Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szabadszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett változások átvezetése, a költségvetési előirányzatok tényleges teljesítésekhez történő igazítása, valamint a zárszámadás megalapozottságának és a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása érdekében a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
[2] Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 189.123.058 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 99.732.761 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 89.390.297 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 985.374 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 985.374 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 147.927.748 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 99.298.812 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 48.628.936 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 42.180.684 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.419.323 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 40.761.361 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 41.195.310 Ft-ban
b) működési hiányát 433.949 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 40.761.361 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 41.005.083 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 38.864.975 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 2.140.108 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 190.108.432 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 190.108.432 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Képviselő-testület a 2025. évre 20.496.437 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0 Ft általános tartalék, 20.496.437 Ft céltartalék.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szabadszentkirály Község Önkormányzata |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
34 092 147 |
43 526 288 |
70 605 562 |
70 605 562 |
||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 330 266 |
29 397 066 |
36 845 158 |
36 845 158 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 083 270 |
16 779 194 |
18 951 146 |
18 951 146 |
||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 281 072 |
9 281 072 |
12 980 786 |
12 980 786 |
||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 487 412 |
2 487 412 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 695 924 |
1 066 800 |
2 425 814 |
2 425 814 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 761 881 |
14 129 222 |
33 760 404 |
33 760 404 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
29 154 435 |
46 778 936 |
46 778 936 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
29 154 435 |
46 778 936 |
46 778 936 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
13 526 112 |
20 699 863 |
21 681 359 |
21 681 359 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 000 000 |
2 269 887 |
2 671 131 |
2 671 131 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
11 476 112 |
18 113 886 |
18 778 170 |
18 778 170 |
||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
316 090 |
232 058 |
232 058 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
5 087 040 |
5 684 677 |
6 951 891 |
6 951 891 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 044 317 |
1 214 317 |
1 452 817 |
1 452 817 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
208 800 |
17 494 |
627 397 |
627 397 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 772 073 |
2 389 873 |
2 632 625 |
2 632 625 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 959 550 |
1 959 550 |
1 411 070 |
1 411 070 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
324 000 |
324 000 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 300 |
2 300 |
639 |
639 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
408 160 |
408 160 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
101 143 |
95 183 |
95 183 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
650 000 |
650 000 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
52 705 299 |
99 125 263 |
147 927 748 |
147 927 748 |
|||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
41 005 083 |
41 005 083 |
42 180 684 |
42 180 684 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
41 005 083 |
41 005 083 |
41 005 083 |
41 005 083 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
41 005 083 |
41 005 083 |
41 005 083 |
41 005 083 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 175 601 |
1 175 601 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
41 005 083 |
41 005 083 |
42 180 684 |
42 180 684 |
||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
93 710 382 |
140 130 346 |
190 108 432 |
190 108 432 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 916 440 |
73 878 397 |
99 732 761 |
99 732 761 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
20 519 260 |
27 798 460 |
26 423 731 |
26 423 731 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 511 426 |
2 965 074 |
3 330 581 |
3 330 581 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
21 976 561 |
27 150 380 |
34 519 982 |
34 519 982 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 908 767 |
3 908 767 |
4 448 000 |
4 448 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 000 426 |
12 055 716 |
31 010 467 |
31 010 467 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
