Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 18- 2026. 02. 18

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.02.18.

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva.

[2] Annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását,

[3] Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 149 484 961 Ft költségvetési bevétellel és 218 052 133 Ft költségvetési kiadással, 71 093 941 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 526 769 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda 2025. évi költségvetésén belül

(2) Bevételi főösszegét: 220 578 902 Ft-ban ebből:

a) a működési célú támogatásokat 94 532 734 Ft-ban

b) egyéb működési célú támogatásokat 27 551 707 Ft-ban

c) felhalmozási bevételeket 12 100 000Ft-ban

d) a közhatalmi bevételeket 15 300 520 Ft-ban

e) a működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ban

f) finanszírozási bevételeit 71 093 941 Ft-ban

(3) Kiadási főösszegét 288 329 953 Ft-ban ebből:

a működési célú kiadásokat 150 718 328 Ft-ban ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 81 802 766 Ft-ban

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 107 268 Ft-ban

c) a dologi kiadásokat 48 272 804 Ft-ban

d) ellátottak pénzbeli juttatása 8 148 500 Ft-ban

e) egyéb működési célú kiadás 2 440 236 Ft-ban

f) tartalék 946 754 Ft-ban

(4) a felhalmozási célú kiadást 67 333 805 Ft-ban ebből:

a) - a beruházások összegét 12 146 891 Ft-ban

b) - a felújítások összegét 55 186 914 Ft-ban

finanszírozási kiadások 2 526 769 Ft-ban

ebből előző évi megelőlegezés visszafizetése 2 526 769 Ft-ban

(5) Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 259 411 560 Ft-ban és kiadásait 259 411 560 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát

946 754 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 973 099	29 576 992
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 144 794	34 481 112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	14 782 500	15 126 791
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	10 443 014	9 831 741
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 517 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 856 268	2 966 628
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	32 470
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	93 469 675	94 532 734
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 748 324	27 551 707
			1 748 324	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	95 217 999	122 084 441
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 000 000	2 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	10 000 000	10 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000	12 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 900 000	13 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	2 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500
48	Egyéb működési bevételek	B411	20	20
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	9 100 520	15 300 520
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	116 418 519	149 484 961
Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda finanszírozási bevétlelei
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 093 941	71 093 941
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71 093 941	71 093 941
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 832 658	38 832 658
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	109 926 599	109 926 599
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	109 926 599	109 926 599

”

2. melléklet a 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 767 115	51 918 791
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 500 000	502 756
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	2 524 181
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	712 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	545 074
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	38 817 115	57 203 282
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 515 491	19 514 681
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 140 000	3 802 015
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	1 282 788
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 955 491	24 599 484
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 772 606	81 802 766
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 768 579	9 107 268
	Szociális hozzájárulási adó		7 618 579	-
	Kifizetői SZJA		150 000	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 900 000	8 514 355
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 010 000	8 624 355
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	980 000	1 321 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 180 000	1 521 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 750 000	7 040 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 683 832	4 713 832
30	Bérleti és lízing díjak	K333	950 526	1 100 526
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	3 870 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 508 661	11 548 661
	ebből: biztosítás díjak		790 000	-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	21 193 019	29 573 019
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 393 415	7 856 291
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 509 048	668 139
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 902 463	8 524 430
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 315 482	48 272 804
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 148 500	8 148 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 148 500	8 148 500
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	1 130 236
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	1 130 236
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	580 000	790 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	520 000
70	Tartalékok	K513	29 495 263	946 754
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	30 095 263	3 386 990
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	1 165 400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	8 399 081
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 559	2 582 410
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	600 000	12 146 891
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 508 631	44 058 553
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 776 630	11 128 361
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 285 261	55 186 914
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	184 985 691	218 052 133
Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda 2025. évi finanszírozási kiadásai
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 526 769	2 526 769
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 832 658	38 832 658
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	41 359 427	41 359 427
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	41 359 427	41 359 427

”

