Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 01Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati gazdálkodás alapjának meghatározása érdekében, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 29.437.602.121 Ft működési bevétel,
b) 362.281.251 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 30.771.612.018 Ft működési kiadás,
d) 971.728.646 Ft működési forráshiány,
e) 1.812.205.698 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.193.986.375 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 3.382.805.051 Ft felhalmozási kiadás,
h) 1.623.387.022 Ft felhalmozási forrástöbblet.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 3.000.000.000 Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) Az ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 2., 3., 4., 6., 7. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 8.268.714.509 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.055.746.349 Ft,
c) Dologi kiadások 9.438.071.258 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 169.300.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 11.839.779.902 Ft,
f) Beruházási kiadások 3.011.453.871 Ft,
g) Felújítási kiadások 331.751.180 Ft,
h) Egyéb felhalmozási kiadások 39.600.000 Ft,
i) Finanszírozási kiadások 3.651.658.376 Ft.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi létszámkerete 2026. január 1-től 972 álláshely, a jogviszonyonkénti részletezést az évközi változásokkal a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmények meglévő és jövőben képződő üres álláshelyei nem tölthetőek fel, azzal, hogy a zárolás feloldásáról a közgyűlés indokolt esetben külön döntést hoz.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 1 fő közalkalmazotti státusz 2026.05.31-én megszűnik.
(6) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 184 fő, azzal, hogy további 5 fő határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.
(7) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap - Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere (a továbbiakban: alpolgármester) 2026. évi cafeteria juttatása bruttó 400.000 Ft/fő/évben kerül meghatározásra. Az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 6 főben kerül meghatározásra. Az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkereten túl, legfeljebb 18 fő további határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett azon projektfeladatokra, melyek megvalósítására a forrás rendelkezésre áll.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8., 9., 11. és 16. mellékletek tartalmazzák, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások jelen rendelet mellékleteiben foglalt tartalommal kerülnek megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat, a kiegészítő támogatásokat a 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások az 5. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 348.633.012 Ft, mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
3. A költségvetés tartalékai
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 875.171.101 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja, a Polgármester a működési költségvetés céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani. A Polgármester a Magyar Államkincstár részére benyújtott utolsó Időközi költségvetési jelentésben foglalt adatok alapján tájékoztatja a Közgyűlést a végrehajtott átcsoportosításokról. A tájékoztatást a soron következő Bizottsági üléseken és a Közgyűlési ülésen kell megtenni.
(3) A tartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a működési költségvetés céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 775.171.101 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 100.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
7. § A tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.
4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
8. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
9. § A települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (19) bekezdésében foglaltak szerint a rendkívüli települési tanévkezdési támogatásra elkülönített keretösszeg a 7. melléklet V.5.2. táblázati soron tervezett előirányzatból 16.000.000 Ft.
10. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 300.200.000 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:
a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 167.400.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.3. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból Civil és Idősügyi pályázat céljára 2.000.000 Ft, együttesen 169.400.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 2.000.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.2.3. táblázati soron tervezett előirányzatból „Egyházi nyári táborok támogatása” feladatra 3.000.000 Ft, együttesen 5.000.000 Ft felhasználásában illetékes.
c) a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzatból 6.000.000 Ft, a 7. melléklet II. 2.9.13 „Képviselői keret” előirányzatból 34.000.000 Ft, együttesen 40.000.000 Ft felhasználásában illetékes.
d) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság egyes városi rendezvények támogatása feladatra a 7. melléklet IV. 4.5.2. Közművelődési rendezvények előirányzatból 85.800.000 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetéséből támogatást biztosít
a) 200 ezer Ft, vagy az alatti mértékben,
b) 200 ezer Ft felett
ba) önkormányzati, vagy állami tulajdonú vagy fenntartású szervezeteknek, vagy
bb) önkormányzati, vagy állami feladat ellátásához, vagy
c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet szerint a díjakhoz kapcsolódó pénzjutalmak támogatási szerződéssel történő átadása kapcsán,
az Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott 30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott által becsatolt 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
11. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett, a tárgyidőszakot követő havi Közgyűlési ülésre benyújtandó – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez a tárgyévre, vagy az azt követő évekre.
(8) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében minden esetben szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról.
(9) Az intézmények a személyi juttatások és járulékai felhasználásáról havonta – a tárgyhót követő hónap 15-ig – kötelesek a Magyar Államkincstár által megküldött – a havi intézményi bérfelhasználást tartalmazó – finanszírozási listát a Polgármesteri Hivatal részére továbbítani.
(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(12) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására – a (9) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(14) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(15) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 2026. évi pedagógusbéremelésről szóló 435/2025. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti bérfejlesztés állami támogatásának összegét. Tekintettel az állami támogatás célhoz kötött jellegére, az átmeneti bérmegtakarításból származó forrás felhasználására a feladatköre szerint illetékes tanácsnok véleményének kikérésével a Polgármester előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.
12. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
13. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési előirányzatok módosításáról a feladatköre szerint illetékes tanácsnok véleményének kikérésével a Polgármester előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A Polgármester a Magyar Államkincstár részére benyújtott utolsó Időközi költségvetési jelentésben foglalt adatok alapján tájékoztatja a Közgyűlést a végrehajtott átcsoportosításokról.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a feladatköre szerint illetékes tanácsnok véleményének kikérésével a Polgármester döntést hozhat. A Polgármester a Magyar Államkincstár részére benyújtott utolsó Időközi költségvetési jelentésben foglalt adatok alapján tájékoztatja a Közgyűlést a végrehajtott átcsoportosításokról.
(4) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester jogosult valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra. A Polgármester a Magyar Államkincstár részére benyújtott utolsó Időközi költségvetési jelentésben foglalt adatok alapján tájékoztatja a Közgyűlést a végrehajtott átcsoportosításokról.
14. § (1) A 7. melléklet 2.9.13. sorában szereplő „Képviselői keret” 34.000.000 Ft összegű előirányzata tartalmazza az önkormányzati, ezen belül különös tekintettel a városüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges fedezetet. Az előirányzat felhasználására az önkormányzati képviselők tehetnek javaslatot, azzal, hogy az előirányzat felhasználásra vonatkozó döntés meghozatalára a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság jogosult.
(2) A 8. mellékletben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A 18. melléklet tartalmazza a vállalt kötelezettségek szöveges indokolását. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A 8. melléklet „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 311.947.403 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(4) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(5) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2026. éven belüli visszaigénylése érdekében legkésőbb 2026. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
a) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
b) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik.
(6) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében az (5) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a feladatköre szerint illetékes tanácsnok véleményének kikérésével a Polgármester jogosult eltérni.
(7) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a közgyűlés döntésével elindított fejlesztések elindításáról megvalósításának megkezdéséről vagy annak folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(8) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell venni a fejlesztés megvalósulása után jelentkező üzemeltetési költségek költségvetésre gyakorolt hatását.
15. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A kiadások finanszírozását követően a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladóan ténylegesen teljesült bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - és a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(4) A 6. melléklet 4. pontjában tervezett felhalmozási bevételek teljesülése érdekében a szükséges döntéseket úgy kell meghozni, hogy a bevétel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében, az állam javára biztosított elővásárlási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatra biztosított idő figyelembevételével teljesüljön.
(5) A feladatköre szerint illetékes tanácsnok véleményének kikérésével a Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
17. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
19. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 6. melléklet 2.2. „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 958.212.321 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2026. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról a tárgyhónapot követő hónap 30. napjáig információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
(4) Az önkormányzati támogatással finanszírozott önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tárgy évi üzleti terve elfogadásáig a megelőző év önkormányzati támogatás előirányzatának 1/12-ed része mértékéig jogosultak finanszírozás lehívására havonta, a társaság által kérelmezett heti ütemezés alapján. Az állami támogatásra jogosult önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tárgy évi üzleti terve elfogadásáig a megállapított 2026. évi állami támogatás előirányzatának 1/12-ed része mértékéig jogosultak finanszírozás lehívására havonta, a társaság által kérelmezett heti ütemezés alapján. A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. esetében, amennyiben az állami támogatás átutalására nem kerül sor, a Kft. a 2026. évi önkormányzati támogatás teljes előirányzatát jogosult lehívni, heti ütemezés alapján a költségigénye alátámasztása mellett. A polgármester értékhatár nélkül jogosult az e bekezdés szerinti kötelezettségvállalások megtételére, a szükséges támogatási szerződések és támogatási szerződésmódosítások aláírására.
20. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3) A 6. § (2), a 13. § (3)-(4), 15. § (3)–(4) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a Polgármester köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör a zárszámadás benyújtásáig, 2026.12.31-i hatállyal gyakorolható.
(4) Amennyiben a Polgármester a 6. § (2), a 13. § (3)-(4), 15. § (3)–(4) bekezdéseiben foglalt átcsoportosítás esetében a feladatköre szerint illetékes tanácsnok véleményétől eltérő döntést kíván hozni, abban az esetben köteles az átcsoportosításra vonatkozó döntést a Közgyűlés elé terjeszteni.
(5) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Volánbusz Zrt. jogutódja, a MÁV Személyszállítási Zrt. felé fennálló késedelmi kamatfizetési kötelezettséghez kapcsolódóan kezdeményezni kell a tartozás elengedését, ennek hiányában a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében részletfizetési megállapodás megkötését. A szükséges döntéseket elő kell készíteni azzal, hogy ahhoz szükség esetén Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint a Kormány hozzájárulását meg kell kérni.
(6) A működési költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, és a működési bevételekhez igazodóan javaslatot kell kidolgozni a nyújtott szolgáltatások szűkítésére, más struktúrában történő ellátására, esetleges megszüntetésére.
(7) Az önkormányzati bérlakások hasznosításából származó bevételeknek az önkormányzati bérlakásokra való felhasználására vonatkozó intézkedési javaslatokat a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2026. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(9) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek. A bevételeket a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat, míg a kiadásokat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat tartalmazza. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
5. Záró és átmeneti rendelkezések
21. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 522/2025. (XII.11.) határozat.
