Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 14- 2026. 03. 14Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - e rendelet szerint történnek.
[2] Szentes Város Önkormányzata éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.[3] Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel, az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét 11.630.259 eFt-ban állapítja meg, melyből
aa) finanszírozási bevétel 4.191.670 eFt, amiből
329.878 eFt belső finanszírozású és
3.861.792 eFt külső finanszírozású bevétel
ab) működési célú maradvány 326.775 eFt és
ac) felhalmozási célú maradvány 3.103 eFt,
ad) hitel 219.303 eFt
ae) kölcsönök, betétek megtérülése 3.642.489 eFt.
b) költségvetési kiadását 11.996.707 eFt-ban állapítja meg, melyből
ba) finanszírozási kiadás 3.825.222 eFt, amiből 3.825.222 eFt külső finanszírozású kiadás az alábbiak szerint
bb) államháztartási megelőlegezések visszatérítése 110.997 eFt és
bc) hiteltörlesztés 71.736 eFt
bd) kölcsön nyújtása, betét elhelyezése 3.642.489 eFt
c) költségvetési egyenlegét 366.448 eFt-ban állapítja meg
(2) A 6. számú melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 3.596.255 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 473.564 eFt
c) dologi kiadások 2.810.071 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 80.240 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1.628.283 eFt
f) beruházások 3.250.201 eFt
g) felújítások 142.694 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 15.399 eFt
i) finanszírozási kiadások 3.825.222 eFt.”
2. § A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 5.000 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.”
3. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
||||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||
|
Központosított előirányzatok |
8 280 |
67 638 |
67 638 |
0 |
0 |
-4 788 |
-4 788 |
0 |
0 |
62 850 |
62 850 |
0 |
0 |
|
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
3 370 803 |
3 392 919 |
3 608 411 |
3 608 411 |
0 |
0 |
42 770 |
42 770 |
0 |
0 |
3 651 181 |
3 651 181 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- ebből NEAK-tól |
111 168 |
110 975 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
|
egyéb műk. célú támogatások bev. |
136 856 |
342 703 |
697 332 |
667 480 |
29 852 |
0 |
-22 430 |
-22 746 |
316 |
0 |
674 902 |
644 734 |
30 168 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
11 916 |
1 805 |
1 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 805 |
1 805 |
0 |
0 |
|
|
Működési c. támogatások összesen |
3 639 023 |
3 846 597 |
4 495 046 |
4 465 194 |
29 852 |
0 |
15 552 |
15 236 |
316 |
0 |
4 510 598 |
4 480 430 |
30 168 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
- EU Önerő Alapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
|
|
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
||||||||||||||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
452 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||
|
Építményadó |
203 066 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
69 721 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||||||
|
Iparűzési adó |
2 353 070 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 384 035 |
915 965 |
0 |
16 706 |
6 782 |
9 924 |
0 |
2 316 706 |
1 390 817 |
925 889 |
0 |
|
Gépjárműadók |
||||||||||||||
|
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||||
|
Idegenforgalmi |
7 634 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
5 667 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
|
Egyéb átengedett adók |
||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
Igazgtási szolgáltatási díjak |
757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
19 566 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 661 131 |
2 725 800 |
2 725 800 |
1 809 835 |
915 965 |
0 |
16 706 |
6 782 |
9 924 |
0 |
2 742 506 |
1 816 617 |
925 889 |
0 |
|
IV. Működési bevételek |
||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
|
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
101 072 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
|
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
134 104 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bérleti díj |
18 539 |
21 876 |
21 876 |
0 |
21 876 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
21 883 |
0 |
21 883 |
0 |
|
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
402 964 |
444 377 |
449 377 |
170 918 |
278 459 |
0 |
7 149 |
6 989 |
160 |
0 |
456 526 |
177 907 |
278 619 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
145 716 |
148 293 |
149 893 |
120 364 |
29 529 |
0 |
6 650 |
6 632 |
18 |
0 |
156 543 |
126 996 |
29 547 |
0 |
|
ÁFA visszatérülés |
106 198 |
107 889 |
111 381 |
89 343 |
22 038 |
0 |
8 393 |
8 393 |
0 |
0 |
119 774 |
97 736 |
22 038 |
0 |
|
Kamatbevételek |
38 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
212 741 |
160 435 |
161 105 |
121 245 |
39 860 |
0 |
28 183 |
25 038 |
3 145 |
0 |
189 288 |
146 283 |
43 005 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 159 410 |
1 205 870 |
1 216 632 |
824 870 |
391 762 |
0 |
50 382 |
47 052 |
3 330 |
0 |
1 267 014 |
871 922 |
395 092 |
0 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
74 919 |
162 773 |
162 773 |
0 |
162 773 |
0 |
27 |
0 |
27 |
0 |
162 800 |
0 |
162 800 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
74 919 |
167 473 |
167 473 |
4 700 |
162 773 |
0 |
27 |
0 |
27 |
0 |
167 500 |
4 700 |
162 800 |
0 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
3 031 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
3 031 |
6 000 |
8 667 |
8 367 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 667 |
8 367 |
300 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
20 900 |
1 289 |
1 289 |
0 |
1 289 |
0 |
316 |
0 |
316 |
0 |
1 605 |
0 |
1 605 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
199 972 |
2 907 412 |
2 930 679 |
850 |
2 929 829 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
2 932 179 |
850 |
2 931 329 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
220 872 |
2 908 701 |
2 931 968 |
850 |
2 931 118 |
0 |
1 816 |
0 |
1 816 |
0 |
2 933 784 |
850 |
2 932 934 |
0 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
7 758 386 |
10 860 441 |
11 545 586 |
7 113 816 |
4 431 770 |
0 |
84 673 |
69 260 |
15 413 |
0 |
11 630 259 |
7 183 076 |
4 447 183 |
0 |
|
IX. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
|
Működési célú maradvány igénybevétele |
864 428 |
309 281 |
326 775 |
314 708 |
12 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 775 |
314 708 |
12 067 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
562 093 |
108 554 |
3 103 |
0 |
3 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 103 |
0 |
3 103 |
0 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
80 697 |
219 303 |
219 303 |
0 |
219 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 303 |
0 |
219 303 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
24 469 500 |
2 482 600 |
2 482 600 |
0 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 642 489 |
3 642 489 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
26 087 715 |
748 135 |
3 031 781 |
2 797 308 |
234 473 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
4 191 670 |
3 957 197 |
234 473 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
33 846 101 |
11 608 576 |
14 577 367 |
9 911 124 |
4 666 243 |
0 |
1 244 562 |
1 229 149 |
15 413 |
0 |
15 821 929 |
11 140 273 |
4 681 656 |
0 |
2. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025 évi eredeti |
Jóváhagyott |
Változás |
2025. évi módosított |
||||||||
|
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
|
I. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
51,58 |
6 633 500 |
342 155 930 |
48,71 |
7 526 500 |
366 615 815 |
48,71 |
7 526 500 |
366 615 815 |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
210 870 322 |
210 870 322 |
0,00 |
0 |
210 870 322 |
|||||||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
118 491 300 |
118 491 300 |
0,00 |
0 |
118 491 300 |
|||||||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 493 160 |
1 493 160 |
0,00 |
0 |
1 493 160 |
|||||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
46 098 262 |
46 098 262 |
0,00 |
0 |
46 098 262 |
|||||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
25 552 |
2 800 |
71 545 600 |
25 552 |
2 800 |
71 545 600 |
25552,00 |
2 800 |
71 545 600 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 509 |
2 550 |
3 847 950 |
1 509 |
2 550 |
3 847 950 |
1509,00 |
2 550 |
3 847 950 |
|||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 169 |
6 635 234 |
1 334 708 |
0,00 |
0 |
7 969 942 |
||||||
|
I. Összesen: |
633 052 971 |
659 514 921 |
1 334 708 |
660 849 629 |
||||||||
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
757,30 |
172 374 |
130 538 830 |
742,30 |
172 374 |
125 367 610 |
2 585 610 |
742,30 |
172 374 |
127 953 220 |
||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
68,80 |
10 147 000 |
698 113 600 |
68,10 |
10 237 000 |
696 165 800 |
973 900 |
68,10 |
10 237 000 |
697 139 700 |
||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
47,00 |
5 268 000 |
247 596 000 |
45,70 |
5 268 000 |
233 899 200 |
6 848 400 |
45,70 |
5 268 000 |
240 747 600 |
||
|
alapfokú végzettségű ped.II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.tám. |
30,00 |
869 000 |
26 070 000 |
31,30 |
869 000 |
28 329 400 |
-1 129 700 |
31,30 |
869 000 |
27 199 700 |
||
|
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt.óvodaped.kieg.tám. |
5,00 |
3 241 000 |
16 205 000 |
4,00 |
3 241 000 |
9 723 000 |
3 241 000 |
4,00 |
3 241 000 |
12 964 000 |
||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
2 816 473 |
0,00 |
0 |
2 816 473 |
||||||||
|
II. Összesen: |
1 118 523 430 |
1 093 485 010 |
15 335 683 |
1 108 820 693 |
||||||||
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,30 |
6 643 100 |
21 922 230 |
3,20 |
7 140 000 |
22 848 000 |
3,20 |
7 140 000 |
22 848 000 |
|||
|
család- és gyermekjóléti központ |
6,86 |
6 770 000 |
44 682 000 |
6,86 |
6 770 000 |
44 682 000 |
6,86 |
6 770 000 |
44 682 000 |
|||
|
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 255,00 |
5 090 |
26 747 950 |
5 255,00 |
5 090 |
26 747 950 |
5255,00 |
5 090 |
26 747 950 |
|||
|
szociális étkeztetés (fő) |
270,00 |
88 520 |
23 900 400 |
240,00 |
88 520 |
21 244 800 |
240,00 |
88 520 |
21 244 800 |
|||
|
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
0,00 |
25 000 |
0,00 |
25 000 |
0 |
||||
|
személyi gondozás (fő) |
26,00 |
648 100 |
16 850 600 |
24,00 |
648 100 |
15 554 400 |
24,00 |
648 100 |
15 554 400 |
|||
|
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
6 343 500 |
31 717 500 |
5,00 |
6 343 500 |
31 717 500 |
5,00 |
6 343 500 |
31 717 500 |
|||
|
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
76,00 |
372 600 |
28 317 600 |
75,00 |
372 600 |
27 945 000 |
75,00 |
372 600 |
27 945 000 |
|||
|
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak (fő) |
17,00 |
1 177 800 |
20 022 600 |
18,00 |
1 177 800 |
21 200 400 |
18,00 |
1 177 800 |
21 200 400 |
|||
|
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak (fő) |
1,00 |
1 531 200 |
1 531 200 |
1,00 |
1 531 200 |
1 531 200 |
1,00 |
1 531 200 |
1 531 200 |
|||
|
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak (fő) |
6,00 |
706 700 |
4 240 200 |
5,00 |
706 700 |
3 533 500 |
5,00 |
706 700 |
3 533 500 |
|||
|
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
1 018 100 |
30 543 000 |
28,00 |
1 018 100 |
28 506 800 |
28,00 |
1 018 100 |
28 506 800 |
|||
|
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
33,00 |
504 600 |
16 651 800 |
30,00 |
504 600 |
15 138 000 |
30,00 |
504 600 |
15 138 000 |
|||
|
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek |
3,00 |
302 800 |
908 400 |
3,00 |
302 800 |
908 400 |
||||||
|
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
381 800 |
11 454 000 |
30,00 |
381 800 |
11 454 000 |
30,00 |
381 800 |
11 454 000 |
|||
|
hajléktalanok nappali int. - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