3. melléklet a 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 973 099	29 576 992
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 144 794	34 481 112
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	14 782 500	15 126 791
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	10 443 014	9 831 741
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 517 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 856 268	2 966 628
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	32 470
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	93 469 675	94 532 734
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 748 324	27 551 707
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	95 217 999	122 084 441
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 000 000	2 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	10 000 000	10 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000	12 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 900 000	13 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		2 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	9 100 500	15 300 500
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	116 418 499	149 484 941
Jákó Község Önkormányzat finanszírozási bevétlelei
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 073 989	71 073 989
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71 073 989	71 073 989
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	71 073 989	71 073 989
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 073 989	71 073 989

”

4. melléklet a 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzat költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 184 299	26 479 353
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 684 299	27 579 353
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 515 491	19 514 681
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 140 000	3 613 035
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	1 282 788
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 955 491	24 410 504
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 639 790	51 989 857
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 861 313	5 120 186
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	7 014 355
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 460 000	7 074 355
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	980 000	1 280 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 180 000	1 480 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 050 000	6 290 000
	- ebből Villamos energia		1 810 000	5 000 000
	- ebből Gázenergia		40 000	940 000
	- ebből Vízdíj		200 000	350 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 683 832	4 683 832
30	Bérleti és lízing díjak	K333	950 526	1 100 526
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	3 870 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 008 661	11 008 661
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 693 019	27 953 019
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 569 915	7 032 791
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	280 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 769 915	7 312 791
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 102 934	43 820 165
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 148 500	8 148 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 148 500	8 148 500
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	1 130 236
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	1 130 236
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	580 000	790 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	520 000
70	Tartalékok	K513	29 495 263	946 754
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	30 095 263	3 386 990
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	1 165 400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	7 926 640
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	2 454 851
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	11 546 891
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 508 631	44 058 553
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 776 630	11 128 361
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 285 261	55 186 914
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	146 133 061	179 199 503

”

5. melléklet a 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jákói Óvoda költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 582 816	25 439 438
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 200 000	202 756
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	2 524 181
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	612 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	45 074
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	29 132 816	29 623 929
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	188 980
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	188 980
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 132 816	29 812 909
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 907 266	3 987 082
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 550 000	1 550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	41 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	-	41 000
28	Közüzemi díjak	K331	700 000	750 000
	Villamos energia		100 000	100 000
	Gázenergia		600 000	650 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	540 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 500 000	1 620 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	823 500	823 500
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 309 048	388 139
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 132 548	1 211 639
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 212 548	4 452 639
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	472 441
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 559	127 559
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	600 000	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	38 852 630	38 852 630
Jákói Óvoda bevételei
48	Egyéb működési bevételek	B411	20	20
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	20	20
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	20	20
Jákói Óvoda finanszírozási bevétlelei
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 952	19 952
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	19 952	19 952
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 832 658	38 832 658
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	38 852 610	38 852 610
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 852 610	38 852 610

”

6. melléklet a 4/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzat és intézménye költségvetése - KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ssz	BEVÉTELEK	3		KIADÁSOK	3
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	93 469 675	94 532 734	Személyi juttatások (K1)	60 772 606	81 802 766
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 748 324	27 551 707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 768 579	9 107 268
3	Közhatalmi bevételek (B3)	12 100 000	12 100 000	Dologi kiadások (K3)	36 315 482	48 272 804
4	Intézményi működési bevételek (B4)	9 100 520	15 300 520	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	8 148 500	8 148 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	0	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	600 000	2 440 236
6		0	0	Tartalék (K5)	29 495 263	946 754
7	Működési célú bevételek összesen:	116 418 519	149 484 961	Működési célú kiadások összesen:	143 100 430	150 718 328
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	600 000	12 146 891
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	41 285 261	55 186 914
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	41 885 261	67 333 805
12	Költségvetési bevételek összesen:	116 418 519	149 484 961	Költségvetési kiadások összesen:	184 985 691	218 052 133
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0	0	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	71 093 941	71 093 941	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	2 526 769	2 526 769
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	0	0	Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)				0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen:	71 093 941	71 093 941	Finanszírozási kiadások összesen:	2 526 769	2 526 769
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	187 512 460	220 578 902	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	187 512 460	220 578 902

cím”