(3) Jelen rendelet megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
1. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
Eredeti előirányzat |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 474 700 341 |
|
1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 857 621 980 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 732 395 474 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 312 580 832 |
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
2 993 745 463 |
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
793 418 643 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
647 401 500 |
|
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
1.7. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|
1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről (B16) |
2 131 281 912 |
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
|
|
Melyből: NEAK támogatás |
348 633 012 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
732 882 337 |
|
2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
732 882 337 |
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
13 065 500 000 |
|
3.1. Iparűzési adóbevétel (B351) |
9 800 000 000 |
|
3.2. Építményadó (B34) |
3 116 000 000 |
|
3.3. Telekadó (B34) |
100 000 000 |
|
3.4. Idegenforgalmi adó (B355) |
18 500 000 |
|
3.5. Talajterhelési díj (B36) |
4 000 000 |
|
3.6. Pótlék, bírság (B36) |
27 000 000 |
|
4. Működési bevételek (B4) |
3 834 161 193 |
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 753 581 510 |
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
72 455 488 |
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
169 600 096 |
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
461 434 767 |
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
951 662 664 |
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
331 505 033 |
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
77 860 141 |
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
15 561 495 |
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
845 751 181 |
|
5.1. Ingatlanok értékesítése (B52) |
835 751 181 |
|
5.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
10 000 000 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
63 240 587 |
|
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
63 240 587 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
233 572 180 |
|
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
233 572 180 |
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
6 556 267 626 |
|
8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
3 000 000 000 |
|
8.2. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célra (B813) |
362 281 251 |
|
8.3. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (B813) |
3 193 986 375 |
|
8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
37 806 075 445 |
|
K I A D Á S O K |
Eredeti előirányzat |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
8 268 714 509 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 055 746 349 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
9 438 071 258 |
|
Melyből: 3.1. Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
392 635 735 |
|
3.2. Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
71 250 793 |
|
3.3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja (K3314) |
89 876 125 |
|
3.4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
58 913 239 |
|
3.5. Vásárolt élelmezés (K332) |
1 062 539 724 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
169 300 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 839 779 902 |
|
Melyből: Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása |
9 800 000 |
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
3 578 417 856 |
|
Melyből: Tartalékok (K513) |
875 171 101 |
|
- Általános Tartalék |
100 000 000 |
|
- Céltartalék |
775 171 101 |
|
6. Beruházások (K6) |
3 011 453 871 |
|
7. Felújítások (K7) |
331 751 180 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
39 600 000 |
|
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
3 651 658 376 |
|
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
289 377 125 |
|
9.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
3 000 000 000 |
|
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
362 281 251 |
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K9) |
37 806 075 445 |
2. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Működési és bevételi kiadások mérlege
adatok Ft-ban
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 474 700 341 |
1. Személyi juttatások (K1) |
8 268 714 509 |
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
13 065 500 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 055 746 349 |
|
4. Működési bevételek (B4) |
3 834 161 193 |
3. Dologi kiadások (K3) |
9 438 071 258 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
63 240 587 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
169 300 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 839 779 902 |
||
|
Bevételek összesen |
29 437 602 121 |
Kiadások összesen |
30 771 612 018 |
|
Tárgyévi hiány |
1 334 009 897 |
Tárgyévi többlet |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
732 882 337 |
6. Beruházások (K6) |
3 011 453 871 |
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
845 751 181 |
7. Felújítások (K7) |
331 751 180 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
233 572 180 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
39 600 000 |
|
- |
|||
|
Bevétel összesen |
1 812 205 698 |
Kiadások összesen |
3 382 805 051 |
|
Tárgyévi hiány |
1 570 599 353 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. A költségvetési bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú bevételek mindösszesen |
29 437 602 121 |
Működési célú kiadások mindösszesen |
30 771 612 018 |
|
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
1 812 205 698 |
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
3 382 805 051 |
|
- |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
31 249 807 819 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 154 417 069 |
|
Tárgyévi hiány |
2 904 609 250 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
3 000 000 000 |
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
289 377 125 |
|
8.2. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célra (B813) |
362 281 251 |
9.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
3 000 000 000 |
|
8.3. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (B813) |
3 193 986 375 |
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
362 281 251 |
|
8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
Bevételek összesen |
6 556 267 626 |
Kiadások összesen |
3 651 658 376 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
2 904 609 250 |
3. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi tény adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
11 235 031 206 |
12 474 700 341 |
|
1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 658 495 670 |
1 857 621 980 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 533 491 397 |
2 732 395 474 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 369 184 328 |
4 312 580 832 |
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
3 129 915 905 |
2 993 745 463 |
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
691 902 304 |
793 418 643 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
890 103 992 |
647 401 500 |
|
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása (Slachta, TEF) |
20 352 000 |
|
|
1.7. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 312 580 |
|
|
1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről (B16) |
1 090 540 935 |
2 131 281 912 |
|
Melyből: NEAK bevétel |
364 910 700 |
348 633 012 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
629 015 024 |
732 882 337 |
|
2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
629 015 024 |
732 882 337 |
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
12 107 964 981 |
13 065 500 000 |
|
3.1. Iparűzési adóbevétel (B351) |
9 246 577 047 |
9 800 000 000 |
|
3.2. Építményadó (B34) |
2 736 928 042 |
3 116 000 000 |
|
3.3. Telekadó (B34) |
72 324 194 |
100 000 000 |
|
3.4. Idegenforgalmi adó (B355) |
18 281 205 |
18 500 000 |
|
3.5. Talajterhelési díj (B36) |
3 985 394 |
4 000 000 |
|
3.6. Pótlék, bírság (B36) |
29 869 099 |
27 000 000 |
|
4. Működési bevételek (B4) |
3 866 490 178 |
3 834 161 193 |
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 157 335 |
500 000 |
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 399 654 466 |
1 753 581 510 |
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
227 448 140 |
72 455 488 |
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
141 333 413 |
169 600 096 |
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
410 850 148 |
461 434 767 |
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
696 335 966 |
951 662 664 |
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
845 224 370 |
331 505 033 |
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
64 930 669 |
77 860 141 |
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
8 778 320 |
0 |
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
70 777 351 |
15 561 495 |
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
876 091 082 |
845 751 181 |
|
5.1. Ingatlanok értékesítése (B52) |
667 798 917 |
835 751 181 |
|
5.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
208 292 165 |
10 000 000 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
43 406 969 |
63 240 587 |
|
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
43 406 969 |
63 240 587 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
25 516 656 |
233 572 180 |
|
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
25 516 656 |
233 572 180 |
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
10 356 191 158 |
6 556 267 626 |
|
8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
5 046 971 620 |
3 000 000 000 |
|
8.2. Előző évi költségvetési pénzmaradvány (B813) |
4 387 287 983 |
3 193 986 375 |
|
8.2. Előző évi költségvetési pénzmaradvány (B813) |
921 931 555 |
362 281 251 |
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
39 139 707 254 |
37 806 075 445 |
|
K I A D Á S O K |
2025. évi tény adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
7 125 095 542 |
8 268 714 509 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
965 450 733 |
1 055 746 349 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
7 837 245 083 |
9 438 071 258 |
|
Melyből: 3.1. Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
398 052 877 |
392 635 735 |
|
3.2. Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 817 108 |
71 250 793 |
|
3.3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
87 147 616 |
89 876 125 |
|
3.4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
69 432 029 |
58 913 239 |
|
3.5. Vásárolt élelmezés (K332) |
985 669 937 |
1 062 539 724 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
106 110 259 |
169 300 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 614 149 000 |
11 839 779 902 |
|
Melyből: Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása |
9 800 000 |
|
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
584 672 393 |
|
|
Melyből: Tartalékok (K513) |
875 171 101 |
|
|
- Általános Tartalék |
100 000 000 |
|
|
- Céltartalék |
775 171 101 |
|
|
6. Beruházások (K6) |
1 158 326 815 |
3 011 453 871 |
|
7. Felújítások (K7) |
123 295 132 |
331 751 180 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
31 808 201 |
39 600 000 |
|
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
6 367 895 837 |
3 651 658 376 |
|
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
450 416 780 |
289 377 125 |
|
9.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
5 046 971 620 |
3 000 000 000 |
|
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
870 507 437 |
362 281 251 |
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K9) |
35 329 376 602 |
37 806 075 445 |
4. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi előirányzatai
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 200 232 904 |
12 126 067 329 |
||
|
1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 857 621 980 |
1 857 621 980 |
||
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 732 395 474 |
2 732 395 474 |
||
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 312 580 832 |
4 312 580 832 |
||
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
2 993 745 463 |
2 993 745 463 |
||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
793 418 643 |
793 418 643 |
||
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
647 401 500 |
647 401 500 |
||
|
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||
|
1.7. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||
|
1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről (B16) |
1 856 814 475 |
1 782 648 900 |
||
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
732 882 337 |
732 882 337 |
||
|
2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
732 882 337 |
732 882 337 |
||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
13 065 500 000 |
13 065 500 000 |
||
|
3.1. Iparűzési adóbevétel (B351) |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
||
|
3.2. Építményadó (B34) |
3 116 000 000 |
3 116 000 000 |
||
|
3.3. Telekadó (B34) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
3.4. Idegenforgalmi adó (B355) |
18 500 000 |
18 500 000 |
||
|
3.5. Talajterhelési díj (B36) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
3.6. Pótlék, bírság (B36) |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
4. Működési bevételek (B4) |
3 267 486 900 |
3 341 652 475 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 701 766 056 |
1 701 766 056 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
169 600 096 |
169 600 096 |
||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
212 198 655 |
212 198 655 |
||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
803 321 000 |
803 321 000 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 339 458 |
331 505 033 |
||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
77 860 141 |
77 860 141 |
||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
15 401 495 |
15 401 495 |
||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
845 751 181 |
845 751 181 |
||
|
5.1. Ingatlanok értékesítése (B52) |
835 751 181 |
835 751 181 |
||
|
5.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
63 240 587 |
63 240 587 |
||
|
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
63 240 587 |
63 240 587 |
||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
233 572 180 |
233 572 180 |
||
|
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
233 572 180 |
233 572 180 |
||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
6 556 267 626 |
6 556 267 626 |
- |
- |
|
8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||
|
8.2. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célra (B813) |
2 719 162 259 |
362 281 251 |
||
|
8.3. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (B813) |
837 105 367 |
3 193 986 375 |
||
|
8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
||||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
36 964 933 715 |
36 964 933 715 |
- |
- |
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatai
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
720 470 141 |
697 320 141 |
23 150 000 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
85 786 260 |
76 553 865 |
9 232 395 |
|
|
3. Dologi kiadások (K3) |
7 073 332 886 |
5 784 702 626 |
