Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 30Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Magyaratád Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésé az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 210.006.141 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 222.687.085 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 22.467.278 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 9.786.334 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -7.319.056 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 9.786.334 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -22.467.278 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 181.994.481 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 109.872.194 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 14.745.651 Ft
c) a dologi kiadások 43.040.736 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 222.860 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 7.113.040 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 40.692.604 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 3.603.281 Ft
b) a felújítások összege 35.924.202 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.165.121 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 9.786.334 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 22.467.278 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 22.467.278 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 22.467.278 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 9.786.334 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 9.786.334 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Az önkormányzat 2026. évben 10.503.356 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
171 156 107 |
191 780 815 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
163 915 551 |
181 994 481 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 061 454 |
126 061 454 |
2.1 |
Személyi juttatások |
101 089 026 |
109 872 194 |
|
3. |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
8 778 857 |
28 870 749 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
13 090 636 |
14 745 651 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
27 360 712 |
27 360 712 |
2.3 |
Dologi kiadások |
35 757 340 |
43 040 736 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 552 766 |
9 085 582 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 755 689 |
7 113 040 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
0 |
9 786 334 |
0 |
0 |
|
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
7 240 556 |
9 786 334 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
2 711 501 |
5 257 279 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 529 055 |
4 529 055 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
7 240 556 |
9 786 334 |
|
17. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
171 156 107 |
191 780 815 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
171 156 107 |
191 780 815 |
|
18. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
18 225 326 |
18 225 326 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
37 625 004 |
40 692 604 |
|
19. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
18 225 326 |
18 225 326 |
12.1 |
Beruházások |
535 681 |
3 603 281 |
|
20. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
12.2 |
Felújítások |
35 924 202 |
35 924 202 |
|
21. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
22. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.) |
0 |
0 |
-22 467 278 |
0 |
0 |
|
|
23. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
19 399 678 |
22 467 278 |
16. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
24. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 399 687 |
21 007 068 |
16.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
12 999 991 |
1 460 210 |
16.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
26. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30. |
17. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
19 399 678 |
22 467 278 |
18. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
0 |
0 |
|
31. |
19. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
37 625 004 |
40 692 604 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.) |
37 625 004 |
40 692 604 |
|
32. |
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
208 781 111 |
232 473 419 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
208 781 111 |
232 473 419 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 651 071 |
126 061 454 |
126 061 454 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 807 225 |
106 690 787 |
106 690 787 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 642 613 |
14 490 000 |
14 490 000 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 134 433 |
4 880 667 |
4 880 667 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 353 453 |
8 778 857 |
23 122 213 |
|
8. |
7. |
2.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
3 840 000 |
|
9. |
8. |
2.2 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok éa azok hazai tárfinanszírozása |
0 |
0 |
10 503 356 |
|
10. |
9. |
2.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
11. |
10. |
2.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
5 467 974 |
3 357 186 |
3 357 186 |
|
12. |
11. |
2.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 885 479 |
4 621 671 |
4 621 671 |
|
13. |
12. |
2.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 192 109 |
27 360 712 |
27 360 712 |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 258 580 |
2 528 846 |
2 528 846 |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 580 |
2 528 846 |
2 528 846 |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 697 834 |
24 466 820 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 697 834 |
24 466 820 |
24 466 820 |
|
19. |
18. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 697 834 |
24 466 820 |
24 466 820 |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 695 |
365 046 |
365 046 |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
209 095 |
308 646 |
308 646 |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
21 600 |
56 400 |
56 400 |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4 |
Működési bevételek |
10 388 140 |
8 452 766 |
8 555 843 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 493 055 |
5 266 855 |
5 266 855 |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
6 493 055 |
5 266 855 |
5 266 855 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 229 921 |
2 735 573 |
2 735 573 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
424 074 |
450 338 |
450 338 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
12 |
0 |
3 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártéítés |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 241 078 |
0 |
103 074 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
34. |
33. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
147 584 773 |
171 056 107 |
185 502 540 |
|
35. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
949 241 |
0 |
0 |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
12 000 000 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
12 949 241 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
160 534 014 |
189 281 433 |
203 727 866 |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 005 |
12 999 991 |
1 460 210 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 005 |
12 999 991 |
1 460 210 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
35 563 105 |
6 399 687 |
20 891 597 |
|
51. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 714 222 |
0 |
0 |
|
52. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
43 277 332 |
19 399 678 |
22 351 807 |
|
53. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
203 811 346 |
208 681 111 |
226 079 673 |
|
3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 061 454 |
0 |
0 |
126 061 454 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
106 690 787 |
0 |
0 |
106 690 787 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 490 000 |
0 |
0 |
14 490 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 880 667 |
0 |
0 |
4 880 667 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
7 978 857 |
800 000 |
0 |
11 818 857 |
11 303 356 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok éa azok hazai tárfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 503 356 |
0 |
|
10. |
9. |
2.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
|
11. |
10. |
2.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 357 186 |
0 |
0 |
3 357 186 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
4 621 671 |
0 |
0 |
4 621 671 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
2.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
27 360 712 |
0 |
0 |
27 360 712 |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 528 846 |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 528 846 |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 466 820 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 466 820 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
19. |
18. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 466 820 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
365 046 |
0 |
0 |