14 302 600 |
14 302 600 |
0,00 |
0 |
14 302 600 |
|||||||
|
hajléktalanok átmeneti szállása (férőhely) |
28,00 |
913 700 |
25 583 600 |
30,00 |
913 700 |
27 411 000 |
30,00 |
913 700 |
27 411 000 |
|||
|
hajléktalanok éjjeli menedékhely (férőhely) |
26,00 |
913 700 |
23 756 200 |
26,00 |
913 700 |
23 756 200 |
26,00 |
913 700 |
23 756 200 |
|||
|
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (műk.hó) |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytám. (feladategység) |
40,00 |
317 400 |
12 696 000 |
40,00 |
317 400 |
12 696 000 |
40,00 |
317 400 |
12 696 000 |
|||
|
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
19,00 |
10 297 000 |
195 643 000 |
18,60 |
10 297 000 |
191 524 200 |
18,60 |
10 297 000 |
191 524 200 |
|||
|
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
9,00 |
7 338 000 |
66 042 000 |
8,80 |
7 338 000 |
64 574 400 |
8,80 |
7 338 000 |
64 574 400 |
|||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
21 416 000 |
30 828 800 |
0,00 |
0 |
30 828 800 |
|||||||
|
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
46,00 |
7 791 200 |
358 395 200 |
45,00 |
7 791 200 |
350 604 000 |
45,00 |
7 791 200 |
350 604 000 |
|||
|
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.intézményüzemeltetési támogatás |
169 322 897 |
137 736 466 |
5 201 641 |
0,00 |
0 |
142 938 107 |
||||||
|
Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék |
191 315 592 |
16 706 357 |
0,00 |
0 |
208 021 949 |
|||||||
|
III. Összesen: |
1 167 763 577 |
1 319 761 208 |
21 907 998 |
1 341 669 206 |
||||||||
|
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
39,95 |
3 924 000 |
156 763 800 |
38,39 |
3 924 000 |
150 642 360 |
38,39 |
3 924 000 |
150 642 360 |
|||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
231 075 615 |
239 649 747 |
18 926 440 |
0,00 |
0 |
258 576 187 |
||||||
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 132,00 |
285 |
892 620 |
1 939,00 |
285 |
552 615 |
1939,00 |
285 |
552 615 |
|||
|
IV. Összesen: |
388 732 035 |
390 844 722 |
18 926 440 |
409 771 162 |
||||||||
|
V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
25 962,00 |
2 213 |
56 546 576 |
25 962,00 |
2 213 |
56 546 576 |
25962,00 |
2 213 |
56 546 576 |
|||
|
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
28 300 000 |
28 300 000 |
0,00 |
0 |
28 300 000 |
|||||||
|
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
43 251 638 |
0,00 |
0 |
43 251 638 |
||||||||
|
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
1 972 000 |
0,00 |
0 |
1 972 000 |
||||||||
|
V. Összesen: |
84 846 576 |
128 098 214 |
1 972 000 |
130 070 214 |
||||||||
|
Mindösszesen: |
3 392 918 589 |
3 591 704 075 |
59 476 829 |
3 651 180 904 |
||||||||
3. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
|||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
|
Központosított előirányzatok |
67 638 |
67 638 |
0 |
0 |
-4 788 |
-4 788 |
0 |
0 |
62 850 |
62 850 |
0 |
0 |
|
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
3 392 919 |
3 608 411 |
3 608 411 |
0 |
0 |
42 770 |
42 770 |
0 |
0 |
3 651 181 |
3 651 181 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- ebből NEAK-tól |
110 975 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
|
egyéb műk. célú támogatások bev. |
342 703 |
697 332 |
667 480 |
29 852 |
0 |
-22 430 |
-22 746 |
316 |
0 |
674 902 |
644 734 |
30 168 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
1 805 |
1 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 805 |
1 805 |
0 |
0 |
|
|
Működési c. támogatások összesen |
3 846 597 |
4 495 046 |
4 465 194 |
29 852 |
0 |
15 552 |
15 236 |
316 |
0 |
4 510 598 |
4 480 430 |
30 168 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
|||||||||||||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
|
Építményadó |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
|
Iparűzési adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 384 035 |
915 965 |
0 |
16 706 |
6 782 |
9 924 |
0 |
2 316 706 |
1 390 817 |
925 889 |
0 |
|
Gépjárműadók |
|||||||||||||
|
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
|
Idegenforgalmi |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
|
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi, építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 725 800 |
2 725 800 |
1 809 835 |
915 965 |
0 |
16 706 |
6 782 |
9 924 |
0 |
2 742 506 |
1 816 617 |
925 889 |
0 |
|
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
|
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
|
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
444 377 |
449 377 |
170 918 |
278 459 |
0 |
7 149 |
6 989 |
160 |
0 |
456 526 |
177 907 |
278 619 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
142 386 |
143 986 |
120 364 |
23 622 |
0 |
6 648 |
6 632 |
16 |
0 |
150 634 |
126 996 |
23 638 |
0 |
|
ÁFA visszatérülés |
107 889 |
111 381 |
89 343 |
22 038 |
0 |
8 393 |
8 393 |
0 |
0 |
119 774 |
97 736 |
22 038 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
160 435 |
161 105 |
121 245 |
39 860 |
0 |
28 183 |
25 038 |
3 145 |
0 |
189 288 |
146 283 |
43 005 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 178 087 |
1 188 849 |
824 870 |
363 979 |
0 |
50 373 |
47 052 |
3 321 |
0 |
1 239 222 |
871 922 |
367 300 |
0 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
6 000 |
8 667 |
8 367 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 667 |
8 367 |
300 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
7 761 184 |
8 423 912 |
7 113 816 |
1 310 096 |
0 |
82 821 |
69 260 |
13 561 |
0 |
8 506 733 |
7 183 076 |
1 323 657 |
0 |
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú maradvány igénybevétele |
309 281 |
326 775 |
314 708 |
12 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 775 |
314 708 |
12 067 |
0 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
110 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
2 482 600 |
2 482 600 |
0 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 642 489 |
3 642 489 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
420 278 |
2 809 375 |
2 797 308 |
12 067 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 969 264 |
3 957 197 |
12 067 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
8 181 462 |
11 233 287 |
9 911 124 |
1 322 163 |
0 |
1 242 710 |
1 229 149 |
13 561 |
0 |
12 475 997 |
11 140 273 |
1 335 724 |
0 |
4. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
eFt-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Változás |
Módosított |
|
|
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||
|
I. Működési bevételek |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
|
- OPC Networks Kft. |
10 120 |
10 120 |
0 |
10 120 |
|
- Mozaik Mozi |
192 |
192 |
7 |
199 |
|
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
4 724 |
4 724 |
0 |
4 724 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
||||
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja |
||||
|
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
1 847 |
0 |
1 847 |
|
- OPC Networks Kft. |
2 732 |
2 732 |
0 |
2 732 |
|
- Mozaik Mozi |
52 |
52 |
2 |
54 |
|
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
1 276 |
1 276 |
0 |
1 276 |
|
I. Működési bevételek összesen |
27 783 |
27 783 |
9 |
27 792 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||
|
Ingatlan értékesítés |
||||
|
Szentes, Köztársaság u. 11. A lh. 5/15. értékesítése |
14 640 |
14 640 |
0 |
14 640 |
|
Szentes, Kossuth tér 5. 2/10. értékesítése |
14 389 |
14 389 |
0 |
14 389 |
|
Vételi ajánlattal rendelkező ingatlanok értékesítése |
133 420 |
133 420 |
0 |
133 420 |
|
SZESE Szentesi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete |
324 |
324 |
27 |
351 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen |
162 773 |
162 773 |
27 |
162 800 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
||||
|
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 289 |
1 289 |
316 |
1 605 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Versenyképes Járások Program |
50 000 |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása |
3 600 |
3 600 |
0 |
3 600 |
|
Kurca part fejlesztése Nagyörvény- Open Hotel alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A IPA Mo-Szerbia Program |
85 000 |
85 000 |
0 |
85 000 |
|
TOP-os pályázatok |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
"Szentes Petőfi Közösségi kulturális tér - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
365 501 |
365 501 |
0 |
365 501 |
|
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázat megvalósítása (RRF-1.1.2-2021) |
420 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
"Tiszai kikötő létesítése" - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
201 177 |
201 177 |
0 |
201 177 |
|
"Kurca part fejlesztése a Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
363 565 |
363 565 |
0 |
363 565 |
|
"Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer - Interreg VI-A Románia-Mo Program |
357 070 |
357 070 |
0 |
357 070 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések |
811 499 |
811 499 |
0 |
811 499 |
|
EUCF - Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások - KURCAENERGY projekt |
15 417 |
0 |
15 417 |
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás |
1 500 |
1 500 |
||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
2 908 701 |
2 931 118 |
1 816 |
2 932 934 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
3 099 257 |
3 121 674 |
1 852 |
3 123 526 |
|
IV. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Fejlesztési célú maradvány |
108 554 |
3 103 |
0 |
3 103 |
|
Beruházási hitel |
219 303 |
219 303 |
0 |
219 303 |
|
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
327 857 |
222 406 |
0 |
222 406 |
|
Bevételek mindösszesen |
3 427 114 |
3 344 080 |
1 852 |
3 345 932 |
5. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
eFt-ban |
||||||||||||||
|
Intézmény |
2024. évi |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
||||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||||
|
Gondozási Központ |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
6 777 |
4 167 |
4 167 |
0 |
0 |
501 |
501 |
0 |
0 |
4 668 |
4 668 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
11 621 |
10 433 |
12 033 |
12 033 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
12 683 |
12 683 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
8 423 |
5 370 |
8 862 |
8 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 862 |
8 862 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
60 354 |
53 511 |
59 011 |
59 011 |
0 |
0 |
4 124 |
4 124 |
0 |
0 |
63 135 |
63 135 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
10 388 |
8 602 |
8 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 602 |
8 602 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
260 638 |
200 224 |
263 462 |
263 462 |
0 |
0 |
567 |
567 |
0 |
0 |
264 029 |
264 029 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
17 801 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
19 500 |
19 500 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gondozási Központ összesen |
376 002 |
286 538 |
373 137 |
373 137 |
0 |
0 |
8 342 |
8 342 |
0 |
0 |
381 479 |
381 479 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
4 596 |
3 691 |
3 691 |
0 |
3 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 691 |
0 |
3 691 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
21 314 |
23 272 |
23 272 |
0 |
23 272 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
23 288 |
0 |
23 288 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
16 518 |
21 959 |
21 959 |
0 |
21 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 959 |
0 |
21 959 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
251 951 |
286 539 |
286 539 |
0 |
286 539 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
288 264 |
0 |
288 264 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
877 |
801 |
0 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
0 |
801 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
432 565 |
399 904 |
487 534 |