55 290 |
55 290 |
55 290 |
|||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
11 950 426 |
11 950 426 |
10 408 740 |
10 408 740 |
||
|
ebből: |
||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
ebből: |
||||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
20 496 437 |
20 496 437 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 496 437 |
20 496 437 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 808 568 |
65 266 575 |
89 390 297 |
89 390 297 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
371 105 |
19 344 094 |
19 344 094 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
31 808 568 |
64 895 470 |
70 046 203 |
70 046 203 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
92 725 008 |
139 144 972 |
189 123 058 |
189 123 058 |
|||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
93 710 382 |
140 130 346 |
190 108 432 |
190 108 432 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 019 709 |
-40 019 709 |
-41 195 310 |
-41 195 310 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
40 019 709 |
40 019 709 |
41 195 310 |
41 195 310 |
|||
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 092 147 |
43 526 288 |
70 605 562 |
Személyi juttatások (K1) |
20 519 260 |
27 798 460 |
26 423 731 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 511 426 |
2 965 074 |
3 330 581 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 526 112 |
20 699 863 |
21 681 359 |
Dologi kiadások (K3) |
21 976 561 |
27 150 380 |
34 519 982 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
5 087 040 |
5 684 677 |
6 951 891 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 908 767 |
3 908 767 |
4 448 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
60 000 |
60 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 000 426 |
12 055 716 |
31 010 467 |
|
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
20 496 437 |
|||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
52 705 299 |
69 970 828 |
99 298 812 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
60 916 440 |
73 878 397 |
99 732 761 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
9 196 515 |
4 892 943 |
243 722 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
9 196 515 |
4 892 943 |
243 722 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
|||
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 175 601 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
9 196 515 |
4 892 943 |
1 419 323 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
985 374 |
985 374 |
985 374 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
61 901 814 |
74 863 771 |
100 718 135 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
61 901 814 |
74 863 771 |
100 718 135 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
8 211 141 |
3 907 569 |
433 949 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 154 435 |
46 778 936 |
Beruházások (K6) |
371 105 |
19 344 094 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 850 000 |
Felújítások (K7) |
31 808 568 |
64 895 470 |
70 046 203 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
29 154 435 |
48 628 936 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
31 808 568 |
65 266 575 |
89 390 297 |
|
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
31 808 568 |
36 112 140 |
40 761 361 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
31 808 568 |
36 112 140 |
40 761 361 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
31 808 568 |
36 112 140 |
40 761 361 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
31 808 568 |
65 266 575 |
89 390 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
31 808 568 |
65 266 575 |
89 390 297 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
31 808 568 |
36 112 140 |
40 761 361 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|
1.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2025. év |
További évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
21 449 301 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 285 442 |
|||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
650 000 |
|||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
232 058 |
|||||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 616 801 |
- |
- |
- |
|||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások módosított előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Synology Nas 2 fiókos adattároló 1db, merevlemez 2db |
304 430 |
2025. |
304 430 |
||
|
Projektor |
66 675 |
2025. |
66 675 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2025 falubusz beszerzés Renault Trafic Combi |
17 587 999 |
2025-2026. |
17 587 999 |
||
|
Elpumps-BT-4877-K-Vertical aprítós-szivattyú |
114 990 |
2025. |
114 990 |
||
|
MZK-023 Citroen Berlingo értékesítése Versenyképes Járás |
1 270 000 |
2025. |
1 270 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
19 344 094 |
19 344 094 |
|||
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások módosított előirányzata felújításonként |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
MFP-UHJ/2024 Járda felújítás Petőfi Sándor utca |
5 150 733 |
2024-2025. |
5 150 733 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00039 Gyógyszertár |
75 200 000 |
2023-2026. |
9 777 770 |
58 308 869 |
7 113 361 |
|
ÖSSZESEN: |
80 350 733 |
9 777 770 |
63 459 602 |
7 113 361 |
|
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2025. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00039 |
