Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 04. 26- 2026. 04. 26Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghozott képviselő-testületi döntésekhez, a hatályos jogszabályi előírásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatoknak az átvezetésével, a rendelet módosításával a jogszabály szerinti gazdálkodást kívánja biztosítani.
[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások összesen: 846.532.931 Ft)
„aa) Személyi juttatás 338.195.405 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 41.849.646 Ft
ac) Dologi kiadások 203.210.682 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
1. Összevont költségvetési mérleg |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
547 709 884 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
590 075 212 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
427 034 483 |
K1. Személyi juttatás |
338 195 405 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
43 398 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
41 849 646 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
77 277 401 |
K3. Dologi kiadások |
203 210 682 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
2 519 479 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
127 995 637 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
256 457 719 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
127 523 196 |
K6. Beruházások |
206 855 138 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
472 441 |
K7. Felújítások |
49 602 581 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
675 705 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
846 532 931 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
183 219 667 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
12 392 257 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
183 219 667 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
12 392 257 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
183 219 667 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 392 257 |
|||
|
- működési célú |
54 757 585 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
128 462 082 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
858 925 188 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
858 925 188 |
|||
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
506 663 016 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
237 226 202 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
427 034 483 |
K1. Személyi juttatás |
100 972 925 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
43 398 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
10 837 416 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
36 230 533 |
K3. Dologi kiadások |
118 596 382 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
2 519 479 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
127 995 637 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
254 960 389 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
127 523 196 |
K6. Beruházások |
205 357 808 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
472 441 |
K7. Felújítások |
49 602 581 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
634 658 653 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
492 186 591 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
181 749 656 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
324 221 718 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
181 749 656 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
324 221 718 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
181 749 656 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 392 257 |
|||
|
- működési célú |
54 633 140 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
311 829 461 |
|||
|
- felhalmozási célú |
127 116 516 |
- működési célú |
311 677 697 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
151 764 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
816 408 309 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
816 408 309 |
|||
|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
181 000 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
115 830 958 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
92 119 600 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
12 174 208 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
181 000 |
K3. Dologi kiadások |
11 537 150 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
317 500 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
317 500 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
181 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
116 148 458 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
115 967 458 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
115 967 458 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
399 731 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
82 231 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
317 500 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
115 567 727 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
115 567 727 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
116 148 458 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
116 148 458 |
|||
|
KISGYŐRI ÓVODA , BÖLCSŐDE és KONYHA költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
29 959 268 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
191 654 714 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
123 502 640 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
15 994 874 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
29 959 268 |
K3. Dologi kiadások |
52 157 200 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
599 440 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
599 440 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
29 959 268 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
192 254 154 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
162 294 886 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
162 294 886 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
641 654 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
42 214 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
599 440 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
161 653 232 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
161 653 232 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
192 254 154 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
192 254 154 |
|||
|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
10 906 600 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
45 363 338 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
21 600 240 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
2 843 148 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
10 906 600 |
K3. Dologi kiadások |
20 919 950 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
580 390 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
580 390 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 906 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
45 943 728 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
35 037 128 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
35 037 128 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
428 626 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
428 626 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
34 608 502 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
34 456 738 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
151 764 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
45 943 728 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
45 943 728 |
|||
2. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási kiadások előirányzatai összesen |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
237 226 202 |
115 830 958 |
191 654 714 |
45 363 338 |
590 075 212 |
|
K1. Személyi juttatások |
100 972 925 |
92 119 600 |
123 502 640 |
21 600 240 |
338 195 405 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
10 837 416 |
12 174 208 |
15 994 874 |
2 843 148 |
41 849 646 |
|
K3. Dologi kiadások |
118 596 382 |
11 537 150 |
52 157 200 |
20 919 950 |
203 210 682 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 519 479 |
0 |
0 |
0 |
2 519 479 |
|
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
254 960 389 |
317 500 |
599 440 |
580 390 |
256 457 719 |
|
K6. Beruházások |
205 357 808 |
317 500 |
599 440 |
580 390 |
206 855 138 |
|
K7. Felujítások |
49 602 581 |
0 |
0 |
0 |
