Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 08- 2026. 05. 08

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.08.

[1] Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.

[2] Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét)

„a) 408.932.402 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 304.940.535 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50.900 Ft, finanszírozási bevételek összege: 103.940.967 Ft.
b) 408.932.402 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 320.314.341 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 551.189 Ft, finanszírozási kiadások összege: 88.066.872 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 526.189 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 31.641.309 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. május 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Gérce Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

28 235 900

61 883 000

90 118 900

29 666 132

66 016 475

95 682 607

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 328

8 374 290

11 856 618

3 531 115

8 857 640

12 388 755

K3. Dologi kiadások

59 999 400

6 150 000

66 149 400

61 180 299

6 394 602

67 574 901

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-

4 000 000

7 605 000

-

7 605 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

108 269 259

-

108 269 259

137 063 078

-

137 063 078

K6. Beruházási kiadások

220 000

-

220 000

228 189

25 000

253 189

K7. Felújítások

-

-

-

298 000

-

298 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

204 206 887

76 407 290

280 614 177

239 571 813

81 293 717

320 865 530

K9. Finanszírozási kiadások

83 180 447

-

83 180 447

88 066 872

-

88 066 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

287 387 334

76 407 290

363 794 624

327 638 685

81 293 717

408 932 402

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

236 935 980

-

236 935 980

245 048 562

-

245 048 562

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

22 000 000

-

22 000 000

43 005 763

-

43 005 763

B4. Működési bevételek

15 330 000

-

15 330 000

16 886 208

2

16 886 210

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

50 900

-

50 900

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

274 265 980

-

274 265 980

304 991 433

2

304 991 435

B8. Finanszírozási bevételek

13 121 354

76 407 290

89 528 644

22 647 252

81 293 715

103 940 967

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

287 387 334

76 407 290

363 794 624

327 638 685

81 293 717

408 932 402
”

2. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 199 583

84 199 583

87 033 551

87 033 551

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

98 132 044

98 132 044

98 683 332

98 683 332

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 854 866

32 854 866

34 164 662

34 164 662

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 597 231

3 597 231

4 340 107

4 340 107

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 039 920

1 039 920

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

218 783 724

-

-

218 783 724

225 261 572

-

-

225 261 572

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

18 152 256

19 786 990

19 786 990

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

236 935 980

-

-

236 935 980

245 048 562

-

-

245 048 562

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 000 000

4 970 178

4 970 178

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

38 000 000

38 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18 000 000

-

-

18 000 000

38 000 000

-

-

38 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

35 585

35 585

Közhatalmi bevételek

B3

22 000 000

-

-

22 000 000

43 005 763

-

-

43 005 763

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 960 000

6 960 000

6 960 000

6 960 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

599 676

599 676

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

22

22

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

320 000

320 000

1 526 510

1 526 510

Működési bevételek

B4

15 330 000

-

-

15 330 000

16 886 208

-

-

16 886 208

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

50 900

50 900

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

274 265 980

-

-

274 265 980

304 991 433

-

-

304 991 433

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

274 265 980

-

-

274 265 980

304 940 533

-

-

304 940 533

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 121 354

13 121 354

13 121 354

13 121 354

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 121 354

-

-

13 121 354

13 121 354

-

-

13 121 354

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

9 525 898

9 525 898

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 121 354

-

-

13 121 354

22 647 252

-

-

22 647 252

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

13 121 354

-

-

13 121 354

22 647 252

-

-

22 647 252

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

287 387 334

-

-

287 387 334

327 638 685

-

-

327 638 685
”

3. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

2

2

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

2

-

2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

2

-

2

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

2

-

2

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

878 119

878 119

878 119

878 119

878 119

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

878 119

-

-

878 119

878 119

878 119

-

878 119

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

75 529 171

75 529 171

79 730 596

80 415 596

80 415 596

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

80 415 596

-

80 415 596

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

81 293 715

-

81 293 715

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

81 293 717

-

81 293 717
”

4. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 199 583

84 199 583

87 033 551

-

-

87 033 551

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

98 132 044

98 132 044

98 683 332

-

-

98 683 332

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 854 866

32 854 866

34 164 662

-

-

34 164 662

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 597 231

3 597 231

4 340 107

-

-

4 340 107

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 039 920

-

-

1 039 920

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

218 783 724

-

-

218 783 724

225 261 572

-

-

225 261 572

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

18 152 256

19 786 990

-

-

19 786 990

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

236 935 980

-

-

236 935 980

245 048 562

-

-

245 048 562

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 000 000

4 970 178

-

-

4 970 178

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

38 000 000

-

-

38 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18 000 000

-

-

18 000 000

38 000 000

-

-

38 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

35 585

-

-

35 585

Közhatalmi bevételek

B3

22 000 000

-

-

22 000 000

43 005 763

-

-

43 005 763

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 960 000

6 960 000

6 960 000

-

-

6 960 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

599 676

-

-

599 676

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

7 800 000

7 800 000

7 800 000

-

-

7 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

22

2

-

24

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

320 000

320 000

1 526 510

-

-

1 526 510

Működési bevételek

B4

15 330 000

-

-

15 330 000

16 886 208

2

-

16 886 210

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

50 900

-

-

50 900

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

274 265 980

-

-

274 265 980

304 991 433

2

-

304 991 435

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

274 265 980

-

-

274 265 980

304 940 533

2

-

304 940 535

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 999 473

13 999 473

13 999 473

878 119

-

13 999 473

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 999 473

-

-

13 999 473

13 999 473

878 119

-

13 999 473

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

9 525 898

-

-

9 525 898

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

75 529 171

75 529 171

79 730 596

80 415 596

-

80 415 596

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

89 528 644

-

-

89 528 644

103 255 967

80 415 596

-

103 062 848

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

89 528 644

-

-

89 528 644

103 255 967

81 293 715

-

103 940 967

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

363 794 624

-

-

363 794 624

408 247 400

81 293 717

-

408 932 402
”

5. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 634 000

17 634 000

17 634 000

17 634 000

Normatív jutalmak

K1102

-

299 500

299 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

299 282

299 282

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17 634 000

-

-

17 634 000

18 232 782

-

-

18 232 782

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 741 900

9 741 900

10 573 350

10 573 350

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

860 000

860 000

Külső személyi juttatások

K12

10 601 900

-

-

10 601 900

11 433 350

-

-

11 433 350

Személyi juttatások

K1

28 235 900

-

-

28 235 900

29 666 132

-

-

29 666 132

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 482 328

3 482 328

3 531 115

3 531 115

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

28 140

28 140

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 900 000

-

-

1 900 000

1 928 140

-

-

1 928 140

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

640 000

640 000

640 000

640 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

445 000

445 000

445 000

445 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 085 000

-

-

1 085 000

1 085 000

-

-

1 085 000

Közüzemi díjak

K331

7 350 000

7 350 000

7 600 000

7 600 000

Vásárolt élelmezés

K332

29 500 000

29 500 000

29 500 000

29 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

50 000

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

10 000

10 000

Egyéb szolgáltatások

K337

5 550 000

5 550 000

6 327 911

6 327 911

Szolgáltatási kiadások

K33

44 150 000

-

-

44 150 000

45 237 911

-

-

45 237 911

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 414 400

12 414 400

12 414 400

12 414 400

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

14 848

14 848

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

450 000

500 000

500 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 864 400

-

-

12 864 400

12 929 248

-

-

12 929 248

Dologi kiadások

K3

59 999 400

-

-

59 999 400

61 180 299

-

-

61 180 299

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

4 000 000

7 605 000

7 605 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

-

-

4 000 000

7 605 000

-

-

7 605 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

93 735

93 735

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 726 034

101 726 034

102 538 034

102 538 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 400 000

1 300 000

-

2 700 000

1 490 000

1 300 000

-

2 790 000

Tartalékok-általános

K512

3 843 225

3 843 225

31 641 309

-

31 641 309

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

106 969 259

1 300 000

-

108 269 259

135 763 078

1 300 000

-

137 063 078

Működési költségvetés előirányzat csoport

202 686 887

1 300 000

-

203 986 887

237 745 624

1 300 000

-

239 045 624

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

173 228

173 228

173 228

173 228

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

8 189

8 189

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 772

46 772

46 772

46 772

Beruházások

K6

220 000

-

-

220 000

228 189

-

-

228 189

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

234 646

234 646

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

63 354

63 354

Felújítások

K7

-

-

-

-

298 000

-

-

298 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

220 000

-

-

220 000

298 000

-

-

298 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

202 906 887

1 300 000

-

204 206 887

238 271 813

1 300 000

-

239 571 813

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 651 276

7 651 276

7 651 276

7 651 276

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

75 529 171

-

-

75 529 171

80 415 596

-

-

80 415 596

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

83 180 447

-

-

83 180 447

88 066 872

-

-

88 066 872

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

83 180 447

-

-

83 180 447

88 066 872

-

-

88 066 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

286 087 334

1 300 000

-

287 387 334

326 338 685

1 300 000

-

327 638 685
”

6. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

54 900 000

54 900 000

57 993 040

57 993 040

Normatív jutalmak

K1102

625 035

625 035

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 309 000

1 370 000

1 370 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

3 150 000

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

500 000

500 000

439 000

439 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

415 400

415 400

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

60 959 000

-

-

60 959 000

65 092 475

-

-

65 092 475

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

924 000

924 000

924 000

Külső személyi juttatások

K12

924 000

-

-

924 000

924 000

-

-

924 000

Személyi juttatások

K1

61 883 000

-

-

61 883 000

66 016 475

-

-

66 016 475

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 374 290

8 374 290

8 857 640

8 857 640

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 900

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 049 900

-

-

1 049 900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

10 000

10 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

-

-

1 500 000

1 510 000

-

-

1 510 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

55 118

55 118

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

575 000

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 966 234

1 966 234

Szolgáltatási kiadások

K33

2 250 000

-

-

2 250 000

2 771 352

-

-

2 771 352

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

400 000

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

663 350

663 350

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 000 000

-

-

1 000 000

663 350

-

-

663 350

Dologi kiadások

K3

6 150 000

-

-

6 150 000

6 394 602

-

-

6 394 602

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

76 407 290

-

-

76 407 290

81 268 717

-

-

81 268 717

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

19 685

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 315

Beruházások

K6

-

-

-

-

25 000

-

-

25 000

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

25 000

-

-

25 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

76 407 290

-

-

76 407 290

81 293 717

-

-

81 293 717

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

76 407 290

-

-

76 407 290

81 293 717

-

-

81 293 717
”

7. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 534 000

-

-

72 534 000

75 627 040

-

-

75 627 040

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

924 535

-

-

924 535

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 309 000

-

-

-

1 370 000

-

-

1 370 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

3 150 000

-

-

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 100 000

-

-

1 100 000

1 100 000

-

-

1 100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

500 000

-

-

500 000

439 000

-

-

439 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

714 682

-

-

714 682

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

78 593 000

-

-

78 593 000

83 325 257

-

-

83 325 257

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 741 900

-

-

9 741 900

10 573 350

-

-

10 573 350

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 000

-

-

860 000

1 784 000

-

-

1 784 000

Külső személyi juttatások

K12

11 525 900

-

-

11 525 900

12 357 350

-

-

12 357 350

Személyi juttatások

K1

90 118 900

-

-

90 118 900

95 682 607

-

-

95 682 607

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 856 618

-

-

11 856 618

12 388 755

-

-

12 388 755

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

78 040

-

-

28 140

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 900 000

-

-

2 900 000

2 900 000

-

-

2 900 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 900 000

-

-

2 900 000

2 978 040

-

-

2 978 040

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 140 000

-

-

2 140 000

2 140 000

-

-

2 140 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

445 000

-

-

445 000

455 000

-

-

455 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 585 000

-

-

2 585 000

2 595 000

-

-

2 595 000

Közüzemi díjak

K331

7 350 000

-

-

7 350 000

7 600 000

-

-

7 600 000

Vásárolt élelmezés

K332

29 500 000

-

-

29 500 000

29 500 000

-

-

29 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

105 118

-

-

105 118

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 925 000

-

-

1 925 000

1 925 000

-

-

1 925 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

585 000

-

-

585 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 050 000

-

-

7 050 000

8 294 145

-

-

8 294 145

Szolgáltatási kiadások

K33

46 400 000

-

-

46 400 000

48 009 263

-

-

48 009 263

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 414 400

-

-

13 414 400

13 077 750

-

-

13 077 750

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

14 848

-

-

14 848

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

-

-

450 000

500 000

-

-

500 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 864 400

-

-

13 864 400

13 592 598

-

-

13 592 598

Dologi kiadások

K3

66 149 400

-

-

66 149 400

67 574 901

-

-

67 574 901

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

-

-

4 000 000

7 605 000

-

-

7 605 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

-

-

4 000 000

7 605 000

-

-

7 605 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

93 735

-

-

93 735

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 726 034

-

-

101 726 034

102 538 034

-

-

102 538 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 400 000

1 300 000

-

2 700 000

1 490 000

1 300 000

-

2 790 000

Tartalékok-általános

K512

3 843 225

-

-

3 843 225

31 641 309

-

-

31 641 309

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

106 969 259

1 300 000

-

108 269 259

135 763 078

1 300 000

-

137 063 078

Működési költségvetés előirányzat csoport

279 094 177

1 300 000

-

280 394 177

319 014 341

1 300 000

-

320 314 341

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

173 228

-

-

173 228

192 913

-

-

173 228

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

8 189

-

-

8 189

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 772

-

-

46 772

52 087

-

-

46 772

Beruházások

K6

220 000

-

-

220 000

253 189

-

-

253 189

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

234 646

-

-

234 646

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

63 354

-

-

63 354

Felújítások

K7

-

-

-

-

298 000

-

-

298 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

220 000

-

-

220 000

323 000

-

-

323 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

279 314 177

1 300 000

-

280 614 177

319 565 530

1 300 000

-

320 865 530

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 651 276

-

-

7 651 276

7 651 276

-

-

7 651 276

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

75 529 171

-

-

75 529 171

80 415 596

-

-

80 415 596

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

83 180 447

-

-

83 180 447

88 066 872

-

-

88 066 872

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

83 180 447

-

-

83 180 447

88 066 872

-

-

88 066 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

362 494 624

1 300 000

-

363 794 624

407 632 402

1 300 000

-

408 932 402
”

8. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

4 000 000

4 970 178

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 970 178

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

38 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 000 000

38 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

”

9. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 800 000

1 800 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

16 352 256

17 986 990

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

19 786 990

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

”

10. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

4 000 000

7 605 000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

7 605 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

7 605 000
”

11. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK eredeti

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

173 228

173 228

Laptop beszerzése jegyzőnek

173 228

173 228

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

8 189

vasaló beszerzése Művelődési Ház

8 189

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 772

46 772

Beruházások

K6

220 000

228 189

Ingatlanok felújítása

K71

-

234 646

Fészekhinta ülőke

234 646

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

63 354

Felújítások

K7

-

298 000
”

12. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

50 000

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

1 701 000

1 890 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

99 975 034

100 598 034

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 726 034

102 538 034

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 400 000

1 290 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 300 000

1 500 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 700 000

2 790 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

”

13. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

3 843 225

3 843 225

31 641 309

31 641 309

Céltartalékok-

K512

”

14. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

75 529 171

80 415 596

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

-

ÖSSZESEN:

75 529 171

80 415 596
”