Gazdaságélénkítő tevékenységfejlesztés megvalósítása Szabadszentkirály településen |
2023-2026. |
60 269 288 Ft |
folyamatban |
|||
|
ÖSSZESEN: |
60 269 288 Ft |
||||||
8. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2025. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00039 |
Gazdaságélénkítő tevékenységfejlesztés megvalósítása Szabadszentkirály településen |
2023-2026. |
60 269 288 Ft |
folyamatban |
|||
|
ÖSSZESEN: |
60 269 288 Ft |
||||||
9. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2025. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2025. |
63 459 602 |
63 459 602 |
||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
63 459 602 |
63 459 602 |
||||||
10. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2025. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2025. |
63 459 602 |
63 459 602 |
||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
63 459 602 |
63 459 602 |
||||||
11. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
24 217 143 |
4 217 129 |
4 217 129 |
70 605 562 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 218 879 |
9 462 480 |
21 681 359 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
722 739 |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
722 738 |
1 057 527 |
1 057 527 |
6 951 891 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 154 435 |
17 624 501 |
46 778 936 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
650 000 |
1 200 000 |
1 850 000 |
||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 699 968 |
11 863 217 |
2 619 204 |
1 149 564 |
1 149 564 |
1 149 564 |
1 149 564 |
4 626 182 |
1 149 564 |
1 149 564 |
1 149 564 |
2 325 165 |
42 180 684 |
|
Bevételek összesen |
17 341 017 |
16 504 266 |
48 633 567 |
5 790 613 |
5 850 613 |
6 089 432 |
5 790 613 |
9 267 231 |
15 253 093 |
43 713 946 |
7 074 220 |
8 799 821 |
190 108 432 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 375 638 |
2 375 642 |
2 375 632 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
1 767 238 |
1 488 038 |
26 423 731 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
256 807 |
256 807 |
256 807 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
193 448 |
3 330 581 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 005 200 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
34 519 982 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 737 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
864 963 |
4 448 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 041 |
1 000 035 |
1 005 325 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
19 954 786 |
30 960 467 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
371 105 |
17 702 989 |
1 270 000 |
19 344 094 |
|||||||||
|
Felújítások (K7) |
12 699 968 |
11 863 217 |
2 619 201 |
33 086 902 |
4 626 182 |
5 150 733 |
70 046 203 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
985 374 |
985 374 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
20 474 932 |
18 652 811 |
9 408 785 |
6 744 639 |
40 202 640 |
5 973 743 |
6 972 900 |
11 599 089 |
6 972 900 |
24 675 889 |
6 448 489 |
31 981 615 |
190 108 432 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
4 217 129 |
24 217 143 |
4 217 129 |
4 217 129 |
70 605 562 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 218 879 |
9 462 480 |
21 681 359 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
722 739 |
423 920 |
423 920 |
423 920 |
722 738 |
1 057 527 |
1 057 527 |
6 951 891 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 154 435 |
17 624 501 |
46 778 936 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
650 000 |
1 200 000 |
1 850 000 |
||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 699 968 |
11 863 217 |
2 619 204 |
1 149 564 |
1 149 564 |
1 149 564 |
1 149 564 |
4 626 182 |
1 149 564 |
1 149 564 |
1 149 564 |
2 325 165 |
42 180 684 |
|
Bevételek összesen |
17 341 017 |
16 504 266 |
48 633 567 |
5 790 613 |
5 850 613 |
6 089 432 |
5 790 613 |
9 267 231 |
15 253 093 |
43 713 946 |
7 074 220 |
8 799 821 |
190 108 432 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 375 638 |
2 375 642 |
2 375 632 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
2 291 649 |
1 767 238 |
1 488 038 |
26 423 731 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
256 807 |
256 807 |
256 807 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
295 839 |
193 448 |
3 330 581 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 831 380 |
2 005 200 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
3 059 647 |
34 519 982 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
325 737 |
325 730 |
325 730 |
325 730 |
864 963 |
4 448 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 041 |
1 000 035 |
1 005 325 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
1 000 035 |
19 954 786 |
30 960 467 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
371 105 |
17 702 989 |
1 270 000 |
19 344 094 |
|||||||||
|
Felújítások (K7) |
12 699 968 |
11 863 217 |
2 619 201 |
33 086 902 |
4 626 182 |
5 150 733 |
70 046 203 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
985 374 |
985 374 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
20 474 932 |
18 652 811 |
9 408 785 |
6 744 639 |
40 202 640 |
5 973 743 |
6 972 900 |
11 599 089 |
6 972 900 |
24 675 889 |
6 448 489 |
31 981 615 |
190 108 432 |