365 046 |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
308 646 |
0 |
0 |
308 646 |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
56 400 |
0 |
0 |
56 400 |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
3 185 911 |
5 266 855 |
0 |
3 288 988 |
5 266 855 |
0 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 266 855 |
0 |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 266 855 |
0 |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 735 573 |
0 |
0 |
2 735 573 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
450 338 |
0 |
0 |
450 338 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
103 074 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
34. |
33. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
137 226 222 |
6 469 173 |
27 360 712 |
141 169 299 |
16 972 529 |
27 360 712 |
|
35. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
137 226 222 |
24 694 499 |
27 360 712 |
141 169 299 |
35 197 855 |
27 360 712 |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
12 999 991 |
0 |
0 |
1 460 210 |
0 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
12 999 991 |
0 |
0 |
1 460 210 |
0 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
6 399 687 |
0 |
0 |
20 891 597 |
0 |
|
51. |
5. |
3 |
Államháztartások belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
19 399 678 |
0 |
0 |
22 351 807 |
0 |
|
53. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
137 226 222 |
44 094 177 |
27 360 712 |
141 169 299 |
57 549 662 |
27 360 712 |
|
4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 651 071 |
126 061 454 |
126 061 454 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 807 225 |
106 690 787 |
106 690 787 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 642 613 |
14 490 000 |
14 490 000 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 134 433 |
4 880 667 |
4 880 667 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 363 453 |
8 778 857 |
28 870 749 |
|
8. |
7. |
2.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
3 840 000 |
||
|
9. |
8. |
2.2 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok éa azok hazai tárfinanszírozása |
10 503 356 |
||
|
10. |
9. |
2.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
6 548 536 |
|
11. |
10. |
2.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
5 467 974 |
3 357 186 |
3 357 186 |
|
12. |
11. |
2.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 895 479 |
4 621 671 |
4 621 671 |
|
13. |
12. |
2.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 192 109 |
27 360 712 |
27 360 712 |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 258 580 |
2 528 846 |
2 528 846 |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 580 |
2 528 846 |
2 528 846 |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 697 834 |
24 466 820 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 697 834 |
24 466 820 |
24 466 820 |
|
19. |
18. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 697 834 |
24 466 820 |
24 466 820 |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 695 |
365 046 |
365 046 |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
209 095 |
308 646 |
308 646 |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
21 600 |
56 400 |
56 400 |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
10 488 146 |
8 552 766 |
9 085 582 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 493 055 |
5 266 855 |
5 266 855 |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
6 493 055 |
5 266 855 |
5 266 855 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 329 921 |
2 835 573 |
3 171 573 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
424 074 |
450 338 |
544 071 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
13 |
0 |
3 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 241 083 |
0 |
103 080 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
34. |
33. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
147 694 779 |
171 156 107 |
191 780 815 |
|
35. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
949 241 |
0 |
0 |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
12 000 000 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
12 949 241 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
45. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
160 644 020 |
189 381 433 |
210 006 141 |
|
|
46. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
||||
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 005 |
12 999 991 |
1 460 210 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 005 |
12 999 991 |
1 460 210 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
35 563 105 |
6 399 687 |
21 007 068 |
|
51. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 714 222 |
0 |
0 |
|
52. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
43 277 332 |
19 399 678 |
22 467 278 |
|
53. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
203 921 352 |
208 781 111 |
232 473 419 |
|
5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 061 454 |
0 |
0 |
126 061 454 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
106 690 787 |
0 |
0 |
106 690 787 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 490 000 |
0 |
0 |
14 490 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 880 667 |
0 |
0 |
4 880 667 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásaok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
7 978 857 |
800 000 |
0 |
14 693 125 |
11 303 356 |
2 874 268 |
|
8. |
7. |
2.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok éa azok hazai tárfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
10 503 356 |
0 |
|
|
10. |
9. |
2.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
0 |
2 874 268 |
800 000 |
2 874 268 |
|
11. |
10. |
2.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 357 186 |
0 |
0 |
3 357 186 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
4 621 671 |
0 |
0 |
4 621 671 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
2.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
27 360 712 |
0 |
0 |
27 360 712 |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 528 846 |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 528 846 |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 466 820 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 466 820 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
19. |
18. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 466 820 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
365 046 |
0 |
0 |
365 046 |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
308 646 |
0 |
0 |
308 646 |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
56 400 |
0 |
0 |
56 400 |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
3 235 911 |
5 266 855 |
50 000 |
3 553 858 |
5 266 855 |
264 869 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 266 855 |
0 |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 266 855 |
0 |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 785 573 |
0 |
50 000 |
2 953 573 |
0 |
218 000 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
450 338 |
0 |
0 |
497 205 |
0 |
46 866 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
103 077 |
0 |
3 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
34. |
33. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
137 276 222 |
6 469 173 |
27 410 712 |
144 308 437 |
16 972 529 |
30 499 849 |
|
35. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
18 225 326 |
0 |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
45. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
137 276 222 |
24 694 499 |
27 410 712 |
144 308 437 |
35 197 855 |
30 499 849 |
|
|
46. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
12 999 991 |
0 |
0 |
1 460 210 |
0 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
12 999 991 |
0 |
0 |
1 460 210 |
0 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
6 399 687 |
0 |
57 735 |
20 891 597 |
57 736 |
|
51. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
0 |
19 399 678 |
0 |
57 735 |
22 351 807 |
57 736 |
|
53. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
137 276 222 |
44 094 177 |
27 410 712 |
144 366 172 |
57 549 662 |
30 557 585 |
|
6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 394 544 |
79 975 919 |
79 975 919 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
4 031 567 |
4 031 567 |
|
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
6 460 000 |
6 460 000 |
|
|
3. |
3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
0 |
0 |
|
4. |
3.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 540 000 |
0 |
0 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
2 202 848 |
2 202 848 |
|
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
1 192 199 |
1 192 199 |
|
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 933 589 |
6 933 589 |
|
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
26 789 |
26 789 |
|
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 867 876 |
5 867 876 |
5 867 876 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
84 807 225 |
106 690 787 |
106 690 787 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 681 000 |
7 731 000 |
7 731 000 |
|
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
13. |
13. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
618 113 |
0 |
0 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13) |
13 642 613 |
14 490 000 |
14 490 000 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 864 433 |
2 610 667 |
2 610 667 |
|
17. |
17. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15+16) |
4 134 433 |
4 880 667 |
4 880 667 |
|
18. |
18. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (18) |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+14+17+19) |
103 651 071 |
126 061 454 |
126 061 454 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Bevételek és kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
|
kötelező feladatok |
kötelező feladatok |
|||||
|
önkorm. |
államig. |
önkorm. |
államig. |
|||
|
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
2 874 268 |
2 874 268 |
|
2. |
1.1 |
Egyéb fejezeti kezelésá előirányzattól |
0 |
0 |
2 874 268 |
2 874 268 |
|
3. |
1.2 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
3 |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
264 870 |
264 869 |
|
6. |
3.1 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
218 000 |
218 000 |
|
7. |
3.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
46 867 |
46 866 |
|
8. |
3.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
3.4 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
10. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
100 000 |
100 000 |
3 139 138 |
3 139 137 |
|
12. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
57 735 |
57 736 |
|
13. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
42 060 188 |
42 060 187 |
43 340 188 |
43 340 188 |
|
14. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
42 060 188 |
42 060 187 |
43 397 923 |
43 397 924 |
|
15. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 160 188 |
42 160 187 |
46 537 060 |
46 537 061 |
|
16. |
1 |
Személyi juttatások |
34 722 144 |
34 722 144 |
37 777 445 |
37 777 445 |
|
17. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 617 294 |
4 617 293 |
5 206 956 |
5 206 956 |
|
18. |
3 |
Dologi kiadások |
2 149 500 |
2 149 500 |
2 931 410 |
2 931 409 |
|
19. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
|
20. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
|
21. |
4.2 |
társulásnak |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
|
22. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
|
23. |
6 |
Beruházások |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
|
24. |
7 |
Felúítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
|
26. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
42 110 188 |
42 110 187 |
46 537 061 |
46 537 060 |
|
27. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 110 188 |
42 110 187 |
46 537 061 |
46 537 060 |
|
2. |
Bevételek és kiadások összesítve |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
||
|
28. |
I. |
BEVÉTELEK |
||||
|
29. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
10 000 |
0 |
5 748 536 |
|
|
30. |
1.1 |
Egyéb fejezeti kezelésá előirányzattól |
0 |
5 748 536 |
||
|
31. |
1.2 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
10 000 |
0 |
0 |
|
|
32. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
3 |
Működési bevételek |
101 169 |
100 000 |
529 739 |
|
|
34. |
3.1 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
84 972 |
100 000 |
436 000 |
|
|
35. |
3.2 |
Kiszámlázott áfa |
16 191 |
0 |
93 733 |
|
|
36. |
3.3 |
Egyéb kamatbevétel |
1 |
0 |
0 |
|
|
37. |
3.4 |
Egyéb működési bevétel |
5 |
0 |
6 |
|
|
38. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
|
|
39. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
222 338 |
200 000 |
6 278 275 |
|
|
40. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
333 928 |
0 |
115 471 |
|
|
41. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
72 949 708 |
84 120 375 |
86 680 375 |
|
|
42. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
73 283 636 |
84 120 375 |
86 795 846 |
|
|
43. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 505 974 |
84 320 375 |
93 074 121 |
|
|
44. |
II |
KIADÁSOK |
||||
|
45. |
1 |
Személyi juttatások |
59 720 033 |
69 444 288 |
75 554 890 |
|
|
46. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 045 017 |
9 234 587 |
10 413 912 |
|
|
47. |
3 |
Dologi kiadások |
4 758 091 |
4 299 000 |
5 862 819 |
|
|
48. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
871 664 |
925 000 |
925 000 |
|
|
49. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
796 664 |
850 000 |
850 000 |
|
|
50. |
4.2 |
társulásnak |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
|
51. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
73 394 805 |
83 902 875 |
92 756 621 |
|
|
52. |
6 |
Beruházások |
0 |
317 500 |
317 500 |
|
|
53. |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
54. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
317 500 |
317 500 |
|
|
55. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
73 394 805 |
84 220 375 |
93 074 121 |
|
|
56. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 394 805 |
84 220 375 |
93 074 121 |
|
8. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
31 505 099 |
31 644 738 |
34 317 304 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 899 388 |
3 856 049 |
4 331 739 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
29 514 560 |
31 458 340 |
37 177 917 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 123 031 |
5 830 689 |
6 188 040 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
26 748 |
|
8. |
7. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 891 581 |
4 597 689 |
4 928 292 |
|
9. |
8. |
5.2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előrányzatnak |
5 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
141 064 |
131 064 |
131 064 |
|
11. |
10. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
9 750 512 |
4 466 625 |
4 797 228 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
231 450 |
233 000 |
233 000 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
231 450 |
233 000 |
233 000 |
|
14. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
78 167 738 |
80 012 676 |
89 237 860 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
1 251 665 |
218 181 |
3 285 781 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
10 976 119 |
35 924 202 |
35 924 202 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
22. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
12 227 784 |
37 307 504 |
40 375 104 |
|
23. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 395 522 |
117 320 180 |
129 612 964 |
||
|
24. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 999 996 |
2 711 501 |
5 257 279 |
|
26. |
2. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
76 524 231 |
88 649 430 |
91 209 430 |
|
27. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 574 523 |
4 529 055 |
4 529 055 |
|
28. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
72 949 708 |
84 120 375 |
86 680 375 |
|
29. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
92 524 227 |
91 360 931 |
96 466 709 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
182 919 749 |
208 681 111 |
226 079 673 |
|
9. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
31 644 738 |
0 |
0 |
32 644 738 |
1 672 566 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 856 049 |
0 |
0 |
4 136 049 |
195 690 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
31 458 340 |
0 |
0 |
31 597 209 |
5 580 708 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 860 |
0 |
0 |
7 222 860 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 730 689 |
100 000 |
0 |
6 088 040 |
100 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
26 748 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 597 689 |
0 |
0 |
4 928 292 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
131 064 |
0 |
0 |
131 064 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
4 466 625 |
0 |
0 |
4 797 228 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
133 000 |
100 000 |
0 |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
133 000 |
100 000 |
0 |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
79 912 676 |
100 000 |
0 |
81 688 896 |
7 548 964 |
0 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
218 181 |
0 |
0 |
3 285 781 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
35 924 202 |
0 |
0 |
35 924 202 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
0 |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
0 |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
0 |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
22. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
37 307 504 |
0 |
0 |
40 375 104 |
0 |
|
23. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 912 676 |
37 407 504 |
0 |
81 688 896 |
47 924 068 |
0 |
||
|
24. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 711 501 |
0 |
0 |
5 257 279 |
0 |
0 |
|
26. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
46 589 243 |
0 |
42 060 187 |
47 869 242 |
0 |
43 340 188 |
|
27. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 529 055 |
0 |
0 |
4 529 055 |
0 |
0 |
|
28. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
42 060 188 |
0 |
42 060 187 |
43 340 187 |
0 |
43 340 188 |
|
29. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
49 300 744 |
