Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 04. 17- 2026. 04. 17Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során a bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.
[2] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2025. évre 529.234.100 Ft bevételi főösszegben 529.234.100 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 190.954.200 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 62.707.619 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áth-on belülről 68.201.594 Ft
d) Közhatalmi bevételek 83.611.490 Ft
e) Működési bevételek 10.274.209 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 2.100.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.250.000 Ft
h) Finanszírozási bevételek 105.134.988 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiadások részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kiadások részletezése:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 529.234.100 Ft”
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 és 24.sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 25, 26 és 27. sz. mellékletek tartalmazzák.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a „610.205.505” szövegrész helyébe az „529.234.100” szöveg lép.
6. § Ez a rendelet 2026. április 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 954 200 |
Intézmények működési kiadásai |
207 929 641 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 707 619 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 593 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 201 594 |
Átadott pénzeszközök |
183 157 972 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
83 611 490 |
Felhalmozási kiadások |
118 339 974 |
|
|
Működési bevételek |
10 274 209 |
Általános tartalék |
11 213 513 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 100 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 250 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
105 134 988 |
|||
|
Bevételek Összesen |
529 234 100 |
Kiadások Összesen |
529 234 100 |
|
2. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 954 200 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 217 230 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
8 593 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
277 248 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 201 922 |
|||
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
3 664 800 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
62 707 619 |
||
|
Központi kezelésű előirányzatok |
20 851 495 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
14 400 310 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
25 378 100 |
|||
|
Helyi önkormányzattól kapott támogatás |
2 077 714 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 201 594 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
68 201 594 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
83 611 490 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 166 024 |
|||
|
Iparűzési adó |
76 457 899 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
987 567 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
10 274 209 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 411 914 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
627 390 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
368 487 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
469 933 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
667 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
7 395 818 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 100 000 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 100 000 |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 250 000 |
||
|
Pénzügyi vállalkozástól felhalm. célú átvett pénzeszk. |
6 250 000 |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
105 134 988 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
96 983 297 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 151 691 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
529 234 100 |
|||
3. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
68 456 014 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
49 282 570 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
769 280 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 672 181 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
154 118 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 716 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
7 515 843 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
125 977 831 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 894 999 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 773 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
20 267 739 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
920 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
904 998 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 856 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
22 733 695 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 898 400 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
36 719 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
10 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
810 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
154 864 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
154 864 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
|||
|
Összesen |
207 929 641 |
|||
4. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 593 000 |
||
|
Köztemetés |
765 549 |
|||
|
Települési támogatás |
7 827 451 |
|||
|
Ellátások összesen |
8 593 000 |
|||
5. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
166 385 796 |
|||
|
TaBo Med Kft. |
13 756 553 |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
49 875 |
|||
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
|
Vasutas Települések Szövetsége |
14 888 |
|||
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
21 867 |
|||
|
Vámos Települések Szövetsége |
99 875 |
|||
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 193 568 |
|||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
59 850 |
|||
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
120 000 |
|||
|
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara |
22 680 |
|||
|
Vámosgyörki Sportegyesület |
413 020 |
|||
|
Átadott pénzeszközök összesen |
183 157 972 |
|||
6. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025 évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
|||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
45 636 978 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
54 819 552 |
|||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
855 247 |
|||
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
|||
|
Parkoló kialakítás |
1 000 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
113 934 |
|||
|
Versenyképes járások pályázat (traktor, fűkaszák) |
9 450 000 |
|||
|
MFP - Útfelújítás |
4 659 873 |
|||
|
Klíma beszerzés |
406 400 |
|||
|
Számítógép beszerzés |
349 990 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
118 339 974 |
|||
7. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
28 915 567 |
4 175 619 |
95 480 915 |
154 864 |
5 624 932 |
0 |
183 157 972 |
118 339 974 |
435 849 843 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
666 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 750 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 536 062 |
1 151 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 687 371 |
|
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
3 407 487 |
3 407 487 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
13 456 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 456 917 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 079 000 |
407 688 |
4 569 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 055 890 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 295 385 |
1 110 484 |
