Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 05. 30Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 47 403 375 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -43 265 881 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90 669 256 Ft)
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Hivatal 2025. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 3 265 208 Ft.
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -3 399 462 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2025. évi költségvetését:
182 424 041 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)
„aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 176 935 041 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5 489 000 Ft,”
7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 5 069 337Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: - 5 489 000 Ft.”
8. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetését:
151 152 379 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)
„aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 149 930 149 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 222 030 Ft,”
9. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 1 025 361 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: - 1 222 030 Ft.”
10. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
||
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
310 250 038 |
324 475 206 |
279 989 708 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 359 596 |
41 141 548 |
36 271 972 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 606 600 |
207 101 126 |
180 475 730 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
11 731 105 |
10 462 981 |
|
Működési tartalék |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 683 000 |
13 457 867 |
6 260 729 |
|
K7. Felújítások |
66 290 320 |
40 572 251 |
257 852 294 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
698 905 587 |
694 769 448 |
783 692 902 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
15 978 200 |
16 051 836 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
701 905 587 |
710 747 648 |
799 744 738 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 222 297 |
419 910 922 |
386 123 516 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
|
B4. Működési bevételek |
67 934 000 |
68 114 000 |
62 625 172 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 820 938 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
605 656 297 |
619 424 922 |
542 249 460 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 249 290 |
91 322 726 |
348 818 004 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
701 905 587 |
710 747 648 |
891 067 464 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 865 800 |
9 575 318 |
9 571 224 |
99 000 |
9 865 800 |
9 575 318 |
9 670 224 |
|||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
75 000 |
183 750 |
0 |
75 000 |
183 750 |
|||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
430 000 |
234 375 |
234 375 |
430 000 |
468 750 |
468 750 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
195 878 |
105 639 |
54 122 |
80 267 |
0 |
250 000 |
185 906 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 865 800 |
10 080 571 |
10 094 988 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
288 497 |
413 642 |
10 295 800 |
10 369 068 |
10 508 630 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 953 739 |
1 744 800 |
1 744 800 |
533 600 |
1 744 800 |
1 744 800 |
3 487 339 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
34 514 |
116 810 |
200 000 |
165 486 |
38 048 |
200 000 |
200 000 |
154 858 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
34 514 |
3 070 549 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 210 907 |
12 633 821 |
22 654 508 |
28 245 421 |
15 704 370 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 865 800 |
10 115 085 |
13 165 537 |
0 |
0 |
0 |
23 084 508 |
28 499 404 |
13 047 463 |
32 950 308 |
38 614 489 |
26 213 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 282 554 |
1 116 154 |
1 555 733 |
3 065 486 |
3 247 368 |
1 839 505 |
4 348 040 |
4 363 522 |
3 395 238 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
165 000 |
200 000 |
200 000 |
256 000 |
400 000 |
400 000 |
421 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
2 704 671 |
3 600 313 |
2 500 000 |
3 155 079 |
1 138 381 |
4 300 000 |
5 859 750 |
4 738 694 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 000 |
2 904 671 |
3 765 313 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 355 079 |
1 394 381 |
4 700 000 |
6 259 750 |
5 159 694 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
54 287 |
100 000 |
100 000 |
54 287 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 036 746 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 036 746 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 091 033 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 091 033 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 881 045 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 908 600 |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 789 645 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 000 000 |
3 384 390 |
1 894 729 |
1 200 000 |
2 135 610 |
1 127 872 |
3 200 000 |
5 520 000 |
3 022 601 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
300 000 |
310 000 |
261 841 |
300 000 |
310 000 |
261 841 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 655 |
28 476 |
0 |
28 476 |
11 655 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 700 000 |
6 424 475 |
6 469 055 |
275 525 |
480 250 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 949 305 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 600 000 |
5 600 000 |
2 017 400 |
5 600 000 |
5 600 000 |
2 017 400 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
10 074 810 |
4 319 475 |
10 300 000 |
11 143 069 |
10 485 473 |
17 800 000 |
21 217 879 |
14 804 948 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 700 000 |
26 383 675 |
18 575 959 |
0 |
0 |
0 |
19 900 000 |
21 992 680 |
16 281 436 |
42 600 000 |
48 376 355 |
34 857 395 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
31 210 |
50 000 |
50 000 |
37 825 |
100 000 |
100 000 |
69 035 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
31 210 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
282 825 |
100 000 |
100 000 |