0 |
487 534 |
0 |
4 195 |
0 |
4 195 |
0 |
491 729 |
0 |
491 729 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
727 821 |
735 365 |
823 796 |
0 |
823 796 |
0 |
5 936 |
0 |
5 936 |
0 |
829 732 |
0 |
829 732 |
0 |
|
Központi Óvoda |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
926 |
1 846 |
2 573 |
2 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 573 |
2 573 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
816 |
950 |
950 |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
15 016 |
15 751 |
15 751 |
15 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 751 |
15 751 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
3 746 |
3 520 |
3 690 |
3 690 |
0 |
0 |
660 |
660 |
0 |
0 |
4 350 |
4 350 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
147 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
1 627 |
3 060 |
3 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 060 |
3 060 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
617 702 |
501 131 |
540 581 |
540 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 581 |
540 581 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
72 361 |
174 312 |
174 312 |
174 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 312 |
174 312 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi Óvoda összesen |
712 341 |
697 510 |
741 817 |
741 817 |
0 |
0 |
660 |
660 |
0 |
0 |
742 477 |
742 477 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 472 |
3 691 |
3 691 |
3 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 691 |
3 691 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
709 |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
13 887 |
18 579 |
18 579 |
18 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 579 |
18 579 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
2 728 |
3 808 |
3 808 |
3 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 808 |
3 808 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
456 |
967 |
967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 |
967 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
750 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
1 305 |
4 764 |
4 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 764 |
4 764 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
601 976 |
559 615 |
571 571 |
571 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 571 |
571 571 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
66 645 |
160 866 |
160 866 |
160 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 866 |
160 866 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
691 928 |
747 587 |
765 624 |
765 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 624 |
765 624 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
2 265 |
2 556 |
2 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 556 |
2 556 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
1 068 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
485 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
41 972 |
34 309 |
34 309 |
34 309 |
0 |
0 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
36 901 |
36 901 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
918 |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
396 651 |
325 612 |
390 061 |
390 061 |
0 |
0 |
10 402 |
10 402 |
0 |
0 |
400 463 |
400 463 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családsegítő Központ összesen |
441 094 |
368 728 |
439 190 |
439 190 |
0 |
0 |
12 994 |
12 994 |
0 |
0 |
452 184 |
452 184 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 830 |
3 716 |
3 716 |
3 716 |
0 |
0 |
276 |
276 |
0 |
0 |
3 992 |
3 992 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
430 |
409 |
409 |
409 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
0 |
440 |
440 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
846 |
798 |
798 |
798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 |
798 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
9 743 |
9 297 |
9 297 |
9 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 297 |
9 297 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
459 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
315 434 |
318 839 |
333 908 |
333 908 |
0 |
0 |
3 948 |
3 948 |
0 |
0 |
337 856 |
337 856 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
20 864 |
27 671 |
27 671 |
27 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 671 |
27 671 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde összesen |
350 654 |
360 730 |
377 449 |
377 449 |
0 |
0 |
4 255 |
4 255 |
0 |
0 |
381 704 |
381 704 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
23 404 |
26 015 |
26 015 |
0 |
26 015 |
0 |
316 |
0 |
316 |
0 |
26 331 |
0 |
26 331 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
6 578 |
7 383 |
7 383 |
0 |
7 383 |
0 |
160 |
0 |
160 |
0 |
7 543 |
0 |
7 543 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
8 059 |
8 922 |
0 |
8 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 922 |
0 |
8 922 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
109 619 |
108 141 |
124 806 |
0 |
124 806 |
0 |
1 179 |
0 |
1 179 |
0 |
125 985 |
0 |
125 985 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
147 660 |
141 539 |
167 126 |
0 |
167 126 |
0 |
1 655 |
0 |
1 655 |
0 |
168 781 |
0 |
168 781 |
0 |
|
Sportközpont |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
87 |
146 |
0 |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
0 |
146 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
326 |
350 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
350 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
79 |
79 |
0 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
0 |
79 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
24 876 |
24 397 |
24 397 |
0 |
24 397 |
0 |
1 420 |
0 |
1 420 |
0 |
25 817 |
0 |
25 817 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
100 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
3 201 |
2 344 |
0 |
2 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 344 |
0 |
2 344 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
67 790 |
51 655 |
52 982 |
0 |
52 982 |
0 |
1 100 |
0 |
1 100 |
0 |
54 082 |
0 |
54 082 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sportközpont összesen |
96 380 |
76 481 |
80 598 |
0 |
80 598 |
0 |
2 520 |
0 |
2 520 |
0 |
83 118 |
0 |
83 118 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
111 168 |
110 975 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
167 |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
291 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
22 930 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
0 |
0 |
1 010 |
1 010 |
0 |
0 |
26 510 |
26 510 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
37 264 |
32 548 |
32 548 |
32 548 |
0 |
0 |
8 995 |
8 995 |
0 |
0 |
41 543 |
41 543 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
94 250 |
103 577 |
103 577 |
103 577 |
0 |
0 |
4 083 |
4 083 |
0 |
0 |
107 660 |
107 660 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
64 895 |
40 855 |
40 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 855 |
40 855 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
307 909 |
332 146 |
383 703 |
383 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 703 |
383 703 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
638 583 |
604 746 |
706 334 |
706 334 |
0 |
0 |
14 088 |
14 088 |
0 |
0 |
720 422 |
720 422 |
0 |
0 |
|
Művelődési Központ |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
5 061 |
4 400 |
5 127 |
5 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 127 |
5 127 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
12 321 |
6 938 |
6 938 |
6 938 |
0 |
0 |
4 270 |
4 270 |
0 |
0 |
11 208 |
11 208 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
2 467 |
1 175 |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
66 511 |
46 510 |
46 510 |
46 510 |
0 |
0 |
17 936 |
17 936 |
0 |
0 |
64 446 |
64 446 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
75 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
6 763 |
1 935 |
5 444 |
5 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 444 |
5 444 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
331 063 |
260 299 |
278 335 |
278 335 |
0 |
0 |
2 825 |
2 825 |
0 |
0 |
281 160 |
281 160 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Közp. összesen |
424 261 |
321 257 |
344 029 |
344 029 |
0 |
0 |
25 031 |
25 031 |
0 |
0 |
369 060 |
369 060 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
826 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
-23 523 |
-23 523 |
0 |
0 |
3 477 |
3 477 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
1 791 |
810 |
810 |
810 |
0 |
0 |
602 |
602 |
0 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
7 291 |
7 773 |
7 773 |
7 773 |
0 |
0 |
-602 |
-602 |
0 |
0 |
7 171 |
7 171 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
6 967 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
2 301 |
2 301 |
0 |
0 |
5 301 |
5 301 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
6 936 |
225 |
3 209 |
3 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
3 209 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
147 860 |
120 408 |
121 479 |
121 479 |
0 |
0 |
22 772 |
22 772 |
0 |
0 |
144 251 |
144 251 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koszta J. Múzeum összesen |
171 671 |
159 216 |
163 271 |
163 271 |
0 |
0 |
1 740 |
1 740 |
0 |
0 |
165 011 |
165 011 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
80 |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
291 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
910 |
904 |
904 |
904 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
4 001 |
3 457 |
3 457 |
3 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 457 |
3 457 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
3 999 |
3 849 |
3 849 |
3 849 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
4 149 |
4 149 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
1 066 |
626 |
626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
626 |
626 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
129 849 |
110 462 |
116 678 |
116 678 |
0 |
0 |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
118 428 |
118 428 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
139 905 |
118 672 |
126 305 |
126 305 |
0 |
0 |
2 150 |
2 150 |
0 |
0 |
128 455 |
128 455 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
25 430 |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
12 284 |
9 055 |
9 055 |
9 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 055 |
9 055 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
2 432 |
1 224 |
2 240 |
2 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 240 |
2 240 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
636 520 |
685 396 |
685 668 |
685 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 668 |
685 668 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
676 666 |
695 675 |
699 067 |
699 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 067 |
699 067 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
111 168 |
110 975 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
73 656 |
72 624 |
81 368 |
51 516 |
29 852 |
0 |
-22 430 |
-22 746 |
316 |
0 |
58 938 |
28 770 |
30 168 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
74 236 |
72 036 |
73 636 |
50 014 |
23 622 |
0 |
6 679 |
6 663 |
16 |
0 |
80 315 |
56 677 |
23 638 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
106 198 |
107 889 |
111 381 |
89 343 |
22 038 |
0 |
8 393 |
8 393 |
0 |
0 |
119 774 |
97 736 |
22 038 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
585 959 |
588 755 |
594 425 |
276 106 |
318 319 |
0 |
35 301 |
31 996 |
3 305 |
0 |
629 726 |
308 102 |
321 624 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
826 |
0 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
750 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
1 040 |
1 040 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
108 926 |
3 384 |
88 239 |
76 172 |
