Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 19- 2026. 05. 19

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.19.

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2025. évi költségvetés módosítása.

[2] Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 56.510.336 forintban,

b) kiadási főösszegét 56.510.336 forintban állapítja meg.”

2. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § A költségvetési

a) bevételek előirányzata 48.845.704 forint

b) a finanszírozási műveletek bevétele 7.664.632 forint .

4. § A költségvetési

a) kiadások előirányzata 55.709.618 forint,

b) a finanszírozás műveletek kiadása 800.718 forint.”

3. § (1) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1

A

B

C

D

E

F

G

H

2

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

3

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 917 617

20 206 561

K1

Személyi juttatások

29 736 000

29 936 270

5

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 444 000

2 444 000

K2

Munkaad.terh.járulékok és
szoc.hoz.jár.adó

3 356 920

3 501 175

6

B1131

Szociális étkeztetés támogatása

442 600

442 600

K3

Dologi kiadások

13 575 555

11 569 040

7

B1131

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

53 116

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 517 000

1 416 103

8

B1131

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 343 500

6 803 416

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 594 966

8 181 874

9

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 418 482

2 418 482

K6

Beruházások

831 900

1 028 956

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

720 090

K7

Felújítások

0

76 200

11

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 302 715

9 507 793

K9

Finanszírozási kiadások

800 718

800 718

12

B22

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1 980 499

13

B34

Vagyoni típusú adók

167 000

178 000

14

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4 025 000

3 632 546

15

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

26 045

16

B4

Működési bevételek

500 000

485 672

17

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

18

B8

Finanszírozási bevételek

6 799 029

7 664 632

19

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 413 059

56 510 336

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 413 059

56 510 336
”

2. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

A

B

C

D

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat (Ft)

Módosított
Előirányzat (Ft)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 384 720

9 384 720

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása polgármesteri ill.kieg.tám.)

B111

10 532 897

10 821 841

4

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

B1131

2 444 000

2 444 000

5

Szociális étkeztetés támogatása

B1131

442 600

442 600

6

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

B1131

53 116

7

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

B1131

6 343 500

6 803 416

8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 418 482

2 418 482

9

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

720 090

10

Elszámolásból származó bevételek

B116

11

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

31 619 315

33 035 149

12

Elvonások és befizetések bevételei

B12

13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 302 715

9 507 793

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

41 922 030

42 542 942

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 980 499

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

1 980 499

24

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

25

Társaságok jövedelemadói

B312

26

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

27

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

28

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

29

Vagyoni tipusú adók

B34

167 000

178 000

30

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 025 000

3 632 546

31

Fogyasztási adók

B352

32

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

33

Gépjárműadók

B354

34

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

35

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

4 025 000

3 632 546

36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

26 045

37

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

4 192 000

3 836 591

38

Készletértékesítés ellenértéke

B401

39

Szolgáltatások ellenértéke

B402

85 000

40

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

41

Tulajdonosi bevételek

B404

42

Ellátási díjak

B405

500 000

398 280

43

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

44

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

45

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

46

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5

47

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

5

48

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

49

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

50

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

51

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

52

Egyéb működési bevételek

B411

2 387

53

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

500 000

485 672

54

Immateriális javak értékesítése

B51

55

Ingatlanok értékesítése

B52

56

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

57

Részesedések értékesítése

B54

58

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

59

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

65

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

69

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

70

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

71

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

72

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

46 614 030

48 845 704
”

3. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

1

A

B

C

D

2

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat (Ft)

Módosított
Előirányzat (Ft)

3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 436 000

13 687 072

4

Normatív jutalmak

K1102

5

Céljuttatás, projektprémium

K1103

220 000

6

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

7

Végkielégítés

K1105

8

Jubileumi jutalom

K1106

9

Béren kívüli juttatások

K1107

260 000

265 000

10

Ruházati költségtérítés

K1108

11

Közlekedési költségtérítés

K1109

12

Egyéb költségtérítések

K1110

13

Lakhatási támogatások

K1111

14

Szociális támogatások

K1112

15

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

650 000

856 188

16

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15 346 000

15 028 260

17

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 390 000

14 390 000

18

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

19

Egyéb külső személyi juttatások

K123

20

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 390 000

14 908 010

21

Személyi juttatások (=14+18)