1 727 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 133 203 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
662 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 236 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
6 630 000 |
870 900 |
5 297 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 798 691 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
709 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 199 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 593 000 |
0 |
0 |
8 593 000 |
|
|
Összesen |
68 456 014 |
7 716 000 |
125 977 831 |
154 864 |
5 624 932 |
8 593 000 |
183 157 972 |
118 339 974 |
518 020 587 |
||
8. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2025. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Működési célú tám. Áht-on belülről |
190 954 200 |
Személyi juttatások |
68 456 014 |
||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
62 707 619 |
Munkadókat terhelő járulékok |
7 716 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
83 611 490 |
Dologi kiadások |
125 977 831 |
||
|
Működési bevételek |
10 274 209 |
Egyéb működési célú kiadások |
154 864 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 100 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
61 246 608 |
Pénzellátások |
8 593 000 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
183 157 972 |
||||
|
Általános tartalék |
11 213 513 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
410 894 126 |
Működési kiadások összesen |
410 894 126 |
||
9. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2025. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 201 594 |
Felújítások: |
100 456 530 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 250 000 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
45 636 978 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
43 888 380 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
54 819 552 |
||
|
Beruházások: |
17 883 444 |
||||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
855 247 |
||||
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
||||
|
Parkoló kialakítás |
1 000 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
113 934 |
||||
|
Versenyképes járások pályázat (traktor, fűkaszák) |
9 450 000 |
||||
|
MFP - Útfelújítás |
4 659 873 |
||||
|
Klíma beszerzés |
406 400 |
||||
|
Számítógép beszerzés |
349 990 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
118 339 974 |
Fejlesztési kiadások összesen |
118 339 974 |
||
10. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Létszámkeret |
||||
|
Intézmény megnevezése |
2025. évi előirányzat (fő) |
|||
|
1 |
Önkormányzat |
4 |
||
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
|
3 |
Közösségi Ház |
1 |
||
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
Összesen |
10 |
|||
11. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2025. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2025-2027 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
190 954 200 |
192 000 000 |
195 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
62 707 619 |
63 000 000 |
64 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
83 611 490 |
88 000 000 |
90 000 000 |
|
Működési bevételek |
10 274 209 |
1 800 000 |
1 900 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
61 246 608 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
410 894 126 |
366 800 000 |
372 900 000 |
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások |
68 456 014 |
69 000 000 |
70 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
7 716 000 |
7 800 000 |
8 000 000 |
|
Dologi kiadások |
125 977 831 |
89 500 000 |
92 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
154 864 |
100 000 |
100 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
6 200 000 |
6 300 000 |
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
183 157 972 |
185 000 000 |
187 000 000 |
|
Általános tartalék |
11 213 513 |
500 000 |
700 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
410 894 126 |
366 800 000 |
372 900 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
68 201 594 |
20 000 000 |
25 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 250 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
43 888 380 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
118 339 974 |
35 000 000 |
42 000 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Felújítás |
100 456 530 |
17 500 000 |
21 000 000 |
|
Beruházás |
17 883 444 |
17 500 000 |
21 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
118 339 974 |
35 000 000 |
42 000 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
529 234 100 |
401 800 000 |
414 900 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
529 234 100 |
401 800 000 |
414 900 000 |
12. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
190 954 200 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
15 912 850 |
190 954 200 |
|
Ömk. műk. célú tám. |
62 707 619 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 635 |
5 225 634 |
62 707 619 |
|
Felh. célú tám. |
68 201 594 |
26 651 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
11 550 111 |
68 201 594 |
||
|
Közhatalmi bev. |
83 611 490 |
836 115 |
1 672 230 |
34 280 711 |
2 508 345 |
1 672 230 |
836 115 |
836 115 |
836 115 |
34 280 711 |
2 508 345 |
1 672 230 |
1 672 228 |
83 611 490 |
|
Működséi bevételek |
10 274 209 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 184 |
856 185 |
10 274 209 |
|
Műk. célú átv. pénze. |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
|
Felh. célú átv. pénze. |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bev. |
105 134 988 |
105 134 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 134 988 |
|
Összesen: |
529 234 100 |
154 617 255 |
23 666 899 |
56 275 380 |
24 503 014 |
32 016 899 |
32 830 784 |
27 830 784 |
27 830 784 |
66 275 380 |
36 053 125 |
23 666 899 |
23 666 897 |
529 234 100 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
68 456 014 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 668 |
5 704 666 |
68 456 014 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
7 716 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
7 716 000 |
|
Dologi kiadások |
125 977 831 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 153 |
10 498 148 |
125 977 831 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
5 624 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 624 932 |
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 087 |
8 593 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
183 157 972 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 164 |
15 263 168 |
183 157 972 |
|
Fejlesztési kiadások |
118 339 974 |
48 000 |
520 000 |
520 000 |
15 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
50 000 000 |
36 251 974 |
1 000 000 |
118 339 974 |
|||
|
Általános tartalék |
11 213 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 213 513 |
11 213 513 |
|
Összesen |
529 234 100 |
38 498 000 |
33 345 068 |
33 345 068 |
32 979 932 |
32 825 068 |
32 825 068 |
47 825 068 |
39 825 068 |
40 825 068 |
82 825 068 |
69 077 042 |
45 038 582 |
529 234 100 |
|
Egyenleg |
0 |
116 119 255 |
-9 678 169 |
22 930 312 |
-8 476 918 |
-808 169 |
5 716 |
-19 994 284 |
-11 994 284 |
25 450 312 |
-46 771 943 |
-45 410 143 |
-21 371 685 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
116 119 255 |
106 441 086 |
129 371 398 |
120 894 480 |
120 086 311 |
120 092 027 |
100 097 743 |
88 103 459 |
113 553 771 |
66 781 828 |
21 371 685 |
0 |
||
13. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
28 915 567 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 909 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 268 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 672 181 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
154 118 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 175 619 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 126 231 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