49 602 581 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
492 186 591 |
116 148 458 |
192 254 154 |
45 943 728 |
846 532 931 |
|
C. Finanszírozási kiadások |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
324 221 718 |
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
324 221 718 |
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 392 257 |
0 |
0 |
0 |
12 392 257 |
|
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
311 829 461 |
0 |
0 |
0 |
311 829 461 |
|
- működési célú |
311 677 697 |
0 |
0 |
0 |
311 677 697 |
|
- felhalmozási célú |
151 764 |
0 |
0 |
0 |
151 764 |
|
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
816 408 309 |
116 148 458 |
192 254 154 |
45 943 728 |
1 170 754 649 |
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen |
858 925 188 |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|
Választott tisztségviselő |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Köztisztviselő |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Közalkalmazott |
4,5 |
0 |
6,5 |
3 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
26 |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
8,5 |
0 |
8,5 |
|
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Engedélyezett létszám összesen |
38,5 |
9 |
15 |
3 |
65,5 |
3. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási költségvetés kiadás előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat 2026. év |
Eredi előirányzat 2026. év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
||||||||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 160 417 |
0 |
62 160 417 |
87 883 884 |
0 |
0 |
87 883 884 |
114 412 148 |
0 |
114 412 148 |
7 474 965 |
12 104 918 |
19 579 883 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 134 612 |
0 |
1 134 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 823 551 |
0 |
1 823 551 |
317 735 |
514 845 |
832 580 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 841 268 |
0 |
1 841 268 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 182 000 |
0 |
1 182 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
200 000 |
388 000 |
588 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73 143 |
0 |
73 143 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
555 048 |
0 |
555 048 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 267 843 |
0 |
3 267 843 |
1 605 716 |
0 |
0 |
1 605 716 |
2 938 625 |
0 |
2 938 625 |
125 505 |
184 272 |
309 777 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13) |
K11 |
67 818 015 |
0 |
67 818 015 |
92 069 600 |
0 |
0 |
92 069 600 |
123 070 640 |
0 |
123 070 640 |
8 358 205 |
13 192 035 |
21 550 240 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 123 310 |
0 |
26 123 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 536 000 |
0 |
5 536 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 000 |
0 |
402 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 495 600 |
0 |
1 495 600 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
33 154 910 |
0 |
33 154 910 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
432 000 |
0 |
432 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
100 972 925 |
0 |
100 972 925 |
92 119 600 |
0 |
0 |
92 119 600 |
123 502 640 |
0 |
123 502 640 |
8 358 205 |
13 242 035 |
21 600 240 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 837 416 |
0 |
10 837 416 |
12 174 208 |
0 |
0 |
12 174 208 |
15 994 874 |
0 |
15 994 874 |
1 095 387 |
1 747 761 |
2 843 148 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
460 000 |
0 |
460 000 |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 575 000 |
0 |
18 575 000 |
1 136 770 |
0 |
0 |
1 136 770 |
24 234 900 |
0 |
24 234 900 |
235 000 |
920 000 |
1 155 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
18 625 000 |
0 |
18 625 000 |
1 166 770 |
0 |
0 |
1 166 770 |
24 694 900 |
0 |
24 694 900 |
285 000 |
960 000 |
1 245 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 360 000 |
0 |
1 360 000 |
2 820 000 |
0 |
0 |
2 820 000 |
505 000 |
0 |
505 000 |
110 000 |
55 000 |
165 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
295 000 |
0 |
295 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
195 000 |
0 |
195 000 |
140 000 |
100 000 |
240 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 655 000 |
0 |
1 655 000 |
3 070 000 |
0 |
0 |
3 070 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
250 000 |
155 000 |
405 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 358 000 |
0 |
7 358 000 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
235 000 |
0 |
235 000 |
265 000 |
480 000 |
745 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 675 000 |
0 |
3 675 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
250 000 |
450 000 |
700 000 |
|
30 |
Távhő és melegvízszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
2 165 000 |
0 |
2 165 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+…+31) |
K331 |
13 198 000 |
0 |
13 198 000 |
1 310 000 |
0 |
0 |
1 310 000 |
8 885 000 |
0 |
8 885 000 |
545 000 |
1 000 000 |
1 545 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 024 410 |
0 |
2 024 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
11 675 551 |
0 |
11 675 551 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 280 000 |
0 |
5 280 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 393 000 |
0 |
2 393 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 043 600 |
0 |
7 043 600 |
2 079 000 |
0 |
0 |
2 079 000 |
2 460 000 |
0 |
2 460 000 |
267 000 |
136 000 |
403 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 386 151 |
0 |
20 386 151 |
1 828 700 |
0 |
0 |
1 828 700 |
2 647 937 |
0 |
2 647 937 |
265 000 |
835 000 |
1 100 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (32+…+38) |
K33 |
50 925 161 |
0 |
45 085 161 |
5 367 700 |
0 |
0 |
5 367 700 |
15 392 937 |
0 |
15 392 937 |
12 752 551 |
2 221 000 |
14 973 551 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
100 000 |
20 000 |
120 000 |
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
650 000 |
0 |
650 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
100 000 |
20 000 |
120 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 138 432 |
0 |
15 138 432 |
1 881 680 |
0 |
0 |
1 881 680 |
8 990 195 |
0 |
8 990 195 |
3 453 549 |
712 850 |
4 166 399 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
31 182 789 |
0 |
31 182 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 294 168 |
0 |
2 294 168 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
420 000 |
0 |
420 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
46 741 221 |
0 |
46 741 221 |
1 882 680 |
0 |
0 |
1 882 680 |
11 309 363 |
0 |
11 309 363 |
3 453 549 |
722 850 |
4 176 399 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
118 596 382 |
0 |
112 756 382 |
11 537 150 |
0 |
0 |
11 537 150 |
52 157 200 |
0 |
52 157 200 |
16 841 100 |
4 078 850 |
20 919 950 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (60+..+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
190 631 |
0 |
190 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
128 848 |
0 |
128 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+63+…+74) |
K5 |
2 519 479 |
0 |
2 519 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
150 525 722 |
0 |
150 525 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 285 910 |
0 |
5 285 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
24 138 839 |
0 |
24 138 839 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
472 000 |
0 |
472 000 |
100 000 |
237 000 |
337 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
21 207 337 |
0 |
21 207 337 |
67 500 |
0 |
0 |
67 500 |
127 440 |
0 |
127 440 |
59 400 |
63 990 |
123 390 |
|
83 |
Beruházások (76+…+82) |
K6 |
205 357 808 |
0 |
205 357 808 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
599 440 |
0 |
599 440 |
279 400 |
300 990 |
580 390 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 057 150 |
0 |
39 057 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
10 545 431 |
0 |
10 545 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
49 602 581 |
0 |
49 602 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
492 186 591 |
0 |
492 186 591 |
116 148 458 |
0 |
0 |
116 148 458 |
192 254 154 |
0 |
192 254 154 |
26 574 092 |
19 369 636 |
45 943 728 |
|
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
324 221 718 |
0 |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Kiadások összesen (99+100) |
K1-K9 |
816 408 309 |
0 |
816 408 309 |
116 148 458 |
0 |
0 |
116 148 458 |
192 254 154 |
0 |
192 254 154 |
26 574 092 |
19 369 636 |
45 943 728 |