0 |
42 060 187 |
53 126 521 |
0 |
43 340 188 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
129 213 420 |
37 407 504 |
42 060 187 |
134 815 417 |
47 924 068 |
43 340 188 |
|
10. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
91 225 132 |
101 089 026 |
109 872 194 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
11 944 405 |
13 090 636 |
14 745 651 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
34 272 651 |
35 757 340 |
43 040 736 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 994 695 |
6 755 689 |
7 113 040 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
26 748 |
|
8. |
7. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 763 245 |
5 522 689 |
5 853 292 |
|
9. |
8. |
5.2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatank |
5 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
937 728 |
981 064 |
981 064 |
|
11. |
10. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
9 825 512 |
4 541 625 |
4 872 228 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
231 450 |
233 000 |
233 000 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
231 450 |
233 000 |
233 000 |
|
14. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
151 562 543 |
163 915 551 |
181 994 481 |
|
16. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
1 251 665 |
535 681 |
3 603 281 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
10 976 119 |
35 924 202 |
35 924 202 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
22. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
12 227 784 |
37 625 004 |
40 692 604 |
|
23. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 790 327 |
201 540 555 |
222 687 085 |
||
|
24. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 999 996 |
2 711 501 |
5 257 279 |
|
26. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 574 523 |
4 529 055 |
4 529 055 |
|
27. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 574 523 |
4 529 055 |
4 529 055 |
|
28. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
19 574 519 |
7 240 556 |
9 786 334 |
|
29. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
183 364 846 |
208 781 111 |
232 473 419 |
|
11. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
66 366 882 |
0 |
34 722 144 |
70 422 183 |
1 672 566 |
37 777 445 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 473 343 |
0 |
4 617 293 |
9 343 005 |
195 690 |
5 206 956 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
33 607 840 |
0 |
2 149 500 |
34 528 619 |
5 580 708 |
2 931 409 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 860 |
0 |
0 |
7 222 860 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 193 189 |
100 000 |
462 500 |
6 550 540 |
100 000 |
462 500 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
26 748 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 060 189 |
0 |
462 500 |
5 390 792 |
0 |
462 500 |
|
9. |
8. |
5.2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
556 064 |
0 |
425 000 |
556 064 |
0 |
425 000 |
|
11. |
10. |
5.2.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
4 504 125 |
0 |
37 500 |
4 834 728 |
0 |
37 500 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
133 000 |
100 000 |
0 |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
133 000 |
100 000 |
0 |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
121 864 114 |
100 000 |
41 951 437 |
128 067 207 |
7 548 964 |
46 378 310 |
|
16. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
158 750 |
218 181 |
158 750 |
158 750 |
3 285 781 |
158 750 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
35 924 202 |
0 |
0 |
35 924 202 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
0 |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
0 |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok Eus-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
0 |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
22. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
158 750 |
37 307 504 |
158 750 |
158 750 |
40 375 104 |
158 750 |
|
23. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 022 864 |
37 407 504 |
42 110 187 |
128 225 957 |
47 924 068 |
46 537 060 |
|
|
24. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 711 501 |
0 |
0 |
5 257 279 |
0 |
0 |
|
26. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 529 055 |
0 |
0 |
4 529 055 |
0 |
0 |
|
27. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 529 055 |
0 |
0 |
4 529 055 |
0 |
0 |
|
28. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
7 240 556 |
0 |
0 |
9 786 334 |
0 |
0 |
|
29. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
129 263 420 |
37 407 504 |
42 110 187 |
138 012 291 |
47 924 068 |
46 537 060 |
|
12. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
2. |
Diákmunkások bére |
872 400 |
0 |
0 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
872 400 |
0 |
0 |
|
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
6 909 050 |
7 007 460 |
7 007 460 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
7. |
Polgármester költségtérítése |
1 036 354 |
1 051 116 |
1 051 116 |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
9 145 404 |
9 258 576 |
9 258 576 |
|
9. |
Reprezentáció |
11 803 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
11 803 |
0 |
0 |
|
11. |
Személyi juttatás összesen: |
10 029 607 |
9 258 576 |
9 258 576 |
|
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 314 051 |
1 195 996 |
1 195 996 |
|
13. |
Kifizetői adó |
32 926 |
2 009 |
2 009 |
|
14. |
Járulékok összesen: |
1 346 977 |
1 198 005 |
1 198 005 |
|
15. |
USB token |
11 527 |
0 |
0 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
0 |
|
17. |
Irodaszer, nyomtatvány |
88 176 |
100 000 |
100 000 |
|
18. |
Tisztítószer |
40 139 |
50 000 |
50 000 |
|
19. |
Egyéb készletbeszerzés |
97 025 |
100 000 |
100 000 |
|
20. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
225 340 |
250 000 |
250 000 |
|
21. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
22. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
71 100 |
|
23. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
24. |
Egyéb informatikai szolgáltatás |
23 840 |
25 000 |
25 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
127 840 |
146 100 |
146 100 |
|
26. |
Telefondíj |
96 388 |
66 960 |
66 960 |
|
27. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
96 388 |
66 960 |
66 960 |
|
28. |
Áramdíj |
65 728 |
78 900 |
78 900 |
|
29. |
Gázdíj |
119 419 |
143 300 |
143 300 |
|
30. |
Vízdíj, csatornadíj |
18 136 |
21 800 |
21 800 |
|
31. |
Közüzemi djíak összesen: |
203 283 |
244 000 |
244 000 |
|
32. |
Terembérlet |
89 311 |
90 000 |
90 000 |
|
33. |
Bérleti és lízingdíjak |
89 311 |
90 000 |
90 000 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
68 140 |
70 000 |
70 000 |
|
35. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
68 140 |
70 000 |
70 000 |
|
36. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
689 181 |
1 126 840 |
1 126 840 |
|
37. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
689 181 |
1 126 840 |
1 126 840 |
|
38. |
Tulajdoni lap, térképmásolat adatszolgáltatás díja |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
|
40. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
142 500 |
152 500 |
152 500 |
|
41. |
Biztosítás |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
|
42. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
24 221 |
25 000 |
25 000 |
|
43. |
Bankköltség |
1 088 353 |
1 306 020 |
1 306 020 |
|
44. |
Pályázatfigyelés |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
|
45. |
Továbbképzés, tanácskozás |
70 476 |
75 000 |
75 000 |
|
46. |
Más egyéb szolgáltatás |
44 014 |
45 000 |
45 000 |
|
47. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 029 144 |
2 283 100 |
2 283 100 |
|
48. |
Alpolgármester költségtérítése |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
|
49. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
|
50. |
Újsághirdetés |
0 |
0 |
49 000 |
|
51. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
49 000 |
|
52. |
ÁFA |
238 176 |
291 184 |
288 376 |
|
53. |
Továbbszámlázott áfa |
155 002 |
271 062 |
271 062 |
|
54. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
393 178 |
562 246 |
559 438 |
|
55. |
Más egyéb dologi kiadások |
109 010 |
130 000 |
222 677 |
|
56. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
109 010 |
130 000 |
222 677 |
|
57. |
Dologi kiadások összesen: |
4 256 842 |
5 193 746 |
5 332 615 |
|
58. |
Kormányzati funkció összesen: |
15 633 426 |
15 650 327 |
15 789 196 |
|
59. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb készletbeszerzés |
88 292 |
100 000 |
100 000 |
|
61. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
88 292 |
100 000 |
100 000 |
|
62. |
Áramdíj |
6 009 |
7 210 |
7 210 |
|
63. |
Vízdíj |
87 522 |
105 000 |
105 000 |
|
64. |
Közüzemi díjak összesen: |
93 531 |
112 210 |
112 210 |
|
65. |
Hulladékszállítás |
88 704 |
100 000 |
100 000 |
|
66. |
Veszélyes fák kivágása |
200 000 |
0 |
0 |
|
67. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
288 704 |
100 000 |
100 000 |
|
68. |
Javítás, karbantartás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
69. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
70. |
ÁFA |
72 997 |
138 297 |
138 297 |
|
71. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
72 997 |
138 297 |
138 297 |
|
72. |
Dologi kiadás összesen: |
543 524 |
650 507 |
650 507 |
|
73. |
Kormányzati funkció összesen: |
543 524 |
650 507 |
650 507 |
|
74. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
|
|
75. |
Egyéb készletbeszerzés |
65 304 |
100 000 |
100 000 |
|
76. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
65 304 |
100 000 |
100 000 |
|
77. |
Áramdíj |
1 602 |
1 920 |
1 920 |
|
78. |
Víz- és csatornadíj |
0 |
47 440 |
47 440 |
|
79. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 602 |
49 360 |
49 360 |
|
80. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
489 857 |
587 830 |
587 830 |
|
81. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
489 857 |
587 830 |
587 830 |
|
82. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
83. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
84. |
Kéményseprés |
19 291 |
20 000 |
20 000 |
|
85. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
19 291 |
20 000 |
20 000 |
|
86. |
Áfa |
23 312 |
99 727 |
99 727 |
|
87. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 312 |
99 727 |
99 727 |
|
88. |
Más egyéb dologi kiadások |
1 |
0 |
0 |
|
89. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
0 |
|
90. |
Dologi kiadás összesen: |
599 367 |
1 056 917 |
1 056 917 |
|
91. |
Kormányzati funkció összesen: |
599 367 |
1 056 917 |
1 056 917 |
|
92. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
|
|
93. |
2025.évi támogatás visszafizetés - hivatalban foglalk. Béremelése |
0 |
0 |
26 748 |
|
94. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen: |
0 |
0 |
26 748 |
|
95. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
0 |
26 748 |
|
96. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
26 748 |
|
97. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
98. |
Óvodai működési hozzájárulás |
7 839 979 |
1 400 771 |
0 |
|
99. |
Óvodai köznevelés hozzájárulás |
0 |
0 |
1 325 715 |
|
100. |
Óvodai étkeztetés hozzájárulás |
0 |
0 |
16 414 |
|
101. |
Óvodai munkaszervezeti hozzájárulás |
0 |
0 |
707 313 |
|
102. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
487 315 |
599 229 |
232 809 |
|
103. |
Házi segítségnyújtás hozzájárulás |
0 |
-47 312 |
0 |
|
104. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat hozzájárulás |
0 |
349 967 |
349 967 |
|
105. |
Szociális étkeztetés hozzájárulás |
553 366 |
1 042 095 |
1 042 095 |
|
106. |
Szociális társulás működési hozzájárulás |
214 206 |
90 521 |
90 521 |
|
107. |
Szociális munkaszervezet működési hozzájárulás |
0 |
388 351 |
388 351 |
|
108. |
Belső ellenőrzési társulás működési hozzájárulás |
370 576 |
424 953 |
424 953 |
|
109. |
Főépítészi feladatellátás hozzájárulás |
235 020 |
168 000 |
168 000 |
|
110. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
50 050 |
50 050 |
51 090 |
|
111. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
9 750 512 |
4 466 625 |
4 797 228 |
|
112. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
131 064 |
131 064 |
131 064 |
|
113. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
10 000 |
0 |
0 |
|
114. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
141 064 |
131 064 |
131 064 |
|
115. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 891 576 |
4 597 689 |
4 928 292 |
|
116. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
117. |
Közfoglalkoztatottak bére |
3 937 589 |
2 866 878 |
2 722 494 |
|
118. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 937 589 |
2 866 878 |
2 722 494 |
|
119. |
Betegszabadság |
86 703 |
0 |
144 384 |
|
120. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
86 703 |
0 |
144 384 |
|
121. |
Személyi juttatások összesen: |
4 024 292 |
2 866 878 |
2 866 878 |
|
122. |
Szociális hozzájárulási adó |
267 204 |
186 347 |
161 028 |
|
123. |
Táppénz hozzájárulás |
11 830 |
0 |
25 319 |
|
124. |
Járulékok összesen: |
279 034 |
186 347 |
186 347 |
|
125. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
40 126 |
10 228 |
10 228 |
|
126. |
Munkavédelmi kesztyű |
18 661 |
0 |
0 |
|
127. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
58 787 |
10 228 |
10 228 |
|
128. |
Szállítási költség (gépbeszerzés) |
5 255 |
0 |
0 |
|
129. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
5 255 |
0 |
0 |
|
130. |
Áfa |
23 674 |
2 762 |
2 762 |
|
131. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 674 |
2 762 |
2 762 |
|
132. |
Más egyéb dologi kiadások |
32 888 |
40 000 |
40 000 |
|
133. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
32 888 |
40 000 |
40 000 |
|
134. |
Dologi kiadás összesen: |
120 604 |
52 990 |
52 990 |
|
135. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 423 930 |
3 106 215 |
3 106 215 |
|
136. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
137. |
Közlekedési táblák |
115 430 |
0 |
0 |
|
138. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
139. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
115 430 |
0 |
0 |
|
140. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
|
141. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
142. |
Szállítási költség |
4 279 |
0 |
0 |
|
143. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
4 279 |
0 |
0 |
|
144. |
Áfa |
32 322 |
0 |
0 |
|
145. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
32 322 |
0 |
0 |
|
146. |
Dologi kiadás összesen: |
152 031 |
0 |
0 |
|
147. |
Kormányzati funkció összesen: |
152 031 |
0 |
0 |
|
148. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|
149. |
Áramdíj |
4 948 174 |
5 304 860 |
5 304 860 |
|
150. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 948 174 |
5 304 860 |
5 304 860 |
|
151. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
69 065 |
70 000 |
70 000 |
|
152. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
69 065 |
70 000 |
70 000 |
|
153. |
Karbantartás, kisjavítás |
403 825 |
520 200 |
520 200 |
|
154. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
403 825 |
520 200 |
520 200 |
|
155. |
ÁFA |
1 391 129 |
1 591 666 |
1 591 666 |
|
156. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 391 129 |
1 591 666 |
1 591 666 |
|
157. |
Dologi kiadás összesen: |
6 812 193 |
7 486 726 |
7 486 726 |
|
158. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 812 193 |
7 486 726 |
7 486 726 |
|
159. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
|
160. |
Megbízási díj |
1 924 162 |
1 000 000 |
691 600 |
|
161. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
1 924 162 |
1 000 000 |
691 600 |
|
162. |
Alkalmi munka díjazása - kaszálás |
0 |
0 |
222 000 |
|
163. |
Alkami munka közterhe |
0 |
0 |
86 400 |
|
164. |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
0 |
308 400 |
|
165. |
Személyi juttatások összesen: |
1 924 162 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
166. |
Szocho |
225 127 |
117 000 |
117 000 |
|
167. |
Járulékok összesen: |
225 127 |
117 000 |
117 000 |
|
168. |
Hajtó és kenőanyag |
409 402 |
450 342 |
450 342 |
|
169. |
Egyéb készletbeszerzés |
299 219 |
200 000 |
200 000 |
|
170. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
708 621 |
650 342 |
650 342 |
|
171. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
172. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
173. |
ÁFA |
191 328 |
202 592 |
202 592 |
|
174. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
191 328 |
202 592 |
202 592 |
|
175. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
176. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
177. |
Dologi kiadás összesen: |
899 949 |
952 934 |
952 934 |
|
178. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 049 238 |
2 069 934 |
2 069 934 |
|
179. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
180. |
Karbantartó bére |
4 162 800 |
5 356 328 |
5 356 328 |
|
181. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
4 162 800 |
5 356 328 |
5 356 328 |
|
182. |
Cafeteria - karbantartó |
156 250 |
117 187 |
117 187 |
|
183. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
117 187 |
117 187 |
|
184. |
Lakossági folyószámla költségtérítése - karbantartó |
12 000 |
9 000 |
9 000 |
|
185. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
9 000 |
9 000 |
|
186. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
1 099 522 |
0 |
0 |
|
187. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
1 099 522 |
0 |
0 |
|
188. |
Alkalmi munka díjazása - közterület karbantartás |
180 000 |
640 000 |
640 000 |
|
189. |
Alkalmi munka közterhe - közterület karbantartás |
66 000 |
280 000 |
280 000 |
|
190. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
246 000 |
920 000 |
920 000 |
|
191. |
Személyi juttatások összesen: |
5 676 572 |
6 402 515 |
6 402 515 |
|
192. |
Szocho |
691 681 |
712 727 |
712 727 |
|
193. |
Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 648 |
2 209 |
2 209 |
|
194. |
Kifizetői szja |
23 438 |
17 578 |
17 578 |
|
195. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
3 051 |
2 549 |
2 549 |
|
196. |
Járulékok összesen: |
720 818 |
735 063 |
735 063 |
|
197. |
Vegyszer - gyomirtó |
6 993 |
8 000 |
15 433 |
|
198. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
6 993 |
8 000 |
15 433 |
|
199. |
Hajtó- és kenőanyag |
204 788 |
360 000 |
360 000 |
|
200. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
