 411 321

-

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

122 921 623

106 510 302

16 411 321

-

123 148 285

123 148 285

-

-

135 814 285

111 402 964

24 411 321

-

III.1

K1. Személyi juttatások

73 429 560

72 478 595

950 965

73 445 222

73 445 222

86 420 222

79 585 053

6 835 169

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 890 240

7 739 500

150 740

8 490 240

8 490 240

10 051 240

9 074 786

976 454

III.3

K3. Dologi kiadások

41 601 823

26 292 207

15 309 616

41 212 823

41 212 823

39 342 823

22 743 125

16 599 698

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

89 000

89 000

-

-

623 000

623 000

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

89 000

89 000

623 000

623 000

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

122 921 623

106 510 302

16 411 321

-

123 237 285

123 237 285

-

-

136 437 285

112 025 964

24 411 321

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

122 921 623

106 510 302

16 411 321

-

123 237 285

123 237 285

-

-

136 437 285

112 025 964

24 411 321

-
”

7. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

9 991 463

-

-

9 991 463

9 991 463

-

-

9 991 463

250 000

-

-

250 000

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

9 991 463

9 991 463

9 991 463

9 991 463

250 000

250 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

9 991 463

-

-

9 991 463

9 991 463

-

-

9 991 463

250 000

-

-

250 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

46 625 015

46 625 015

48 269 015

48 269 015

72 985 478

72 985 478

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 616 478

-

-

56 616 478

58 260 478

-

-

58 260 478

73 235 478

-

-

73 235 478

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

1. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2. módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

56 616 478

-

-

56 616 478

58 260 478

-

-

58 260 478

73 235 478

-

-

73 235 478

III.1

K1. Személyi juttatások

43 204 116

43 204 116

44 964 116

44 964 116

57 199 116

57 199 116

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 448 744

5 448 744

6 100 744

6 100 744

8 160 744

8 160 744

III.3

K3. Dologi kiadások

7 963 618

7 963 618

7 195 618

7 195 618

7 875 618

7 875 618

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

56 616 478

-

-

56 616 478

58 260 478

-

-

58 260 478

73 235 478

-

-

73 235 478

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 616 478

-

-

56 616 478

58 260 478

-

-

58 260 478

73 235 478

-

-

73 235 478
”

8. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1.

Bevételek

2.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 206

21 006 211

252 074 477

3.

B3 Közhatalmi bevételek

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 666

6 846 674

82 160 000

4.

B4. Működési bevételek

12 796 264

12 796 264

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 254

12 796 244

153 555 058

5.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

900 000

900 000

6.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

14 309 381

171 712 572

7.

B5. Felhalmozási bevételek

13 250 000

13 250 000

26 500 000

8.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

800 000

800 000

9.

Finanszírozási bevételek

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 803

11 750 807

141 009 640

10.

Bevételek összesen:

66 709 320

80 759 320

67 609 310

66 709 310

66 709 310

66 709 310

79 959 310

66 709 310

66 709 310

66 709 310

66 709 310

66 709 317

828 711 747

11..

Kiadások

12.

Személyi juttatások

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 017

19 949 027

239 388 214

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

2 610 821

31 329 852

14.

Dologi kiadások

20 767 739

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

20 767 738

249 212 857

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

473 500

5 682 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

506 246

6 074 952

17.

Beruházások

14 785 252

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

14 785 254

177 423 046

18.

Felújítások

8 683 183

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

8 683 184

104 198 207

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 552

1 283 547

15 402 619

21.

Kiadások összesen:

69 059 310

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 312

69 059 317

828 711 747

22.

Egyenleg

-2 349 990

11 700 008

-1 450 002

-2 350 002

-2 350 002

-2 350 002

10 899 998

-2 350 002

-2 350 002

-2 350 002

-2 350 002

-2 350 000

”

9. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

82 160 000

6.

-ebből: Építményadó

38 740 000

7.

Talajterhelési díj

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

6 500 000

11.

Egyéb bírság bevételei

2 900 000

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

34 020 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

82 160 000

”

10. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. év

2027. év

2028. év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

385 000 000

402 000 000

419 000 000

2.

Közhatalmi bevételek

60 000 000

62 000 000

64 000 000

3.

Működési bevételek

125 000 000

125 000 000

125 000 000

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

190 000 000

200 000 000

210 000 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

10 000 000

15 000 000

20 000 000

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

100 000 000

110 000 000

120 000 000

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

110 000 000

120 000 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

485 000 000

512 000 000

539 000 000

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

10 000 000

10 000 000

12 000 000

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

10 000 000

10 000 000

12 000 000

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

495 000 000

522 000 000

551 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2026. év

2027. év

2028. év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

400 000 000

416 000 000

457 000 000

1.1.

Személyi juttatások

215 000 000

220 000 000

230 000 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 000 000

26 000 000

27 000 000

1.3.

Dologi kiadások

140 000 000

150 000 000

179 000 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

11 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

10 000 000

10 000 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

86 000 000

96 000 000

83 000 000

2.1.

Beruházások

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2.2.

Felújítások

36 000 000

46 000 000

33 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

486 000 000

512 000 000

540 000 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

9 000 000

10 000 000

11 000 000

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

9 000 000

10 000 000

11 000 000

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

495 000 000

522 000 000

551 000 000
”