12 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 239 |
76 172 |
12 067 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
4 355 576 |
3 973 832 |
4 350 768 |
3 685 446 |
665 322 |
0 |
48 738 |
42 264 |
6 474 |
0 |
4 399 506 |
3 727 710 |
671 796 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
177 671 |
379 849 |
379 849 |
379 849 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
382 349 |
382 349 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
5 594 966 |
5 314 044 |
5 807 743 |
4 736 223 |
1 071 520 |
0 |
79 371 |
69 260 |
10 111 |
0 |
5 887 114 |
4 805 483 |
1 081 631 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
63 200 |
270 079 |
615 964 |
615 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 964 |
615 964 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
66 474 |
70 350 |
70 350 |
70 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 350 |
70 350 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatbevételek |
38 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
264 922 |
339 057 |
339 057 |
339 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 057 |
339 057 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
2 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
20 900 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
2 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
755 502 |
305 897 |
238 536 |
238 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 536 |
238 536 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
1 439 411 |
1 682 758 |
1 590 757 |
1 375 394 |
215 363 |
0 |
3 450 |
0 |
3 450 |
0 |
1 594 207 |
1 375 394 |
218 813 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
79 472 |
82 280 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
24 580 497 |
110 997 |
2 482 600 |
2 482 600 |
0 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 642 489 |
3 642 489 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok összesen |
27 313 626 |
2 867 418 |
5 425 544 |
5 174 901 |
250 643 |
0 |
1 163 339 |
1 159 889 |
3 450 |
0 |
6 588 883 |
6 334 790 |
254 093 |
0 |
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
111 168 |
110 975 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 860 |
119 860 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
136 856 |
342 703 |
697 332 |
667 480 |
29 852 |
0 |
-22 430 |
-22 746 |
316 |
0 |
674 902 |
644 734 |
30 168 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
140 710 |
142 386 |
143 986 |
120 364 |
23 622 |
0 |
6 679 |
6 663 |
16 |
0 |
150 665 |
127 027 |
23 638 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
106 198 |
107 889 |
111 381 |
89 343 |
22 038 |
0 |
8 393 |
8 393 |
0 |
0 |
119 774 |
97 736 |
22 038 |
0 |
|
- kamatbevételek |
38 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
850 881 |
927 812 |
933 482 |
615 163 |
318 319 |
0 |
35 301 |
31 996 |
3 305 |
0 |
968 783 |
647 159 |
321 624 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
3 031 |
0 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 667 |
2 367 |
300 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
20 900 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
3 717 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
1 040 |
1 040 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
864 428 |
309 281 |
326 775 |
314 708 |
12 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 775 |
314 708 |
12 067 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
5 794 987 |
5 656 590 |
5 941 525 |
5 060 840 |
880 685 |
0 |
52 188 |
42 264 |
9 924 |
0 |
5 993 713 |
5 103 104 |
890 609 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
257 143 |
462 129 |
462 129 |
426 849 |
35 280 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
464 629 |
429 349 |
35 280 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
24 580 497 |
110 997 |
2 482 600 |
2 482 600 |
0 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 642 489 |
3 642 489 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
32 908 592 |
8 181 462 |
11 233 287 |
9 911 124 |
1 322 163 |
0 |
1 242 710 |
1 229 149 |
13 561 |
0 |
12 475 997 |
11 140 273 |
1 335 724 |
0 |
6. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Intézmény |
2024. évi |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
||||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||||
|
Gondozási Központ |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
204 410 |
171 715 |
202 340 |
202 340 |
0 |
0 |
6 187 |
6 187 |
0 |
0 |
208 527 |
208 527 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
29 686 |
23 458 |
28 644 |
28 644 |
0 |
0 |
831 |
831 |
0 |
0 |
29 475 |
29 475 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
9 089 |
5 972 |
6 839 |
6 839 |
0 |
0 |
-4 |
-4 |
0 |
0 |
6 835 |
6 835 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
17 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
2 815 |
2 828 |
3 135 |
3 135 |
0 |
0 |
-100 |
-100 |
0 |
0 |
3 035 |
3 035 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
1 441 |
1 392 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
1 446 |
1 446 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
91 175 |
64 756 |
105 195 |
105 195 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
105 295 |
105 295 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
3 431 |
2 725 |
2 725 |
2 725 |
0 |
0 |
-300 |
-300 |
0 |
0 |
2 425 |
2 425 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
5 104 |
6 142 |
7 692 |
7 692 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
7 992 |
7 992 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
2 043 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 895 |
1 895 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
73 136 |
48 843 |
86 217 |
86 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 217 |
86 217 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
136 |
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
158 |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 327 |
19 195 |
28 187 |
28 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 187 |
28 187 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
26 392 |
19 095 |
27 977 |
27 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 977 |
27 977 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
129 190 |
91 365 |
141 713 |
141 713 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
141 813 |
141 813 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
1 025 |
440 |
440 |
0 |
0 |
-440 |
-440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
3 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 664 |
1 664 |
0 |
0 |
1 664 |
1 664 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gondozási Központ összesen |
367 400 |
286 538 |
373 137 |
373 137 |
0 |
0 |
8 342 |
8 342 |
0 |
0 |
381 479 |
381 479 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
400 376 |
359 100 |
436 257 |
0 |
436 257 |
0 |
3 712 |
0 |
3 712 |
0 |
439 969 |
0 |
439 969 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
53 899 |
46 927 |
57 667 |
0 |
57 667 |
0 |
483 |
0 |
483 |
0 |
58 150 |
0 |
58 150 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
31 071 |
38 795 |
38 795 |
0 |
38 795 |
0 |
-260 |
0 |
-260 |
0 |
38 535 |
0 |
38 535 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
122 |
136 |
136 |
0 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
136 |
0 |
|
gyógyszer |
6 753 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
|
üzemanyag |
1 059 |
1 348 |
1 348 |
0 |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 |
0 |
1 348 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
1 885 |
1 966 |
1 966 |
0 |
1 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 |
0 |
1 966 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
185 521 |
221 010 |
220 998 |
0 |
220 998 |
0 |
1 741 |
0 |
1 741 |
0 |
222 739 |
0 |
222 739 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
14 208 |
9 715 |
9 715 |
0 |
9 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 715 |
0 |
9 715 |
0 |
|
w gázenergia |
6 294 |
10 039 |
10 039 |
0 |
10 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 039 |
0 |
10 039 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
2 869 |
5 086 |
5 086 |
0 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 086 |
0 |
5 086 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 651 |
2 917 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
137 427 |
167 520 |
167 520 |
0 |
167 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 520 |
0 |
167 520 |
0 |
|
w szemétszállítás |
882 |
1 116 |
1 116 |
0 |
1 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 |
0 |
1 116 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
11 |
18 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
30 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
52 887 |
67 049 |
67 085 |
0 |
67 085 |
0 |
260 |
0 |
260 |
0 |
67 345 |
0 |
67 345 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
52 689 |
66 757 |
66 757 |
0 |
66 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 757 |
0 |
66 757 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
271 375 |
328 838 |
328 874 |
0 |
328 874 |
0 |
1 741 |
0 |
1 741 |
0 |
330 615 |
0 |
330 615 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
1 370 |
500 |
998 |
0 |
998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 |
0 |
998 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
993 |
500 |
364 |
0 |
364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 |
0 |
364 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
727 020 |
735 365 |
823 796 |
0 |
823 796 |
0 |
5 936 |
0 |
5 936 |
0 |
829 732 |
0 |
829 732 |
0 |
|
Központi Óvoda |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
469 592 |
465 834 |
475 920 |
475 920 |
0 |
0 |
1 174 |
0 |
1 174 |
0 |
477 094 |
475 920 |
1 174 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
63 284 |
60 326 |
61 886 |
61 886 |
0 |
0 |
-1 174 |
0 |
-1 174 |
0 |
60 712 |
61 886 |
-1 174 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
4 400 |
4 266 |
4 944 |
4 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 944 |
4 944 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
20 |
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
1 249 |
1 108 |
1 108 |
1 108 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
1 238 |
1 238 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
133 044 |
130 849 |
155 247 |
155 247 |
0 |
0 |
352 |
352 |
0 |
0 |
155 599 |
155 599 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
3 211 |
6 283 |
6 283 |
6 283 |
0 |
0 |
-298 |
-298 |
0 |
0 |
5 985 |
5 985 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
1 097 |
4 731 |
4 731 |
4 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 731 |
4 731 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
4 634 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
3 332 |
3 839 |
3 839 |
3 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 839 |
3 839 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
114 510 |
101 365 |
125 365 |
125 365 |
0 |
0 |
610 |
610 |
0 |
0 |
125 975 |
125 975 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
155 |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
156 |
156 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 361 |
35 087 |
41 789 |
41 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 789 |
41 789 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
35 342 |
35 077 |
41 779 |
41 779 |
0 |
0 |
-100 |
-100 |
0 |
0 |
41 679 |
41 679 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
174 059 |
171 350 |
203 128 |
203 128 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
203 610 |
203 610 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
2 346 |
883 |
883 |
0 |
0 |
178 |
178 |
0 |
0 |
1 061 |
1 061 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 025 |
383 |
383 |
0 |
0 |
178 |
178 |
0 |
0 |
561 |
561 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi Óvoda összesen |
709 281 |
697 510 |
741 817 |
741 817 |
0 |
0 |
660 |
660 |
0 |
0 |