63 717 |
15 000 |
15 000 |
|
201. |
Munkavédelmi kesztyű |
18 828 |
0 |
0 |
|
202. |
Tisztítószer |
0 |
0 |
0 |
|
203. |
Egyéb készletbeszerzés |
590 118 |
300 000 |
292 567 |
|
204. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
877 451 |
675 000 |
667 567 |
|
205. |
Telefondíj orvosi rendelő |
83 960 |
84 960 |
84 960 |
|
206. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
83 960 |
84 960 |
84 960 |
|
207. |
Áramdíj (imaház) |
2 305 |
2 770 |
2 770 |
|
208. |
Vízdíj (közkút) |
12 696 |
15 240 |
15 240 |
|
209. |
Közüzemi díjak összesen: |
15 001 |
18 010 |
18 010 |
|
210. |
Tréler, döngölő bérlés |
36 550 |
0 |
0 |
|
211. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
36 550 |
0 |
0 |
|
212. |
Karbantartás, kisjavítás |
527 318 |
300 000 |
300 000 |
|
213. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
527 318 |
300 000 |
300 000 |
|
214. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak - gyógyszertár |
553 321 |
663 985 |
663 985 |
|
215. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
553 321 |
663 985 |
663 985 |
|
216. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
26 000 |
26 000 |
|
217. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
26 000 |
26 000 |
|
218. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
10 441 |
10 500 |
10 500 |
|
219. |
Egyéb szállítási költség |
14 007 |
10 000 |
10 000 |
|
220. |
Továbbképzés, oktatás |
28 000 |
0 |
0 |
|
221. |
Más egyéb szolgáltatások |
28 000 |
30 000 |
30 000 |
|
222. |
Illegális hulladék elszállítása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
223. |
Veszélyes fák kivágása |
530 000 |
0 |
0 |
|
224. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
610 448 |
1 050 500 |
1 050 500 |
|
225. |
ÁFA |
379 225 |
595 747 |
595 747 |
|
226. |
Továbbszámlázott áfa |
146 124 |
179 276 |
179 276 |
|
227. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
525 349 |
775 023 |
775 023 |
|
228. |
Más egyéb dologi kiadás |
65 844 |
70 000 |
70 000 |
|
229. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
65 844 |
70 000 |
70 000 |
|
230. |
Dologi kiadások összesen: |
3 314 735 |
3 671 478 |
3 671 478 |
|
231. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 712 125 |
10 809 056 |
10 809 056 |
|
232. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
0 |
|
233. |
Poroltó beszerzés |
9 449 |
0 |
0 |
|
234. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
9 449 |
0 |
0 |
|
235. |
Áramdíj |
0 |
0 |
0 |
|
236. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
237. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
8 460 |
0 |
0 |
|
238. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
8 460 |
0 |
0 |
|
239. |
Biztosítás |
0 |
0 |
0 |
|
240. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
241. |
Áramdíj |
0 |
0 |
0 |
|
242. |
Gázdíj |
218 157 |
261 800 |
261 800 |
|
243. |
Vízdíj-, csatornadíj |
0 |
0 |
0 |
|
244. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
25 380 |
0 |
0 |
|
245. |
Internetdíj |
58 600 |
58 600 |
58 600 |
|
246. |
Telefondíj |
36 518 |
36 518 |
36 518 |
|
247. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
338 655 |
356 918 |
356 918 |
|
248. |
Áfa |
4 835 |
0 |
0 |
|
249. |
Továbbszámlázott áfa |
76 426 |
83 476 |
83 476 |
|
250. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
81 261 |
83 476 |
83 476 |
|
251. |
Dologi kiadások összeen: |
437 825 |
440 394 |
440 394 |
|
252. |
Kormányzati funkció összesen: |
437 825 |
440 394 |
440 394 |
|
253. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
|
|
254. |
Takarító bére |
0 |
774 720 |
774 720 |
|
255. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
774 720 |
774 720 |
|
256. |
Cafeteria |
0 |
30 649 |
30 649 |
|
257. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
0 |
30 649 |
30 649 |
|
258. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
259. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
260. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
807 369 |
807 369 |
|
261. |
Szocho |
0 |
104 958 |
104 958 |
|
262. |
Kifizetői adó |
0 |
4 597 |
4 597 |
|
263. |
Járulékok összesen: |
0 |
109 555 |
109 555 |
|
264. |
Tüzifa |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
265. |
Tisztítószer |
71 431 |
80 000 |
80 000 |
|
266. |
Tűzoltó készülék beszerzés |
16 000 |
0 |
0 |
|
267. |
Egyéb készletbeszerzés |
169 955 |
22 100 |
22 100 |
|
268. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
257 386 |
302 100 |
302 100 |
|
269. |
Áramdíj |
383 732 |
460 500 |
460 500 |
|
270. |
Gázdíj |
1 487 505 |
743 500 |
743 500 |
|
271. |
Vízdíj, csatornadíj |
42 369 |
51 000 |
51 000 |
|
272. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 913 606 |
1 255 000 |
1 255 000 |
|
273. |
Karbantartás kisjavítás |
206 795 |
200 000 |
200 000 |
|
274. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
206 795 |
200 000 |
200 000 |
|
275. |
Kéményvizsgálat, hulladékszállítás |
0 |
0 |
0 |
|
276. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
277. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
278. |
ÁFA |
636 543 |
474 435 |
474 435 |
|
279. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
636 543 |
474 435 |
474 435 |
|
280. |
Más egyéb dologi kiadás |
4 |
0 |
0 |
|
281. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 |
0 |
0 |
|
282. |
Dologi kiadás összesen: |
3 014 334 |
2 231 535 |
2 231 535 |
|
283. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 014 334 |
3 148 459 |
3 148 459 |
|
284. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|
|
285. |
Kulturális szervező bére |
4 384 166 |
5 006 900 |
5 006 900 |
|
286. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 384 166 |
5 006 900 |
5 006 900 |
|
287. |
Otthontámogatás |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
288. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
289. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
1 156 250 |
|
290. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
291. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
292. |
Megbízási díj - könyvtár Orci |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
293. |
Munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
294. |
Személyi juttatások összesen: |
4 552 416 |
5 715 150 |
6 715 150 |
|
295. |
Szocho |
591 809 |
735 950 |
865 950 |
|
296. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
173 438 |
|
297. |
Járulékok összesen: |
615 247 |
759 388 |
1 039 388 |
|
298. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
299. |
Munka- és védőruha |
25 969 |
0 |
0 |
|
300. |
Tisztítószer |
71 431 |
75 000 |
75 000 |
|
301. |
Tűzoltó készülék beszerzés |
16 000 |
0 |
0 |
|
302. |
Egyéb készletbeszerzés |
159 554 |
45 000 |
45 000 |
|
303. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
272 954 |
130 000 |
130 000 |
|
304. |
Internetdíj |
117 877 |
126 840 |
126 840 |
|
305. |
Norton Security online |
0 |
3 840 |
3 840 |
|
306. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
117 877 |
130 680 |
130 680 |
|
307. |
Áramdíj |
351 947 |
422 300 |
422 300 |
|
308. |
Gázdíj |
457 729 |
549 275 |
549 275 |
|
309. |
Víz- és csatornadíj |
62 112 |
74 500 |
74 500 |
|
310. |
Közüzemi díjak összesen: |
871 788 |
1 046 075 |
1 046 075 |
|
311. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
312. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
313. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
314. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
315. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
10 441 |
10 500 |
10 500 |
|
316. |
Másológép üzemeltetési díja |
2 781 |
5 000 |
5 000 |
|
317. |
Más egyéb szolgáltatás |
740 000 |
500 000 |
500 000 |
|
318. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
753 222 |
515 500 |
515 500 |
|
319. |
ÁFA |
590 421 |
708 454 |
708 454 |
|
320. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
590 421 |
708 454 |
708 454 |
|
321. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 165 343 |
800 000 |
800 000 |
|
322. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 165 343 |
800 000 |
800 000 |
|
323. |
Dologi kiadás összesen: |
3 784 105 |
3 443 709 |
3 443 709 |
|
324. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 951 768 |
9 918 247 |
11 198 247 |
|
325. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
0 |
0 |
|
|
326. |
TÖOSZ tagdíj |
19 250 |
20 000 |
20 000 |
|
327. |
LEADER tagdíj |
72 900 |
73 000 |
73 000 |
|
328. |
KÖSZ tagdíj |
39 300 |
40 000 |
40 000 |
|
329. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
131 450 |
133 000 |
133 000 |
|
330. |
Kormányzati funkció összesen: |
131 450 |
133 000 |
133 000 |
|
331. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
0 |
0 |
|
|
332. |
Tisztítószer |
28 243 |
30 000 |
30 000 |
|
333. |
Egyéb készletbeszerzés |
128 582 |
100 000 |
100 000 |
|
334. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
156 825 |
130 000 |
130 000 |
|
335. |
Áramdíj |
142 138 |
170 600 |
170 600 |
|
336. |
Gázdíj |
137 383 |
0 |
0 |
|
337. |
Vízdj |
12 162 |
14 600 |
14 600 |
|
338. |
Közüzemi díjak összesen: |
291 683 |
185 200 |
185 200 |
|
339. |
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
|
340. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
|
341. |