1 288 630 260 |
|
|
Melyből: 3.1. Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
317 322 835 |
317 322 835 |
||
|
3.2. Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 287 702 |
1 287 702 |
||
|
3.3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja (K3314) |
||||
|
3.4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 530 709 |
17 530 709 |
||
|
3.5. Vásárolt élelmezés (K332) |
431 374 764 |
431 374 764 |
||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
169 300 000 |
30 000 000 |
139 300 000 |
|
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 839 779 902 |
9 114 638 321 |
2 725 141 581 |
|
|
melyből: Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
3 578 417 856 |
3 578 417 856 |
||
|
Tartalékok |
892 137 980 |
875 171 101 |
||
|
- Általános Tartalék |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
- Működési költségvetés céltartaléka |
792 137 980 |
775 171 101 |
||
|
6. Beruházások (K6) |
2 880 449 066 |
2 880 449 066 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
331 751 180 |
331 751 180 |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
39 600 000 |
39 600 000 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
3 651 658 376 |
3 651 658 376 |
||
|
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||
|
9.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
289 377 125 |
289 377 125 |
||
|
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
362 281 251 |
362 281 251 |
||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K9) |
26 792 127 811 |
22 606 673 575 |
4 185 454 236 |
3. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
108 605 788 |
108 605 788 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 090 000 |
15 090 000 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
6 689 983 |
6 689 983 |
||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
65 158 665 |
65 158 665 |
||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 667 140 |
21 667 140 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
615 859 469 |
615 859 469 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
615 859 469 |
615 859 469 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
724 465 257 |
724 465 257 |
4. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
284 945 910 |
284 945 910 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
36 959 995 |
36 959 995 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
388 559 352 |
388 559 352 |
||
|
Melyből: 3.1. Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 773 200 |
5 773 200 |
||
|
3.2. Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 986 848 |
5 986 848 |
||
|
3.2. Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 633 932 |
3 633 932 |
||
|
3.4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 545 864 |
3 545 864 |
||
|
3.5. Vásárolt élelmezés (K332) |
103 949 280 |
103 949 280 |
||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
724 465 257 |
724 465 257 |
5. Szolnok Városi Óvodák bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
84 275 501 |
84 275 501 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 762 900 |
3 762 900 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
46 513 971 |
46 513 971 |
||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
32 898 630 |
32 898 630 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
3 320 546 354 |
3 320 546 354 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
3 320 546 354 |
3 320 546 354 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
3 404 821 855 |
3 404 821 855 |
6. Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
2 557 378 443 |
2 557 378 443 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
304 971 574 |
304 971 574 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
537 471 838 |
537 471 838 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
33 818 000 |
33 818 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 500 000 |
19 500 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
157 107 840 |
257 107 840 |
||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
3 404 821 855 |
3 404 821 855 |
7. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
348 633 012 |
348 633 012 |
||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
348 633 012 |
348 633 012 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
243 209 710 |
243 209 710 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 276 000 |
8 276 000 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
32 647 973 |
32 647 973 |
||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
137 563 476 |
137 563 476 |
||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
64 722 261 |
64 722 261 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
1 784 883 001 |
1 784 883 001 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
1 784 883 001 |
1 784 883 001 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
2 376 725 723 |
2 376 725 723 |
8. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
1 563 330 845 |
1 563 330 845 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
194 650 166 |
194 650 166 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
612 344 712 |
612 344 712 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 838 000 |
7 838 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
17 234 745 |
17 234 745 |
||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
28 143 826 |
28 143 826 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
7 495 000 |
7 495 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
270 107 840 |
270 107 840 |
||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
6 400 000 |
6 400 000 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
2 376 725 723 |
2 376 725 723 |
9. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
13 202 456 |
13 202 456 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 145 140 |
10 145 140 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 891 548 |
1 891 548 |
||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 005 768 |
1 005 768 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
160 000 |
160 000 |
||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
811 445 453 |
811 445 453 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
811 445 453 |
811 445 453 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
824 647 909 |
824 647 909 |
10. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
241 276 453 |
241 276 453 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
34 348 707 |
34 348 707 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
487 917 944 |
487 917 944 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 140 410 |
3 140 410 |
||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
24 280 367 |
24 280 367 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 841 666 |
4 841 666 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
61 104 805 |
61 104 805 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
824 647 909 |
824 647 909 |
11. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
||||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
||||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
||||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
2 318 311 072 |
2 318 311 072 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
2 318 311 072 |
2 318 311 072 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
2 318 311 072 |
2 318 311 072 |
12. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
1 981 074 665 |
1 981 074 665 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
286 123 211 |
286 123 211 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
50 613 196 |
50 613 196 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
||||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
500 000 |
500 000 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
2 318 311 072 |
2 318 311 072 |
13. Kulturális Ellátó Szervezet bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
||||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
||||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
||||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
63 929 594 |
63 929 594 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
63 929 594 |
63 929 594 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
63 929 594 |
63 929 594 |
14. Kulturális Ellátó Szervezet kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
53 639 773 |
53 639 773 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 017 054 |
7 017 054 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
3 272 767 |
3 272 767 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
||||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
||||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
63 929 594 |
63 929 594 |
15. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
20 256 860 |
20 256 860 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 582 042 |
6 582 042 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
125 984 |
125 984 |
||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
13 548 834 |
13 548 834 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
657 550 125 |
657 550 125 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
657 550 125 |
657 550 125 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
677 806 985 |
677 806 985 |
16. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
442 987 184 |
442 987 184 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 992 620 |
56 992 620 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
155 827 181 |
155 827 181 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 833 900 |
9 833 900 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
11 781 888 |
11 781 888 |
||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
677 806 985 |
677 806 985 |
17. Damjanich János Múzeum bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
20 458 403 |
20 458 403 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 459 372 |
5 459 372 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
||||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
14 499 031 |
14 499 031 |
||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
441 973 795 |
441 973 795 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
441 973 795 |
441 973 795 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
462 432 198 |
462 432 198 |
18. Damjanich János Múzeum kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
298 419 821 |
298 419 821 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
37 028 703 |
37 028 703 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
104 983 674 |
104 983 674 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 867 800 |
7 867 800 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
14 319 200 |
14 319 200 |
||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
462 432 198 |
462 432 198 |
19. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus bevételi előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
||||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
158 307 041 |
158 307 041 |
||
|
Irányítószervi támogatás |
158 307 041 |
158 307 041 |
||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
160 807 041 |
160 807 041 |
20. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus kiadási előirányzatai
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
125 191 274 |
125 191 274 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 868 059 |
11 868 059 |
||
|
3. Dologi kiadások (K3) |
23 747 708 |
23 747 708 |
||
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
||||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
||||
|
7. Felújítások (K7) |
||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K7) |
160 807 041 |
160 807 041 |
21. Bevételi előirányzatok összesítői
|
Összesítő |
Intézmények előirányzatai |
Összevont önkormányzat előirányzatai |
Előirányzatok mindösszesen |
||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
348 633 012 |
12 474 700 341 |
12 474 700 341 |
||||
|
1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 857 621 980 |
1 857 621 980 |
|||||
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 732 395 474 |
2 732 395 474 |
|||||
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 312 580 832 |
4 312 580 832 |
|||||
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
2 993 745 463 |
2 993 745 463 |
|||||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
793 418 643 |
793 418 643 |
|||||
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
647 401 500 |
647 401 500 |
|||||
|
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||||||
|
1.7. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||||||
|
1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről (B16) |
348 633 012 |
2 131 281 912 |
2 131 281 912 |
||||
|
Melyből: NEAK bevétel |
348 633 012 |
348 633 012 |
348 633 012 |
||||
|
Melyből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
732 882 337 |
732 882 337 |
|||||
|
2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
732 882 337 |
732 882 337 |
|||||
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
13 065 500 000 |
13 065 500 000 |
|||||
|
3.1. Iparűzési adóbevétel (B351) |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
|||||
|
3.2. Építményadó (B34) |
3 116 000 000 |
3 116 000 000 |
|||||
|
3.3. Telekadó (B34) |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
|
3.4. Idegenforgalmi adó (B355) |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||||
|
3.5. Talajterhelési díj (B36) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
3.6. Pótlék, bírság (B36) |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||||
|
4. Működési bevételek (B4) |
490 008 718 |
2 500 000 |
3 831 661 193 |
2 500 000 |
3 834 161 193 |
||
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
49 315 454 |
2 500 000 |
1 751 081 510 |
2 500 000 |
1 753 581 510 |
||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
42 455 488 |
72 455 488 |
72 455 488 |
||||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek (B404) |
169 600 096 |
169 600 096 |
|||||
|
4.5. Ellátási díjak (B405) |
249 236 112 |
461 434 767 |
461 434 767 |
||||
|
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
148 341 664 |
951 662 664 |
951 662 664 |
||||
|
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
331 505 033 |
331 505 033 |
|||||
|
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
77 860 141 |
77 860 141 |
|||||
|
4.9. Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|||||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek (B411) |
160 000 |
15 561 495 |
15 561 495 |
||||
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
845 751 181 |
845 751 181 |
|||||
|
5.1. Ingatlanok értékesítése (B52) |
835 751 181 |
835 751 181 |
|||||
|
5.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
63 240 587 |
63 240 587 |
|||||
|
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
63 240 587 |
63 240 587 |
|||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
233 572 180 |
233 572 180 |
|||||
|
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
233 572 180 |
233 572 180 |
|||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
6 556 267 626 |
6 556 267 626 |
|||||
|
8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||
|
8.2. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele működési célra (B813) |
362 281 251 |
362 281 251 |
|||||
|
8.3. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (B813) |
3 193 986 375 |
3 193 986 375 |
|||||
|
8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