314 035 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 613 500 |
6 613 500 |
5 104 941 |
6 627 777 |
6 627 777 |
2 530 458 |
13 241 277 |
13 241 277 |
7 635 399 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
665 754 |
834 246 |
1 475 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 475 817 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
60 552 |
45 955 |
50 000 |
189 448 |
39 893 |
100 000 |
250 000 |
85 848 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 163 500 |
7 339 806 |
5 150 896 |
0 |
0 |
0 |
6 677 777 |
7 651 471 |
4 046 168 |
14 841 277 |
14 991 277 |
9 197 064 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 913 500 |
36 678 152 |
27 523 378 |
0 |
0 |
0 |
31 627 777 |
35 349 230 |
24 095 843 |
64 541 277 |
72 027 382 |
51 619 221 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
576 743 |
166 176 |
0 |
576 743 |
166 176 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
||||||
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 373 216 |
75 884 586 |
65 087 117 |
0 |
0 |
0 |
57 777 771 |
67 096 002 |
38 982 811 |
134 150 987 |
142 980 588 |
104 069 928 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 198 051 |
915 149 |
300 000 |
1 198 051 |
915 149 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
149 324 |
114 790 |
81 000 |
149 324 |
114 790 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
3 347 375 |
1 029 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
3 347 375 |
1 029 939 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
193 723 846 |
52 197 100 |
26 479 031 |
193 723 846 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
52 153 184 |
14 093 220 |
14 093 220 |
52 153 184 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
245 877 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
245 877 030 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
108 075 991 |
83 965 881 |
246 906 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 075 991 |
83 965 881 |
246 906 969 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
184 449 207 |
159 850 467 |
311 994 086 |
0 |
0 |
0 |
57 777 771 |
67 096 002 |
38 982 811 |
242 226 978 |
226 946 469 |
350 976 897 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
12 978 200 |
0 |
13 051 836 |
0 |
12 978 200 |
13 051 836 |
||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
264 836 555 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 807 532 |
388 994 053 |
399 193 044 |
366 644 087 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
267 836 555 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
114 859 368 |
391 994 053 |
415 171 244 |
382 695 923 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
452 581 896 |
441 729 406 |
579 830 641 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
200 388 307 |
153 842 179 |
634 221 031 |
642 117 713 |
733 672 820 |
|
3. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 951 282 |
90 342 499 |
91 788 089 |
68 477 814 |
90 342 499 |
91 788 089 |
73 429 096 |
|||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 803 540 |
6 215 000 |
0 |
4 803 540 |
6 215 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 700 000 |
3 942 535 |
2 917 040 |
5 700 000 |
3 942 535 |
2 917 040 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
838 050 |
1 000 000 |
1 000 000 |
838 050 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 391 420 |
600 000 |
1 759 405 |
1 519 901 |
600 000 |
1 759 405 |
2 911 321 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
6 342 702 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
103 293 569 |
79 967 805 |
97 642 499 |
103 293 569 |
86 310 507 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
210 000 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
830 000 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
0 |
225 872 |
0 |
0 |
225 872 |
2 525 068 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
2 735 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 872 |
620 000 |
0 |
225 872 |
3 355 068 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
9 077 770 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
103 519 441 |
80 587 805 |
97 642 499 |
103 519 441 |
89 665 575 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 289 774 |
13 410 725 |
14 490 725 |
10 690 235 |
13 410 725 |
14 490 725 |
11 980 009 |
|||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
78 673 |
83 322 |
100 000 |
78 673 |
83 322 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
555 759 |
2 400 000 |
2 897 963 |
2 689 169 |
2 400 000 |
2 897 963 |
3 244 928 |
|||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
555 759 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 976 636 |
2 772 491 |
2 500 000 |
2 976 636 |
3 328 250 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
0 |
84 832 |
100 000 |
0 |
84 832 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
462 062 |
451 413 |
500 000 |
462 062 |
451 413 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
462 062 |
536 245 |
600 000 |
462 062 |
536 245 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 684 664 |
734 127 |
1 000 000 |
1 684 664 |
734 127 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
236 250 |
63 750 |
100 000 |
236 250 |
63 750 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
0 |
70 000 |
100 000 |
0 |
70 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 491 578 |
1 182 278 |
1 200 000 |
1 491 578 |
1 182 278 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
1 200 000 |
1 434 775 |
1 024 833 |
1 200 000 |
1 434 775 |
1 041 783 |
|||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
16 950 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
7 484 534 |
5 097 638 |
5 600 000 |
7 484 534 |
5 114 588 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
235 362 |
2 346 394 |
1 745 320 |
1 432 880 |
2 346 394 |
1 745 320 |
1 668 242 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
282 111 |
0 |
2 649 |
131 |
0 |
2 649 |
282 242 |
|||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
517 473 |
0 |
0 |
0 |
2 346 394 |
1 747 969 |
1 433 011 |
2 346 394 |
1 747 969 |
1 950 484 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
1 090 182 |
0 |
0 |
0 |
11 296 394 |
12 836 931 |
10 064 235 |
11 296 394 |
12 836 931 |
11 154 417 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
11 457 726 |
0 |
0 |