K1

29 736 000

29 936 270

22

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 356 920

3 501 175

23

Szakmai anyagok beszerzése

K311

130 000

214 408

24

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 001 854

2 609 730

25

Árubeszerzés

K313

-

-

26

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 131 854

2 824 138

27

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

530 000

540 281

28

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

92 948

29

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

620 000

633 229

30

Közüzemi díjak villamosenergia szolgáltatás

K3311

1 240 000

821 897

31

Közüzemi díjak gázszolgáltatás

K3312

580 000

770 658

32

Közüzemi díjak víz

K3314

190 000

104 082

33

Vásárolt élelmezés

K332

2 200 000

1 907 483

34

Bérleti és lízing díjak

K333

10 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 120 000

588 625

36

Közvetített szolgáltatások

K335

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

920 000

915 032

38

Egyéb szolgáltatások

K337

1 660 000

1 100 274

39

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 910 000

6 218 051

40

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

3 566

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

30 000

3 566

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 878 701

1 887 292

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

45

Kamatkiadások

K353

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

47

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

2 764

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 883 701

1 890 056

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

13 575 555

11 569 040

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

51

Családi támogatások

K42

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 517 000

1 416 103

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 517 000

1 416 103

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

63

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

879 600

924 600

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

71

Kamattámogatások

K510

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12 000

11 467

74

Tartalékok

K513

2 703 366

7 245 807

75

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

3 594 966

8 181 874

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

655 039

810 201

80

Részesedések beszerzése

K65

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

176 861

218 755

83

Beruházások (=72+…+78)

K6

831 900

1 028 956

84

Ingatlanok felújítása

K71

60 000

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

16 200

88

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

76 200

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

95

Lakástámogatás

K87

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

52 612 341

55 709 618
”

4. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

A

B

C

D

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat (Ft)

Módosított
Előirányzat (Ft)

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

5

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

6

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6 799 029

6 799 029

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

6 799 029

6 799 029

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

865 603

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

6 799 029

7 664 632

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

30

Váltóbevételek

B84

31

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

6 799 029

7 664 632
”

5. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

1

A

B

C

D

2

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat
(Ft)

Módosított
Előirányzat
(Ft)

3

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

9

Kincstárjegyek beváltása

K9123

10

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

11

Belföldi kötvények beváltása

K9125

12

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

13

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

800 718

800 718

16

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

17

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

18

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

22

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

23

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

800 718

800 718

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

26

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

27

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

28

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

29

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

31

Váltókiadások

K94

32

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

800 718

800 718
”

6. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulása

1

A

B

C

D

2

M E G N E V E Z É S

2025 évi
eredeti
ei. (Ft)

2025 évi
módosított ei. (Ft)

2026 évi számított (Ft)

2027 évi számított (Ft)

3

Önkormányzatok működési támogatásai

31 619 315

33 035 149

32 000 000

32 000 000

4

Közhatalmi bevételek

4 192 000

3 836 591

4 200 000

4 200 000

5

Működési bevételek

500 000

485 672

500 000

500 000

6

Működési célú átvett pénzeszközök

10 302 715

9 507 793

10 000 000

10 000 000

7

Előző évi pénzmaradványból

5 166 411

7 739 257

6 000 000

6 000 000

8

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 780 441

54 604 462

52 700 000

52 700 000

9

Személyi juttatások

29 736 000

29 936 270

30 000 000

30 000 000

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 356 920

3 501 175

3 500 000

3 500 000

11

Dologi kiadás

13 575 555

11 569 040

14 000 000

14 000 000

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 517 000

1 416 103

1 800 000

1 800 000

13

Egyéb működési célú kiadások

3 594 966

8 181 874

3 400 000

3 400 000

14

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

51 780 441

54 604 462

52 700 000

52 700 000
”

7. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulása

1

A

B

C

D

2

M E G N E V E Z É S

2025 évi
eredeti
ei. (Ft)

2025 évi
módosított ei.
(Ft)

2026. évi
számított
(Ft)

2027. évi
számított
(Ft)

3

B E V É T E L E K

4

Egyéb működési célú támogatás
(közfoglalkoztatási pr.)

323 900

323 900

0

0

5

Előző évi pénzmaradvány

468 000

781 256

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

323 900

1 105 156

0

0

7

K I A D Á S O K

8

Beruházások

831 900

1 028 956

0

0

9

Tárgyi eszköz beszerzés(közfog.pr. ágvágó)

323 900

323 900

0

0

10

Tárgyi eszköz beszerzés(köztéri kamera)

508 000

507 606

11

Tárgyi eszköz beszerzés(fűnyíró_zöldterület)

163 980

12

Tárgyi eszköz beszerzés(monitor_háriorvos)

33 470

13

Felújítások

0

76 200

0

0

14

Oroszi, Petőfi u.vízelvezető árok(103/1;2;)felújítás terv.dokumentum

0

0

0

0

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

831 900

1 105 156

0

0
”

8. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú általános tartalék

1

A

B

C

2

Megnevezés

Eredeti ei. (Ft)

Módosított ei. (Ft)

3

Előre nem látható feladatok finanszírozás

2 703 366

7 245 807
”