|||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
838 641 730 |
2 500 000 |
37 803 575 445 |
2 500 000 |
37 806 075 445 |
||
22. Kiadási előirányzatok összesítői
|
Összesítő |
Intézmények előirányzatai |
Összevont önkormányzat előirányzatai |
Előirányzatok mindösszesen |
||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
4.1. Személyi juttatások (K1) |
5 441 978 429 |
125 191 274 |
1 981 074 665 |
6 139 298 570 |
148 341 274 |
1 981 074 665 |
8 268 714 509 |
|
4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
671 968 819 |
11 868 059 |
286 123 211 |
748 522 684 |
21 100 454 |
286 123 211 |
1 055 746 349 |
|
4.3. Dologi kiadások (K3) |
2 290 377 468 |
23 747 708 |
50 613 196 |
8 075 080 094 |
1 312 377 968 |
50 613 196 |
9 438 071 258 |
|
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
75 312 900 |
392 635 735 |
392 635 735 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
69 963 091 |
71 250 793 |
71 250 793 |
||||
|
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
89 876 125 |
89 876 125 |
89 876 125 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
41 382 530 |
58 913 239 |
58 913 239 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
631 164 960 |
1 062 539 724 |
1 062 539 724 |
||||
|
4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
30 000 000 |
139 300 000 |
169 300 000 |
||||
|
4.5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 114 638 321 |
2 725 141 581 |
11 839 779 902 |
||||
|
Tartalékok |
875 171 101 |
875 171 101 |
|||||
|
- Általános Tartalék |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
|
- Működési költségvetés céltartaléka |
775 171 101 |
775 171 101 |
|||||
|
5.1. Beruházások (K6) |
130 504 805 |
500 000 |
3 010 953 871 |
500 000 |
3 011 453 871 |
||
|
5.2. Felújítások (K7) |
331 751 180 |
331 751 180 |
|||||
|
5.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
39 600 000 |
39 600 000 |
|||||
|
6. Finanszírozási kiadások kiemelt előirányzata (K9) |
3 651 658 376 |
3 651 658 376 |
|||||
|
6.1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre működési célra |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||
|
6.1.2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre felhalmozási célra |
289 377 125 |
289 377 125 |
|||||
|
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
362 281 251 |
362 281 251 |
|||||
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K9) |
8 404 324 716 |
160 807 041 |
2 317 811 072 |
31 141 503 096 |
4 346 261 277 |
2 318 311 072 |
37 806 075 445 |
5. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása B111 |
1 857 621 980 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
145,54 |
7 475 000 |
1 087 911 500 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
294 403 000 |
|||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
65 255 |
2 800 |
182 714 000 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
296 |
2 550 |
754 800 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
2 732 395 474 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 651,00 |
172 374 |
284 589 474 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,00 |
11 460 000 |
1 684 620 000 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
138 704 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
130 652 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
77,00 |
956 000 |
73 612 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 565 000 |
57 040 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
8 052 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
4 026 000 |
8 052 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
624 482 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 567 000 |
590 102 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
11 460 000 |
34 380 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
1 318 835 369 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 318 835 369 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
1 071 279 200 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
31,00 |
11 312 000 |
350 672 000 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
84,40 |
8 538 000 |
720 607 200 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
247 556 169 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
793 418 643 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
790 637 443 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
113,88 |
4 400 000 |
501 072 000 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
289 565 443 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 953,00 |
400 |
2 781 200 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
108 599 420 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
65 255,00 |
964 |
62 905 820 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
45 693 600 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai B16 |
1 172 271 364 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (B114) |
538 802 080 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
65 536 404 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
149 690 668 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
54 867 895 |
|||
|
1.4. Damjanich János Múzeum - ágazati bértámogatás |
80 261 954 |
|||
|
1.5. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény - ágazati bértámogatás |
111 288 564 |
|||
|
1.6. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus - ágazati bértámogatás |
31 524 446 |
|||
|
1.7. Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
45 632 149 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
||||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
7 983 142 250 |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
|
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 630 720 030 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,5 |
7 855 000 |
145 317 500 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
7 270 000 |
131 066 000 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 885,0 |
5 640 |
95 231 400 |
|
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
997,0 |
103 990 |
103 678 030 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
18,0 |
25 000 |
450 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
703,0 |
928 930 |
653 037 790 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 759 000 |
27 036 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
289,0 |
606 400 |
175 249 600 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 422 870 |
5 691 480 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
3,0 |
1 846 030 |
5 538 090 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
13,0 |
853 660 |
11 097 580 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
23,0 |
1 187 880 |
27 321 240 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
54,0 |
637 180 |
34 407 720 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
11,0 |
382 300 |
4 205 300 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
603 600 |
4 225 200 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappai intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
3,0 |
362 120 |
1 086 360 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
490 800 |
19 632 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
15 250 000 |
15 250 000 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
58,0 |
1 151 830 |
66 806 140 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 810 |
38 961 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
341 800 |
17 773 600 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
325 800 |
13 032 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
13 277 000 |
13 277 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
14 349 000 |
14 349 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 363 025 433 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
129,0 |
8 675 000 |
1 119 075 000 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
243 950 433 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 993 745 463 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
10 976 887 713 |
|||
6. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
4. Működési bevételek (B4) |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
|
1. |
Működési bevétel |
3 267 486 901 |
3 341 652 476 |
3 341 652 476 |
|||||||||
|
1.1 Működési bevételek |
2 142 471 025 |
2 142 471 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 142 471 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
58 560 000 |
58 560 000 |
58 560 000 |
|||||||||
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
650 660 982 |
650 660 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 660 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
625 624 762 |
625 624 762 |
625 624 762 |
|||||||||
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
25 036 220 |
25 036 220 |
25 036 220 |
|||||||||
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
131 748 945 |
131 748 945 |
131 748 945 |
|||||||||
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
98 000 000 |
98 000 000 |
98 000 000 |
|||||||||
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.1.8 |
Parkolók előző évi bérleti díja |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
|||||||||
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
212 198 655 |
212 198 655 |
212 198 655 |
|||||||||
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
266 924 866 |
266 924 866 |
266 924 866 |
|||||||||
|
1.1.15 |
Tiszaligeti fürdő bevétel |
452 377 577 |
452 377 577 |
452 377 577 |
|||||||||
|
1.1.16 |
Tiszaligeti fürdő továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 134 826 033 |
1 134 826 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 134 826 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
578 321 000 |
578 321 000 |
578 321 000 |
|||||||||
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
79 165 575 |
79 165 575 |
79 165 575 |
|||||||||
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
225 000 000 |
225 000 000 |
225 000 000 |
|||||||||
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
252 339 458 |
252 339 458 |
252 339 458 |
|||||||||
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
64 355 418 |
64 355 418 |
64 355 418 |
||||||||||
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 355 418 |
24 355 418 |
24 355 418 |
|||||||||
|
1.3.2 |
Osztalékfizetés NHSZ Kétpó |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 149 179 616 |
1 149 179 616 |
1 140 179 616 |
9 000 000 |
||||||||
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
16 625 012 |
16 625 012 |
16 625 012 |
|||||||||
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása (bérkiegészítés nélkül) |
511 859 653 |
511 859 653 |
511 859 653 |
|||||||||
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek (Biztos Kezdet Gyermekház) |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok kerősítése Szolnokon |
145 433 070 |
145 433 070 |
145 433 070 |
|||||||||
|
2.8 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
150 028 036 |
150 028 036 |
150 028 036 |
|||||||||
|
2.9 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
48 228 164 |
48 228 164 |
48 228 164 |
|||||||||
|
2.10 |
Egészséges és Összetartó Közösség - Aktív időskori és befogadó társadalom Szolnokon |
104 995 990 |
104 995 990 |
104 995 990 |
|||||||||
|
2.11 |
Szolnok Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
35 553 253 |
35 553 253 |
35 553 253 |
|||||||||
|
2.12 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
34 989 820 |
34 989 820 |
34 989 820 |
|||||||||
|
2.13 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
27 265 950 |
27 265 950 |
27 265 950 |
|||||||||
|
2.14 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
54 400 668 |
54 400 668 |
54 400 668 |
|||||||||
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
63 240 587 |
63 240 587 |
63 240 587 |
|||||||||
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
63 240 587 |
63 240 587 |
63 240 587 |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
17 619 572 679 |
17 619 572 679 |
0 |
0 |
1 140 179 616 |
0 |
13 065 500 000 |
3 350 652 476 |
0 |
63 240 587 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
845 751 181 |
845 751 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 751 181 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
|
4.2 |
Telekértékesítés |
650 000 000 |
650 000 000 |
650 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
185 751 181 |
185 751 181 |
185 751 181 |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
732 882 337 |
732 882 337 |
732 882 337 |
|||||||||
|
5.1 |
3224 jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
17 800 362 |
17 800 362 |
17 800 362 |
|||||||||
|
5.2 |
3225 jelű Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki beleterületi szakaszának felújítása |
46 009 895 |
46 009 895 |
46 009 895 |
|||||||||
|
5.3 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
26 056 600 |
26 056 600 |
26 056 600 |
|||||||||
|
5.4 |
Mátyás király úti iskolaépület komplex felújítása pedagógiai szakszolgálat átköltöztetésével |
13 947 122 |
13 947 122 |
13 947 122 |
|||||||||
|
5.5 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
27 523 215 |
27 523 215 |
27 523 215 |
|||||||||
|
5.6 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
41 611 649 |
41 611 649 |
41 611 649 |
|||||||||
|
5.7 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések megvalósítása Szolnokon |
48 216 842 |
48 216 842 |
48 216 842 |
|||||||||
|
5.8 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
17 931 578 |
17 931 578 |
17 931 578 |
|||||||||
|
5.9 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
40 203 126 |
40 203 126 |
40 203 126 |
|||||||||
|
5.10 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
|||||||||
|
5.11 |
A MIÉNK ZÖLDEBB! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon |
64 521 889 |
64 521 889 |
64 521 889 |
|||||||||
|
5.12 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
13 167 202 |
13 167 202 |
13 167 202 |
|||||||||
|
5.13 |
Közlekedésbiztonsági fejlesztések a Munkácsy úton |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
|
5.14 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
140 592 857 |
140 592 857 |
140 592 857 |
|||||||||
|
5.15 |
Versenyképes Járások Program II./I. ütem (közlekedés) |
116 376 344 |
116 376 344 |
116 376 344 |
|||||||||
|
5.16 |
Versenyképes Járások Program II./II. ütem (napelem) |
54 623 656 |
54 623 656 |
54 623 656 |
|||||||||
|
5.17 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
233 572 180 |
233 572 180 |
233 572 180 |
|||||||||
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra 2db |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||||||
|
6.2 |
1595/2025 (XII.31.) Korm. Hat. Alapján fejlesztési célú támogatás |
223 772 180 |
223 772 180 |
223 772 180 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 588 433 518 |
1 812 205 698 |
732 882 337 |
845 751 181 |
233 572 180 |
||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
6 556 267 626 |
6 556 267 626 |
6 556 267 626 |
|||||||||
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||||||
|
7.3.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra |
362 281 251 |
362 281 251 |
362 281 251 |
|||||||||
|
7.3.2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 193 986 375 |
3 193 986 375 |
3 193 986 375 |
|||||||||
|
8 |
Közhatalmi bevételek |
13 065 500 000 |
13 065 500 000 |
13 065 500 000 |
|||||||||
|
8.1 |
Iparűzési adóbevétel |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
|||||||||
|
8.2 |
Építményadó |
3 116 000 000 |