0 |
122 349 618 |
130 847 097 |
101 342 275 |
122 349 618 |
130 847 097 |
112 800 001 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
539 452 |
246 232 |
300 000 |
539 452 |
246 232 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
607 599 |
31 670 |
0 |
607 599 |
31 670 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
1 500 000 |
1 529 691 |
44 850 |
1 500 000 |
1 529 691 |
335 850 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
486 000 |
722 720 |
87 143 |
486 000 |
722 720 |
165 713 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
2 286 000 |
3 399 462 |
779 465 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
2 286 000 |
3 399 462 |
779 465 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
101 752 170 |
124 635 618 |
134 246 559 |
113 579 466 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
0 |
0 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
101 752 170 |
124 635 618 |
134 246 559 |
113 579 466 |
|
4. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
4. melléklet a .../2026. (…..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 548 550 |
58 386 867 |
50 415 724 |
59 548 550 |
58 386 867 |
50 415 724 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
637 500 |
1 103 453 |
0 |
637 500 |
1 103 453 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
210 000 |
210 000 |
56 682 |
210 000 |
210 000 |
56 682 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 470 615 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 470 615 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 058 550 |
61 534 367 |
54 046 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 058 550 |
61 534 367 |
54 046 474 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 938 550 |
63 801 015 |
58 768 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 938 550 |
63 801 015 |
58 768 204 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 115 712 |
8 115 712 |
7 413 097 |
8 115 712 |
8 115 712 |
7 413 097 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
2 432 |
50 000 |
50 000 |
2 432 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 300 000 |
47 300 000 |
46 228 034 |
50 300 000 |
47 300 000 |
46 228 034 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
50 350 000 |
47 350 000 |
46 230 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 350 000 |
47 350 000 |
46 230 466 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
109 040 |
1 200 000 |
1 200 000 |
109 040 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
93 104 |
120 000 |
120 000 |
93 104 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 320 000 |
202 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
202 144 |
||
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
4 400 000 |
3 634 598 |
3 989 570 |
4 400 000 |
3 634 598 |
3 989 570 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 700 000 |
9 965 406 |
6 493 665 |
6 700 000 |
9 965 406 |
6 493 665 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 070 000 |
1 681 440 |
2 000 000 |
2 070 000 |
1 681 440 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 602 068 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 602 068 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
650 000 |
580 000 |
509 764 |
650 000 |
580 000 |
509 764 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
316 500 |
500 000 |
500 000 |
316 500 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
200 000 |
40 000 |
100 000 |
200 000 |
40 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 500 000 |
15 250 000 |
20 848 894 |
17 500 000 |
15 250 000 |
20 848 894 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 850 000 |
34 200 004 |
35 481 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 850 000 |
34 200 004 |
35 481 901 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 090 400 |
21 358 310 |
18 085 619 |
0 |
23 090 400 |
21 358 310 |
18 085 619 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
40 000 |
6 446 |
5 000 |
40 000 |
6 446 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 795 400 |
22 098 310 |
18 315 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 795 400 |
22 098 310 |
18 315 065 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
109 715 400 |
105 018 314 |
100 581 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 400 |
105 018 314 |
100 581 271 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
180 769 662 |
176 935 041 |
166 762 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 769 662 |
176 935 041 |
166 762 572 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
4 300 000 |
2 836 221 |
700 000 |
4 300 000 |
2 836 221 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
1 189 000 |
765 780 |
189 000 |
1 189 000 |
765 780 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
5 489 000 |
3 602 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
5 489 000 |
3 602 001 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
10 090 629 |
0 |
0 |
10 090 629 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
1 884 635 |
0 |
0 |
1 884 635 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
11 975 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 975 264 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
889 000 |
5 489 000 |
15 577 265 |
0 |
889 000 |
5 489 000 |
15 577 265 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
|||
5. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 706 292 |
106 462 872 |
82 365 720 |
106 706 292 |
106 462 872 |
82 365 720 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
725 000 |
10 136 002 |
0 |
725 000 |
10 136 002 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 275 000 |
4 300 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
4 300 000 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
342 389 |
342 389 |
156 654 |
342 389 |
342 389 |
156 654 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
900 000 |
1 575 032 |
0 |
900 000 |
1 575 032 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
116 418 681 |
117 800 261 |
104 674 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 418 681 |
117 800 261 |
104 674 242 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
447 500 |
300 000 |
300 000 |
447 500 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
440 000 |
221 187 |
0 |
440 000 |
221 187 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