742 477 |
742 477 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
443 945 |
478 143 |
487 461 |
487 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 461 |
487 461 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
59 606 |
61 767 |
63 559 |
63 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 559 |
63 559 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
3 604 |
2 567 |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
773 |
739 |
739 |
739 |
0 |
0 |
121 |
121 |
0 |
0 |
860 |
860 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
136 110 |
160 720 |
164 768 |
164 768 |
0 |
0 |
709 |
709 |
0 |
0 |
165 477 |
165 477 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
3 900 |
3 299 |
3 299 |
3 299 |
0 |
0 |
690 |
690 |
0 |
0 |
3 989 |
3 989 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
7 882 |
8 402 |
8 402 |
8 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 402 |
8 402 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
1 135 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
3 851 |
3 786 |
3 786 |
3 786 |
0 |
0 |
140 |
140 |
0 |
0 |
3 926 |
3 926 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
107 080 |
135 859 |
135 859 |
135 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 859 |
135 859 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
204 |
204 |
204 |
204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
204 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
8 |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
36 667 |
43 600 |
44 728 |
44 728 |
0 |
0 |
-3 640 |
-3 640 |
0 |
0 |
41 088 |
41 088 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
36 661 |
43 600 |
44 728 |
44 728 |
0 |
0 |
-3 660 |
-3 660 |
0 |
0 |
41 068 |
41 068 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
177 162 |
207 677 |
213 236 |
213 236 |
0 |
0 |
-2 810 |
-2 810 |
0 |
0 |
210 426 |
210 426 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
6 450 |
1 368 |
1 368 |
0 |
0 |
2 810 |
2 810 |
0 |
0 |
4 178 |
4 178 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
3 491 |
318 |
318 |
0 |
0 |
2 199 |
2 199 |
0 |
0 |
2 517 |
2 517 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
687 163 |
747 587 |
765 624 |
765 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 624 |
765 624 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
305 592 |
257 882 |
316 513 |
316 513 |
0 |
0 |
11 447 |
11 447 |
0 |
0 |
327 960 |
327 960 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
47 852 |
38 862 |
46 895 |
46 895 |
0 |
0 |
1 277 |
1 277 |
0 |
0 |
48 172 |
48 172 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
11 625 |
14 612 |
11 621 |
11 621 |
0 |
0 |
-670 |
-670 |
0 |
0 |
10 951 |
10 951 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
64 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
4 221 |
4 455 |
4 455 |
4 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 455 |
4 455 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
2 884 |
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
3 001 |
3 001 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
33 327 |
37 444 |
39 674 |
39 674 |
0 |
0 |
-20 |
-20 |
0 |
0 |
39 654 |
39 654 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
6 217 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
-670 |
-670 |
0 |
0 |
10 330 |
10 330 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
2 742 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
1 833 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
-150 |
-150 |
0 |
0 |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 706 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
1 950 |
1 950 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
8 257 |
10 225 |
10 225 |
10 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 225 |
10 225 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
266 |
940 |
940 |
940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 |
940 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
346 |
325 |
325 |
325 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
355 |
355 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 698 |
16 601 |
16 041 |
16 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 041 |
16 041 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
10 014 |
14 042 |
13 482 |
13 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 482 |
13 482 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
58 880 |
71 384 |
70 062 |
70 062 |
0 |
0 |
-60 |
-60 |
0 |
0 |
70 002 |
70 002 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
19 842 |
4 191 |
4 191 |
0 |
0 |
329 |
329 |
0 |
0 |
4 520 |
4 520 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 573 |
4 191 |
4 191 |
0 |
0 |
329 |
329 |
0 |
0 |
4 520 |
4 520 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
3 205 |
600 |
1 529 |
1 529 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 530 |
1 530 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családsegítő Központ összesen |
435 371 |
368 728 |
439 190 |
439 190 |
0 |
0 |
12 994 |
12 994 |
0 |
0 |
452 184 |
452 184 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
256 938 |
268 405 |
282 015 |
282 015 |
0 |
0 |
4 360 |
4 360 |
0 |
0 |
286 375 |
286 375 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
37 381 |
34 607 |
36 650 |
36 650 |
0 |
0 |
-136 |
-136 |
0 |
0 |
36 514 |
36 514 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
24 896 |
27 263 |
27 627 |
27 627 |
0 |
0 |
-235 |
-235 |
0 |
0 |
27 392 |
27 392 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
19 752 |
21 788 |
21 788 |
21 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 788 |
21 788 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
42 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
241 |
444 |
444 |
444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 |
444 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
16 812 |
19 020 |
19 308 |
19 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 308 |
19 308 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
6 657 |
7 412 |
7 412 |
7 412 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
0 |
0 |
7 362 |
7 362 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
169 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
1 887 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 546 |
1 663 |
1 663 |
1 663 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
1 713 |
1 713 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
244 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 642 |
10 971 |
11 155 |
11 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 155 |
11 155 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
9 637 |
10 971 |
11 155 |
11 155 |
0 |
0 |
-585 |
-585 |
0 |
0 |
10 570 |
10 570 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 |
580 |
0 |
0 |
580 |
580 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
51 593 |
57 718 |
58 554 |
58 554 |
0 |
0 |
-204 |
-204 |
0 |
0 |
58 350 |
58 350 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
3 092 |
230 |
230 |
0 |
0 |
235 |
235 |
0 |
0 |
465 |
465 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
701 |
30 |
30 |
0 |
0 |
170 |
170 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde összesen |
349 004 |
360 730 |
377 449 |
377 449 |
0 |
0 |
4 255 |
4 255 |
0 |
0 |
381 704 |
381 704 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
92 858 |
92 751 |
108 590 |
0 |
108 590 |
0 |
163 |
0 |
163 |
0 |
108 753 |
0 |
108 753 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 919 |
10 437 |
12 425 |
0 |
12 425 |
0 |
1 176 |
0 |
1 176 |
0 |
13 601 |
0 |
13 601 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
3 272 |
3 180 |
3 417 |
0 |
3 417 |
0 |
1 340 |
0 |
1 340 |
0 |
4 757 |
0 |
4 757 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
-180 |
0 |
-180 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
gyógyszer |
63 |
100 |
337 |
0 |
337 |
0 |
-40 |
0 |
-40 |
0 |
297 |
0 |
297 |
0 |
|
üzemanyag |
424 |
700 |
700 |
0 |
700 |
0 |
-228 |
0 |
-228 |
0 |
472 |
0 |
472 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
668 |
740 |
740 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
21 482 |
26 075 |
28 162 |
0 |
28 162 |
0 |
-750 |
0 |
-750 |
0 |
27 412 |
0 |
27 412 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
930 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
|
w gázenergia |
5 030 |
6 800 |
6 800 |
0 |
6 800 |
0 |
-1 134 |
0 |
-1 134 |
0 |
5 666 |
0 |
5 666 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
1 411 |
1 950 |
1 950 |
0 |
1 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
1 950 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
10 522 |
10 754 |
12 579 |
0 |
12 579 |
0 |
384 |
0 |
384 |
0 |
12 963 |
0 |
12 963 |
0 |
|
w szemétszállítás |
345 |
480 |
480 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
0 |
480 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
59 |
120 |
120 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
120 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 407 |
8 236 |
9 672 |
0 |
9 672 |
0 |
-274 |
0 |
-274 |
0 |
9 398 |
0 |
9 398 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
6 210 |
11 892 |
9 411 |
0 |
9 411 |
0 |
-304 |
0 |
-304 |
0 |
9 107 |
0 |
9 107 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
31 888 |
38 351 |
42 111 |
0 |
42 111 |
0 |
316 |
0 |
316 |
0 |
42 427 |
0 |
42 427 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
2 073 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 073 |
3 635 |
0 |
3 635 |
0 |
-725 |
0 |
-725 |
0 |
2 910 |
0 |
2 910 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
138 738 |
141 539 |
167 126 |
0 |
167 126 |
0 |
1 655 |
0 |
1 655 |
0 |
168 781 |
0 |
168 781 |
0 |
|
Sportközpont |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
53 509 |
44 287 |
45 093 |
0 |
45 093 |
0 |
957 |
0 |
957 |
0 |
46 050 |
0 |
46 050 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
7 157 |
5 755 |
5 922 |
0 |
5 922 |
0 |
143 |
0 |
143 |
0 |
6 065 |
0 |
6 065 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
5 531 |
4 338 |
4 165 |
0 |
4 165 |
0 |
-693 |
0 |
-693 |
0 |
3 472 |
0 |
3 472 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
1 323 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
-339 |
0 |
-339 |
0 |
961 |
0 |
961 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
804 |
794 |
844 |
0 |
844 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
854 |
0 |
854 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
13 965 |
15 477 |
17 179 |
0 |
17 179 |
0 |
1 774 |
0 |
1 774 |
0 |
18 953 |
0 |
18 953 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
4 530 |
4 868 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
1 420 |
0 |
1 420 |
0 |
6 288 |
0 |
6 288 |
0 |
|
w gázenergia |
2 936 |
4 040 |
4 040 |
0 |
4 040 |
0 |
-155 |
0 |
-155 |
0 |
3 885 |
0 |
3 885 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
2 261 |
2 100 |
2 100 |
0 |
2 100 |
0 |
354 |
0 |
354 |
0 |
2 454 |
0 |
2 454 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
501 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
w szemétszállítás |
44 |
70 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 371 |
5 830 |
6 974 |
0 |
6 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 974 |
0 |
6 974 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
3 984 |
5 480 |
6 011 |
0 |
6 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 011 |
0 |
6 011 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
397 |
350 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
350 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
25 671 |
26 439 |
29 162 |
0 |
29 162 |
0 |
1 091 |
0 |
1 091 |
0 |
30 253 |
0 |
30 253 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
2 554 |
421 |
0 |
421 |
0 |
329 |
0 |
329 |
0 |
750 |
0 |
750 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
713 |
421 |
0 |
421 |
0 |
329 |
0 |
329 |
0 |
750 |
0 |
750 |
0 |
|
|
w felújítások |
5 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sportközpont összesen |