3 116 000 000 |
3 116 000 000 |
|||||||||
|
8.3 |
Telekadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||
|
8.4 |
Idegenforgalmi adó |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||||||||
|
8.5 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
|
8.6 |
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||||||||
|
Bevételek mindösszesen |
25 988 046 002 |
25 988 046 002 |
0 |
0 |
1 140 179 616 |
732 882 337 |
13 065 500 000 |
3 350 652 476 |
845 751 181 |
63 240 587 |
233 572 180 |
6 556 267 626 |
|
7. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1. Személyi juttatások (K1) |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3. Dologi kiadások (K3) |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6. Beruházások (K6) |
7. Felújítások (K7) |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
|
I. |
Adósságszolgálat |
289 377 125 |
289 377 125 |
289 377 125 |
||||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
6 293 495 067 |
6 100 021 946 |
210 440 000 |
2 521 573 411 |
3 332 269 135 |
384 800 000 |
71 819 400 |
0 |
0 |
||||
|
2.1 |
Út-híd |
726 800 000 |
726 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 000 000 |
0 |
0 |
328 800 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
2.1.1.1 |
Útfelület rekonstrukció |
370 000 000 |
370 000 000 |
300 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.8 |
Aranyi Sándor fahíd bontása és új hidszerekezet építése |
28 800 000 |
28 800 000 |
28 800 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
601 266 624 |
563 826 624 |
37 440 000 |
583 447 224 |
16 000 000 |
1 819 400 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
122 880 000 |
122 880 000 |
122 880 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
48 960 000 |
48 960 000 |
48 960 000 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
52 800 000 |
52 800 000 |
36 800 000 |
16 000 000 |
|||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
30 546 624 |
30 546 624 |
28 727 224 |
1 819 400 |
|||||||||
|
Melyből: Borda Zoltán képviselő úr 2025. évről áthúzódó kerete |
1 819 400 |
|||||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
37 440 000 |
37 440 000 |
37 440 000 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
98 500 000 |
98 500 000 |
98 500 000 |
||||||||||
|
2.3.1 |
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
98 500 000 |
98 500 000 |
98 500 000 |
||||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
571 600 000 |
567 600 000 |
4 000 000 |
571 600 000 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
||||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
57 600 000 |
57 600 000 |
57 600 000 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
||||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
||||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
531 600 000 |
531 600 000 |
523 600 000 |
8 000 000 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
128 400 000 |
128 400 000 |
120 400 000 |
8 000 000 |
|||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
403 200 000 |
403 200 000 |
403 200 000 |
||||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
133 322 487 |
80 289 366 |
70 000 000 |
24 529 366 |
125 760 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Szolnok Városi Állatotthon támogatása |
120 000 000 |
50 000 000 |
70 000 000 |
120 000 000 |
|||||||||
|
2.7.2 |
Járványügyi szempontból veszélyt jelentő egészségügyi kártevők elleni védekezés |
24 529 366 |
24 529 366 |
24 529 366 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
51 178 383 |
51 178 383 |
51 178 383 |
||||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
51 178 383 |
51 178 383 |
51 178 383 |
||||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
3 563 999 573 |
3 464 999 573 |
99 000 000 |
325 490 438 |
3 206 509 135 |
32 000 000 |
|||||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
169 232 640 |
169 232 640 |
169 232 640 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
||||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása, Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
30 000 000 |
6 000 000 |
24 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
11 801 876 |
11 801 876 |
11 801 876 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
6 316 512 |
6 316 512 |
6 316 512 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 972 050 |
65 972 050 |
65 972 050 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Bűnmegelőzés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
2 998 576 495 |
2 998 576 495 |
2 998 576 495 |
||||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
34 000 000 |
34 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
20 000 000 |
20 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||||
|
2.9.17 |
Várkonyi téri szánkódomb hóágyúzása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
25 782 960 |
25 782 960 |
3 610 000 |
204 750 |
21 968 210 |
||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
25 782 960 |
25 782 960 |
3 610 000 |
204 750 |
21 968 210 |
||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 708 115 399 |
1 963 927 423 |
2 744 187 976 |
16 950 000 |
7 256 395 |
101 450 000 |
4 560 459 004 |
22 000 000 |
|||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
20 500 000 |
20 500 000 |
2 000 000 |
900 000 |
4 600 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
13 500 000 |
13 500 000 |
2 000 000 |
900 000 |
4 600 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 587 418 626 |
985 718 626 |
601 700 000 |
1 000 000 |
500 000 |
6 000 000 |
1 557 918 626 |
22 000 000 |
|||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
991 718 626 |
985 718 626 |
6 000 000 |
991 718 626 |
|||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
985 718 626 |
985 718 626 |
985 718 626 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
403 300 000 |
403 300 000 |
1 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
396 800 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
167 400 000 |
167 400 000 |
167 400 000 |
||||||||||
|
4.2.5 |
TAO Önerő |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
40 950 000 |
40 950 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
30 450 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
35 000 000 |
35 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
24 500 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 950 000 |
5 950 000 |
5 950 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
648 672 393 |
584 672 393 |
64 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
14 000 000 |
631 672 393 |
||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
584 672 393 |
584 672 393 |
584 672 393 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
12 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
42 000 000 |
42 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
39 000 000 |
|||||||
|
4.4.4 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
2 410 574 380 |
393 536 404 |
2 017 037 976 |
8 950 000 |
3 356 395 |
46 400 000 |
2 351 867 985 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
2 256 467 985 |
393 536 404 |
1 862 931 581 |
2 256 467 985 |
|||||||||
|
Ebből: |
0 |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
439 881 365 |
439 881 365 |
439 881 365 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
254 881 365 |
254 881 365 |
254 881 365 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
393 536 404 |
393 536 404 |
393 536 404 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
65 536 404 |
65 536 404 |
65 536 404 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
958 212 321 |
958 212 321 |
958 212 321 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
661 550 321 |
661 550 321 |
661 550 321 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
296 662 000 |
296 662 000 |
296 662 000 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
257 699 895 |
257 699 895 |
257 699 895 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
54 867 895 |
54 867 895 |
54 867 895 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
202 832 000 |
202 832 000 |
202 832 000 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
142 138 000 |
142 138 000 |
142 138 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
124 300 000 |
124 300 000 |
7 500 000 |
2 500 000 |
19 300 000 |
95 000 000 |
|||||||
|
4.5.3 |
Turisztikai feladatok |
8 100 000 |
8 100 000 |
450 000 |
150 000 |
7 100 000 |
400 000 |
|||||||
|
4.5.4 |
Városmarketing feladatok |
21 706 395 |
21 706 395 |
1 000 000 |
706 395 |
20 000 000 |
||||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
834 267 272 |
689 157 272 |
145 110 000 |
648 157 272 |
169 300 000 |
16 810 000 |
|||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
56 300 000 |
56 300 000 |
2 000 000 |
54 300 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
90 000 000 |
16 000 000 |
74 000 000 |
5 000 000 |
85 000 000 |
||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
4 810 000 |
4 810 000 |
4 810 000 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
641 157 272 |
641 157 272 |
641 157 272 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
17 600 000 |
17 600 000 |
6 200 000 |
1 976 000 |
9 424 000 |
||||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 850 000 |
5 850 000 |
2 500 000 |
826 000 |
2 524 000 |
||||||||
|
7.2 |
Várospolitikai feladatok |
11 750 000 |
11 750 000 |
3 700 000 |
1 150 000 |
6 900 000 |
||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
3 822 046 005 |
3 822 046 005 |
346 683 540 |
44 989 705 |
918 684 080 |
2 410 506 966 |
96 181 714 |
5 000 000 |
|||||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
15 077 642 |
15 077 642 |
15 077 642 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
1 385 830 165 |
1 385 830 165 |
140 818 520 |
1 245 011 645 |
|||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
57 361 262 |
57 361 262 |
12 289 800 |
45 071 462 |
|||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
173 309 670 |
173 309 670 |
27 718 125 |
3 603 356 |
52 530 722 |
89 457 467 |
|||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
219 015 535 |
219 015 535 |
17 890 900 |
201 124 635 |
|||||||||
|
8.6 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
26 916 383 |
26 916 383 |
14 610 585 |
12 305 798 |
|||||||||
|
8.7 |
Projekt feladatok ellátása |
311 947 403 |
311 947 403 |
3 688 875 |
431 599 |
198 273 930 |
104 552 999 |
5 000 000 |
||||||
|
8.8 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
||||||||||
|
8.9 |
a 3224. számú Szolnok-Tiszasüly összekötő út fejlesztése |
17 800 362 |
17 800 362 |
17 800 362 |
||||||||||
|
8.10 |
a 3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út fejlesztése |
46 009 895 |
46 009 895 |
46 009 895 |
||||||||||
|
8.11 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
26 056 600 |
26 056 600 |
16 439 469 |
2 137 131 |
7 480 000 |
||||||||
|
8.12 |
Mátyás király úti iskolaépület komplex felújítása pedagógiai szakszolgálat átköltöztetésével |
13 947 122 |
13 947 122 |
11 967 955 |
1 555 834 |
423 333 |
||||||||
|
8.13 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
145 433 070 |
145 433 070 |
14 867 257 |
1 932 743 |
100 133 070 |
28 500 000 |
|||||||
|
8.14 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
27 523 215 |
27 523 215 |
10 759 215 |
16 764 000 |
|||||||||
|
8.15 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
52 846 794 |
52 846 794 |
17 286 794 |
35 560 000 |
|||||||||
|
8.16 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
150 028 036 |
150 028 036 |
96 976 645 |
12 606 964 |
20 875 000 |
19 569 427 |
|||||||
|
8.17 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések megvalósítása Szolnokon |
48 216 842 |
48 216 842 |
18 756 842 |
29 460 000 |
|||||||||
|
8.18 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
48 228 164 |
48 228 164 |
5 517 887 |
717 325 |
41 992 952 |
||||||||
|
8.19 |
Egészséges és Összetartó Közösség - Aktív időskori és befogadó társadalom Szolnokon |
104 995 990 |
104 995 990 |
39 246 648 |
5 102 064 |
40 273 458 |
20 373 820 |
|||||||
|
8.20 |
Szolnok Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
35 553 253 |
35 553 253 |
25 224 329 |
3 247 963 |
7 080 961 |
||||||||
|
8.21 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
34 989 820 |
34 989 820 |
30 041 062 |
3 905 338 |
1 043 420 |
||||||||
|
8.22 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
27 265 950 |
27 265 950 |
23 380 531 |
3 039 469 |
845 950 |
||||||||
|
8.23 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
17 931 578 |
17 931 578 |
2 021 246 |
262 762 |
5 647 570 |
10 000 000 |
|||||||
|
8.24 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
54 400 668 |
54 400 668 |
46 274 927 |
6 015 741 |
2 110 000 |
||||||||
|
8.25 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
40 203 126 |
40 203 126 |
40 203 126 |
||||||||||
|
8.26 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
30 861 000 |
30 861 000 |
30 861 000 |
||||||||||
|
8.27 |
A MIÉNK ZÖLDEBB! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon |
64 521 889 |
64 521 889 |
29 521 889 |
35 000 000 |
|||||||||
|
8.28 |
Közlekedésbiztonsági fejlesztések a Munkácsy úton |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
8.29 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
140 592 857 |
140 592 857 |
3 318 584 |
431 416 |
5 957 143 |
130 885 714 |
|||||||
|
8.30 |
Versenyképes Járások Program I./I. ütem (közlekedés) |
81 215 054 |
81 215 054 |
1 218 226 |
79 996 828 |
|||||||||
|
8.31 |
Versenyképes Járások Program I./II. ütem (napelem, IKT) |
89 784 946 |
89 784 946 |
1 346 775 |
88 438 171 |
|||||||||
|
8.32 |
Versenyképes Járások Program II./I. ütem (közlekedés) |
116 376 344 |
116 376 344 |
1 745 645 |
114 630 699 |
|||||||||
|
8.33 |
Versenyképes Járások Program II./II. ütem (napelem) |
54 623 656 |
54 623 656 |
819 355 |
53 804 301 |
|||||||||
|
8.34 |
a Szolnoki Kiss Ferenc utca felújítása |
9 657 714 |
9 657 714 |
9 657 714 |
||||||||||
|
8.35 |
Önkormányzati kezelésű sírkertek rekonstrukciója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
8.36 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
8.37 |
Favizsgálat a városi faállományban |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
8.38 |
Zöldfelületek rehabilitációja |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
8.39 |
Tófenék utca és Sarkady utca rekonstrukciója |
0 |
||||||||||||
|
8.40 |
Játszóterek,sportpályák rekonstrukciója, fejlesztése I. ütem |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
8.41 |
Szökőkutak rekonstrukciós munkái |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
|
8.42 |
Vár szennyvízrendszer helyreállítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
890 606 147 |
890 606 147 |
885 006 147 |
5 000 000 |
600 000 |
||||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
46 720 000 |
46 720 000 |
46 120 000 |
600 000 |
|||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
243 886 147 |
243 886 147 |
238 886 147 |
5 000 000 |
|||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 685 126 126 |
626 809 866 |
1 058 316 260 |
1 414 233 960 |
10 000 000 |
85 142 100 |
163 750 066 |
12 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
138 885 000 |
138 885 000 |
138 885 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
15 000 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
12 000 000 |
|||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
150 000 000 |
150 000 000 |
135 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
266 924 866 |