740 000 |
668 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
740 000 |
668 687 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
116 718 681 |
118 540 261 |
105 342 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 718 681 |
118 540 261 |
105 342 929 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 485 119 |
14 171 589 |
13 483 628 |
15 485 119 |
14 171 589 |
13 483 628 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
229 097 |
219 085 |
200 000 |
229 097 |
219 085 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
1 619 202 |
2 227 060 |
2 600 000 |
1 619 202 |
2 227 060 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 800 000 |
1 848 299 |
2 446 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
1 848 299 |
2 446 145 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
68 968 |
10 500 |
0 |
68 968 |
10 500 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
68 968 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 968 |
10 500 |
||
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
70 000 |
62 992 |
70 000 |
70 000 |
62 992 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
235 764 |
3 937 |
50 000 |
235 764 |
3 937 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
130 000 |
11 000 |
50 000 |
130 000 |
11 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
834 236 |
698 000 |
800 000 |
834 236 |
698 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 637 158 |
10 508 805 |
10 500 000 |
10 637 158 |
10 508 805 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 470 000 |
11 907 158 |
11 284 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 470 000 |
11 907 158 |
11 284 734 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 722 529 |
3 352 171 |
3 325 393 |
0 |
3 722 529 |
3 352 171 |
3 325 393 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
279 |
1 000 |
1 000 |
279 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 723 529 |
3 353 171 |
3 325 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 723 529 |
3 353 171 |
3 325 672 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 053 529 |
17 218 499 |
17 120 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 053 529 |
17 218 499 |
17 120 821 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
150 257 329 |
149 930 349 |
135 947 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 257 329 |
149 930 349 |
135 947 378 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
962 227 |
678 517 |
100 000 |
962 227 |
678 517 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
259 803 |
170 807 |
27 000 |
259 803 |
170 807 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
0 |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
|||
6. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
176 120 642 |
174 425 057 |
147 303 950 |
0 |
0 |
0 |
90 342 499 |
91 788 089 |
68 576 814 |
266 463 141 |
266 213 146 |
215 880 764 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 437 500 |
11 423 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 803 540 |
6 215 000 |
0 |
6 241 040 |
17 638 205 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 509 375 |
4 534 375 |
0 |
0 |
0 |
6 130 000 |
4 176 910 |
3 151 415 |
8 405 000 |
6 686 285 |
7 685 790 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 389 |
552 389 |
213 336 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
838 050 |
1 552 389 |
1 552 389 |
1 051 386 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
3 395 878 |
5 542 706 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 813 527 |
1 600 168 |
1 900 000 |
5 209 405 |
7 142 874 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 343 031 |
189 415 199 |
175 158 406 |
0 |
0 |
0 |
98 072 499 |
103 582 066 |
80 381 447 |
285 415 530 |
292 997 265 |
255 539 853 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 180 000 |
2 566 648 |
8 332 969 |
0 |
0 |
0 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 153 600 |
3 924 800 |
4 311 448 |
9 486 569 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
474 514 |
2 863 065 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
391 358 |
38 048 |
200 000 |
865 872 |
2 901 113 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 180 000 |
3 041 162 |
11 196 034 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 436 779 |
13 253 821 |
24 834 508 |
31 477 941 |
24 449 855 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
189 523 031 |
192 456 361 |
186 354 440 |
0 |
0 |
0 |
120 727 007 |
132 018 845 |
93 635 268 |
310 250 038 |
324 475 206 |
279 989 708 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 883 385 |
23 403 455 |
23 742 232 |
0 |
0 |
0 |
16 476 211 |
17 738 093 |
12 529 740 |
41 359 596 |
41 141 548 |
36 271 972 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
479 097 |
386 517 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
278 673 |
339 322 |
750 000 |
757 770 |
725 839 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
54 700 000 |
51 623 873 |
52 611 166 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
6 053 042 |
3 827 550 |
59 600 000 |
57 676 915 |
56 438 716 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
55 150 000 |
52 102 970 |
52 997 683 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
6 331 715 |
4 166 872 |
60 350 000 |
58 434 685 |
57 164 555 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 268 968 |
119 540 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
100 000 |
139 119 |
1 400 000 |
1 368 968 |
258 659 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
93 104 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 662 062 |
2 488 159 |
2 820 000 |
2 782 062 |
2 581 263 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 388 968 |
212 644 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 762 062 |
2 627 278 |
4 220 000 |
4 151 030 |
2 839 922 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
10 900 000 |
10 134 598 |
9 870 615 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 908 600 |
12 900 000 |
12 134 598 |
11 779 215 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
8 700 000 |
13 349 796 |
8 388 394 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 820 274 |
1 861 999 |
10 900 000 |
17 170 070 |
10 250 393 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 070 000 |
1 681 440 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