94 036 |
76 481 |
80 598 |
0 |
80 598 |
0 |
2 520 |
0 |
2 520 |
0 |
83 118 |
0 |
83 118 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
187 910 |
172 138 |
201 749 |
201 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 749 |
201 749 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
25 413 |
22 330 |
25 141 |
25 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 141 |
25 141 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
5 679 |
11 258 |
11 258 |
11 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 258 |
11 258 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
59 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
4 006 |
7 138 |
7 138 |
7 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 138 |
7 138 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
302 859 |
316 639 |
367 404 |
367 404 |
0 |
0 |
13 278 |
13 278 |
0 |
0 |
380 682 |
380 682 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
1 975 |
5 630 |
5 630 |
5 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 630 |
5 630 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
3 868 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
558 |
530 |
530 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 |
530 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
245 807 |
301 558 |
301 378 |
301 378 |
0 |
0 |
13 278 |
13 278 |
0 |
0 |
314 656 |
314 656 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
161 |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
116 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
|
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 579 |
75 243 |
93 050 |
93 050 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
93 150 |
93 150 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
70 576 |
75 243 |
93 050 |
93 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 050 |
93 050 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
383 155 |
410 278 |
478 850 |
478 850 |
0 |
0 |
13 387 |
13 387 |
0 |
0 |
492 237 |
492 237 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
1 250 |
594 |
594 |
0 |
0 |
701 |
701 |
0 |
0 |
1 295 |
1 295 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
995 |
594 |
594 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
709 |
709 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
597 728 |
604 746 |
706 334 |
706 334 |
0 |
0 |
14 088 |
14 088 |
0 |
0 |
720 422 |
720 422 |
0 |
0 |
|
Művelődési Központ |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
147 876 |
148 875 |
151 278 |
151 278 |
0 |
0 |
5 458 |
5 458 |
0 |
0 |
156 736 |
156 736 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
23 494 |
22 934 |
23 387 |
23 387 |
0 |
0 |
1 007 |
1 007 |
0 |
0 |
24 394 |
24 394 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
8 738 |
7 581 |
7 511 |
7 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 511 |
7 511 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
2 237 |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 195 |
3 195 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
172 107 |
111 593 |
126 833 |
126 833 |
0 |
0 |
10 059 |
10 059 |
0 |
0 |
136 892 |
136 892 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
3 523 |
12 134 |
12 134 |
12 134 |
0 |
0 |
-2 000 |
-2 000 |
0 |
0 |
10 134 |
10 134 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
1 014 |
780 |
780 |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 |
780 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
6 208 |
8 965 |
8 965 |
8 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 965 |
8 965 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 737 |
4 828 |
4 828 |
4 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 828 |
4 828 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
2 441 |
752 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 |
752 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
141 |
759 |
759 |
759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 |
759 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 678 |
3 948 |
3 948 |
3 948 |
0 |
0 |
770 |
770 |
0 |
0 |
4 718 |
4 718 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
36 837 |
21 196 |
26 831 |
26 831 |
0 |
0 |
2 815 |
2 815 |
0 |
0 |
29 646 |
29 646 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
33 018 |
17 673 |
22 958 |
22 958 |
0 |
0 |
2 515 |
2 515 |
0 |
0 |
25 473 |
25 473 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
3 661 |
3 523 |
3 523 |
3 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 523 |
3 523 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
223 597 |
147 513 |
168 318 |
168 318 |
0 |
0 |
13 644 |
13 644 |
0 |
0 |
181 962 |
181 962 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
18 902 |
1 046 |
1 046 |
0 |
0 |
4 922 |
4 922 |
0 |
0 |
5 968 |
5 968 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
9 473 |
531 |
531 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
3 031 |
3 031 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
4 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Közp. összesen |
418 818 |
321 257 |
344 029 |
344 029 |
0 |
0 |
25 031 |
25 031 |
0 |
0 |
369 060 |
369 060 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
93 968 |
96 525 |
97 533 |
97 533 |
0 |
0 |
1 383 |
1 383 |
0 |
0 |
98 916 |
98 916 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
12 637 |
12 524 |
12 758 |
12 758 |
0 |
0 |
167 |
167 |
0 |
0 |
12 925 |
12 925 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
5 727 |
5 435 |
5 898 |
5 898 |
0 |
0 |
-1 387 |
-1 387 |
0 |
0 |
4 511 |
4 511 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
2 460 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
4 430 |
6 241 |
6 241 |
6 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 241 |
6 241 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
41 473 |
28 013 |
30 267 |
30 267 |
0 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
0 |
31 627 |
31 627 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
2 837 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
2 930 |
2 930 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
1 017 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
1 230 |
1 230 |
0 |
0 |
2 430 |
2 430 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
3 834 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
101 |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
180 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
73 |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
205 |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 505 |
9 653 |
9 764 |
9 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 764 |
9 764 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
7 717 |
8 583 |
8 688 |
8 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 688 |
8 688 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
60 340 |
49 942 |
52 770 |
52 770 |
0 |
0 |
-27 |
-27 |
0 |
0 |
52 743 |
52 743 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 517 |
210 |
210 |
0 |
0 |
217 |
217 |
0 |
0 |
427 |
427 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
943 |
210 |
210 |
0 |
0 |
217 |
217 |
0 |
0 |
427 |
427 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koszta J. Múzeum összesen |
168 462 |
159 216 |
163 271 |
163 271 |
0 |
0 |
1 740 |
1 740 |
0 |
0 |
165 011 |
165 011 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
96 471 |
83 452 |
86 952 |
86 952 |
0 |
0 |
1 522 |
1 522 |
0 |
0 |
88 474 |
88 474 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 047 |
10 778 |
11 313 |
11 313 |
0 |
0 |
-1 442 |
-1 442 |
0 |
0 |
9 871 |
9 871 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
11 828 |
7 220 |
8 555 |
8 555 |
0 |
0 |
1 210 |
1 210 |
0 |
0 |
9 765 |
9 765 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 862 |
3 332 |
3 332 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 332 |
3 332 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
9 965 |
9 727 |
10 385 |
10 385 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
10 785 |
10 785 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
1 938 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
-1 300 |
-1 300 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w távhő-, melegvíz |
2 924 |
2 964 |
2 964 |
2 964 |
0 |
0 |
-600 |
-600 |
0 |
0 |
2 364 |
2 364 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
310 |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
-80 |
-80 |
0 |
0 |
370 |
370 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
30 |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
840 |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 729 |
3 743 |
3 906 |
3 906 |
0 |
0 |
-80 |
-80 |
0 |
0 |
3 826 |
3 826 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
3 724 |
3 743 |
3 906 |
3 906 |
0 |
0 |
-113 |
-113 |
0 |
0 |
3 793 |
3 793 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
30 224 |
24 442 |
26 598 |
26 598 |
0 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
0 |
28 208 |
28 208 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
1 536 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
460 |
460 |
0 |
0 |
1 902 |
1 902 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 204 |
1 150 |
1 150 |
0 |
0 |
470 |
470 |
0 |
0 |
1 620 |
1 620 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
139 278 |
118 672 |
126 305 |
126 305 |
0 |
0 |
2 150 |
2 150 |
0 |
0 |
128 455 |
128 455 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
462 248 |
463 548 |
466 648 |
466 648 |
0 |
0 |
-2 000 |
-2 000 |
0 |
0 |
464 648 |
464 648 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
61 537 |
58 732 |
59 024 |
59 024 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
61 024 |
61 024 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
33 105 |
40 670 |
36 614 |
36 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 614 |
36 614 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
4 734 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
8 735 |
12 476 |
12 476 |
12 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 476 |
12 476 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
73 031 |
78 732 |
78 732 |
78 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 732 |
78 732 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
10 421 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w távhő-, melegvíz |
6 371 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 253 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
184 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32 633 |
41 317 |
40 444 |
40 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 444 |
40 444 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
24 154 |
31 330 |
30 457 |
30 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 457 |
30 457 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
147 564 |
173 395 |
168 466 |
168 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 466 |
168 466 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
2 970 |
4 929 |
4 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 929 |
4 929 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
339 |
521 |
521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 |
521 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
674 426 |
695 675 |
699 067 |
699 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 067 |
699 067 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
3 215 693 |
3 102 655 |
3 358 349 |
2 768 409 |
589 940 |
0 |
34 363 |
28 357 |
6 006 |
0 |
3 392 712 |
2 796 766 |
595 946 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
444 912 |
409 437 |
445 271 |
369 257 |
76 014 |
0 |
4 332 |
3 704 |
628 |
0 |
449 603 |
372 961 |
76 642 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
158 565 |
173 157 |
170 194 |
123 817 |
46 377 |
0 |
-699 |
-1 086 |
387 |
0 |
169 495 |
122 731 |
46 764 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
20 816 |
22 124 |
22 124 |
21 788 |
336 |
0 |
90 |
270 |
-180 |
0 |
22 214 |
22 058 |
156 |
0 |
|
gyógyszer |
7 018 |
10 591 |