266 924 866 |
33 032 700 |
70 142 100 |
163 750 066 |
||||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
684 316 260 |
684 316 260 |
684 316 260 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzemi díjak |
306 000 000 |
306 000 000 |
306 000 000 |
||||||||||
|
10.9 |
Turisztikai központ üzemeltetése |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
534 900 725 |
534 900 725 |
347 026 601 |
31 359 410 |
156 514 714 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
534 900 725 |
534 900 725 |
347 026 601 |
31 359 410 |
156 514 714 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
275 000 000 |
275 000 000 |
275 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
875 171 101 |
875 171 101 |
875 171 101 |
||||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
775 171 101 |
775 171 101 |
775 171 101 |
||||||||||
|
Melyből: Ádám Csaba képviselő úr 2025. évről áthúzódó képviselői kerete |
2 000 000 |
|||||||||||||
|
Bértartalék (üres álláshelyek, év végi jutalom, áthúzódó járulékok) |
522 012 153 |
|||||||||||||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
97 183 948 |
|||||||||||||
|
Szünidei étkeztetés |
6 350 000 |
|||||||||||||
|
Önkormányzati fejlesztési feladatok céltartaléka |
131 750 000 |
|||||||||||||
|
Polgármesteri keret |
15 875 000 |
|||||||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
16 690 478 909 |
16 680 678 909 |
9 800 000 |
115 321 092 |
3 040 070 662 |
13 535 087 155 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 751 916 229 |
2 751 916 229 |
2 751 916 229 |
||||||||||
|
14.2.1 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás előző évi elszámolás |
134 215 829 |
134 215 829 |
134 215 829 |
||||||||||
|
14.2.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás tárgy évi fizetési kötelezettség |
119 138 604 |
119 138 604 |
119 138 604 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
362 281 251 |
362 281 251 |
362 281 251 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek (Biztos Kezdet Gyermekház) |
0 |
||||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
14.8 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
14.9 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||||||||
|
14.10 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
14.12 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||||
|
14.13 |
Előző évi visszafizetési kötelezetség |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
Szolnoki Városfejlesztő Zrt megszűnése miatt el nem számolt előlegek megtérítése ISZ részére |
115 321 092 |
115 321 092 |
115 321 092 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
10 172 805 904 |
10 172 805 904 |
10 172 805 904 |
|||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
36 964 933 715 |
32 779 479 479 |
4 185 454 236 |
720 470 141 |
85 786 260 |
7 073 332 886 |
169 300 000 |
11 839 779 902 |
2 880 449 066 |
331 751 180 |
39 600 000 |
13 824 464 280 |
8. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026.év |
2027.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
|
Előző években felhasznált összeg |
2026.év |
Ebből előleg elszámolás |
2027.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2025. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
|
éve |
Összesen |
Ebből 2026. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
|
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2026 |
80 000 000 |
64 922 358 |
15 077 642 |
1 272 555 |
80 000 000 |
15 077 642 |
||||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
2023 |
2026 |
391 023 001 |
364 106 618 |
26 916 383 |
13 167 202 |
13 167 202 |
367 060 799 |
13 749 181 |
|||||||
|
TOP projektek összesen |
471 023 001 |
429 028 976 |
41 994 025 |
1 272 555 |
13 167 202 |
13 167 202 |
447 060 799 |
28 826 823 |
||||||||
|
Területi Operatív Program (TOP) PLUSZ |
||||||||||||||||
|
3224 jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
2025 |
2028 |
23 170 923 |
5 370 561 |
17 800 362 |
23 170 923 |
17 800 362 |
|||||||||
|
3225 jelű Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki beleterületi szakaszának felújítása |
2025 |
2028 |
66 711 927 |
6 000 000 |
46 009 895 |
14 702 032 |
52 009 895 |
46 009 895 |
14 702 032 |
|||||||
|
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2025 |
2028 |
123 501 950 |
16 280 450 |
26 056 600 |
81 164 900 |
42 337 050 |
26 056 600 |
81 164 900 |
|||||||
|
Mátyás király úti iskolaépület komplex felújítása pedagógiai szakszolgálat átköltöztetésével |
2025 |
2028 |
36 206 453 |
1 126 982 |
13 947 122 |
21 132 349 |
15 074 104 |
13 947 122 |
21 132 349 |
|||||||
|
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok kerősítése Szolnokon |
2025 |
2026 |
150 963 070 |
5 530 000 |
145 433 070 |
150 963 070 |
145 433 070 |
|||||||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
2025 |
2028 |
442 944 784 |
8 763 000 |
27 523 215 |
406 658 569 |
36 286 215 |
27 523 215 |
406 658 569 |
|||||||
|
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
2025 |
2028 |
711 200 000 |
6 350 000 |
52 846 794 |
652 003 206 |
46 611 649 |
41 611 649 |
11 235 145 |
513 388 351 |
138 614 855 |
|||||
|
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
2025 |
2028 |
348 224 254 |
26 358 124 |
150 028 036 |
171 838 094 |
176 386 160 |
150 028 036 |
171 838 094 |
|||||||
|
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések megvalósítása Szolnokon |
2025 |
2028 |
700 000 000 |
9 584 392 |
48 216 842 |
642 198 766 |
57 801 234 |
48 216 842 |
642 198 766 |
|||||||
|
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
2025 |
2029 |
152 546 966 |
7 055 202 |
48 228 164 |
97 263 600 |
55 283 366 |
48 228 164 |
97 263 600 |
|||||||
|
Egészséges és Összetartó Közösség - Aktív időskori és befogadó társadalom Szolnokon |
2025 |
2029 |
356 933 696 |
1 035 828 |
104 995 990 |
250 901 878 |
106 031 818 |
104 995 990 |
250 901 878 |
|||||||
|
Szolnok Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
2025 |
2029 |
109 757 520 |
4 040 973 |
35 553 253 |
70 163 294 |
39 594 226 |
35 553 253 |
70 163 294 |
|||||||
|
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2025 |
2028 |
89 719 860 |
2 100 000 |
34 989 820 |
52 630 040 |
37 089 820 |
34 989 820 |
52 630 040 |
|||||||
|
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2025 |
2028 |
70 611 450 |
2 000 000 |
27 265 950 |
41 345 500 |
29 265 950 |
27 265 950 |
41 345 500 |
|||||||
|
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
2025 |
2028 |
250 000 000 |
5 562 123 |
17 931 578 |
226 506 299 |
23 493 701 |
17 931 578 |
226 506 299 |
|||||||
|
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2025 |
2028 |
96 620 448 |
2 816 667 |
54 400 668 |
39 403 113 |
57 217 335 |
54 400 668 |
39 403 113 |
|||||||
|
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
2025 |
2028 |
161 524 567 |
17 399 000 |
40 203 126 |
103 922 441 |
57 602 126 |
40 203 126 |
103 922 441 |
|||||||
|
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
2025 |
2027 |
64 262 000 |
11 430 000 |
30 861 000 |
21 971 000 |
33 300 000 |
24 300 000 |
6 561 000 |
17 300 000 |
4 671 000 |
|||||
|
A MIÉNK ZÖLDEBB! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon |
2025 |
2029 |
261 424 298 |
18 350 000 |
64 521 889 |
178 552 409 |
82 871 889 |
64 521 889 |
178 552 409 |
|||||||
|
(TOP) PLUSZ projektek összesen |
4 216 324 166 |
157 153 302 |
986 813 374 |
3 072 357 490 |
1 122 390 531 |
969 017 229 |
17 796 145 |
2 929 071 635 |
143 285 855 |
|||||||
|
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2026 |
14 561 930 429 |
13 176 100 264 |
1 385 830 165 |
280 701 888 |
11 412 663 157 |
1 208 748 305 |
177 081 860 |
|||||||
|
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" |
2016 |
2026 |
2 600 646 556 |
1 274 647 471 |
57 361 262 |
31 953 200 |
1 268 637 823 |
2 036 700 000 |
45 149 340 |
12 211 922 |
998 927 420 |
269 710 403 |
||||
|
MVP projektek összesen |
17 162 576 985 |
14 450 747 735 |
1 443 191 427 |
312 655 088 |
1 268 637 823 |
13 449 363 157 |
1 253 897 645 |
189 293 782 |
998 927 420 |
269 710 403 |
||||||
|
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
370 259 515 |
196 949 845 |
173 309 670 |
63 240 587 |
63 240 587 |
299 662 593 |
110 069 083 |
|||||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2026 |
1 640 065 074 |
1 421 049 539 |
219 015 535 |
1 383 972 390 |
173 766 004 |
45 249 531 |
||||||||
|
Közlekedésbiztonsági fejlesztések a Munkácsy úton |
2026 |
2026 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
Temető kerítés, tervezés |
2024 |
2026 |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||||
|
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
2025 |
2027 |
225 000 000 |
140 592 857 |
84 407 143 |
225 000 000 |
140 592 857 |
84 407 143 |
||||||||
|
Versenyképes Járások Program I./I. ütem (közlekedés) |
2025 |
2027 |
81 215 054 |
81 215 054 |
81 215 054 |
81 215 054 |
||||||||||
|
Versenyképes Járások Program I./II. ütem (napelem, IKT) |
2025 |
2027 |
89 784 946 |
89 784 946 |
89 784 946 |
89 784 946 |
||||||||||
|
Versenyképes Járások Program II./I. ütem (közlekedés) |
2026 |
2027 |
116 376 344 |
116 376 344 |
116 376 344 |
116 376 344 |
||||||||||
|
Versenyképes Járások Program II./II. ütem (napelem) |
2026 |
2027 |
54 623 656 |
54 623 656 |
54 623 656 |
54 623 656 |
||||||||||
|
Egyéb fejlesztések összesen |
2 613 848 589 |
1 617 999 384 |
911 442 062 |
84 407 143 |
469 240 587 |
384 833 444 |
1 854 634 983 |
454 835 087 |
26 524 000 |
45 249 531 |
84 407 143 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
2026 |
2026 |
311 947 403 |
311 947 403 |
10 358 285 |
311 947 403 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
311 947 403 |
311 947 403 |
10 358 285 |
311 947 403 |
||||||||||||
|
Mindösszesen |
24 775 720 144 |
16 654 929 397 |
3 695 388 291 |
324 285 928 |
4 425 402 456 |
1 604 798 320 |
1 367 017 875 |
15 751 058 939 |
1 737 559 555 |
338 471 403 |
252 339 458 |
4 012 406 198 |
412 996 258 |
|||
9. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
|
Projekt megnevezése: |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
80 000 000 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2023. |
|||
|
Befejezés éve: |
2026. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
64 922 358 |
15 077 642 |
80 000 000 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
64 922 358 |
15 077 642 |
80 000 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
2. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.4.1-23-SL1-2024-00004 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
391 023 001 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2023. |
|||
|
Befejezés éve: |
2026. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
377 855 799 |
13 167 202 |
391 023 001 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
367 060 799 |
13 167 202 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
10 795 000 |
|||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
364 106 618 |
26 916 383 |
391 023 001 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
6 464 143 |
14 610 585 |
21 074 728 |
|
|
Beruházási kiadások |
12 305 798 |
12 305 798 |
||
|
Felújítási kiadások |
357 642 475 |
357 642 475 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
367 060 799 |
13 167 202 |
380 228 001 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
10 795 000 |
10 795 000 |
||
3. a 3224 jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása
|
Projekt megnevezése: |
a 3224 jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SL1-2025-00003 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
23 170 923 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
23 170 923 |
23 170 923 |
||
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
23 170 923 |
|||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
5 370 561 |
17 800 362 |
23 170 923 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
17 800 362 |
17 800 362 |
||
|
Beruházási kiadások |
5 370 561 |
5 370 561 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 170 923 |
23 170 923 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
4. a 3225 jelű Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki beleterületi szakaszának felújítása
|
Projekt megnevezése: |
a 3225 jelű Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki beleterületi szakaszának felújítása |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SL1-2025-00004 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
66 711 927 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
52 009 895 |
14 702 032 |
66 711 927 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
52 009 895 |
14 702 032 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
6 000 000 |
46 009 895 |
14 702 032 |
66 711 927 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
46 009 895 |
14 702 032 |
60 711 927 |
|
|
Beruházási kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
52 009 895 |
14 702 032 |
66 711 927 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
5. Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése
|
Projekt megnevezése: |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.4.1-23-SL1-2024-00002 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
123 501 950 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
42 337 050 |
81 164 900 |
123 501 950 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
42 337 050 |
81 164 900 |
123 501 950 |
|
|
Támogatási előleg |
||||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
16 280 450 |
26 056 600 |
81 164 900 |
123 501 950 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
8 219 735 |
16 439 469 |
24 659 204 |
49 318 408 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 068 565 |
2 137 131 |
3 205 696 |
6 411 392 |
|
Dologi kiadás |
7 480 000 |
8 800 000 |
16 280 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
6 992 150 |
44 500 000 |
51 492 150 |
|
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
42 337 050 |
81 164 900 |
123 501 950 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
6. Mátyás király úti iskolaépület komplex felújítása pedagógiai szakszolgálat átköltöztetésével
|
Projekt megnevezése: |
Mátyás király úti iskolaépület komplex felújítása pedagógiai szakszolgálat átköltöztetésével |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.4.1-23-SL1-2025-00008 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
36 206 453 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
15 074 104 |
21 132 349 |
36 206 453 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
15 074 104 |
21 132 349 |
36 206 453 |
|
|
Támogatási előleg |
||||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
1 126 982 |
13 947 122 |
21 132 349 |
36 206 453 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
997 329 |
11 967 955 |
17 951 931 |
30 917 215 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 653 |
1 555 834 |
2 333 751 |
4 019 238 |
|
Dologi kiadás |
423 333 |
846 667 |
1 270 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
15 074 104 |
21 132 349 |
36 206 453 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
7. Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok kerősítése Szolnokon
|
Projekt megnevezése: |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok kerősítése Szolnokon |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.2.1-23-SL1-2024-00001 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
150 963 070 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2026. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
150 963 070 |
150 963 070 |
||