310 000 |
261 841 |
2 300 000 |
2 380 000 |
1 943 281 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 070 000 |
2 070 000 |
1 676 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 476 |
0 |
2 070 000 |
2 098 476 |
1 676 715 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 400 000 |
7 240 239 |
6 982 756 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
511 775 |
544 000 |
7 500 000 |
7 752 014 |
7 526 756 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
630 000 |
327 500 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
500 000 |
70 000 |
1 150 000 |
1 130 000 |
397 500 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 034 236 |
738 000 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
7 091 578 |
3 199 678 |
7 700 000 |
8 125 814 |
3 937 678 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 500 000 |
35 961 968 |
35 694 124 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
12 577 844 |
11 510 306 |
47 000 000 |
48 539 812 |
47 204 430 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
68 020 000 |
72 490 837 |
65 359 544 |
0 |
0 |
0 |
25 500 000 |
29 477 214 |
21 379 074 |
93 520 000 |
101 968 051 |
86 738 618 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
510 000 |
140 903 |
436 675 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
215 730 |
262 675 |
810 000 |
356 633 |
699 350 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
510 000 |
140 903 |
436 675 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
215 730 |
507 675 |
810 000 |
356 633 |
944 350 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 426 429 |
31 323 981 |
26 751 315 |
0 |
0 |
0 |
8 974 171 |
8 373 097 |
3 963 338 |
42 400 600 |
39 697 078 |
30 714 653 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
665 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 246 |
1 475 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 475 817 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
56 000 |
101 552 |
334 791 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
192 097 |
40 024 |
106 000 |
293 649 |
374 815 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 682 429 |
32 791 287 |
27 309 106 |
0 |
0 |
0 |
9 024 171 |
9 399 440 |
5 479 179 |
44 706 600 |
42 190 727 |
32 788 285 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
160 682 429 |
158 914 965 |
146 315 652 |
0 |
0 |
0 |
42 924 171 |
48 186 161 |
34 160 078 |
203 606 600 |
207 101 126 |
180 475 730 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
576 743 |
166 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 743 |
166 176 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
407 400 207 |
402 749 976 |
379 254 793 |
0 |
0 |
0 |
180 127 389 |
197 943 099 |
140 325 086 |
587 527 596 |
600 693 075 |
519 579 879 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
539 452 |
246 232 |
300 000 |
2 539 452 |
246 232 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 599 |
31 670 |
0 |
607 599 |
31 670 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
6 460 278 |
4 720 887 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 529 691 |
44 850 |
2 600 000 |
7 989 969 |
4 765 737 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
1 598 127 |
1 129 947 |
0 |
0 |
0 |
486 000 |
722 720 |
87 143 |
783 000 |
2 320 847 |
1 217 090 |
|
Beruházások |
K6 |
1 397 000 |
10 058 405 |
5 850 834 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
3 683 000 |
13 457 867 |
6 260 729 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
203 814 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 197 100 |
26 479 031 |
203 814 475 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
54 037 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 093 220 |
14 093 220 |
54 037 819 |
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
257 852 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
257 852 294 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
98 687 320 |
50 630 656 |
263 703 128 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
100 973 320 |
54 030 118 |
264 113 023 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
516 492 198 |
493 426 887 |
642 957 921 |
0 |
0 |
0 |
182 413 389 |
201 342 561 |
140 734 981 |
698 905 587 |
694 769 448 |
783 692 902 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
12 978 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
0 |
12 978 200 |
13 051 836 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
264 836 555 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 807 532 |
388 994 053 |
399 193 044 |
366 644 087 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
267 836 555 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
114 859 368 |
391 994 053 |
415 171 244 |
382 695 923 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
784 624 887 |
775 305 826 |
910 794 476 |
0 |
0 |
0 |
306 274 753 |
334 634 866 |
255 594 349 |
1 090 899 640 |
1 109 940 692 |
1 166 388 825 |
|
7. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 084 069 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
162 902 506 |
187 577 012 |
157 423 263 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
235 614 637 |
217 327 211 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
386 583 278 |
414 107 580 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 390 |
4 940 877 |
5 013 084 |
18 736 629 |
0 |
20 639 019 |
4 940 877 |
5 013 084 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 162 |
240 555 514 |
222 340 295 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
178 492 943 |
157 423 263 |
407 222 297 |
419 048 457 |
379 763 558 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
194 700 |
0 |
0 |
194 700 |
||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
0 |
2 119 300 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 119 300 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
0 |
0 |
158 087 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
519 810 |
0 |
0 |
519 810 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 000 000 |
0 |
2 797 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 797 197 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
317 283 162 |
331 255 514 |
314 317 326 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
179 492 943 |
157 423 263 |
498 922 297 |
510 748 457 |