Szennyvíz elszállítás |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
342. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
343. |
ÁFA |
96 549 |
93 204 |
93 204 |
|
344. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
96 549 |
93 204 |
93 204 |
|
345. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
346. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
347. |
Dologi kiadás összesen: |
585 057 |
488 404 |
488 404 |
|
348. |
Kormányzati funkció összesen: |
585 057 |
488 404 |
488 404 |
|
349. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
350. |
Falugondnok bér |
5 129 800 |
5 426 000 |
5 426 000 |
|
351. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 129 800 |
5 426 000 |
5 426 000 |
|
352. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
353. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
354. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
355. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
356. |
Személyi juttatások összesen: |
5 298 050 |
5 594 250 |
5 594 250 |
|
357. |
Szociális hj. adó |
688 747 |
727 253 |
727 253 |
|
358. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
359. |
Járulékok összesen: |
712 185 |
750 691 |
750 691 |
|
360. |
Irodaszer, nyomtatvány |
2 408 |
5 000 |
5 000 |
|
361. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 722 216 |
2 025 400 |
2 025 400 |
|
362. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
32 654 |
0 |
0 |
|
363. |
Munkavédelmi kesztyű |
5 503 |
0 |
0 |
|
364. |
Egyéb készletbeszerzés |
225 791 |
230 000 |
230 000 |
|
365. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 988 572 |
2 260 400 |
2 260 400 |
|
366. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
367. |
Műszak vizsgadíj |
3 937 |
0 |
0 |
|
368. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
16 437 |
13 000 |
13 000 |
|
369. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
773 344 |
500 000 |
500 000 |
|
370. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
773 344 |
500 000 |
500 000 |
|
371. |
Biztosítási díjak |
182 118 |
200 000 |
200 000 |
|
372. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
44 104 |
45 000 |
45 000 |
|
373. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
374. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
226 222 |
295 000 |
295 000 |
|
375. |
Áfa |
766 563 |
773 960 |
773 960 |
|
376. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
766 563 |
773 960 |
773 960 |
|
377. |
Kötelező jellegű díjak (autópálya díja, parkolás) |
11 906 |
16 100 |
16 100 |
|
378. |
Más egyéb dologi kiadás |
83 586 |
0 |
0 |
|
379. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
95 492 |
16 100 |
16 100 |
|
380. |
Dologi kiadások összesen: |
3 866 630 |
3 858 460 |
3 858 460 |
|
381. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 876 865 |
10 203 401 |
10 203 401 |
|
382. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
|
|
383. |
Szociális célú tüzifa - 2025.évi |
0 |
920 000 |
920 000 |
|
384. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
920 000 |
920 000 |
|
385. |
Tüzelőanyag szállítási költsége |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
386. |
Többlet tüzifa szállítási költsége |
0 |
400 110 |
400 110 |
|
387. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
600 110 |
600 110 |
|
388. |
Áfa |
0 |
410 430 |
410 430 |
|
389. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
410 430 |
410 430 |
|
390. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 930 540 |
1 930 540 |
|
391. |
Önkormányzati segélyek |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
392. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
393. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
394. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 125 660 |
9 153 400 |
9 153 400 |
|
395. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
396. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
397. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
398. |
Tartalékok összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
399. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
77 940 369 |
79 912 676 |
81 688 896 |
|
400. |
ebből |
0 |
0 |
0 |
|
401. |
Személyi juttatás összesen |
31 505 099 |
31 644 738 |
32 644 738 |
|
402. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
|
403. |
törvény szerinti illetmények |
18 486 755 |
19 430 826 |
19 286 442 |
|
404. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
460 336 |
1 460 336 |
|
405. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
122 703 |
35 000 |
179 384 |
|
406. |
választott tisztségviselők juttatásai |
9 145 404 |
9 258 576 |
9 258 576 |
|
407. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 023 684 |
1 540 000 |
1 231 600 |
|
408. |
egyéb külső személyi juttatások |
257 803 |
920 000 |
1 228 400 |
|
409. |
összesen |
31 505 099 |
31 644 738 |
32 644 738 |
|
410. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
3 899 388 |
3 856 049 |
4 136 049 |
|
411. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
|
412. |
szociális hozzájárulási adó |
3 781 267 |
3 782 440 |
3 887 121 |
|
413. |
táppénz hozzájárulás |
11 830 |
0 |
25 319 |
|
414. |
munkáltatót terhelő szja |
106 291 |
73 609 |
223 609 |
|
415. |
Dologi kiadások összesen |
28 387 196 |
31 458 340 |
31 597 209 |
|
416. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
|
417. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
18 520 |
8 000 |
15 433 |
|
418. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 824 411 |
5 528 070 |
5 520 637 |
|
419. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
245 717 |
276 780 |
276 780 |
|
420. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 348 |
151 920 |
151 920 |
|
421. |
közüzemi díjak |
8 338 668 |
8 214 715 |
8 214 715 |
|
422. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
|
423. |
villamosenergia szolgáltatás |
5 901 635 |
6 449 060 |
6 449 060 |
|
424. |
gázenergia szolgáltatás |
2 202 036 |
1 436 075 |
1 436 075 |
|
425. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
234 997 |
329 580 |
329 580 |
|
426. |
bérleti és lízingdíjak |
194 926 |
160 000 |
160 000 |
|
427. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 019 422 |
2 240 200 |
2 240 200 |
|
428. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 027 836 |
1 483 758 |
1 483 758 |
|
429. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
1 043 178 |
1 251 815 |
1 251 815 |
|
430. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
192 397 |
204 500 |
204 500 |
|
431. |
egyéb szolgáltatások |
3 936 565 |
4 894 210 |
4 894 210 |
|
432. |
kiküldetések kiadásai |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
|
433. |
reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
49 000 |
|
434. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 824 626 |
5 916 272 |
5 913 464 |
|
435. |
egyéb dologi kiadások |
1 468 582 |
1 056 100 |
1 148 777 |
|
436. |
28 387 196 |
31 458 340 |
31 597 209 |
|
|
437. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
438. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
|
439. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 125 660 |
7 222 860 |
7 222 860 |
|
440. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
9 750 512 |
4 466 625 |
4 797 228 |
|
441. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
141 064 |
131 064 |
131 064 |
|
442. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek |
131 450 |
133 000 |
133 000 |
|
443. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
0 |
26 748 |
|
444. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
445. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
446. |
Kötelező feladatok működési kiadásai összesen: |
77 940 369 |
79 912 676 |
81 688 896 |
|
447. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
448. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
|
449. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 394 544 |
79 975 919 |
79 975 919 |
|
450. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
4 031 567 |
4 031 567 |
|
451. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 550 000 |
6 460 000 |
6 460 000 |
|
452. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
2 202 848 |
2 202 848 |
|
453. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
1 192 199 |
1 192 199 |
|
454. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 933 589 |
6 933 589 |
|
455. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
26 789 |
26 789 |
|
456. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 867 876 |
5 867 876 |
5 867 876 |
|
457. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 807 225 |
106 690 787 |
106 690 787 |
|
458. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 681 000 |
7 731 000 |
7 731 000 |
|
459. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
460. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
618 113 |
0 |
0 |
|
461. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 642 613 |
14 490 000 |
14 490 000 |
|
462. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
463. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 864 433 |
2 610 667 |
2 610 667 |
|
464. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 134 433 |
4 880 667 |
4 880 667 |
|
465. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
466. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
467. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
103 651 071 |
126 061 454 |
126 061 454 |
|
468. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
77 940 369 |
79 912 676 |
81 688 896 |
|
469. |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
470. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
471. |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
472. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
473. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
474. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|
475. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
476. |
Projekttábla |
5 200 |
0 |
0 |
|
477. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 200 |
0 |
0 |
|
478. |
Áfa |
1 404 |
0 |
0 |
|
479. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
1 404 |
0 |
0 |
|
480. |
Dologi kiadások összesen: |
6 604 |
0 |
0 |
|
481. |
Projekt összesen: |
6 604 |
0 |
0 |
|
482. |
MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK Magyaratádi tornacsarnok fűtéskorszerűsítése |
0 |
0 |
|
|
483. |
Projekt előkészítés |
190 500 |
0 |
0 |
|
484. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
190 500 |
0 |
0 |
|
485. |
Projekttábla |
0 |
0 |
10 400 |
|
486. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
10 400 |
|
487. |
Áfa |
0 |
0 |
2 808 |
|
488. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
0 |
2 808 |
|
489. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
0 |
13 208 |
|
490. |
Projekt összesen: |
190 500 |
0 |
13 208 |
|
491. |
Kormányzati funkció összesen: |
197 104 |
0 |
13 208 |
|
492. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|
|
493. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
0 |
0 |
0 |
|
494. |
Személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
|
495. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
496. |
Áfa |
14 040 |
0 |
0 |
|
497. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
14 040 |
0 |
0 |
|
498. |
Belépőjegyek, étkezés |
75 140 |
0 |
0 |
|
499. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
75 140 |
0 |
0 |
|
500. |
Dologi kiadások összesen: |
89 180 |
0 |
0 |
|
501. |
Projekt összesen: |
89 180 |
0 |
0 |
|
502. |
LEADER Magyaratádi falunap pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
503. |
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások |
836 000 |
0 |
0 |
|
504. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
836 000 |
0 |
0 |
|
505. |
Projekttábla |
4 000 |
0 |
0 |
|
506. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 000 |
0 |
0 |
|
507. |
Áfa |
1 080 |
0 |
0 |
|
508. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
1 080 |
0 |
0 |
|
509. |
Dologi kiadások összesen: |
841 080 |
0 |
0 |
|
510. |
Projekt összesen: |
841 080 |
0 |
0 |
|
511. |
KBFT-E-22-0937-Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés - 2022 |
0 |
0 |
|
|
512. |
Támogatás visszafizetés |
5 |
0 |
0 |
|
513. |
Egyéb műk.c.támog.áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak összesen |
5 |
0 |
0 |
|
514. |
Projekt összesen: |
5 |
0 |
0 |
|
515. |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00027 Közösségfejlesztő programok megvalósítása pályázat |
0 |
0 |
|
|
516. |
Megbízási díj |
0 |
0 |
1 672 566 |
|
517. |
Munkav. irányuló további jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatások |
0 |
0 |
1 672 566 |
|
518. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
1 672 566 |
|
519. |
Szocho |
0 |
0 |
195 690 |
|
520. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
0 |
0 |
195 690 |
|
521. |
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
4 029 528 |
|
522. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
4 029 528 |
|
523. |
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
0 |
0 |
354 331 |
|
524. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
354 331 |
|
525. |
Áfa |
0 |
0 |
1 183 641 |
|
526. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
0 |
1 183 641 |
|
527. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
5 567 500 |
|
528. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
7 435 756 |
|
529. |
Kormányzati funkció összesen: |
930 265 |
0 |
7 435 756 |
|
530. |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen: |
1 227 369 |
100 000 |
7 548 964 |
|
531. |
Kötelező és önként vállat feladatok működési kiadásai összesen: |
79 167 738 |
80 012 676 |
89 237 860 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1. |
Létra - közfoglalkoztatási program |
73 481 |
73 481 |
|
2. |
Kültéri szennyfogó lábtörlő 4 db - tornacsarnok |
65 000 |
65 000 |
|
3. |
Kültéri hamutartó 3 db - tornacsarnok |
35 700 |
35 700 |
|
4. |
Álló fogas 4 db - tornacsarnok |
44 000 |
44 000 |
|
5. |
Eszközbeszerzés TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00027 Közösségfejlesztő programok megvalósítása pályázat |
0 |
3 067 600 |
|
6. |
ÖSSZESEN |
218 181 |
3 285 781 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1. |
Szolgálati lakás felújítása Hősök tere 4. |
635 000 |
635 000 |
|
2. |
Tornacsarnok fűtés korszerűsítése - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
12 563 876 |
12 563 876 |
|
3. |
Közösségi ház (narancs ifi) tetőfelújítás |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4. |
Közvilágítás korszerűsítése 2025/KÖZVIL/01 pályázat |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
35 924 202 |
35 924 202 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
eredeti |
módosított |
||
|
1. |
1. |
Hivatal |
8 |
8 |
|
2. |
2. |
Önkormányzat |
3,2 |
3 |
|
3. |
2.1 |
Tanyagondnok |
1 |
1 |
|
4. |
2.3 |
Kulturális szakember |
1 |
1 |
|
5. |
2.4 |
Karbantartó |
1 |
1 |
|
6. |
2.5 |
Takarító |
0,2 |
0 |
|
7. |
3. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
|
8. |
4. |
Összesen: |
13,2 |
13 |
16. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 122 |
10 505 122 |
126 061 454 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 851 |
1 926 852 |
23 122 213 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 060 |
2 280 060 |
2 280 060 |
2 280 060 |
27 360 712 |
|
4. |
Működési bevételek |
712 986 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
712 987 |
8 555 843 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
15 458 543 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 545 |
15 458 545 |
15 458 546 |
15 458 546 |
15 458 547 |
15 458 548 |
185 502 540 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
15 458 543 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 545 |
15 458 545 |
15 458 546 |
15 458 546 |
15 458 547 |
33 683 874 |
203 727 866 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 210 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
20 891 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 891 597 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
20 891 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 351 807 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
36 350 140 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
15 458 544 |
16 918 754 |
15 458 545 |
15 458 545 |
15 458 546 |
15 458 546 |
15 458 547 |
33 683 874 |
226 079 673 |
|
18. |
Személyi juttatások |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 775 |
2 859 776 |
2 859 776 |
2 859 776 |
2 859 776 |
34 317 304 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 978 |
360 979 |
360 979 |
360 979 |
4 331 739 |
|
20. |
Dologi kiadások |
3 098 159 |
3 098 159 |
3 098 159 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
3 098 160 |
37 177 917 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
601 905 |
7 222 860 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
515 670 |
6 188 040 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
7 436 487 |
7 436 487 |
7 436 487 |
7 436 488 |
7 436 488 |
7 436 488 |
7 436 488 |
7 436 488 |
7 436 489 |
7 436 490 |
7 436 490 |
7 436 490 |
89 237 860 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
218 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 067 600 |
3 285 781 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 789 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 135 000 |
35 924 202 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
218 181 |
0 |
0 |
0 |
30 789 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 367 721 |
40 375 104 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
7 436 487 |
7 654 668 |
7 436 487 |
7 436 488 |
7 436 488 |
38 225 690 |
7 436 488 |
7 436 488 |
7 436 489 |
7 436 490 |
7 436 490 |
16 804 211 |
129 612 964 |
|
29. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
86 680 375 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
4 529 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 529 055 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 257 279 |
5 257 279 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
11 752 419 |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 364 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
7 223 365 |
12 480 644 |
96 466 709 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
19 188 906 |
14 878 032 |
14 659 851 |
14 659 852 |
14 659 852 |
45 449 055 |
14 659 853 |
14 659 853 |
14 659 854 |
14 659 855 |
14 659 855 |
29 284 855 |
226 079 673 |