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
150 963 070 |
150 963 070 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
5 530 000 |
145 433 070 |
150 963 070 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
14 867 257 |
14 867 257 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 932 743 |
1 932 743 |
||
|
Dologi kiadás |
5 530 000 |
100 133 070 |
105 663 070 |
|
|
Beruházási kiadások |
28 500 000 |
28 500 000 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
150 963 070 |
150 963 070 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
8. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-1.3.2-23-SL1-2025-00010 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
442 944 784 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
36 286 215 |
406 658 569 |
442 944 784 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
36 286 215 |
406 658 569 |
442 944 784 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
8 763 000 |
27 523 215 |
406 658 569 |
442 944 784 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
8 763 000 |
10 759 215 |
9 963 480 |
29 485 695 |
|
Beruházási kiadások |
16 764 000 |
396 695 089 |
413 459 089 |
|
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
36 286 215 |
406 658 569 |
442 944 784 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
9. Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SL1-2025-00006 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
711 200 000 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
59 196 794 |
652 003 206 |
711 200 000 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
46 611 649 |
513 388 351 |
560 000 000 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
12 585 145 |
138 614 855 |
151 200 000 |
|
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
6 350 000 |
52 846 794 |
652 003 206 |
711 200 000 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
6 350 000 |
17 286 794 |
15 778 309 |
39 415 103 |
|
Beruházási kiadások |
35 560 000 |
636 224 897 |
671 784 897 |
|
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
46 611 649 |
513 388 351 |
560 000 000 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
12 585 145 |
138 614 855 |
151 200 000 |
|
10. Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt
|
Projekt megnevezése: |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
348 224 254 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
176 386 160 |
171 838 094 |
348 224 254 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
176 386 160 |
171 838 094 |
348 224 254 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
26 358 124 |
150 028 036 |
171 838 094 |
348 224 254 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
1 201 880 |
96 976 645 |
150 785 924 |
248 964 449 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
156 244 |
12 606 964 |
19 602 170 |
32 365 379 |
|
Dologi kiadás |
25 000 000 |
20 875 000 |
1 450 000 |
47 325 000 |
|
Beruházási kiadások |
19 569 427 |
19 569 427 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
176 386 160 |
171 838 094 |
348 224 254 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
11. Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések megvalósítása Szolnokon
|
Projekt megnevezése: |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések megvalósítása Szolnokon |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00008 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
700 000 000 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
57 801 235 |
642 198 765 |
700 000 000 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
57 801 235 |
642 198 765 |
700 000 000 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
9 584 392 |
48 216 842 |
642 198 766 |
700 000 000 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
9 584 392 |
18 756 842 |
19 993 159 |
48 334 393 |
|
Beruházási kiadások |
29 460 000 |
622 205 607 |
651 665 607 |
|
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
57 801 235 |
642 198 765 |
700 000 000 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
12. IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon
|
Projekt megnevezése: |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025-00009 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
152 546 966 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2029. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
55 283 366 |
97 263 600 |
152 546 966 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
55 283 366 |
97 263 600 |
152 546 966 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
7 055 202 |
48 228 164 |
97 263 600 |
152 546 966 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
6 519 648 |
5 517 887 |
12 875 078 |
24 912 613 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
535 554 |
717 325 |
1 673 760 |
2 926 639 |
|
Dologi kiadás |
41 992 952 |
82 714 762 |
124 707 714 |
|
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
55 283 366 |
97 263 600 |
152 546 966 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
13. Egészséges és Összetartó Közösség - Aktív időskori és befogadó társadalom Szolnokon
|
Projekt megnevezése: |
Egészséges és Összetartó Közösség - Aktív időskori és befogadó társadalom Szolnokon |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
356 933 696 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2029. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
106 031 818 |
250 901 878 |
356 933 696 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
106 031 818 |
250 901 878 |
356 933 696 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
1 035 828 |
104 995 990 |
250 901 878 |
356 933 696 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
916 662 |
39 246 648 |
104 595 519 |
144 758 829 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 166 |
5 102 064 |
13 597 418 |
18 818 648 |
|
Dologi kiadás |
40 273 458 |
132 708 941 |
172 982 399 |
|
|
Beruházási kiadások |
20 373 820 |
20 373 820 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
106 031 818 |
250 901 878 |
356 933 696 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
14. Szolnok Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció
|
Projekt megnevezése: |
Szolnok Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025-00007 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
109 757 520 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2029. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
39 594 226 |
70 163 294 |
109 757 520 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
39 594 226 |
70 163 294 |
109 757 520 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
4 040 973 |
35 553 253 |
70 163 294 |
109 757 520 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
3 576 082 |
25 224 329 |
60 856 722 |
89 657 133 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
464 891 |
3 247 963 |
7 812 574 |
11 525 428 |
|
Dologi kiadás |
7 080 961 |
1 493 998 |
8 574 959 |
|
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
39 594 226 |
70 163 294 |
109 757 520 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
15. Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára
|
Projekt megnevezése: |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025-00004 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
89 719 860 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
37 089 820 |
52 630 040 |
89 719 860 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
37 089 820 |
52 630 040 |
89 719 860 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
2 100 000 |
34 989 820 |
52 630 040 |
89 719 860 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
30 041 062 |
46 498 407 |
76 539 469 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 905 338 |
6 044 793 |
9 950 131 |
|
|
Dologi kiadás |
2 100 000 |
1 043 420 |
86 840 |
3 230 260 |
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
37 089 820 |
52 630 040 |
89 719 860 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
16. Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára
|
Projekt megnevezése: |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025-00003 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
70 611 450 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
29 265 950 |
41 345 500 |
70 611 450 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
29 265 950 |
41 345 500 |
70 611 450 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
2 000 000 |
27 265 950 |
41 345 500 |
70 611 450 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
23 380 531 |
36 507 611 |
59 888 142 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 039 469 |
4 745 989 |
7 785 458 |
|
|
Dologi kiadás |
2 000 000 |
845 950 |
91 900 |
2 937 850 |
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
29 265 950 |
41 345 500 |
70 611 450 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
17. Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem
|
Projekt megnevezése: |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00011 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
250 000 000 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
23 493 701 |
226 506 299 |
250 000 000 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
23 493 701 |
226 506 299 |
250 000 000 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
5 562 123 |
17 931 578 |
226 506 299 |
250 000 000 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
505 312 |
2 021 246 |
2 526 540 |
5 053 098 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 690 |
262 762 |
328 450 |
656 902 |
|
Dologi kiadás |
4 991 121 |
5 647 570 |
1 490 000 |
12 128 691 |
|
Beruházási kiadások |
10 000 000 |
222 161 309 |
232 161 309 |
|
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 493 701 |
226 506 299 |
250 000 000 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
18. Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban
|
Projekt megnevezése: |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025-00005 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
96 620 448 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
57 217 335 |
39 403 113 |
96 620 448 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
57 217 335 |
39 403 113 |
96 620 448 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
2 816 667 |
54 400 668 |
39 403 113 |
96 620 448 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
368 732 |
46 274 927 |
34 581 119 |
81 224 778 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 935 |
6 015 741 |
4 495 546 |
10 559 222 |
|
Dologi kiadás |
2 400 000 |
2 110 000 |
326 448 |
4 836 448 |
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
57 217 335 |
39 403 113 |
96 620 448 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
19. Szolnok Városi Óvodák fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Szolnok Városi Óvodák fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.4.1-23-SL1-2025-00007 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
161 524 567 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2028. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
57 602 126 |
103 922 441 |
161 524 567 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
57 602 126 |
103 922 441 |
161 524 567 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
17 399 000 |
40 203 126 |
103 922 441 |
161 524 567 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
17 399 000 |
40 203 126 |
63 212 377 |
120 814 503 |
|
Beruházási kiadások |
40 710 064 |
40 710 064 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
57 602 126 |
103 922 441 |
161 524 567 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
20. RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon
|
Projekt megnevezése: |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SL1-2025-00007 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
64 262 000 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2027. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
42 291 000 |
21 971 000 |
64 262 000 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
33 300 000 |
17 300 000 |
50 600 000 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
8 991 000 |
4 671 000 |
13 662 000 |
|
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
11 430 000 |
30 861 000 |
21 971 000 |
64 262 000 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
11 430 000 |
30 861 000 |
21 971 000 |
64 262 000 |
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
33 300 000 |
17 300 000 |
50 600 000 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
8 991 000 |
4 671 000 |
13 662 000 |
|
21. A MIÉNK ZÖLDEBB! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon
|
Projekt megnevezése: |
A MIÉNK ZÖLDEBB! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00018 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
261 424 298 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2025. |
|||
|
Befejezés éve: |
2029. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
82 871 889 |
178 552 409 |
261 424 298 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
82 871 889 |
178 552 409 |
261 424 298 |
|
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2026. év |
2027. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
18 350 000 |
64 521 889 |
178 552 409 |
261 424 298 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
18 350 000 |
29 521 889 |
77 774 409 |
125 646 298 |
|
Beruházási kiadások |
35 000 000 |
100 778 000 |
135 778 000 |
|
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
82 871 889 |
178 552 409 |
261 424 298 |
|
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
10. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2026. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 065 500 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 391 690 211 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
64 355 418 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
845 751 181 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
15 367 296 810 |
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
7 683 648 405 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata |
1 863 922 746 |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megeggyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
1 863 922 746 |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
5 819 725 659 |
11. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
||||||||||||||||||||||
|
megnevezés |
felvétel éve |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
|
|
I. |
Beruházási hitelek: |
307 700 929 |
141 592 784 |
449 293 713 |
120 998 032 |
98 145 488 |
219 143 520 |
30 249 508 |
11 907 328 |
42 156 836 |
30 249 508 |
9 852 467 |
40 101 975 |
27 343 555 |
7 871 075 |
35 214 630 |
26 383 976 |
6 039 237 |
32 423 213 |
25 499 251 |
4 251 918 |
29 751 169 |
24 003 916 |
2 575 798 |
26 579 714 |
22 973 183 |
949 473 |
23 922 656 |
||||
|
Eötvös tér |
2022 |
20 535 815 |
8 118 909 |
28 654 724 |
9 520 240 |
6 293 189 |
15 813 429 |
2 380 060 |
687 276 |
3 067 336 |
2 380 060 |
525 598 |
2 905 658 |
2 380 060 |
365 083 |
2 745 143 |
2 380 060 |
202 241 |
2 582 301 |
1 495 335 |
45 522 |
1 540 857 |
||||||||||
|
Futópálya, kalandpark |
2022 |
86 137 180 |
41 405 478 |
127 542 658 |
31 322 608 |
27 907 665 |
59 230 273 |
7 830 652 |
3 522 831 |
11 353 483 |
7 830 652 |
2 990 891 |
10 821 543 |
7 830 652 |
2 466 237 |
10 296 889 |
7 830 652 |
1 927 010 |
9 757 662 |
7 830 652 |
1 395 069 |
9 225 721 |
7 830 652 |
863 129 |
8 693 781 |
7 830 660 |
332 646 |
8 163 306 |
||||
|
Felszíni GAC |
2022 |