471 740 589 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
20 938 |
0 |
0 |
20 938 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 820 938 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
2 520 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
39 800 000 |
40 700 000 |
4 320 938 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
357 083 162 |
371 955 514 |
316 838 264 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
179 492 943 |
159 223 263 |
538 722 297 |
551 448 457 |
476 061 527 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
0 |
0 |
20 337 244 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 498 734 |
69 773 892 |
303 157 976 |
20 895 364 |
11 692 694 |
95 498 734 |
90 669 256 |
314 850 670 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 498 734 |
69 773 892 |
303 157 976 |
20 895 364 |
11 692 694 |
95 498 734 |
90 669 256 |
314 850 670 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
13 092 635 |
0 |
0 |
13 092 635 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 498 734 |
69 773 892 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 895 364 |
24 785 329 |
95 498 734 |
90 669 256 |
348 280 549 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 498 734 |
69 773 892 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 895 364 |
24 785 329 |
95 498 734 |
90 669 256 |
348 280 549 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
452 581 896 |
441 729 406 |
640 333 484 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
200 388 307 |
184 008 592 |
634 221 031 |
642 117 713 |
824 342 076 |
|
8. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
0 |
0 |
5 720 714 |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
640 000 |
820 000 |
320 000 |
640 000 |
820 000 |
320 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 015 |
0 |
0 |
5 015 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
640 000 |
820 000 |
6 045 729 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
640 000 |
820 000 |
6 045 729 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
6 106 582 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 479 956 |
123 861 364 |
133 292 305 |
107 586 538 |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
6 106 582 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
101 561 409 |
123 995 618 |
133 426 559 |
107 667 991 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
6 106 582 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
101 561 409 |
123 995 618 |
133 426 559 |
107 667 991 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
0 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
101 886 424 |
124 635 618 |
134 246 559 |
113 713 720 |
|
9. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
862 465 |
639 244 |
0 |
862 465 |
639 244 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
862 465 |
639 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 465 |
639 244 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 858 600 |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 858 600 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 |
0 |
0 |
24 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
66 294 000 |
66 294 000 |
59 502 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
66 294 000 |
59 502 942 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 945 029 |
114 945 029 |
122 157 831 |
114 945 029 |
114 945 029 |
122 157 831 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 662 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 662 384 |
|
10. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
150 187 660 |
150 955 710 |
136 899 718 |
150 187 660 |
150 955 710 |
136 899 718 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 371 |
|
11. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
9 084 069 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
162 902 506 |
187 577 012 |
157 423 263 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
235 614 637 |
217 327 211 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
386 583 278 |
414 107 580 |
374 750 474 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 390 |
5 803 342 |
11 373 042 |
0 |
0 |
18 736 629 |
0 |
0 |
20 639 019 |
5 803 342 |
11 373 042 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 162 |
241 417 979 |
228 700 253 |
0 |
0 |
181 639 135 |
178 492 943 |
157 423 263 |
407 222 297 |
419 910 922 |
386 123 516 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
194 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 700 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 000 000 |
14 000 000 |
14 977 900 |
0 |
0 |
640 000 |
1 820 000 |
320 000 |
15 640 000 |
15 820 000 |
15 297 900 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
519 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 015 |
0 |
0 |
524 867 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
67 294 000 |
66 294 000 |
62 300 157 |
0 |
0 |
640 000 |
1 820 000 |
325 015 |
67 934 000 |
68 114 000 |
62 625 172 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
383 577 162 |
398 411 979 |
380 180 244 |
0 |
0 |
182 279 135 |
180 312 943 |
157 748 278 |
565 856 297 |
578 724 922 |
537 928 522 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 938 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 820 938 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
2 520 938 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
39 800 000 |
40 700 000 |
4 320 938 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
423 377 162 |
439 111 979 |
382 701 182 |
0 |
0 |
182 279 135 |
180 312 943 |
159 548 278 |
605 656 297 |
619 424 922 |
542 249 460 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 115 036 |
70 293 108 |
303 613 978 |
0 |
0 |
134 254 |
21 029 618 |
11 774 147 |
96 249 290 |
91 322 726 |
315 388 125 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
96 115 036 |
70 293 108 |
303 613 978 |
0 |
0 |
134 254 |
21 029 618 |
11 774 147 |
96 249 290 |
91 322 726 |
315 388 125 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 092 635 |
0 |
0 |
13 092 635 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
265 132 689 |
265 900 739 |
265 164 131 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 479 956 |
388 994 053 |
399 193 044 |
366 644 087 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
361 247 725 |
336 193 847 |
589 115 353 |
0 |
0 |