10 841 |
504 |
10 337 |
0 |
-10 |
30 |
-40 |
0 |
10 831 |
534 |
10 297 |
0 |
|
üzemanyag |
17 036 |
20 031 |
20 338 |
16 990 |
3 348 |
0 |
-667 |
-100 |
-567 |
0 |
19 671 |
16 890 |
2 781 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
33 215 |
41 966 |
42 066 |
38 516 |
3 550 |
0 |
865 |
855 |
10 |
0 |
42 931 |
39 371 |
3 560 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
1 230 871 |
1 220 055 |
1 364 152 |
1 097 813 |
266 339 |
0 |
29 003 |
26 238 |
2 765 |
0 |
1 393 155 |
1 124 051 |
269 104 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w villamos energia |
63 778 |
83 366 |
83 366 |
67 283 |
16 083 |
0 |
-2 378 |
-3 798 |
1 420 |
0 |
80 988 |
63 485 |
17 503 |
0 |
|
w gázenergia |
37 153 |
52 834 |
54 384 |
33 505 |
20 879 |
0 |
241 |
1 530 |
-1 289 |
0 |
54 625 |
35 035 |
19 590 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
31 695 |
38 877 |
38 877 |
33 791 |
5 086 |
0 |
-750 |
-750 |
0 |
0 |
38 127 |
33 041 |
5 086 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
24 760 |
29 938 |
29 938 |
22 971 |
6 967 |
0 |
614 |
260 |
354 |
0 |
30 552 |
23 231 |
7 321 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
699 711 |
776 724 |
840 495 |
659 796 |
180 699 |
0 |
14 272 |
13 888 |
384 |
0 |
854 767 |
673 684 |
181 083 |
0 |
|
w szemétszállítás |
2 865 |
4 612 |
4 612 |
2 946 |
1 666 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
4 652 |
2 986 |
1 666 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 404 |
5 792 |
5 804 |
5 654 |
150 |
0 |
920 |
920 |
0 |
0 |
6 724 |
6 574 |
150 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
336 643 |
357 721 |
399 626 |
315 895 |
83 731 |
0 |
-819 |
-805 |
-14 |
0 |
398 807 |
315 090 |
83 717 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
320 118 |
343 486 |
380 359 |
298 180 |
82 179 |
0 |
-2 247 |
-1 943 |
-304 |
0 |
378 112 |
296 237 |
81 875 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
4 058 |
5 315 |
5 315 |
4 965 |
350 |
0 |
580 |
580 |
0 |
0 |
5 895 |
5 545 |
350 |
0 |
|
w kamatkiadások |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
1 764 698 |
1 798 692 |
1 981 842 |
1 581 695 |
400 147 |
0 |
29 270 |
26 122 |
3 148 |
0 |
2 011 112 |
1 607 817 |
403 295 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
2 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
64 927 |
500 |
20 752 |
15 333 |
5 419 |
0 |
9 741 |
9 412 |
329 |
0 |
30 493 |
24 745 |
5 748 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
26 548 |
500 |
12 348 |
7 928 |
4 420 |
0 |
5 782 |
6 178 |
-396 |
0 |
18 130 |
14 106 |
4 024 |
0 |
|
w felújítások |
16 495 |
600 |
1 529 |
1 529 |
0 |
0 |
1 665 |
1 665 |
0 |
0 |
3 194 |
3 194 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 506 725 |
5 314 044 |
5 807 743 |
4 736 223 |
1 071 520 |
0 |
79 371 |
69 260 |
10 111 |
0 |
5 887 114 |
4 805 483 |
1 081 631 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||||
|
w személyi juttatások |
183 196 |
132 861 |
203 543 |
203 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 543 |
203 543 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
20 657 |
19 181 |
23 961 |
23 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 961 |
23 961 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
18 755 |
3 305 |
8 574 |
5 269 |
3 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 574 |
5 269 |
3 305 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
1 533 |
1 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 533 |
1 533 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
5 180 |
7 467 |
7 467 |
4 867 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 467 |
4 867 |
2 600 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
586 024 |
524 177 |
514 765 |
482 800 |
31 965 |
0 |
5 151 |
0 |
5 151 |
0 |
519 916 |
482 800 |
37 116 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
118 082 |
152 560 |
152 560 |
152 560 |
0 |
0 |
-176 |
-176 |
0 |
0 |
152 384 |
152 384 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
103 |
0 |
0 |
103 |
103 |
0 |
0 |
|
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
389 |
410 |
410 |
410 |
0 |
0 |
73 |
73 |
0 |
0 |
483 |
483 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 436 |
1 200 |
7 300 |
7 100 |
200 |
0 |
4 586 |
4 586 |
0 |
0 |
11 886 |
11 686 |
200 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220 692 |
241 464 |
243 152 |
226 032 |
17 120 |
0 |
7 964 |
-4 586 |
12 550 |
0 |
251 116 |
221 446 |
29 670 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
125 576 |
172 405 |
175 173 |
165 700 |
9 473 |
0 |
-6 574 |
-6 574 |
0 |
0 |
168 599 |
159 126 |
9 473 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
47 059 |
22 647 |
31 056 |
13 920 |
17 136 |
0 |
12 550 |
0 |
12 550 |
0 |
43 606 |
13 920 |
29 686 |
0 |
|
w kamatkiadások |
39 165 |
36 548 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
835 086 |
777 613 |
781 258 |
726 068 |
55 190 |
0 |
17 701 |
0 |
17 701 |
0 |
798 959 |
726 068 |
72 891 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
79 472 |
82 280 |
80 240 |
45 900 |
34 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 240 |
45 900 |
34 340 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 700 983 |
1 628 794 |
1 624 833 |
1 456 073 |
168 760 |
0 |
3 450 |
0 |
3 450 |
0 |
1 628 283 |
1 456 073 |
172 210 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
539 858 |
597 060 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
300 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 160 825 |
975 500 |
1 025 723 |
859 013 |
166 710 |
0 |
-100 |
0 |
-100 |
0 |
1 025 623 |
859 013 |
166 610 |
0 |
|
tartalék |
0 |
55 634 |
1 450 |
0 |
1 450 |
0 |
3 550 |
0 |
3 550 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
|
w beruházások |
148 811 |
3 411 467 |
3 277 479 |
1 190 |
3 276 289 |
0 |
-57 771 |
0 |
-57 771 |
0 |
3 219 708 |
1 190 |
3 218 518 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 808 |
940 |
940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 |
940 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
219 682 |
57 603 |
97 578 |
52 833 |
44 745 |
0 |
41 922 |
0 |
41 922 |
0 |
139 500 |
52 833 |
86 667 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
174 514 |
2 000 |
15 399 |
0 |
15 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 399 |
0 |
15 399 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
174 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
13 399 |
0 |
13 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 399 |
0 |
13 399 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
24 647 095 |
182 733 |
2 665 333 |
2 665 333 |
0 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 825 222 |
3 825 222 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok összesen |
28 009 496 |
6 294 532 |
8 769 624 |
5 174 901 |
3 594 723 |
0 |
1 165 191 |
1 159 889 |
5 302 |
0 |
9 934 815 |
6 334 790 |
3 600 025 |
0 |
|
w személyi juttatások |
3 398 889 |
3 235 516 |
3 561 892 |
2 971 952 |
589 940 |
0 |
34 363 |
28 357 |
6 006 |
0 |
3 596 255 |
3 000 309 |
595 946 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
465 569 |
428 618 |
469 232 |
393 218 |
76 014 |
0 |
4 332 |
3 704 |
628 |
0 |
473 564 |
396 922 |
76 642 |
0 |
|
w dologi kiadások |
||||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
177 320 |
176 462 |
178 768 |
129 086 |
49 682 |
0 |
-699 |
-1 086 |
387 |
0 |
178 069 |
128 000 |
50 069 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
20 816 |
22 124 |
22 124 |
21 788 |
336 |
0 |
90 |
270 |
-180 |
0 |
22 214 |
22 058 |
156 |
0 |
|
gyógyszer |
7 018 |
10 591 |
10 841 |
504 |
10 337 |
0 |
-10 |
30 |
-40 |
0 |
10 831 |
534 |
10 297 |
0 |
|
üzemanyag |
17 036 |
20 031 |
21 871 |
18 523 |
3 348 |
0 |
-667 |
-100 |
-567 |
0 |
21 204 |
18 423 |
2 781 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
38 395 |
49 433 |
49 533 |
43 383 |
6 150 |
0 |
865 |
855 |
10 |
0 |
50 398 |
44 238 |
6 160 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
1 816 895 |
1 744 232 |
1 878 917 |
1 580 613 |
298 304 |
0 |
34 154 |
26 238 |
7 916 |
0 |
1 913 071 |
1 606 851 |
306 220 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
||||||||||||||
|
w villamos energia |
181 860 |
235 926 |
235 926 |
219 843 |
16 083 |
0 |
-2 554 |
-3 974 |
1 420 |
0 |
233 372 |
215 869 |
17 503 |
0 |
|
w gázenergia |
37 897 |
52 834 |
54 384 |
33 505 |
20 879 |
0 |
344 |
1 633 |
-1 289 |
0 |
54 728 |
35 138 |
19 590 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
31 695 |
38 877 |
38 877 |
33 791 |
5 086 |
0 |
-750 |
-750 |
0 |
0 |
38 127 |
33 041 |
5 086 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
25 149 |
30 348 |
30 348 |
23 381 |
6 967 |
0 |
687 |
333 |
354 |
0 |
31 035 |
23 714 |
7 321 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
699 711 |
776 724 |
840 495 |
659 796 |
180 699 |
0 |
14 272 |
13 888 |
384 |
0 |
854 767 |
673 684 |
181 083 |
0 |
|
w szemétszállítás |
2 865 |
4 612 |
4 612 |
2 946 |
1 666 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
4 652 |
2 986 |
1 666 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
9 840 |
6 992 |
13 104 |
12 754 |
350 |
0 |
5 506 |
5 506 |
0 |
0 |
18 610 |
18 260 |
350 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
557 335 |
599 185 |
642 778 |
541 927 |
100 851 |
0 |
7 145 |
-5 391 |
12 536 |
0 |
649 923 |
536 536 |
113 387 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
445 694 |
515 891 |
555 532 |
463 880 |
91 652 |
0 |
-8 821 |
-8 517 |
-304 |
0 |
546 711 |
455 363 |
91 348 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
51 117 |
27 962 |
36 371 |
18 885 |
17 486 |
0 |
13 130 |
580 |
12 550 |
0 |
49 501 |
19 465 |
30 036 |
0 |
|
w kamatkiadások |
39 181 |
36 548 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
2 599 784 |
2 576 305 |
2 763 100 |
2 307 763 |
455 337 |
0 |
46 971 |
26 122 |
20 849 |
0 |
2 810 071 |
2 333 885 |
476 186 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
79 472 |
82 280 |
80 240 |
45 900 |
34 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 240 |
45 900 |
34 340 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 700 983 |
1 630 954 |
1 624 833 |
1 456 073 |
168 760 |
0 |
3 450 |
0 |
3 450 |
0 |
1 628 283 |
1 456 073 |
172 210 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
539 858 |
597 060 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
300 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 160 825 |
975 500 |
1 025 723 |
859 013 |
166 710 |
0 |
-100 |
0 |
-100 |
0 |
1 025 623 |
859 013 |
166 610 |
0 |
|
tartalék |
0 |
57 794 |
1 450 |
0 |
1 450 |
0 |
3 550 |
0 |
3 550 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
|
w beruházások |
213 738 |
3 411 967 |
3 298 231 |
16 523 |
3 281 708 |
0 |
-48 030 |
9 412 |
-57 442 |
0 |
3 250 201 |
25 935 |
3 224 266 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
28 356 |
500 |
13 288 |
8 868 |
4 420 |
0 |
5 782 |
6 178 |
-396 |
0 |
19 070 |
15 046 |
4 024 |
0 |
|
w felújítások |
236 177 |
58 203 |
99 107 |
54 362 |
44 745 |
0 |
43 587 |
1 665 |
41 922 |
0 |
142 694 |
56 027 |
86 667 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
174 514 |
2 000 |
15 399 |
0 |
15 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 399 |
0 |
15 399 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
174 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
13 399 |
0 |
13 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 399 |
0 |
13 399 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
24 647 095 |
182 733 |
2 665 333 |
2 665 333 |
0 |
0 |
1 159 889 |
1 159 889 |
0 |
0 |
3 825 222 |
3 825 222 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
33 516 221 |
11 608 576 |
14 577 367 |
9 911 124 |
4 666 243 |
0 |
1 244 562 |
1 229 149 |
15 413 |
0 |
15 821 929 |
11 140 273 |
4 681 656 |
0 |
7. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
kötelező |
önként |
állami |
|||||
|
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
|
- egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
975 500 |
1 025 723 |
859 013 |
166 710 |
0 |