49 388 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
95 480 915 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 688 461 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 278 214 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
334 386 |
|||
|
Közüzemi díjak |
5 962 215 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
360 265 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
647 122 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 143 780 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 925 540 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
20 385 013 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
29 941 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 085 051 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
36 719 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
9 677 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
642 250 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
154 864 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
154 864 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
|||
|
Összesen |
134 351 897 |
|||
14. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
15 536 062 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 168 570 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
367 492 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 151 309 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 045 540 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
101 907 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
3 862 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
16 687 371 |
|||
15. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
666 750 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
525 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
141 750 |
|||
|
Összesen |
666 750 |
|||
16. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 407 487 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
72 212 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
175 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
424 460 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 257 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
311 065 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
167 750 |
|||
|
Összesen |
3 407 487 |
|||
17. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 456 917 |
||
|
Közüzemi díjak |
9 252 011 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 764 906 |
|||
|
Összesen |
13 456 917 |
|||
18. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
18. melléklet a 1/2025 (II.13.) Önkormányzati rendelethez |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 079 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 959 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
407 688 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
389 688 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 569 202 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 836 974 |
|||
|
Közüzemi díjak |
298 242 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
462 587 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
971 399 |
|||
|
Összesen |
10 055 890 |
|||
19. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 295 385 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 676 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
341 520 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 110 484 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 092 484 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 727 334 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
126 890 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
279 406 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
69 888 |
|||
|
Közüzemi díjak |
728 756 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
23 740 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
123 762 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
69 950 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
304 859 |
|||
|
Kamatkiadások |
83 |
|||
|
Összesen |
15 133 203 |
|||
20. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
662 236 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
69 888 |
|||
|
Közüzemi díjak |
387 761 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
34 086 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
19 200 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
133 300 |
|||
|
Kamatkiadások |
1 |
|||
|
Összesen |
662 236 |
|||
21. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 630 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 570 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
870 900 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
861 900 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
9 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 297 791 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
170 462 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
197 380 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 838 |
|||
|
Közüzemi díjak |
3 638 754 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
1 311 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
25 050 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
141 671 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
21 732 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
40 059 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 035 295 |
|||
|
Kamatkiadások |
239 |
|||
|
Összesen |
12 798 691 |
|||
22. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
709 199 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
558 424 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 775 |
|||
|
Összesen |
709 199 |
|||
23. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 001 078 |
Intézmények működési kiadásai |
168 718 297 |
|
|
Működési bevételek |
2 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
166 717 217 |
|||
|
Bevételek Összesen |
168 718 297 |
Kiadások Összesen |
168 718 297 |
|
24. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
2 001 078 |
||
|
Helyi önkormányzatoktól kapott tám. (időközi választás) |
2 001 078 |
|||
|
2 |
Működési bevételek |
2 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
2 |
|||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
166 717 217 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
331 421 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatás |
166 385 796 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
168 718 297 |
|||
25. melléklet a 3/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
145 860 681 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
134 339 160 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 322 861 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
185 393 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
815 949 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
223 880 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
726 000 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 147 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 438 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 043 947 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 577 857 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
115 607 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
350 483 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 813 669 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
69 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
530 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
139 776 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 354 419 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
396 732 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
191 683 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
52 059 |
|||
|
Összesen |
168 718 297 |
|||