123 995 618 |
154 321 923 |
126 346 738 |
485 243 343 |
490 515 770 |
715 462 091 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
361 247 725 |
336 193 847 |
589 115 353 |
0 |
0 |
123 995 618 |
154 321 923 |
126 346 738 |
485 243 343 |
490 515 770 |
715 462 091 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
784 624 887 |
775 305 826 |
971 816 535 |
0 |
0 |
306 274 753 |
334 634 866 |
285 895 016 |
1 090 899 640 |
1 109 940 692 |
1 257 711 551 |
||
12. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
539 452 |
- |
- |
2 539 452 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
607 599 |
- |
- |
607 599 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 198 051 |
1 529 691 |
4 300 000 |
962 227 |
7 989 969 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
149 324 |
722 720 |
1 189 000 |
259 803 |
2 320 847 |
|
Beruházások |
K6 |
3 347 375 |
3 399 462 |
5 489 000 |
1 222 030 |
13 457 867 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 479 031 |
- |
- |
- |
26 479 031 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
- |
- |
- |
14 093 220 |
|
Felújítások |
K7 |
40 572 251 |
- |
- |
- |
40 572 251 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
43 919 626 |
3 399 462 |
5 489 000 |
1 222 030 |
54 030 118 |
|
13. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 107 580 |
Személyi juttatások |
38 614 489 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 940 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 363 522 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
72 027 382 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 244 090 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 731 105 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
510 748 457 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
142 980 588 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
21 314 683 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 314 683 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
389 082 552 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
21 314 683 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
389 082 552 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
532 063 140 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
532 063 140 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
103 519 441 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 490 725 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 836 931 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
820 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
820 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
130 847 097 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
130 027 097 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
134 254 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
129 892 843 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
130 027 097 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 847 097 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 847 097 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
63 801 015 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
862 465 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 115 712 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
105 018 314 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 294 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
67 156 465 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
176 935 041 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
109 778 576 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
322 547 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
109 456 029 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
109 778 576 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
176 935 041 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
176 935 041 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
118 540 261 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 171 589 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 218 499 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
149 930 349 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
149 930 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
196 669 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
149 733 680 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
149 930 349 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
149 930 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
149 930 349 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 107 580 |
Személyi juttatások |
324 475 206 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 803 342 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 141 548 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
207 101 126 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 244 090 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 731 105 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
68 114 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
578 724 922 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
600 693 075 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
411 050 705 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 968 153 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
389 082 552 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
389 082 552 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
411 050 705 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
389 082 552 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
989 775 627 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
989 775 627 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 347 375 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
40 572 251 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 184 844 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
3 861 411 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
83 965 881 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
69 354 573 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 354 573 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 110 492 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
69 354 573 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 088 692 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
110 054 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