55 875 163 |
26 472 821 |
82 347 984 |
20 693 056 |
18 046 107 |
38 739 163 |
5 173 264 |
2 257 313 |
7 430 577 |
5 173 264 |
1 905 892 |
7 079 156 |
5 173 264 |
1 559 091 |
6 732 355 |
5 173 264 |
1 203 046 |
6 376 310 |
5 173 264 |
851 623 |
6 024 887 |
5 173 264 |
500 201 |
5 673 465 |
4 142 523 |
149 548 |
4 292 071 |
||||
|
TAO önerő |
2022 |
121 000 000 |
58 177 414 |
179 177 414 |
44 000 000 |
39 216 549 |
83 216 549 |
11 000 000 |
4 948 648 |
15 948 648 |
11 000 000 |
4 201 413 |
15 201 413 |
11 000 000 |
3 464 413 |
14 464 413 |
11 000 000 |
2 706 941 |
13 706 941 |
11 000 000 |
1 959 703 |
12 959 703 |
11 000 000 |
1 212 468 |
12 212 468 |
11 000 000 |
467 279 |
11 467 279 |
||||
|
Ispán II. rekonst. |
2022 |
24 152 771 |
7 418 161 |
31 570 932 |
15 462 128 |
6 681 978 |
22 144 106 |
3 865 532 |
491 259 |
4 356 791 |
3 865 532 |
228 673 |
4 094 205 |
959 579 |
16 252 |
975 831 |
||||||||||||||||
|
II. |
Működési Hitel: |
1 535 006 018 |
655 311 752 |
2 190 317 770 |
307 001 208 |
249 544 007 |
556 545 215 |
153 500 604 |
93 719 685 |
247 220 289 |
153 500 604 |
81 424 712 |
234 925 316 |
153 500 604 |
69 331 851 |
222 832 455 |
153 500 604 |
56 834 769 |
210 335 373 |
153 500 604 |
44 539 797 |
198 040 401 |
153 500 604 |
32 244 825 |
185 745 429 |
153 500 604 |
20 017 223 |
173 517 827 |
153 500 582 |
7 654 881 |
161 155 463 |
|
|
2023. évi Működési hitel |
2023 |
1 535 006 018 |
655 311 752 |
2 190 317 770 |
307 001 208 |
249 544 007 |
556 545 215 |
153 500 604 |
93 719 685 |
247 220 289 |
153 500 604 |
81 424 712 |
234 925 316 |
153 500 604 |
69 331 851 |
222 832 455 |
153 500 604 |
56 834 769 |
210 335 373 |
153 500 604 |
44 539 797 |
198 040 401 |
153 500 604 |
32 244 825 |
185 745 429 |
153 500 604 |
20 017 223 |
173 517 827 |
153 500 582 |
7 654 881 |
161 155 463 |
|
|
HITEL ÖSSZESEN: |
1 842 706 947 |
796 904 535 |
2 639 611 482 |
678 416 016 |
498 316 816 |
775 688 735 |
183 750 112 |
105 627 013 |
289 377 125 |
183 750 112 |
91 277 178 |
275 027 290 |
180 844 159 |
77 202 926 |
258 047 085 |
179 884 580 |
62 874 006 |
242 758 586 |
178 999 855 |
48 791 715 |
227 791 570 |
177 504 520 |
34 820 623 |
212 325 143 |
176 473 787 |
20 966 696 |
197 440 483 |
153 500 582 |
7 654 881 |
161 155 463 |
||
12. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
109 535 552 |
|
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
100 000 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
9 535 552 |
|
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen |
109 535 552 |
||
|
Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. A 6. sorban feltüntetett összeg a 60 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakások esetében biztosított 40%-os mentességet, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek és a 5-20 m2 közötti társasházakban található tárolók esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában kedvezmény, mentesség nincs. |
|||
|
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. |
|||
13. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
2026. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 474 700 341 |
1 496 964 041 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
997 976 027 |
12 474 700 341 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
732 882 337 |
122 147 056 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
61 073 528 |
732 882 337 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
13 065 500 000 |
8 000 952 |
357 486 124 |
3 389 753 158 |
1 088 791 667 |
3 061 434 055 |
1 088 791 667 |
258 752 168 |
354 126 852 |
1 088 791 667 |
1 088 791 667 |
754 358 145 |
526 421 879 |
13 065 500 000 |
|
4. Működési bevételek (B4) |
3 834 161 193 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
319 513 433 |
3 834 161 193 |
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
845 751 181 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
70 479 265 |
845 751 181 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
63 240 587 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
5 270 049 |
63 240 587 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
233 572 180 |
233 572 180 |
233 572 180 |
|||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
6 556 267 626 |
6 556 267 626 |
6 556 267 626 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
37 806 075 445 |
8 456 495 366 |
1 872 871 954 |
5 077 637 640 |
2 543 103 969 |
4 515 746 357 |
2 543 103 969 |
1 713 064 470 |
1 808 439 154 |
2 543 103 969 |
2 543 103 969 |
2 208 670 447 |
1 980 734 181 |
37 806 075 445 |
2. Kiadások
adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
2026. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
8 268 714 509 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
689 059 542 |
8 268 714 509 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 055 746 349 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
87 978 862 |
1 055 746 349 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
9 438 071 258 |
786 505 938 |
586 505 938 |
701 582 463 |
1 071 429 413 |
786 505 938 |
786 505 938 |
786 505 938 |
786 505 938 |
786 505 938 |
786 505 938 |
786 505 938 |
786 505 938 |
9 438 071 258 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
169 300 000 |
14 108 333 |
14 108 333 |
14 108 333 |
14 108 333 |
15 505 333 |
14 108 333 |
11 314 333 |
14 108 333 |
14 108 333 |
14 108 333 |
14 108 333 |
15 505 334 |
169 300 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 839 779 902 |
654 321 |
3 500 000 |
986 556 659 |
1 457 869 214 |
1 257 963 458 |
1 041 240 285 |
569 842 135 |
1 148 596 344 |
1 254 756 953 |
986 556 659 |
2 145 687 216 |
986 556 658 |
11 839 779 902 |
|
6. Beruházások (K6) |
3 011 453 871 |
1 568 310 |
67 343 602 |
376 431 734 |
430 207 696 |
164 519 933 |
200 763 591 |
273 768 534 |
430 207 696 |
334 605 986 |
376 431 734 |
188 215 867 |
167 389 189 |
3 011 453 871 |
|
7. Felújítások (K7) |
331 751 180 |
19 687 421 |
24 965 143 |
23 751 943 |
27 489 321 |
24 852 753 |
32 589 641 |
35 468 012 |
29 874 230 |
25 468 753 |
39 852 469 |
23 415 639 |
24 335 855 |
331 751 180 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
39 600 000 |
39 600 000 |
39 600 000 |
|||||||||||
|
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
3 651 658 376 |
651 658 376 |
3 000 000 000 |
3 651 658 376 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
37 806 075 445 |
2 251 221 104 |
1 473 461 421 |
5 919 069 537 |
3 778 142 382 |
3 026 385 820 |
2 852 246 194 |
2 453 937 357 |
3 186 330 946 |
3 192 484 368 |
2 980 493 538 |
3 934 971 398 |
2 757 331 379 |
37 806 075 445 |
|
Finanszírozás egyenlege |
6 205 274 261 |
6 604 684 794 |
5 763 252 897 |
4 528 214 484 |
6 017 575 021 |
5 708 432 796 |
4 967 559 910 |
3 589 668 118 |
2 940 287 718 |
2 502 898 149 |
776 597 198 |
14. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Állami normatív működési támogatások (B816) |
Véglegesen átvett pénzeszközök (B6) |
Saját bevétel (B4) |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|
Önkormányzati önerős támogatás (B816) |
Előző éviköltségvetési maradvány (B8131) |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
55 300 000 |
7,63 |
108 605 788 |
14,99 |
560 559 469 |
77,38 |
724 465 257 |
||||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 025 805 474 |
88,87 |
84 275 501 |
2,48 |
294 740 880 |
8,65 |
3 404 821 855 |
||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
507 233 012 |
21,34 |
0,00 |
243 209 710 |
10,23 |
1 626 283 001 |
68,43 |
2 376 725 723 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
0,00 |
13 202 456 |
1,60 |
811 445 453 |
98,40 |
824 647 909 |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 087 911 500 |
46,93 |
0,00 |
1 230 399 572 |
53,07 |
2 318 311 072 |
|||||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
0,00 |
4 500 |
46 360 930 |
99,99 |
30 429 |
46 395 859 |
|||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
412 587 984 |
62,75 |
0,00 |
20 256 860 |
3,08 |
224 705 281 |
34,17 |
657 550 125 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
239 588 372 |
54,21 |
20 458 403 |
4,63 |
181 927 020 |
41,16 |
441 973 795 |
||||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
103 718 096 |
65,52 |
2 500 000 |
1,58 |
52 088 945 |
32,90 |
158 307 041 |
||||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 432 144 438 |
49,59 |
,00 |
492 513 218 |
4,50 |
5 028 510 551 |
45,91 |
30 429 |
10 953 198 636 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 055 819 123 |
6,03 |
63 240 587 |
0,36 |
3 267 486 900 |
18,67 |
0,01 |
13 112 535 252 |
74,93 |
17 499 081 862 |
|
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 487 963 561 |
22,80 |
63 240 587 |
0,22 |
3 760 000 118 |
13,22 |
5 028 510 551 |
17,67 |
13 112 565 681 |
46,08 |
28 452 280 498 |
15. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmények |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata tervezett éves létszáma |
Szolnok Városi Óvodák tervezett éves létszáma |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága tervezett éves létszáma |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete tervezett éves létszáma |
|
Köztisztviselői jogviszony |
||||
|
Közalkalmazotti jogviszony |
55 |
182 |
30 |
|
|
Munkaviszony |
42 |
|||
|
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
28 |
|||
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
303 |
|||
|
Összesen |
55 |
344 |
210 |
30 |
|
Intézmények |
Kulturális Ellátó Szervezet tervezett éves létszáma |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény tervezett éves létszáma |
Damjanich János Múzeum tervezett éves létszáma |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus tervezett éves létszáma |
|
Köztisztviselői jogviszony |
||||
|
Közalkalmazotti jogviszony |
||||
|
Munkaviszony |
7 |
68 |
46 |
18 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
||||
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
||||
|
Összesen |
7 |
68 |
46 |
18 |
|
Intézmények |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tervezett éves létszáma |
Intézmények tervezett éves létszámadatai |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezett éves létszáma |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont tervezett létszámadatai |
|
Köztisztviselői jogviszony |
184 |
184 |
184 |
|
|
Közalkalmazotti jogviszony |
267 |
267 |
||
|
Munkaviszony |
181 |
6 |
187 |
|
|
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
28 |
28 |
||
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
303 |
303 |
||
|
Választott tisztségviselők |
4 |
4 |
||
|
Összesen |
184 |
962 |
10 |
972 |
16. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
2029. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
12 474 700 341 |
13 722 170 375 |
15 094 387 413 |
16 603 826 154 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
732 882 337 |
806 170 570 |
886 787 627 |
975 466 390 |
|
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
13 065 500 000 |
14 372 050 000 |
15 809 255 000 |
17 390 180 500 |
|
4. Működési bevételek (B4) |
3 834 161 193 |
4 217 577 313 |
4 639 335 044 |
5 103 268 548 |
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
845 751 181 |
930 326 299 |
1 023 358 929 |
1 125 694 822 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
63 240 587 |
69 564 646 |
76 521 110 |
84 173 221 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
233 572 180 |
256 929 398 |
282 622 338 |
310 884 572 |
|
8. Finanszírozási bevételek (B8) |
6 556 267 626 |
7 211 894 389 |
7 933 083 827 |
8 726 392 210 |
|
Bevételi előirányzatok összesen (B1-B8) |
37 806 075 445 |
41 586 682 990 |
45 745 351 288 |
50 319 886 417 |
|
K I A D Á S O K |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
2029. évi eredeti előirányzat |
|
1. Személyi juttatások (K1) |
8 268 714 509 |
9 095 585 960 |
10 005 144 556 |
11 005 659 011 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 055 746 349 |
1 161 320 984 |
1 277 453 082 |
1 405 198 391 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
9 438 071 258 |
10 381 878 384 |
11 420 066 222 |
12 562 072 844 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
169 300 000 |
186 230 000 |
204 853 000 |
225 338 300 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 839 779 902 |
13 023 757 892 |
14 326 133 681 |
15 758 747 050 |
|
6. Beruházások (K6) |
3 011 453 871 |
3 312 599 258 |
3 643 859 184 |
4 008 245 102 |
|
7. Felújítások (K7) |
331 751 180 |
364 926 298 |
401 418 928 |
441 560 821 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
39 600 000 |
43 560 000 |
47 916 000 |
52 707 600 |
|
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
3 651 658 376 |
4 016 824 214 |
4 418 506 635 |
4 860 357 298 |
|
Kiadási előirányzatok összesen (K1-K9) |
37 806 075 445 |
41 586 682 990 |
45 745 351 289 |
50 319 886 417 |
17. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező önkormányzati feladatellátásra kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összege |
|
|
A gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolója, könyvvizsgálói jelentése |
|
|
A gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolója, könyvvizsgálói jelentése |
|
|
A gazdasági társaság üzleti terve |
18. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A támogatott fejlesztések megvalósítására a 2026. évben ~3,705 Mrd forint került betervezésre, amelynek túlnyomó része európai uniós forrásból – elsősorban TOP, TOP_PLUSZ felhívásokra, valamint ERFA és ESZA alapú támogatásokból – kerül finanszírozásra. A 2026. évi előirányzatok főként a már megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó kifizetések teljesítését szolgálják. A fejlesztések célja a városi infrastruktúra korszerűsítése, a közszolgáltatások minőségének javítása, valamint a fenntartható városfejlesztési célok megvalósítása.
A TOP_PLUSZ program keretében közlekedési, oktatási-nevelési és szociális intézmények, valamint kulturális fejlesztések valósulnak meg. A fejlesztések nemcsak infrastrukturális, hanem társadalmi hatással is bírnak. Az ESZA források a humán jellegű beavatkozásokat támogatják, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra, hangsúlyozottan a fiatalok és az idősek támogatására.
A Modern Városok Program keretében tovább folytatódik a Tiszaligeti fürdő fejlesztése és a Szolnoki Művésztelep megújítása. Emellett környezetvédelmi programok is zajlanak, mint például a LIFE HungAIRy és a SZIVEM-projekt. Ezek a kezdeményezések a levegő tisztaságát és az energiahatékonyságot javítják.
A város további fejlesztési lehetőségeit erősítik a DIMOP_PLUSZ kezdeményezésben megvalósuló beruházásaink, illetve a térségi önkormányzatokkal konzorciumi szerződés keretében, a Versenyképes Járások Programban lebonyolítandó fejlesztéseink.
A tervezett költségtételek túlnyomó része pályázati forrásból valósítható meg.
A 2026. évi kiadások főösszegén belül a projekt feladatok ellátása sor tartalmazza az előkészítés alatt álló és folyamatban lévő projektjeinkhez kapcsolódó egyéb kifizetéseinket. Ide tartoznak a nem támogatott, valamint Támogatási Szerződéssel, Támogatói Okirattal még nem rendelkező projektjeinkhez kapcsolódó kiadások.
Összességében elmondható, hogy a 2026. évi fejlesztési költségvetés biztosítja a folyamatban lévő beruházások pénzügyi fedezetét, elősegíti az új fejlesztések előkészítését, valamint hozzájárul Szolnok város hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez. A tervezett kiadások összhangban állnak a város stratégiai céljaival, és biztosítják a fejlesztések ütemezett, biztonságos megvalósítását.