-100 |
0 |
-100 |
0 |
1 025 623 |
859 013 |
166 610 |
0 |
|
Társadalmi szervek támogatása |
|||||||||||||
|
- sportegyesületek támogatása |
17 250 |
16 750 |
16 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 750 |
0 |
16 750 |
0 |
||
|
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
4 140 |
4 140 |
0 |
4 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 |
0 |
4 140 |
0 |
|
- ebből uszodai létesítmény használat |
2 415 |
2 415 |
2 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
0 |
||
|
Sportközpont létesítmény használat |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
||
|
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
||
|
- polgármesteri keret |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
||
|
- alpolgármesteri keret |
1 035 |
859 |
859 |
-100 |
0 |
-100 |
0 |
759 |
0 |
759 |
0 |
||
|
- egyéb szervezetek támogatása |
16 139 |
16 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 139 |
0 |
16 139 |
0 |
|||
|
- szakszervezet támogatása |
497 |
497 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 |
0 |
497 |
0 |
||
|
- polgárőrség támogatása |
690 |
690 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 |
0 |
690 |
0 |
||
|
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
||
|
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
720 |
0 |
||
|
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
16 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
||
|
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
|
- Horgászegyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
|
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 035 |
1 035 |
1 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 |
0 |
1 035 |
0 |
||
|
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
345 |
345 |
345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 |
0 |
345 |
0 |
||
|
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
||
|
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
207 |
207 |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
0 |
207 |
0 |
||
|
- Fatima Ház Alapítvány |
138 |
138 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
138 |
0 |
||
|
- szentesi újszülöttek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vállalkozások támogatása |
|||||||||||||
|
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft felhalmozási támogatása |
9 460 |
9 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 460 |
9 460 |
0 |
0 |
|||
|
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
272 753 |
282 753 |
282 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 753 |
282 753 |
0 |
0 |
||
|
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
49 000 |
39 000 |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 |
39 000 |
0 |
0 |
||
|
Városellátó Nkft támogatása |
479 500 |
483 800 |
483 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 800 |
483 800 |
0 |
0 |
||
|
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
17 940 |
17 940 |
17 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 940 |
0 |
17 940 |
0 |
||
|
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
17 250 |
17 250 |
17 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 250 |
0 |
17 250 |
0 |
||
|
Szentesi Élet Kft |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 770 |
0 |
30 770 |
0 |
||
|
Színház működési támogatása |
25 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||
|
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
975 700 |
1 025 923 |
859 013 |
166 910 |
0 |
-100 |
0 |
-100 |
0 |
1 025 823 |
859 013 |
166 810 |
0 |
8. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Feladat megnevezése |
2025. évi |
Változás |
Módosított |
|||
|
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||||
|
Beruházások, felújítások |
||||||
|
I. Nagyértékű tárgyi eszközök |
||||||
|
Önkormányzat |
||||||
|
- |
Kossuth L. u. 10. tetőfelújítás |
26 603 |
26 603 |
26 603 |
||
|
- |
Kossuth L. u. 12-16. 4 db üzlet portál felújítás |
17 605 |
0 |
0 |
||
|
- |
Kossuth u. 8. felújítás |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
||
|
- |
Nagyörvény u. 59. akadálymentesítés |
704 |
704 |
704 |
||
|
- |
Kossuth tér 5. hőszigetelt hátsó bejárati ajtó beépítés |
791 |
791 |
791 |
||
|
- |
Vásárhelyi út 109. felújítás |
2 612 |
2 612 |
|||
|
- |
Petőfi u. 16/b fsz. 2. klíma |
189 |
189 |
|||
|
- |
Kossuth u. 10. cukrászda felújítás |
15 532 |
15 532 |
|||
|
- |
Kossuth u. 10. elektromos hálózat korszerűsítés |
502 |
502 |
|||
|
- |
motoros láncfűrész |
250 |
250 |
|||
|
Gondozási Központ |
||||||
|
- gázkazán beszerzés, -felújítás |
440 |
1 224 |
1 664 |
|||
|
Parkerdő Otthon |
||||||
|
- ipari mosogatógép |
634 |
634 |
||||
|
Központi Óvoda |
||||||
|
- rollerpálya |
500 |
500 |
||||
|
Felsőpárti Óvoda |
||||||
|
- udvari játék |
1 050 |
611 |
1 661 |
|||
|
Családsegítő Központ |
||||||
|
- fürdőszoba kialakítása |
1 529 |
1 |
1 530 |
|||
|
Bölcsőde |
||||||
|
- udvari játéktároló |
200 |
65 |
265 |
|||
|
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||
|
- lemezgarázs |
365 |
365 |
||||
|
- konyhabútor |
725 |
725 |
||||
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||
|
- szűrőaudiométer |
586 |
586 |
||||
|
Művelődési Központ |
||||||
|
- klímaberendezés, projektor, sátor |
515 |
2 422 |
2 937 |
|||
|
Városi Könyvtár |
||||||
|
- nyomtató, Ozobot EVO robotbeszerzés |
292 |
470 |
762 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
- salgó irattároló polc, fénymásoló |
4 408 |
4 408 |
||||
|
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
||||||
|
Gondozási Központ |
||||||
|
- elektromos kerékpár |
0 |
0 |
||||
|
Parkerdő Otthon |
||||||
|
- konyhai eszközök, ételszállító badella |
500 |
364 |
364 |
|||
|
Központi Óvoda |
||||||
|
- lézeres távolságmérő, udvari mászóka, szerszámok, játékok |
383 |
178 |
561 |
|||
|
Felsőpárti Óvoda |
||||||
|
- játszóeszközök, asztal, hűtő, CO2-érzékelő, bútorzat |
318 |
2 199 |
2 517 |
|||
|
Családsegítő Központ |
||||||
|
- számítástechnikai és háztartási eszközök, kerékpár, babafigyelő |
4 191 |
329 |
4 520 |
|||
|
Bölcsőde |
||||||
|
- törölközők, számítástechnikai és háztartási eszközök |
30 |
170 |
200 |
|||
|
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||
|
- bútorzat, konyhai eszközök, textíliák, szárítógép, mikró |
3 635 |
-725 |
2 910 |
|||
|
Sportközpont |
||||||
|
- akkumulátor, szivattyú, számítástechnikai eszközök |
421 |
329 |
750 |
|||
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||
|
- számítástechnikai eszközök, porszító, forgószék |
594 |
115 |
709 |
|||
|
Művelődési Központ |
||||||
|
- okos kilincs, irodai eszközök, sörpad, hangfal, textília |
531 |
2 500 |
3 031 |
|||
|
Koszta József Múzeum |
||||||
|
- iratmegsemmisítő, termosz, vákuumozó, ultrahangos tisztító |
210 |
217 |
427 |
|||
|
hő- és fénymérő, fűnyíró, számítástechnikai eszköz, telefon |
||||||
|
Városi Könyvtár |
||||||
|
- számítástechnikai eszközök |
1 150 |
-10 |
1 140 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
- számítástechnikai eszközök, bútorzat |
521 |
521 |
||||
|
Önkormányzat |
||||||
|
- közfoglalkoztatási eszközök |
940 |
940 |
||||
|
Összesen: |
52 103 |
76 304 |
11 406 |
87 710 |
||
9. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
M e g n e v e z é s |
2025. évi |
Változás |
Módosított |
|
|
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
||
|
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás |
1 600 |
0 |
0 |
|
|
- pedagógus napi elismerések |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
- Magyar Kultúra Napja |
600 |
0 |
0 |
|
|
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
0 |
0 |
|
|
- Az év sportolói ünnepség |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
- Hősök napja megemlékezés |
50 |
0 |
0 |
|
|
- Civil keret (MOIS Bizottság) |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
- Aradi vértanúkra emlékezés |
50 |
0 |
0 |
|
|
- Halottak Napi megemlékezés |
120 |
0 |
0 |
|
|
- Kiss Bálint emlékév |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
- Traktoros Fesztivál |
500 |
0 |
0 |
|
|
- Városi farsanggal kapcsolatos nyeremények |
1 100 |
0 |
0 |
|
|
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
||||
|
- önkormányzati tulajdonú telkek kaszálása |
2 500 |
0 |
0 |
|
|
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
300 |
0 |
300 |
|
- Virágos verseny, Föld Napja (Ballagók Fája), Nagymama virág, "Szépítsük meg Szentest" |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
- étkezési, nyugdíjpénztári |
30 084 |
0 |
0 |
|
|
- Ipari Park |
||||
|
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
- Idegenforgalom, marketing |
0 |
0 |
||
|
- ajándéktárgyak |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
0 |
0 |
|
|
- kórházi osztályok, mentősök támogatása |
500 |
550 |
0 |
550 |
|
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal (VIP delegációk fogadása, szállás és |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
étkezés biztosítása) |
0 |
0 |
||
|
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
- üdvözlőtáblák kihelyezése, város marketing, város népszerűsítés |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
- általános tartalék |
3 550 |
3 550 |
||
|
Összesen: |
55 634 |
1 450 |
3 550 |
5 000 |
10. melléklet az 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
M e g n e v e z é s |
eredeti |
jóváhagyott |
változás |
módosított |
|
előirányzat |
||||
|
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák, megvalósítási feladatok |
250 000 |
205 793 |
-10 698 |
195 095 |
|
Versenyképes Járási Program |
50 000 |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
TOP-Plusz-1.3-1-21-CS1-2022-00006 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
78 000 |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
Kurca part fejlesztése Nagyörvény- Open Hotel alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
181 510 |
181 510 |
0 |
181 510 |
|
Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen pályázat megvalósítása (RRF-1.1.2-2021) |
420 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
Tiszai kikötő létesítése - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
211 765 |
211 765 |
0 |
211 765 |
|
Kurca part fejlesztése a Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
382 700 |
382 700 |
0 |
382 700 |
|
Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
375 863 |
375 863 |
0 |
375 863 |
|
Szentes Petőfi Közösségi kulturális tér - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
384 738 |
384 738 |
0 |
384 738 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések |
811 499 |
691 914 |
0 |
691 914 |
|
Nagyhegy városrész ivóvíz gerincvezeték tűzcsapokkal együtt III. ütem tervezés |
2 858 |
3 044 |
0 |
3 044 |
|
Szentesi Sport- és Üdülőközpont keringtető szivattyú csere + intézmények napelemes rendszerek kiépítése |
241 233 |
241 233 |
0 |
241 233 |
|
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
12 614 |
12 614 |
0 |
12 614 |
|
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
8 687 |
8 687 |
0 |
8 687 |
|
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
7 647 |
7 647 |
12 550 |
20 197 |
|
Lakáshoz jutás támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Református Nagytemplom - kandelláberes közvilágítás és díszkivilágítás javítása |
889 |
0 |
889 |
|
|
Intézmények karbantartása, balesetveszély elhárítása |
22 568 |
0 |
22 568 |
|
|
Tóth József Színház felújítása |
4 450 |
0 |
4 450 |
|
|
Volt "Orvosi Ügyelet" udvari térburkolat és kerítés építés |
10 838 |
0 |
10 838 |
|
|
Közvilágítás kiépítése (Nagyhegy 19477. hrsz-ú úton, a Tisza-szigeten és a Berek tanya) |
790 |
0 |
790 |
|
|
Kurcáról leválasztott termálvizek elvezetése |
13 399 |
0 |
13 399 |
|
|
Ingatlanrész vásárlása (Szentes, 04131/3 hrsz.) |
14 |
0 |
14 |
|
|
EUCF - Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások - KURCAENERGY projekt |
15 417 |
0 |
15 417 |
|
|
Gyalogos-átkelőhely - LEGRAND Kft. székhely főbejárata előtt |
5 207 |
0 |
5 207 |
|
|
Összesen |
3 427 114 |
3 344 080 |
1 852 |
3 345 932 |