110 054 573 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 399 462 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 399 462 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 399 462 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 399 462 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
3 399 462 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
3 399 462 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
3 399 462 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 489 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 489 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
5 489 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 489 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
5 489 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
5 489 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
5 489 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 222 030 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 222 030 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 222 030 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 222 030 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
1 222 030 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 222 030 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 222 030 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
13 457 867 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
40 572 251 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 184 844 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
3 861 411 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
94 076 373 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
79 465 065 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 354 573 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 110 492 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 110 492 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
79 465 065 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 088 692 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
120 165 065 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
120 165 065 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Tartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
|
Tartalék összesen: |
41 000 000 |
8 861 411 |
|
24. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
414 107 580 |
|
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
5 803 342 |
|
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
800 000 |
30 000 000 |
3 500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
1 000 000 |
32 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
90 700 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
68 114 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
2 700 000 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
91 322 726 |
91 322 726 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
132 491 470 |
41 468 744 |
70 968 744 |
44 468 744 |
53 868 744 |
81 168 744 |
41 568 744 |
41 968 744 |
73 268 744 |
43 668 744 |
42 668 744 |
43 168 744 |
710 747 648 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
324 475 206 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
41 141 548 |
|
14. |
Dologi kiadások |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
207 101 126 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
11 244 090 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
16 731 105 |
|
17. |
Beruházások |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
13 457 867 |
|
18. |
Felújítások |
25 866 869 |
1 270 000 |
97 500 |
1 270 000 |
12 067 882 |
40 572 251 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
40 046 255 |
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 978 200 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 978 200 |
||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
67 494 633 |
54 516 433 |
80 383 302 |
56 786 433 |
54 516 433 |
54 613 933 |
55 786 433 |
54 516 433 |
54 516 433 |
55 516 433 |
54 516 433 |
67 584 315 |
710 747 648 |
|
22. |
Egyenleg |
64 996 836 |
51 949 147 |
42 534 588 |
30 216 899 |
29 569 209 |
56 124 020 |
41 906 330 |
29 358 640 |
48 110 951 |
36 263 261 |
24 415 572 |
||
25. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
K 506 Hulladékgazdálkodás |
||||
|
K 512 Bursa Emberi Erőforrás Kezelő |
||||
|
K 512 Szombathelyi Egyesített Bölcsödei Intézmény |
||||
|
K 512 Sporttevékenységek támogatása |
||||
|
K 512 Civil szervezetek |
||||
|
K 84 Konyha pályázat és külterületi utak pályázat visszafizetési kötelezettsége |
||||
26. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
5 720 714 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
4 892 428 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
759 900 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
11 373 042 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
|
B 16 Közfoglalkoztatottak támogatása |
||||
|
B 16 Hulladékgazdálkodás pénzügyi támogatás |
||||
|
B 16 Diákmunka támogatás |
||||
|
B 75 Gázkapacitás vásárlás |
||||
27. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
129 892 843 |
109 456 029 |
149 733 680 |
389 082 552 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 399 462 |
5 489 000 |
1 222 030 |
10 110 492 |
|
ÖSSZESEN: |
133 292 305 |
114 945 029 |
150 955 710 |
399 193 044 |
|
28. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 881 220 |
|
telekadó |
B34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 611 016 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
194 700 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
194 700 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
89 900 000 |
89 900 000 |
87 941 837 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
késedelmi pótlék |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
29. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
10 657 000 |
10 744 090 |
11 593 569 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
500 000 |
500 000 |
785 919 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
30. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
55 959 770 |
55 959 770 |
210 768 201 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
10 330 550 |
10 330 550 |
25 718 069 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B8131 |
66 290 320 |
66 290 320 |
236 486 270 |